附件三浙江省公路水運工程監理辦信用評價表（2010年度）監理辦名稱：舟山市海通水運工程咨詢監理有限責任公司岱山雙合車渡碼頭二號泊位工程監理項目部總監理工程師：張躍進日期：2011年1月10日

目錄一、履約信譽得分1、監理辦履約信譽得分匯總表（表2－3－1）2、人員到位與管理情況（表2－3－2）2.1、監理人員變更情況對照表（表2－3－2-1）3、監理辦建設（表2－3－3）3.1、設施設備到位情況對照表（表2－3－3-1）4、監理辦管理與制度（表2－3－4）5、一般工作情況（表2－3－5）6、審批保證體系與開工報告（表2－3－6）7、材料、工序(含工程實體)抽檢情況（表2－3－7）8、旁站、巡視到位情況（表2－3－8）9、合同其它事項管理（表2－3－9）10、監理指令（表2－3－10）11、廉政合同執行情況（表2－3－11）12、對舉報和投訴的查處（表2－3－12）13、執法檢查自查情況（表2－3－13）14、質量監理（表2－3－14）15、施工安全監理（表2－3－15）16、施工環保監理（表2－3－16）17、費用監理（表2－3－17）18、進度監理（表2－3－18）19、處罰（表2－3－19）20、勞動立功競賽（表2－3－20）二、附件材料表2－3－1監理辦履約信譽得分匯總表工程名稱：岱山縣雙合車渡碼頭二號泊位工程監理合同號：2010-08監理辦名稱：岱山雙合車渡碼頭二號泊位工程監理項目部評價指標規定分值監理企業自評建設單位復評市交通局（委）意見廳質監局意見履約信譽（80分）組織機構（24分）人員到位與管理情況1515監理辦建設43.5監理辦管理與制度55工作行為(38分)一般工作情況52審批保證體系與開工報告66材料、工序(含工程實體)抽檢情況55旁站、巡視到位情況64合同其它事項管理33監理指令65.5廉政合同執行情況22對舉報和投訴的查處22執法檢查自查情況33工作實績（13分）質量監理33施工安全監理44履約信譽（80分）工作實績（13分）施工環保監理21.5費用監理22進度監理22獎懲記錄(5分+1)處罰55勞動立功競賽+10合計80+173.5建設單位復評意見：（蓋章）年月日市質監站（局）初審意見：（蓋章）年月日市交通局（委）審查意見：（蓋章）年月日注：1、監理辦按本表格式填寫“監理辦信用評價表”一式一份，連同附件報建設單位復評；2、建設單位復評及交通主管部門的審查工作應以有關部門印發的各類文件、通知書、決定書、鑒定書等相關書面材料為依據。對現場檢查中發現的問題，應以監理辦確認（含當事人簽認、監理辦負責人簽認或監理辦蓋章）的現場筆錄、詢問筆錄等有關書面材料為依據。建設單位復評分若與企業自評分不一致，則應填寫復評查情況說明，并提供相應證明材料，送項目所在市質監站（局）；3、市交通局（委）審查后，填寫審查情況說明，并將甲、乙級監理企業的監理辦評價表上報廳質監局；4、丙級監理企業的監理辦評價表經審查后，由市質監站（局）存檔。表2－3－2人員到位與管理情況工程名稱：岱山縣雙合車渡碼頭二號泊位工程監理合同號：2010-08指標人員到位與管理情況規定分值15自評得分15一、評價說明：1、本工程監理辦未替換監理人員，均是由經上級主管部門考核有資質的監理人員擔任，且監理人員在進場時均已按合同規定程序辦理報批手續，做到了監理辦人員按照合同規定要求到位；并進行了職責分工，分工明確。人員配備能滿足施工過程中的監理要求。二、評價依據駐地監理辦組建報備回復填表人：填表日期：建設單位復評意見：建設單位：（蓋章）表2－3－2－1監理人員變更情況對照表工程名稱：岱山縣雙合車渡碼頭二號泊位工程監理合同號：2010-08（章）合同要求本評價年度初期在崗監理人員評價期內監理人員變更情況監理崗位職稱資質監理

經歷年齡姓名職稱監理資格/證書號監理

經歷（年）年齡變更時間姓名職稱監理資格/證書號監理

經歷（年）年齡變更批準情況總監理工程師工程師省專張躍進工程師浙交監理證第09506號23511.2.副總監理工程師專業監理工程師工程師省專張洪斌工程師ZSZ04021844監理員何政助工南A20094450482428張一磊助工126說明：同一崗位多次變更的，請按時間順序分欄填寫。表2－3－3監理辦建設工程名稱：岱山縣雙合車渡碼頭二號泊位工程監理合同號：2010-08指標監理辦建設規定分值4自評得分3.5一、評價說明：1.駐場辦公用房安排合理，各類設施符合合同約定。2.監理告示牌按規定設置，監理辦上墻資料齊全。(監理人員無胸牌扣0.5分)二、評價依據1.設備到位情況表。2.監理辦上墻程序資料。填表人：填表日期：建設單位復評意見：建設單位：（蓋章）表2－3－3－1設施設備到位情況工程項目：岱山縣雙合車渡碼頭二號泊位工程監理合同號：2010-08序號名稱單位合同要求投標承諾實際到場備注一、辦公、生活用房1辦公用房M220202住宿用房M220203二、辦公、生活設備1電腦臺232打印機臺113相機架114桌椅套每人1套每人1套三、交通、通訊設施1自行車輛每人1輛每人1輛2移動電話部343四、試驗測量儀器1全站儀臺112經緯儀臺113水準儀臺11備注：設施設備到位情況應包括所有辦公、生活用房及辦公、生活設備，交通、通訊設施、主要試驗檢測儀器及測量儀器等的到位情況。表2―3－4監理辦管理與制度工程名稱：岱山縣雙合車渡碼頭二號泊位工程監理合同號：2010-08指標監理辦管理與制度規定分值5自評得分5一、評價說明：1、監理組合同文件齊全；2、崗位職責、質量、安全監理責任、廉政管理等制度均已建立，并在工作中按此制度執行。二、評價依據1、監理組的管理與制度文件填表人：填表日期：建設單位復評意見：建設單位：（蓋章）

表2－3－5一般工作情況工程名稱：岱山縣雙合車渡碼頭二號泊位工程監理合同號：2010-08指標一般工作情況規定分值5自評得分2一、評價說明：1、單位、分部、分項工程劃分符合規范要求，并報質監局審查。2、工地例會按時召開并簽發會議紀要。3、《監理月報》、《監理安全月報》每月編報一期，《監理日記》、《監理安全日志》、《旁站記錄》按要求如實記錄并存檔,但《旁站記錄》4、駐地辦編制了有針對性地《監理規劃》和《監理實施細則》。（監理細則缺乏針對性扣1分；監理規劃審核人未簽字扣1分；監理細則審核人未簽字扣1分）二、評價依據1、監理辦各分冊資料。填表人：填表日期：建設單位復評意見：建設單位：（蓋章）

表2－3－6審批保證體系與開工報告工程名稱：岱山縣雙合車渡碼頭二號泊位工程監理合同號：2010-08指標審批保證體系與開工報告規定分值6自評得分6一、評價說明：1、對承包人的質量保證體系或質量負責人，均按合同要求進行了審核，并得到業主認可。對承包人工地試驗室及儀器設備均按合同約定配置到位，能滿足施工需要，同時，在施工過程中，加強監督管理，保證其充分發揮作用。2、工程開工前，對承包人上報的開工報告進行審批簽認，措施可行，內容齊全，未發生未審批開工報告而先施工的現象。二、評價依據1、相關的駐地辦審批文件。填表人：填表日期：建設單位復評意見：建設單位：（蓋章）

表2－3－7材料、工序（含工程實體）抽檢情況工程名稱：岱山縣雙合車渡碼頭二號泊位工程監理合同號：2010-08指標材料、工序（含工程實體）抽檢情況規定分值5自評得分5一、評價說明：1、驗證試驗和抽樣試驗按規定頻率進行控制。2、對標準試驗按規定進行平行復核。3、按規范要求進行工藝試驗，并出具試驗報告后，再開展規模施工。4、工序抽檢覆蓋率、抽檢頻率低于規范要求。5、試驗報告填寫規范，簽寫齊全，建立了臺帳。6、按規定出具原始記錄，并由責任人簽字。7、無虛假資料。8、不合格工程、材料、構件、設備不予驗收或進入下道工序二、評價依據1、相關《材料/構配件/設備報驗單》填表人：填表日期：建設單位復評意見：建設單位：（蓋章）

表2－3－8旁站、巡視監理到位情況工程名稱：岱山縣雙合車渡碼頭二號泊位工程監理合同號：2010-08指標旁站、巡視到位情況規定分值6自評得分4一、評價說明：1、對重點工序和隱蔽工程進行旁站監理，旁站記錄齊全；2、監理工程師巡視基本到位。（無監理工程師巡視記錄扣2分）二、評價依據1、相關《旁站記錄》。填表人：填表日期：建設單位復評意見：建設單位：（蓋章）

表2－3－9合同其它事項管理工程名稱：岱山縣雙合車渡碼頭二號泊位工程監理合同號：2010-08指標合同其它事項管理規定分值3自評得分3一、評價說明：1、各種基礎資料完整、簽字齊全，沒有發生未經授權而隨意代簽名和簽字造假；2、對承包人的每期計量支付工程量進行認真、細致的審核，要求各計量報表及附件準確、齊全，并建立完整的計量與支付臺帳。已簽認的工程數量和工程費用無明顯錯誤，簽認的計量支付報表材料真實，無虛假現象；3、駐地辦按合同規定程序和要求對承包人分包行為進行審查，未發生承包人進行違法轉包、分包行為。二、評價依據1、2010年度各月的《監理月報》。填表人：填表日期：建設單位復評意見：建設單位：（蓋章）

表2－3－10監理指令工程名稱：岱山縣雙合車渡碼頭二號泊位工程監理合同號：2010-08指標監理指令規定分值6自評得分5.5一、評價說明：1、針對工程中變更的問題，駐地辦均及時簽發了工程變更令，并落實變更工作，施工單位也及時予以反饋。（簽發不規范扣0.5分）2、簽發的監理《工程變更令》和施工單位的反饋均存檔。二、評價依據1、駐地辦《工程變更令》。填表人：填表日期：建設單位復評意見：建設單位：（蓋章）

表2－3－11廉政合同執行情況工程名稱：岱山縣雙合車渡碼頭二號泊位工程監理合同號：2010-08指標廉政合同執行情況規定分值2自評得分2一、評價說明：1、2010年度沒有發現監理人員吃拿卡要或行賄受賄的行為。二、評價依據1、公司年度考核結果的通報。填表人：填表日期：建設單位復評意見：建設單位：（蓋章）表2－3－12對舉報與投訴的查處工程名稱：岱山縣雙合車渡碼頭二號泊位工程監理合同號：2010-08指標對舉報與投訴的查處規定分值2自評得分2一、評價說明：1、2010年度監理辦沒有接到舉報與投訴事件。二、評價依據1、本年度沒有接到舉報與投訴事件。填表人：填表日期：建設單位復評意見：建設單位：（蓋章）

表2－3－13執法檢查自查情況工程名稱：岱山縣雙合車渡碼頭二號泊位工程監理合同號：2010-08指標執法檢查自查情況規定分值3自評得分3一、評價說明：1.本項目不在2010年度執法大范圍內。二、評價依據1.本項目不在2010年度執法大范圍內。填表人：填表日期：建設單位復評意見：建設單位：（蓋章）

表2－3－14質量監理工程名稱：岱山縣雙合車渡碼頭二號泊位工程監理合同號：2010-08指標質量監理規定分值3自評得分3一、評價說明：1、2010年駐地辦嚴格按照設計文件和施工規范開展監理工作，積極配合建設單位進行質量創優活動，經過各級質檢部門的檢查，未發現質量問題。二、評價依據1、2010年度的《監理月報》。填表人：填表日期：建設單位復評意見：建設單位：（蓋章）表2－3－15施工安全監理工程名稱：岱山縣雙合車渡碼頭二號泊位工程監理合同號：2010-08指標施工安全監理規定分值4自評得分4一、評價說明：1、監理辦建立了安全臺帳；2、2010年度沒有發生安全事故。二、評價依據1、監理安全臺帳和安全檢查記錄。填表人：填表日期：建設單位復評意見：建設單位：（蓋章）

表2－3－16施工環保監理工程名稱：岱山縣雙合車渡碼頭二號泊位工程監理合同號：2010-08指標施工環保監理規定分值2自評得分1.5一、評價說明：1、2010年度沒有發生環境污染事故。（無監理環保臺帳扣0.5分）二、評價依據1、本年度沒有發生環境污染事故。填表人：填表日期：建設單位復評意見：建設單位：（蓋章）

表2－3－17費用監理工程名稱：岱山縣雙合車渡碼頭二號泊位工程監理合同號：2010-08指標費用監理規定分值2自評得分2一、評價說明：1、簽認的工程數量、費用計算沒有明顯錯誤。2、未發生因監理工作失誤等原因給業主單位造成損失的事件，3、認真審核工程變更報告，實事求是反映駐地辦的意見，努力做好施工單位和業主雙方協調工作。二、評價依據1、本年度各月工程《計量支付證書》及業主相關文件