PAGE機動車檢測公司作業指導書合集目錄一、關鍵崗位工作描述…………1二、不符合工作申請單…………6三、合同評審記錄表……………7四、糾正措施跟蹤報告…………8五、內審檢查表…………………9六、內審工作日程計劃…………10七、年度內部審核計劃…………11八、培訓申請表…………………14九、（）年度職工培訓記錄……15十、審核報告……………………16十一、受控文件清單……………17十二、投訴、申訴登記表………18十三、投訴、申訴處理單………19十四、文件發放登記表…………20十五、文件更改申請單…………21十六、文件歸檔登記表…………22十七、儀器設備檢定計劃表……23十八、儀器設備檢定周期表……24十九、質量體系管理評審報告…………………25二十、儀器設備、標準物質驗收報告…………26二十一、儀器設備一覽表………27二十二、儀器設備保養計劃……28二十三、儀器設備使用記錄……29二十四、儀器設備期間核查記錄………………30二十五、儀器設備報廢申請表…………………31二十六、文件借閱登記表………32二十七、儀器設備、標準物質購置申請表……33二十八、儀器設備管維修保養周期表…………34二十九、儀器設備維修申請表…………………35作業指導書文件編號：C03關鍵崗位工作描述第1頁共5頁第一版第零次修訂頒布日期：1.辦公室職責:1.1負責整個機構行政及后勤管理工作；1.2做好辦公用品、勞保用品和生活用品的供應；1.3負責文件、報紙、函電、公文資料的收發登記、傳遞存檔、做好文件檔案整理工作；1.4負責治安、保衛、防火、防盜和節假日值班安排；1.5負責環境衛生、公益勞動的組織；1.6負責召集各種會議及公章、介紹信的管理；1.7負責職工的福利發放和辦公用具的維修；1.8負責檔案室的管理，各種文件的發放、保存、借閱；1.9負責勞資、統計職教和員工培訓工作及抱怨（申訴）的受理。2.技術設備室職責:2.1在站長和技術負責人的領導之下，具體開展全站的技術和設備管理工作；2.2負責上級有關部門頒布的技術性法規、法令及標準在本機構的實施和貫徹，并負責組織起草有關技術文件及作業指導書；2.3負責儀器、設備的保養和維修；2.4負責儀器、設備的標定、校準及降級和報廢處理工作；2.5負責儀器、設備的購置、驗收工作；2.6負責計量器具的計量檢定工作及標準物質的購置、保管工作；2.7負責各檢測線消耗物品的購置和供應；2.8監督各檢測線設備的操作和使用情況；2.9負責質量體系的運行監督、組織內審、參加管理評審。3.檢測線職責:3.1檢測線的檢測任務分別如下：3.1.1汽車安全性能檢測線承擔本市各種汽車的安全年檢；3.1.2摩托車安全性能檢測線承擔本市各種摩托車的安全年檢；3.2各檢測線嚴格執行有關技術標準和技術規范；3.3不誤檢、不漏檢，認真做好檢測記錄，確保檢測數據的可靠性和準確性；3.4各崗位保證檢測質量，為受檢車輛負責；3.5嚴格執行操作規范，檢測線內井然有序；3.6經常保持本線環境衛生和儀器、設備的清潔；3.7做好本線儀器、設備的保管和使用工作，積極配合技術設備室進行設備保養和維修工作；3.8加強安全防火措施，每日工作完畢，關閉電源；3.9做好檢測報告的保管工作。4.站長職責:4.1全面負責本機構各項工作，主持質量體系評審管理，對各項工作負主要責任；4.2認真貫徹、執行黨和國家的各項方針、政策和上級的指示精神；4.3接受黨支部和全所職工的監督，廉潔自律，不以權謀私；4.4主持制定本機構長遠發展規劃，年度計劃和業務實施計劃；作業指導書文件編號：C03關鍵崗位工作描述第2頁共5頁第一版第零次修訂頒布日期：4.5協調站內各部門之間的工作，使各項工作有條不紊的開展；4.6經常監督和檢查各部門《質量手冊》的執行情況，并根據本機構的發展及時進行補充和修訂，切實保證檢測工作質量；4.7主持撰寫年度工作總結，擬定第二年度工作計劃和生產安排；4.8對本機構重大問題進行決策以及批閱和簽發來往文函和報告；4.9任命質量和技術負責人，根據質量負責人的建議任命審核員和質量監督員。5.副站長職責:5.1當好站長助手，對分管的各項工作負責，參加質量體系管理評審；5.2貫徹執行黨和國家的各項方針、政策、法規、法令及上級的指示精神；5.3接受黨支部、所長及全所職工的監督，廉潔自律，不以權謀私；5.4上通下達。做好分管的各項工作；5.5對分管部門的工作進行監督和檢查，發現問題及時向所長報告，并提出改進措施；5.6協助站長制定、修訂業務計劃、年度計劃和長遠發展規劃；5.7根據本機構年度生產、業務計劃，制定具體措施，進行組織、安排和落實。6.技術負責人職責:6.1負責全站的技術、設備管理工作，參加質量體系管理評審；6.2主持制定本機構的汽車檢測、汽車性能試驗及有關產品鑒定的操作規范和檢測細則。并組織落實；6.3負責收集汽車技術領域的科技情況，制定本機構科研項目開發規劃；6.4掌握汽車檢測技術發展方向和科技動態，解決具體技術難題，評審并簽批重要技術服務合同，組織對重大檢驗事故的調查和處理；6.5組織全站檢測人員、技術人員的技術培訓和業務考評；6.6審批技術文件、設備購置報告，審批儀器維修、停用、報廢申請；6.7審閱各檢測線操作規范細則、試驗大綱；6.8簽發檢測報告；6.9參加質量體系管理評審。7.質量負責人職責:7.1負責檢測、試驗工作的質量和《質量手冊》的貫徹、執行及保持《質量手冊》現行有效；7.2制定檢測、試驗過程中質量體系方案，并組織實施，進行監督和檢查；7.3就檢測、試驗過程中出現質量問題及時解決，并定期召開質量分析會議；7.4負責對檢測、試驗數據的復審，確保所出示數據的準確性、可靠性和公正性；7.5負責質量事故的調查，并提出處理意見，回服用戶的投訴；7.6對偏離質量體系文件規定的現象，采取可行的糾正和預防措施，并監督有關部門執行檢查；7.7參加質量體系管理評審。8.室主任職責:8.1在站長和分管站長的領導下，對本室的各項工作全面負責；8.2帶領本室人員貫徹、執行《質量手冊》規定的職責，努力完成本室所承擔的各項工作任務，履行涉及本部門質量活動要素的管理工作；作業指導書文件編號：C03關鍵崗位工作描述第3頁共5頁第一版第零次修訂頒布日期：8.3根據站里的年度計劃，制定本室的工作計劃和安排；8.4以身作則，虛心接受所領導、本室人員的監督、批評和幫助；8.5起模范帶頭作用，廉潔自律，不以權謀私；8.6負責本室職工的考勤，考核本室人員的工作狀況和質量狀況；8.7定期向領導匯報本室工作情況，并對本室工作中存在的問題，提出改進措施；8.8撰寫本室年度工作總結，向所務會提交下一年度工作計劃；8.9經常學習與本職工作有關的專業知識，提高自己的工作能力。9.線負責人職責:9.1在站長和分管副站長的領導下，對本檢測線各項工作負責；9.2領導本線認真履行《質量手冊》規定的職責，負責涉及本線質量活動要素的管理工作；9.3嚴格執行有關的質量體系文件，按規定的要求和程序開展檢驗工作；9.4根據站里的年度計劃，制定本線的工作計劃和生產安排；9.5以身作則，起模范帶頭作用。主動接受站領導和本線職工的監督，奉公守法，不以權謀私；9.6負責本線的考勤、安全防火和衛生工作；9.7負責本線儀器、設備的日常管理；9.8定期向站領導匯報工作，撰寫本線年度工作總結；9.9負責本線檢驗報告的審核，需要時在檢測報告上簽字。10.各線檢驗人員職責:10.1在線主任的領導下，以實事求是的態度和良好職業道德做好本職工作；10.2持卡上崗，堅守工作崗位，嚴格遵守有關程序文件和質量體系文件的規定，對檢測工作一絲不茍；10.3熟練撐握本崗儀器、設備的使用和操作，了解基本理論知識，掌握一定技能；10.4嚴格按操作規范進行操作，嚴格執行有關標準；10.5認真填寫檢驗原始記錄，確保檢測數據的準確可靠；10.6嚴格執法，熱情服務，不以權謀私；10.7熱愛本職工作，愛護儀器、設備，發現儀器、設備運轉不正?；驌p壞及時向技術設備室報告；10.8經常保持工作環境和儀器設備的清潔，各種器具擺放有序；10.9樹立安全防火意識，有防范措施，每日工作完畢離崗前要檢查關閉水、電、氣等。11.授權簽字人的職責:11.1依據《質量手冊》和有關質量體系文件的規定對權限范圍內的每份檢測報告的準確、真實、合法負有責任；11.2有權拒絕在弄虛作假和不按檢測規范檢測的報告上簽字；11.3嚴格執法、熱情服務，不以權謀私；12.審核人員職責:12.1依據國標和部標以及相關質量體系文件的規定認真審核每一份檢測報告，對其檢驗結果的合法性負責；作業指導書文件編號：C03關鍵崗位工作描述第4頁共5頁第一版第零次修訂頒布日期：12.2對受檢車輛不合格項和數據告知車主，并予以解釋；12.3不徇私枉法，私自放寬合格標準，對檢測不合格的車輛一律不予辦理手續。13.權力委派的規定：13.1當站技術負責人（兼質量負責人）不在時，授權其他副站長代理行使其職責。當其它副站長不能兼顧時，授權技術設備室主任代理行使其職責。13.2所有的權力委派都必須以書面形式予以確認。13.3為了對各項質量活動進行有效的監督和管理，兩條檢測線任命了檢測報告簽字人和質量監督員。14.質量監督的組織方式：14.1、為保證本機構質量體系持續有效運行，確保檢驗結果準確、可靠、公正和合法，有必要實施質量監督機制，其組織方式為：質量負責人，技術室負責人和質量監督員三個層次。14.2、質量負責人全面負責質量監督工作，負責質量管理、質量控制和質量策劃，并就當年檢驗工作在每年12月底之前向內蒙質量技術監督局提交年度工作報告，報告應包括法人注冊等有關基本情況、安檢業務開展及收費情況、設備使用及檢定情況、檢驗人員考核情況、其他遵紀守法情況等。技術設備室組織實施質量監督計劃，管理日常質量監督工作；監督員具體負責本檢測線的質量監督活動。14.3、質量監督員應具有一定的資格，由質量負責人根據需要提名由站長任命。14.4、質量監督員的職責:14.4.1根據授權范圍監督檢查本檢測線《質量手冊》的執行情況，并將執行情況定期向質量負責人報告；14.4.2認真履行自己的職責，對不符合質量體系文件要求的檢測過程和質量給予及時的制止和糾正并記錄；14.4.3參加本檢測線的內部審核和監督評審。15.顧客機密信息和所有權的保護：本機構對任何客戶委托的檢驗和試驗項目的計劃任務、品樣車以及相關的技術資料、性能數據、記錄、報告等有關涉及所有權和機密信息負有保密的責任。必要時應顧客的要求簽定保密協議，用文件的形式來約束本機構的檢驗服務行為。具體工作按《保護顧客信息和所有權的程序》執行。16檢測站（設備）間的比對和能力驗證：16.1檢測站（設備）間的比對是按照預先規定的條件，由兩個以上檢驗站之間的比對來確作業指導書文件編號：C03關鍵崗位工作描述第5頁共5頁第一版第零次修訂頒布日期：定檢驗站能力的活動。16.2本機構積極參加相關部門組織的站間比對和能力驗證活動。必要時自行組織和設計站間的比對，能力驗證，通過比對能力驗證應達到下列目的：16.2.1評價本站檢測設備校準方法的確定性；16.2.2評價本站檢測工作的能力；16.2.3找出與其他站的差距和不足，采取相應的糾正措施；16.2.4增加客戶對本機構的能力信任度。16.3由技術設備室負責檢測站間的比對、能力驗證的管理工作按《能力驗證和比對控制程序》執行。作業指導書文件編號：C04不符合工作申請單第1頁共1頁第一版第零次修訂頒布日期：不符合工作申請單編號：項目名稱負責人來源不符合工作分類產品□過程□不符合工作事項：原因分析：嚴重性：措施方案（包括完成期限）判定人：年月日審批：年月日作業指導書文件編號：/CJ/C05合同評審記錄表第1頁共1頁第一版第零次修訂頒布日期：合同評審記錄表部門：年月編號：002項目名稱評審階段I：對投標書/報價書進行評審II：對合同條件和合同附件進行評審III：對合同變更進行評審評審內容：填報人：評審意見：批準意見：作業指導書文件編號：/CJ/C06糾正措施跟蹤報告第1頁共1頁第一版第零次修訂頒布日期：糾正措施跟蹤報告編號：003年月日責任單位：稽核日期：要求改善日期：問題描述：稽核組長：稽核員：原因分析：單位主管：負責人：糾正措施：單位主管：負責人：效果確認：管理代表：稽核小組：作業指導書文件編號：/CJ/C07內審檢查表第1頁共1頁第一版第零次修訂頒布日期：內審檢查表年度第次內審年月編號：004受審部門審核員時間標準條款審核要點審核方法記錄評價編制：審批：批準：作業指導書文件編號：/CJ/C08內審工作日程計劃第1頁共1頁第一版第零次修訂頒布日期：內審工作日程計劃年月編號：005審核目的審核依據審核范圍審核時間年月日至月日現場審核期間請被審核方有關人員參加下列活動：首、末次會議；最高管理者或其代表與審核有關的管理人員參加。審核活動：按審核日程安排，被審核方有關人員在本崗位接受審核。審核組長審核員審核日程安排審核日期審核時間審核部門涉及的管理體系標準要求審核員作業指導書文件編號：C09（）年度內部審核計劃第1頁共3頁第一版第零次修訂頒布日期：編號：006（）年度內部審核計劃批準人：編制人：機動車檢測公司年月日作業指導書文件編號：C09（）年度內部審核計劃第2頁共3頁第一版第零次修訂頒布日期：1審核目的2審核范圍3審核依據4審核組5審核程序5.1首次會議5.2現場審核5.3末次會議作業指導書文件編號：C09（）年度內部審核計劃第3頁共3頁第一版第零次修訂頒布日期：6審核內容審核內容序號受審核部門審核內容（數碼為《質量手冊》的條款號）備注12345作業指導書文件編號：C10培訓申請表第1頁共1頁第一版第零次修訂頒布日期：20xx年度人員培訓目標與計劃表序號部門培訓內容參加人員授課人培訓時間學時備注1業務室實驗室資質認定內審員培訓劉聰敏赤峰市質監局20xx.1.2116無2業務室實驗室資質認定內審員培訓李小敏赤峰市質監局20xx.1.2116無3業務室實驗室資質認定內審員培訓高志峰赤峰市質監局20xx.1.2116無4業務室實驗室資質認定內審員培訓徐丹丹赤峰市質監局20xx.1.2116無5檢測室實驗室資質認定引車員培訓盛立峰通遼市質監局20xx.6.1816無6檢測室實驗室資質認定引車員培訓殷國江通遼市質監局20xx.6.1816無7檢測室實驗室資質認定引車員培訓李杰通遼市質監局20xx.6.1816無8檢測室實驗室資質認定引車員培訓韓立軍通遼市質監局20xx.6.1816無作業指導書文件編號：C11年度職工培訓記錄第1頁共1頁第一版第零次修訂頒布日期：年度職工培訓記錄部門：年月編號：008培訓時間受培訓部門參加培訓人員培訓內容培訓方式考核方式備注編制：審批：年月日年月日作業指導書文件編號：C12審核報告第1頁共1頁第一版第零次修訂頒布日期：審核報告年度第次內審編號：009審核目的審核范圍審核依據審核組組長審核員編制：審核：批準：年月日年月日年月日作業指導書文件編號：C13受控文件清單第1頁共1頁第一版第零次修訂頒布日期：受控文件清單年月編號：010序號文件名稱文件編號使用部門保存部門備注1質量手冊/A002—業務室檔案室2程序文件/B002—業務室檔案室3作業指導書/CJ業務室檔案室作業指導書文件編號：C14投訴、申訴登記表第1頁共1頁第一版第零次修訂頒布日期：客戶投訴、申請登記表編號：011責任人投訴接到時間客戶名稱地址聯系人電話調查情況1、立即答復并已解決問題2、登記并交行政部行政部協調結果：責任方：理由：解決方案：承辦人解決問題的進展：客戶對解決措施的滿意情況：非常滿意滿意一般不滿意非常不滿意證明人：日期：年月日最終處理結果：投訴事件分析后的啟示、建議：相關責任人的處理意見：備注注：處理意見相關欄目需簽名并注明日期。作業指導書文件編號：C15投訴、申訴處理單第1頁共1頁第一版第零次修訂頒布日期：客戶投訴、申訴處理單編號：012顧客姓名性別身份證號投訴（申訴）時間聯系電話投訴（申訴）內容記錄人:年月日調查情況調查情況調查人：年月日處理過程及結果處理過程及結果負責人：年月日作業指導書文件編號：C16文件發放登記表第1頁共1頁第一版第零次修訂頒布日期：編號：013文件發放登記表文件名稱發放日期文件號批準人序號領用部門（人員）分序號份數領用人簽字日期備注010203040506070809101112131415161718192021222324填表人：填表日期：作業指導書文件編號：C17文件更改申請單第1頁共1頁第一版第零次修訂頒布日期：文件更改申請單編號：014版本：文件名稱編號版本更改位置及原因：更改后內容：受此影響引起的其他更改文件名稱：申請人：日期：所在部門意見：簽名：日期：審批部門意見：簽名：日期：作業指導書文件編號：C18文件歸檔登記表第1頁共1頁第一版第零次修訂頒布日期：文件名稱

文件編號

文件總頁數

歸檔編號

歸檔存放處

保密等級

保管期限

說明：歸檔時間

送交人

接收人

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文件歸檔登記表編號：015作業指導書文件編號：C19儀器設備檢定計劃表第1頁共1頁第一版第零次修訂頒布日期：儀器設備檢定計劃表編號：016序號名稱和型號/規格數量制造單位上次檢定使用部門檢定周期檢定方式作業指導書文件編號：C20儀器設備檢定周期表第1頁共1頁第一版第零次修訂頒布日期：儀器設備檢定周期表編號：017序號儀器名稱型號/規格出廠編號/管理編號檢定（校驗）周期1234567891011121314151617作業指導書文件編號：C21質量體系管理評審報告第1頁共1頁第一版第零次修訂頒布日期：質量體系管理評審報告部門：年月日編號：018目的參加人員評審內容評審結論編制：審核：批準：年月日年月日年月日作業指導書文件編號：C22儀器設備、標準物質驗收報告第1頁共1頁第一版第零次修訂頒布日期：儀器設備、標準物質驗收報告部門：年月編號：019設施名稱購置數量型號（規格）價格提供公司交付日期主要技術參數：隨機附件及數量：安裝運行情況：設備驗收結論：備注：使用部門簽名驗收部門簽名日期日期作業指導書文件編號：C23儀器設備一覽表第1頁共1頁第一版第零次修訂頒布日期：儀器設備一覽表編號：020序號儀器設備名稱型號規格數量單價

（萬元）國家、廠家購置日期123456789101112作業指導書文件編號：C24儀器設備保養計劃第1頁共1頁第一版第零次修訂頒布日期：儀器設備保養計劃編號：021儀器設備名稱維護保養項目維護保養周期作業指導書文件編號：C25儀器設備使用記錄第1頁共1頁第一版第零次修訂頒布日期：儀器設備使用記錄編號：022儀器型號：儀器編號：日期環境條件開機儀器運行狀態關機使用人檢查人備注年/月日溫度濕度%時間狀態時間狀態作業指導書文件編號：C26儀器設備期間核查記錄第1頁共1頁第一版第零次修訂頒布日期：儀器設備期間核查記錄編號：023日期：室溫相對濕度%儀器名稱及型號：儀器編號存放科室核查項目：核查依據：作業指導書文件編號：C27儀器設備報廢申請表第1頁共1頁第一版第零次修訂頒布日期：名稱型號規格資產編號單位數量原值出廠日期已用年限存放地點報廢主要原因技術鑒定意見鑒定負責人年月日院處部審批意見主管領導(單位公章)年月日學校審批意見主管資產業務領導部門部門儀器設備報廢申請表編號：023使用單位年月日填寫檢測原始記錄，并出具檢測報告；負責校對同崗位檢測人員的檢測結果；參加儀器的校準和驗證活動；負責本崗位檢測儀器的日常管理和維護，檢查并記錄儀器的使用狀態。4.2所需的專門知識和經驗本崗位人員應具備光譜檢測專業知識，掌握所操作的光譜檢測儀器的基本原理，掌握所從事的光譜檢測項目的檢測方法；應具有相應的外語水平，能閱讀光譜檢測外文資料和儀器的外文說明書；應具有較豐富的實驗經驗，能熟練操作光譜檢測儀器，了解光譜儀器的日常管理和維護方法。5.檢驗報告審核崗位5.1工作職責負責檢驗報告的審核，審核包括檢驗標準、方法的選用是否符合合同的要求；檢驗結果是否真實、準確；檢驗報告信息量是否充分等。5.2所需的專門知識和經驗具有較全面的實驗室檢驗業務知識和經驗，掌握檢驗標準和方法，熟悉國內外有關法律、法規和政策，具備對檢測樣品、材料、產品特性及在使用過程中可能出現的問題及影響程度等方面的知識。6.檢驗報告簽發崗位6.1工作職責負責檢驗報告的最終審核和簽發，負責檢驗報告的評價和說明。對檢驗報告的質量負全責。6.2所需的專門知識和經驗具有較全面的檢驗室業務知識和經驗，掌握檢驗標準和方法，熟悉國內外有關法律、法規和政策，具備對檢測樣品、材料、產品特性及在使用過程中可能出現的問題及影響程度等方面的知識。7.方法制定與驗證崗位7.1工作職責負責新檢測項目的方法研制和非標準方法及方法偏離的驗證。7.2所需的專門知識和經驗方法制定與驗證人員應具有較堅實的理論基礎和較豐富的專業知識，有一定的科研開發和方法驗證工作經驗，具備有關測量不確定度、數理統計方面的知識；具有較好的外語水平，能檢索和閱讀本專業的外文資料。作業指導文件文件編號：/ZY-C技術標準和技術圖書管理制度第1頁共2頁第2.0版第1次修訂頒布日期：1.目的充分發揮標準資料在檢驗工作中的作用，加強技術標準和技術圖書的管理。2.適用范圍適用于技術標準和技術圖書管理3.職責業務室負責執行本制度。4.具體規定4.1本所檢驗用技術標準統一由業務室負責購買和保管。業務室應及時收集國內各類產品的最新標準及有關標準資料，應與有關標準資料出版或管理部門建立直供關系，以確保標準資料供應渠道暢通。各檢驗室也應協助標準資料室收集新標準或提供信息。4.2各室需要購買的專業技術標準，應首先提出申請單報業務室，經所長批準后，由業務室負責購買。各專業室因工作急需，要求自選采購，應予先通知業務室，經同意后，方可購買，否則不予報銷。4.3技術標準管理人員要對購買的標準建立帳目，分類登記后上架，方便查找。應及時掌握信息，收集新標準，剔除作廢標準。剔除的作廢標準應加蓋“失效作廢”章。合訂本方法標準中如有過期標準應在該項標準首頁蓋“作廢”章。作廢標準應不再外借。淘汰標準要撤架銷帳。作為資料保存的標準要蓋：“資料留存”章。4.4各室所需標準，應提前五天報到業務室，以便到上級有關部門搜集、查找和影印，業務室現有標準可隨時借閱。4.5各種技術標準原則上只能在本所內借閱，如要借出須經技術負責人批準。借閱技術標準每人累計限借單行本5本，時間一個月；匯編本1本，時間半個月。逾期不能歸還，須辦續借手續，否則停借并索還。4.6各室須長期借用的技要標準，由室主任辦理長期借用手續。未經批準擅自在外復印，費用不予報銷。不準以個人名義向業務室借出或復印標準資料轉送他人。4.7借閱者要愛護所借的標準資料與技術圖書，如有損壞或丟失，要按原價的1—5倍賠償。4.8外單位到我所查找技術標準，只能在標準資料室內查閱，并收取管理費，需要復印的由業務室負責復印并收取復印費。4.9技術標準管理人員應密切注意技術標準修改或修訂情況，并及時通知有關檢驗室。檢驗人員也應密切配合標準管理人員，共同做好標準更新工作。各室復印標準應加蓋“現行有效”章，以免錯誤使用作廢標準。作業指導文件文件編號：/ZY-C技術標準和技術圖書管理制度第1頁共2頁第2.0版第1次修訂頒布日期：4.10全所各種雜志的訂購由辦公室提出計劃，報所長審批，然后統一管理建帳，制定借閱辦法。4.11各類字典、詞典，只限在閱覽室內閱覽，如借出須經業務室主任批準，時間不超過一周。4.12各檢驗室需新訂專業技術圖書與雜志，事先提出申請，報所長批準后，由業務室統一訂購，上帳登記，建立借閱手續。4.13技術圖書每人累計限借三本，時間為半個月，不能歸還須辦理續借手續，否則下次停借。4.14職工調離本所（離、退休）須還清所借圖書。4.15圖書管理員應搞好圖書管理，經常清理和修繕，做到帳卡相符，要認真履行崗位責任制，對因管理不善造成損失、丟失負責。4.16技術標準資料室嚴禁吸煙，室內保持安靜，做好防火、防潮、防蟲、防鼠工作，保持室內衛生，確保技術標準完好。作業指導文件文件編號：/ZY-C記錄填寫規范第1頁共1頁第2.0版第1次修訂頒布日期：1.填寫要求1.1所有記錄必須按照本所質量體系文件（質量和技術記錄）中受控的記錄格式填寫。1.2所有記錄應采用鋼筆或碳素筆填寫，應做到內容完整、文字簡潔、字跡清晰。1.3記錄是本站質量和技術活動的真實記載。記錄應包括足夠的信息，以便為控制測試結果的質量提供真實、完整、準確的客觀證據。2.修改要求2.1一份記錄（單頁）最多只能有三處修改處，不允許隨意更改和刪減。2.2原始測試記錄每頁不得多于三處修改處。由于筆誤，需要涂改的，不允許以修正液和涂抹方式修改，正確的修改方法，應該在錯誤處劃上二道平行線，在其旁邊或上邊補上正確的文字或數字，并加蓋修改人印章或手?。由w或印在修改處）。2.3原始測試記錄填寫應按《檢驗報告的編制、審核和批準》中的規定執行。3.數值修約3.1測試結果應采用國家法定計量單位。3.2數據處理應遵循測量誤差和數據處理計算規則。3.3數值修約應遵循GB8170《數值修約規則》和GB1250《極限數值的表示方法和判定方法》的規定。3.4測試數據的有效數字應在測試方法和檢測儀器的靈敏度內。除末位數外，其它數字均應為準確測出，末位是可疑的。作業指導文件文件編號：/ZY-C科研工作管理辦法第1頁共1頁第2.0版第1次修訂頒布日期：1.本辦法適用于本所科研工作立項和管理工作。2.所的科研工作統一由業務室負責管理。3.所鼓勵各種形式的科研工作，為科研人員制造寬松的工作環境，尊重人才，保護知識產權。4.科研管理工作的內容4.1編制全所科研工作年度計劃和遠期規劃；4.2組織科研項目的立項和申報工作；4.3監督科研項目計劃的實施工作；4.4組織科研成果的評審、鑒定工作；4.5組織科研成果獎勵的申報工作；4.6組織實施技術成果的推廣與應用。5.科研立項程序5.1課題的來源可分為本系統或本所學科技術發展規劃，國家或省市下達的項目、外單位委托的項目、對測試儀器設備的研究，為制、修訂技術標準而開展的檢測方法的研究和技術參數的驗證等。5.2外單位委托的課題項目，實驗室應與有關單位簽定“科研合同”作為立項依據?？蒲泻贤瑧墒抑魅魏炞?、業務室審查、所技術負責人批準。5.3課題提出后，應由課題提出者組織編寫“課題立項報告”并由室主任和業務室負責人簽署意見，經所技術論證后，由所技術負責人批準。6.課題項目的論證對立項的“課題項目”進行可行性分析和技術經濟論證，論證通過經所技術負責人批準后，業務室組織有關部門按申報要求，填寫“課題計劃任務書”并向上級匯報爭取立項與經費工作。7.課題項目的實施凡列入計劃的科研項目，業務室或項目負責人要根據計劃組織有關人員積極實施，完成“課題計劃任務書”規定的工作內容。達到預期目的后，課題負責人主持撰寫課題研究報告，以及所需的各類鑒定文件。8.課題項目鑒定所立題項目，由業務室組織有關專家進行鑒定，市局及其以上機關的計劃項目，請立項機關組織鑒定。作業指導文件文件編號：/ZY-C檢驗室內務管理制度第1頁共2頁第2.0版第1次修訂頒布日期：1.目的確保檢驗室能順利地完成上級下達的各項檢驗任務，使檢驗工作做到有條不紊、高質量、高效率地為用戶服務。2.適用范圍適用于本所各檢驗室。3.職責4.檢驗室工作原則4.1各檢驗室在產品檢驗工作中，應嚴格以國家有關產品監督檢驗的法律、法規、條例、技術標準為依據，努力提高業務技術水平，牢固樹立以檢驗質量第一、全心全意為用戶服務的思想。4.2各檢驗室在產品檢驗全過程中，應嚴格按照檢驗工作程序進行，嚴格遵守本所制定的質量體系文件中各項規定。4.3各檢驗室應嚴格依據現行有效的技術標準進行產品檢驗。在檢驗中不得隨心所欲、營私舞弊。本著對用戶負責的精神應科學、公正、嚴肅地確保檢驗工作和檢驗報告的質量。5.檢驗室內務管理5.1檢驗室環境應保證滿足標準規定的環境條件。應定期檢查，發現問題找有關部門及時維護和修理，保持檢驗工作處于最佳環境狀態。5.2檢驗室是產品檢驗的重要場所，外單位人員未經允許不準進入，外單位進檢驗室參觀學習，必須經所領導批竳工指定人陪同，私人不準帶人參觀。5.3進檢驗室工作，必須穿工作服，需換鞋入室的必須遵守。5.4檢驗室內不準會客，不準吸煙、不準喧嘩、耍鬧、打撲克、下棋、理發和用餐等進行與檢驗無關的活動。5.5要保護檢驗室的環境衛生，檢驗室內不準存放私人衣物（工作服除外）、蔬菜、水果、車輛及與檢驗無關的物品。職工小孩不準進檢驗室和工作間。5.6要保持恒溫、恒溫室的溫、濕度精度，嚴禁從事淋水、頻繁開啟門窗、加熱食品等影響溫濕度精確性的活動。對特殊要求的環境條件應進行定期監測并記錄。5.7檢驗室應加強樣品的管理，從樣品庫取出樣品后，就應將樣品處于室內嚴格控制之下，檢驗室應建檢驗及樣品登記臺帳，樣品要有適宜位置保存，檢驗完畢后，完好的樣品要及時返庫，絕對不允許私分樣品和丟失樣品。5.8檢驗室內的儀器設備要擺放整齊，檢驗用品、工具、器皿等要整齊、清潔、擺放有序。儀器設備要經常維護保養，以使檢驗儀器始終處于良好狀態。作業指導文件文件編號：/ZY-C檢驗室內務管理制度第2頁共2頁第2.0版第1次修訂頒布日期：5.9檢驗室每天工作結束后應檢查工作場地的水、電、氣體的安全情況，避免造成重大安全事故。5.10檢驗室應對所質量體系文件、上級下發的文件、以及標準、資料加強管理。室主任應組織本室人員認真學習，堅決貫徹。5.11檢驗室應加強檢驗技術的訓練，通過各種方式，不斷提高本室檢驗技術水平，不斷學習新的檢測方法，開拓新的檢驗項目，更好地為客戶服務。作業指導文件文件編號：/ZY-C檢驗室安全測試和人員健康保護規定第1頁共2頁第2.0版第1次修訂頒布日期：一般要求：檢驗室工作人員應了解各種化學藥品的性質與危害性，熟悉電器（儀器）設備的性能及使用方法，以防止中毒、化學燒傷、火災與爆炸等事故的發生。實驗室應設有必要的防護用具和防火設備，如防護手套、防護口罩、滅火器等。具體防護和自理措施如下：1.防止中毒1.1按有關規定使用化學藥品，無標簽或標簽模糊不清的化學藥品不得使用。使用劇毒藥品必須嚴格執行《特殊及廢充物品使用、處理程序》。1.2不得在實驗室內喝水、吃飯、吸煙，以避免因偶然過去而引起中毒。1.3在使用有毒或腐蝕性化學藥品時，必須帶上防護手套。若不慎使其接觸到皮膚上時，應立即用大量水清洗。1.4對可能產生有毒氣體或蒸氣的實驗必須在通風柜內進行，以防止發生中毒。1.5化學藥品（尤其是有毒品）濺落在實驗場地上時，必須立即采取適當方法進行處理。例如濺落在地面上的汞可用稀碘液或硫磺粉處理。2.防止火災與爆炸2.1使用揮發性有機試劑時應隨用隨取。未用完的少量試劑可臨時存放在通風良好，溫度較低的暗室內。對易揮發及易燃的有機溶劑，加熱揮發濃縮時，應在水浴上緩慢進行，嚴禁用火焰或電爐直接加熱。2.2開啟易揮發試劑瓶時，不可將瓶口對著自己或他人，更不應在火源附近開啟。2.3黃磷、金屬鈉及鉀等須特殊保存。黃磷在水中保存，金屬鈉及鉀可在煤油中保存。易爆炸的苦味酸、高氯酸和高濃度的過氧化氫等藥品應放在低溫處單獨保存，更不得與其他易燃物質放在一起。3.防止腐蝕，化學灼燒、燙傷。3.1使用強酸、強堿、濃過氧化氫等具有腐蝕性、刺激性的化學藥品時要戴上膠皮手套。3.2稀釋硫酸和溶解氫氧化鈉、氫氧化鉀等放熱藥品時，必須在耐熱容器是進行（燒杯）。稀釋硫酸時，應在不斷攪拌下，緩慢地將硫酸倒入水中，絕不可將水倒入硫酸中。4.電器設備的安全使用4.1要求有接地裝置的電器設備應有接地裝置。4.2強電試驗應有絕緣保護措施，地面應有絕緣膠板，試驗人員應穿絕緣膠鞋。4.3使用新電器設備前，首先應了解該電器的使用方法和注意事項，不要盲目接電源。4.4嚴禁用鐵柄毛刷清掃或用濕布擦電源開關，以防觸電。4.5電器設備發生火災時，必須首先切斷電源，然后立即用干沙、四氯化碳和二氧化碳滅火作業指導文件文件編號：/ZY-C檢驗室安全測試和人員健康保護規定第2頁共2頁第2.0版第1次修訂頒布日期：器等撲滅火災。5.事故的急救和處理5.1吸入有毒有害物質的事故發生時，應立即將中毒者移至新鮮空氣處，讓其平臥，腳稍抬高，解開領扣呼吸暢通，嚴重者立即送醫院治療。5.2對燙傷應立即妥善處置，并注意防護傷口不受感染。對眼睛或皮膚的化學燒傷，首先用大量清水洗滌，嚴重者送醫院治療。5.3一般化學燒傷的處理方法。5.3.1當濃堿濺到皮膚上時，應立即用大量水沖洗，然后用2％乙酸洗滌或撒上硼酸粉等。5.3.2當濃酸濺到皮膚上時，應立即用大量水沖洗，然后用2％的碳酸氫鈉洗滌或撒上氧化鎂粉等。作業指導文件文件編號：/ZY-C檢驗室自校規程編寫基本要求第1頁共1頁第2.0版第1次修訂頒布日期：檢驗室儀器設備自校規程至少應由以下七個部分組成。1.概述概述部分主要簡述受檢計量器具的用途、原理和構造（包括必要的結構示意圖）。如果受檢計量器具的原理和構造比較簡單，認為不必要介紹和說明時，該部分內容可以省略。2.技術要求技術要求應著重規定與受檢計量器具的計量性能、使用壽命和使用安全有關的內容，這些內容一般為：2.1準確度等級（如無等級可以省略）。2.2計量性能，如準確度、靈敏度、穩定度等。2.3物理（或機械）性能、如密度、粘度、強度、硬度彈性、耐摩性、耐蝕性、抗干擾能力等。2.4安全可靠性，如絕緣強度、密封性能、鉛封要求和其他安全防護措施。2.5外觀質量要求，如邊面、粗糙度、刻度清晰度、以及對劃痕、碰傷、毛刺、裂紋、氣泡等方面的要求。2.6其他有關使用要求。3.校驗條件校驗條件是指校驗過程的環境條件即溫度、濕度、氣壓等要求。4.校驗項目校驗項目是指受檢計量器具的受檢部位和內容。確定校驗項目要從實際需要出發，明確合理，切實可行。其中按照具體情況，有的計量器具使用中和修理后的校驗項目，可以與新制造的校驗項目有所區別。5.具體的校驗方法具體的校驗方法是對計量器具受檢項目進行校驗時所規定的具體操作方法和步驟。具體的操作方法和步驟要明確、具體、發實可行。校驗中所有的公式以及公式中使用的常數和系數都必須有可靠的根據。6.校驗結果的處理校驗結果的處理是指校驗結束后，對被校計量器具的合格或適用性作出的結論。計量器具必須自校合格后方可使用。校驗不合格者，不得使用。7.自校周期自校周期指受檢計量器具相領兩次校驗之間的時間間隔。校驗周期的長短應根據受檢計量器具的計量性能、使用環境條件和頻繁程度等因素確定。一般應極據本單位使用情況確定一個最長周期。作業指導文件文件編號：/ZY-C各室工作職責第1頁共3頁第2.0版第1次修訂頒布日期：1.辦公室辦公室是本所綜合行政管理部門，主要職能：參與政務、管理事務、調查研究、信息服務工作。辦公室也是所內后勤管理和服務部門，確保檢驗工作能夠順利進行。1.1參與本所決策事項的調查研究，協助所領導做好各項決議的貫徹執行，督促檢查并及時向上、下反饋信息。1.2負責起草或審核所級文件、工作報告、綜合情況、講話稿、匯報材料等工作；編寫簡報、所志等。1.3負責上級和本所文件管理；本所印鑒、檔案和印刷品的管理工作。1.4負責所長辦公室，所會務等例會和大型會議的組織與會務工作，并安排好領導的相關活動。1.5負責上級領導來所視察、檢查及外單位來所考察，參觀等接待工作。1.6負責全所干部、人事、勞資、職務、職稱晉升的管理工作。1.7負責計劃生育、綜合統計工作。1.8負責宣傳報導、法規教育、行政監察等工作。1.9負責保密檢查、安全、防火、防盜、教育和信訪接待工作。1.10負責承辦所領導交辦的其它工作。1.11負責全所辦公用品的采購和發放工作。1.12負責全所用電設施、儀器設備的正常供電、供電網絡的維修和管理工作。1.13負責全所及配套設備的供水、排水、供暖、空調、房產等后勤保障工作。1.14負責全所勞動用品的采購、保管工作。1.15負責全所的衛生、綠化的管理和組織工作。1.16負責全所與后勤工作有關的對外接洽工作。1.17負責組織安排所內勞動和社會義務勞動工作。1.18負責全所的車輛管理。1.19在所長的領導下，負責全所的財務和會計工作。1.20負責組織編制全所年度、季度財務計劃并監督實施。2.業務室2.1業務室是所內科學技術、儀器設備維修、檢定、人員培訓、標準資料內部質量控制、監督檢查質量體系有效運行和《質量手冊》實施情況等綜合管理部門。負責匯總、審查由各檢驗室作業指導文件文件編號：/ZY-C各室工作職責第2頁共3頁第2.0版第1次修訂頒布日期：提供的監督抽查、專項監督抽查定期監督檢驗計劃，經主管所長批準后申報。2.2負責上級主管部門批準的監督抽查、專項監督抽查、定期監督檢驗計劃、臨時下達的檢驗計劃的組織實施。2.3負責審查相關部門提供的抽查細則、實施方案；抽樣、檢驗中的跟蹤檢查，各承檢室呈報的產品檢驗結果分析，檢驗結果匯總表、檢驗工作總結等的審查、修改、打印上報。2.4受理客戶、旗、縣、市、區局（所）、工商、公安，本系統稽查、行業主管部門、司法部門等的委托送樣檢驗、委托抽樣檢驗、投訴檢驗、仲裁檢驗、仲裁鑒定檢驗。2.5行使調度職能，負責委托檢驗合同評審，確定檢驗依據、檢驗項目、檢驗周期。組織未確定的項目的評審，下達調度指令。2.6負責委托檢驗協議的備案登記、協議書的打印存檔。2.7負責經所長批準的產品質量合格證書、檢驗合格證書、市場準入證書、版匾登記、打?。ǘㄗ鳎┌l放。2.8負責全所出據的《檢驗報告》的收、發、存檔、保管。2.9負責監督類檢驗樣品的管理及保管，對委托類檢驗樣品實行登記管理。2.10負責涉及國家局、自治區局、市局的檢驗業務的協調。2.11負責旗、縣、市（區）局（所）檢驗業務的協調。2.12負責全所較大范圍的業務開發中涉及檢驗業務的協調。2.13負責所長交辦的所內檢驗業務的協調。2.14負責全所各類檢驗數據的統計和報表。2.15負責技術交流、人員培訓、有關法規宣傳資料的組織及管理工作。2.16負責檢驗標準、圖書、資料的收集和信息交流的組織與管理工作。2.17負責非標準檢驗方法、檢驗細則、新開展檢驗項目、儀器操作規程、自校規程、分包試驗室的審核以及化驗藥品、試劑采購的審批工作。2.18負責組織全所設備的周期檢定、改造和自制設備的鑒定檢驗的組織工作。負責設備檔案的存檔管理。2.19負責制定測試結果的質量保證的計劃并組織實施。2.20在質量負責人的領導下，對內向所長提供全所的質量保證，對外向審查驗證機關提供滿足審查、認可、認證、驗收條件的保證。2.21負責制定質量體系內部審核計劃、管理評審計劃及組織實施。2.22負責《質量手冊》的管理、監督實施、運行情況記錄和修訂的組織工作。作業指導文件文件編號：/ZY-C各室工作職責第3頁共3頁第2.0版第1次修訂頒布日期：2.23負責用戶對質量申訴的接待和處理。2.24負責對檢驗事故的調查分析，提出處理意見。3.檢驗室3.1認真學習并執行國家有關政策、法律和法規。3.2嚴格依據標準、檢驗細則、檢驗方法操作規程等技術文件進行產品檢驗，按時完成檢驗任務并保證工作質量。3.3嚴格遵守本所制定的質量手冊、程序文件中所有規定，努力開拓新的工作領域和檢驗項目。3.4設專人嚴格按計劃，按標準和檢驗細則抽取樣品，保證樣品安全、完整運到所。3.5對抽取的樣品及時入庫：辦了樣品入庫手續。3.6樹立為企業服務的思想，積極為企業提高產品質量提出改進意見。3.7認真做好本室儀器設備的維護保養工作。3.8加強政治學習和業務技術培訓：不斷提高政治和業務技術素質。3.9與時俱進搞好檢驗業務的開發工作。3.10做好檢驗收費工作。作業指導文件文件編號：/ZY-C各級檢驗員工作職責第1頁共1頁第2.0版第1次修訂頒布日期：1.主檢員工作職責1.1在室主任領導下認真完成本職工作，了解本專業技術狀況，對本室的見習檢驗員進行技術指導。1.2研究檢驗方法，解決產品檢驗中比較復雜的技術問題；協助室主任制定、實施產品檢驗的計劃。1.3熟練掌握標準、檢驗方法和操作規程，嚴格執行檢驗程序，認真填寫原始記錄、依據標準和數據編寫報告。1.4做好工作范圍內的檢驗儀器設備的使用、維修、保養和管理工作。1.5服從領導，堅守崗位，遵守檢驗守則。2.見習檢驗員工作職責2.1在主桮同的指導下，獨立完成部分檢驗任務。2.2嚴格執行標準、檢驗程序、檢驗方法和操作規程，熟悉掌握標準、認真填寫原始記錄。2.3認真搞好檢驗儀器設備的使用、維護和保養。2.4按時完成室主任臨時交辦的各項工作。2.5努力鉆研技術業務，不斷提高自己的技術業務水平。作業指導文件文件編號：/ZY-C其它崗位工作人員職責第1頁共4頁第2.0版第1次修訂頒布日期：1.業務室1.1統計、打字員1.1.1對所內檢驗業務管理和上報統計表、材料進行統計。1.1.2打印各類檢驗報告及上報材料。1.1.3打印各類《委托檢驗協議》、《產品質量合格證書》、《驗貨合格證書》、《市場準入證》及各類上報材料。1.1.4經登記批準的牌匾發放。1.2微機管理員1.2.1負責全所微機聯網及程序的編制輸入1.2.2指導各室微機操作人員正確操作。1.2.3處理和解決微機聯網和運行中的故障和問題。1.2.4負責主機工作正常運行。1.2.5負責復制檢驗報告軟盤（每季度一次）。1.2.6對因上述工作不及時而影響工作負責。2.辦公室2.1主任2.1.1負責辦公室的全面工作。2.1.2負責所級會議的組織、督促檢查會議決議或決定的執行情況，向所領導報告工作情況。2.1.3負責起草、簽發、傳閱文件，負責文秘、檔案、打字等管理工作。2.1.4負責干部、人事、勞動工資工作；負責技術干部、工人職務晉升、晉級考核及組織管理工作。2.1.5負責安排上級和兄弟單位來人的接待工作。2.1.6抓好計劃生育工作。2.1.7有權檢查全所各室對國家政策、文件、上級決定和領導指示的貫徹落實情況。2.1.8有權對全所的各項規章制度、各類人員崗位責任制貫徹落實情況督促檢查。2.1.9對上報文件、材料出現問題負責。2.1.10對機密文件、材料發生失密、丟失負責。2.1.11對印鑒、介紹信因管理不當而造成后果負責。2.1.12對所領導的指示或會議決議以及各項規章制度貫徹不及時，或監督檢查無力而造成后作業指導文件文件編號：/ZY-C其它崗位工作人員職責第2頁共4頁第2.0版第1次修訂頒布日期：果或影響負責。2.2秘書2.2.1收集相關資料、綜合有關信息，為領導決策提出參考性建議。2.2.2協助領導作好有關會議的組織工作，整理會議記錄、紀要、簡報。2.2.3起草本所綜合性文件。2.2.4負責所志的記敘增補、大事紀的記載工作。負責一般接待、登記管理。2.3文書2.3.1負責文件的接收、登記、編號、分發、傳閱催辦及立卷和歸檔工作。2.3.2負責印鑒，介紹信的管理使用工作。2.3.3負責來訪的函件、電報的接收和處理工作。2.3.4記好電話、會議的通知記錄，對外發送函、信件。2.3.5負責保密和辦公室的內勤工作。2.4勞動工資員2.4.1編寫勞動工資計劃、管理工資和獎金的發放。2.4.2辦理職工錄用、調配、離退休、辭退手續。2.4.3辦理職工轉正、定級、晉級的呈報工作。2.4.4掌握全所人員分布狀況。2.4.5辦理職工勞動保險工作。2.4.6負責與本職工作有關的來信、來訪接待與處理工作。2.4.7負責勞動紀律考評和考勤工作。2.5檔案管理員2.5.1負責全所的各類檔案管理。2.5.2負責全所技術人員的技術檔案管理。2.5.3督促指導各室資料收集和年終的歸檔工作。2.5.4根據檔案法和上級檔案管理部門的要求制定檔案管理辦法、制度、檢索辦法等。2.5.5每年二月底前完成上年度的各類歸檔工作。2.5.6做好檔案的防火、防霉、防蟲蛀、防盜工作。2.5.7搞好檔案室的環境衛生和管理。2.5.8編好檔案的目錄、索引，要查閱方便、迅速。2.6打字員作業指導文件文件編號：/ZY-C其它崗位工作人員職責第3頁共4頁第2.0版第1次修訂頒布日期：2.6.1負責認真及時地完成所長、副所長、辦公室主任交辦的各項打字任務，對打印的質量負責。2.6.2負責有關行政部門臨時、緊急的打字任務。2.6.3負責所辦公室在用的復印機的日常維護、保養和管理工作。2.6.4負責對使用的微機保養，保證正常運行。2.6.5嚴格遵守保密制度。2.7會計師（會計員）2.7.1認真貫徹執行《會計法》和國家有關財經政策，堅持維護財經紀律的嚴肅性。2.7.2認真審核各種財務原始憑證、記帳、報帳、算帳，做到手續齊備，內容真實、數據準確、帳目清楚。2.7.3登記總帳、明細帳、材料帳，正確反映行政事業經費和檢驗收費狀況。2.7.4按國家規定繳納有關費用，做好基金儲備。2.7.5協助人事勞動工資員做好工資計劃，按月計算發放工資。2.7.6定期分析帳簿，出現差錯及時更正；催促有關部門按期結帳報銷，防止拖欠和懸帳。2.7.7督促審查各室的資金的收入與使用情況，保證收支合理。2.7.8按《會計法》妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。2.8出納員2.8.1按規定的審批程序收、付資金。2.8.2收到支票、匯票等票據應認真審查，及時存入銀行。2.8.3登記現金和銀行存款帳簿，按月核對庫存現金，不準超過規定限額。2.8.4保管庫存現金、支票及財會專用章。2.8.5辦理本所與銀行之間的業務。2.9倉庫保管員2.9.1保持庫內清潔，物品存放有序。2.9.2庫存的帳目清楚，帳、物、卡相符，杜絕差錯。2.9.3每月統計消耗，向財會報出各室消耗情況。2.9.4各物品存放符合防爆、防水、防燃、防潮規定。2.9.5根據物品消耗情況，每月報出采購計劃，做到合理儲備，防止積壓。2.9.6注意庫房安全、嚴禁煙火、防止盜竊。2.9.7嚴格履行出、入庫手續。作業指導文件文件編號：/ZY-C其它崗位工作人員職責第4頁共4頁第2.0版第1次修訂頒布日期：2.10收發員2.10.1執行所《職工出入制度》，堅持一視同仁。2.10.2負責外來人員的接待，除上級機關、有關部門工作人員外，其它企、商業人員不準進入樓內，通知有關室到大廳接待，對于無介紹信或其它手續者不準入內。2.10.3負責報刊、信件、函件、郵包的收發。2.10.4負責職工飲用水的管理。2.10.5負責對持物出所人員進行檢查，如證物不符不準將物品帶出所。2.10.6對入門登記簿、出入證明、持物出門證妥善保管，按月裝訂上交辦公室備查。2.11更夫2.11.1堅守崗位，按時交接班。遵守更夫守則。2.11.2除夜班有檢驗任務的人員外，其他未經批準人員不準入所或留宿。2.11.3負責當班人員、車輛帶物與載物的檢查，無出門證不得放行。2.11.4負責所院內、樓內的巡視，檢查水、電、門是否安全，發現問題及時采取措施，并向有關部門報告。2.11.5經常打掃衛生，保持值班室整潔。2.11.6對所內發生等事故未及時采取措施或不報告造成的損失負責。2.11.7對夜間出入所的人員或車輛有權檢查。質量記錄文件編號：/ZY-C工作人員不良行為處理記錄第1頁共1頁第2.0版第1次修訂頒布日期：工作人員不良行為處理記錄姓名工作崗位職務問題來源調查結果調查人員：日期：處理意見：處理人員：日期：備注：質量記錄文件編號：/ZY-C監督人員監督報告第1頁共1頁第2.0版第1次修訂頒布日期：監督人員監督報告監督人員監督崗位發現的問題體系運行符合性：人員公正行為：人員技術能力和操作規范性：資源滿足情況：建議采取措施監督人員（簽字）：年月日質量記錄文件編號：/ZY-C文件發放/更改記錄第1頁共1頁第2.0版第1次修訂頒布日期：文件發放/更改記錄文件類別文件名稱文件編號發放號領用人/日期發放標識回收入/日期回收標識備注注：發放標識（受控、非受控）回收標識（資料留存、失效作廢）備注（遺失、補發）質量記錄文件編號：/ZY-C文件發布/更改通知第1頁共1頁第2.0版第1次修訂頒布日期：文件發布/更改通知編號：文件類型文件名稱文件編號文件適用范圍：文件受控期限：文件發布范圍：文件更改內容：文件批準日期批準人文件發布日期發布人文件實施日期文件更改日期批準人備注質量記錄文件編號：/ZY-C產品質量計量檢測所任務傳遞卡第1頁共1頁第2.0版第1次修訂頒布日期：產品質量計量檢測所任務傳遞卡樣品編號產品名稱檢驗類別承檢室簽字受檢單位委托單位業務室接樣時間年月日時檢驗室領樣時間年月日時計劃完成時間年月日時實際完成時間年月日時檢驗項目：檢驗情況說明：室主任簽字：年月日分管所長簽字：年月日質量記錄文件編號：/ZY-C樣品接收領取情況登記錄第1頁共1頁第2.0版第1次修訂頒布日期：樣品接收領取情況登記表NO.序號樣品名稱樣品編號樣品接收情況樣品領取情況備注日期狀態數量交樣人收樣人日期狀態數量領取人付樣人質量記錄文件編號：/ZY-C檢驗工作流程表第1頁共1頁第2.0版第1次修訂頒布日期：檢驗工作流程表NO.序號樣品名稱樣品編號到樣日期檢驗周期收費（元）檢驗報告領取備注份數領取人發放人質量記錄文件編號：/ZY-C通遼市產品質量計量檢測所委托檢驗受理合同書第1頁共1頁第2.0版第1次修訂頒布日期：產品質量計量檢測所委托檢驗受理合同書樣品名稱規格型號委托單位郵政編碼地址聯系電話樣品數量送樣人生產單位樣品狀況提供資料生產日期申請檢驗內容及要求：委托人簽字：年月日受理人意見：受理人簽字：年月日受理單位地址電話：傳真：郵政編碼：注：此合同一式兩份，一份交委托單位，一份由業務室留存質量記錄文件編號：/ZY-C合同修改記錄第1頁共1頁第2.0版第1次修訂頒布日期：合同修改記錄實驗室名稱：編號：原合同號品名原合同條款：更改后條款：雙方協商記錄：（及所附文件）確認方式：電信/會面/文件/其它確認記錄：（附件）確認日期：委托方：檢驗室方：備注：質量記錄文件編號：/ZY-C合同執行偏離記錄第1頁共1頁第2.0版第1次修訂頒布日期：合同執行偏離記錄實驗室名稱：編號：原合同號或報告號名品委托單位與原合同偏離情況及原因：偏離通知記錄：雙方協商情況：偏離處理意見：檢驗室負責人：年月日質量記錄文件編號：/ZY-C合同評審記錄第1頁共1頁第2.0版第1次修訂頒布日期：合同評審記錄序號合同名稱評審人員評審時間評審結果備注質量記錄文件編號：/ZY-C檢測分包方評審表第1頁共1頁第2.0版第1次修訂頒布日期：檢測分包方評審表分包方評審內容評價檢測人員數量、素質情況檢測設備是否符合分包項目要求檢測設備受檢情況環境條件質量體系的建立和運行情況服務質量服務體系分包項目結論評審人年月日批準人年月日作業指導文件文件編號：/ZY-C檢測分包協議第1頁共1頁第2.0版第1次修訂頒布日期：檢測分包協議甲方（委托方）：產品質量計量檢測所乙方（分包方）：甲方委托乙方對進行。經友好協商，就有關事宜協議如下：一、甲方在委托前，應將分包內容、執行的技術規范以及其他要求用書面形式通知乙方。二、甲方有權對乙方的檢測工作以及人員、環境、設備、質量體系等進行監督。三、乙方接受甲方委托后，應嚴格按照甲方的要求開展檢測工作，并對檢測結果負責。四、甲方應按照向乙方支付檢測費用。五、雙方如有違約或責任問題，應承擔相應責任或按《合同法》處理。六、本協議自起執行，有效期年，未盡事宜協商解決。甲方簽字：乙方簽字：日期：年月日日期：年月日質量記錄文件編號：/ZY-C檢測分包情況登記表第1頁共1頁第2.0版第1次修訂頒布日期：檢測分包情況登記表日期分包內容分包單位委托單位證書、報告編號檢測費用經手人質量記錄文件編號：/ZY-C儀器設備采購申請表第1頁共1頁第2.0版第1次修訂頒布日期：儀器設備采購申請表實驗室名稱：編號：設備名稱生產廠家設備型號規格單價數量用途：性能指標：申請人：日期：業務室意見：簽字人：日期：審批意見：批準人：日期：質量記錄文件編號：/ZY-C檢驗用藥品、試劑申請、采購與驗證（收）記錄表第1頁共1頁第2.0版第1次修訂頒布日期：檢驗用藥品、試劑申請、采購與驗證（收）記錄表申請驗證記錄序號產品名稱數量純度或等級執行標準標識是否正確許可證編號生產廠號有否合格證申購部門室主任簽字年月日供貨單位審批部門業務室主任簽字：年月日有否供貨質量保證書或供貨合同采購人簽字：年月日驗證人意見驗證字簽字：年月日質量記錄文件編號：/ZY-C供應商考察審批報告第1頁共1頁第2.0版第1次修訂頒布日期：供應商考察審批報告編號：供應商名稱地址聯系電話聯系人經營范圍：質量體系情況：實驗室采購的試劑和易耗品：考察結果：供貨能力：質量保證：服務質量：其它：此從應商經考察符事候選供應商資格。特此申請。考察意見：考察人：日期：試用結果：此供應商經試用符合候選供應商要求。特此申請。審批意見：審批人：日期：質量記錄文件編號：/ZY-C取消供應商申請表第1頁共1頁第2.0版第1次修訂頒布日期：取消供應商申請表編號：名稱地址聯系電話聯系人經營范圍：質量管理體系情況：實驗室采購的試劑和易耗品：試用結果：監控及整改情況：此供應商經監控證明，不符合格供應資格。特此申請取消其合格供應商資格。審批意見：審批人：日期：質量記錄文件編號：/ZY-C試劑、藥品和易耗品接收/儲存記錄第1頁共1頁第2.0版第1次修訂頒布