XXXX有限公司編號YH-QP-014版本A生效日期2022-01-03文件名稱：供應(yīng)商管理程序頁碼第2頁共8頁XXXX有限公司編號YH-QP-014版本A生效日期2022-4-01文件名稱：供應(yīng)商管理程序頁碼第1頁共7頁受控文件非受控文件參考文件文件名稱供應(yīng)商管理程序編制部門：采購部文件變更記錄修訂日期最新版本修訂內(nèi)容頁次制訂者審核者核準(zhǔn)者2022-01-03A0首版發(fā)行71目的對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評估和考核，選擇合格的供應(yīng)商，并對供應(yīng)商進(jìn)行定期評價和監(jiān)控，以確保所提供的產(chǎn)品、交付和服務(wù)滿足公司的要求。2適用范圍適用于向本公司提供各種原材料、輔助材料、外購件及外協(xié)件、機(jī)器設(shè)備、及各類委外服務(wù)活動的供應(yīng)商的評估、考核和再評價。3職責(zé)3.1采購部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商評估、考核、定期評價及質(zhì)量體系開發(fā)的統(tǒng)籌，負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商清單的制定和更新；3.2品質(zhì)部/生產(chǎn)部/技術(shù)部：負(fù)責(zé)參與組成供應(yīng)商審核小組，對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審核和評價；3.3總經(jīng)理：負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商資格的最終審批確定。4定義無5程序5.1新供應(yīng)商開發(fā)5.1.1根據(jù)公司生產(chǎn)部情況需要開發(fā)新供應(yīng)商時，由采購部依據(jù)顧客要求、產(chǎn)品特性及生產(chǎn)部能力，尋找有能力承制本公司產(chǎn)品所需的各種原材料、輔助材料、外購件及外協(xié)件、機(jī)器設(shè)備等，包括服務(wù)（如委外加工等）之供應(yīng)商。5.1.2采購部對供應(yīng)商的信息進(jìn)行調(diào)查和收集，將收集到的相關(guān)資料進(jìn)行整理，編制《供應(yīng)商基本資料表》，并與供應(yīng)商進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)，做好供應(yīng)商評估考察的準(zhǔn)備工作。5.2供應(yīng)商評估審核5.2.1供應(yīng)商評估審核分類：—顧客指定供應(yīng)商、貿(mào)易類供應(yīng)商、地址在國外及廣東省外的供應(yīng)商：調(diào)查填寫《供應(yīng)商基本資料表》。自行開發(fā)的生產(chǎn)部型供應(yīng)商：調(diào)查填寫《供應(yīng)商基本資料表》，并安排進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場審核。模具產(chǎn)品類加工服務(wù)型供應(yīng)商（如原料商）：調(diào)查填寫《供應(yīng)商基本資料表》。—與產(chǎn)品無關(guān)的雜項（如辦公文具、勞保用品）等供應(yīng)商：無須調(diào)查評估，無須列入合格供應(yīng)商清單。5.2.2現(xiàn)場審核執(zhí)行根據(jù)已完成的《供應(yīng)商基本資料表》，采購部召集品質(zhì)部、開發(fā)、生產(chǎn)部等部門人員組成審核小組（若是模具工程，則由采購、技術(shù)部門組成），對供應(yīng)商進(jìn)行生產(chǎn)部現(xiàn)場的審核，審核依據(jù)《供方評價報告》中品質(zhì)部、采購、生產(chǎn)部、環(huán)保、安全等各項內(nèi)容及條款進(jìn)行。審核完成后，由采購部匯總各項審核評價，形成《供方評價總結(jié)報告》，經(jīng)資材部經(jīng)理審核后，提交總經(jīng)理審批。5.2.3樣品評估必要時，采購部可與相關(guān)代理要求供應(yīng)商提供一定樣品試用，以評估其是否滿足公司要求。樣品試用后，由負(fù)責(zé)試用的代理出具樣品試用報告，作為新供應(yīng)商開發(fā)評估依據(jù)。5.3合格供應(yīng)商登錄5.3.1供應(yīng)商調(diào)查/評估審核完成后采購部將《供應(yīng)商基本資料表》、《供方評價總結(jié)報告》及其它相關(guān)資料（如供應(yīng)商資質(zhì)證明文件、樣品試用報告等）提交給總經(jīng)理作最終審批。審批通過后，將供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商清單》；若審批不通過，則由采購部通知供應(yīng)商審批不通過的原因，要求供應(yīng)商進(jìn)行整改，或另外開發(fā)新的供應(yīng)商。5.3.2對于顧客指定的供應(yīng)商，由采購部安排填寫完成《供應(yīng)商基本資料表》后，可直接列入《合格供應(yīng)商清單》。顧客指定的供應(yīng)商需要在《合格供應(yīng)商清單》中標(biāo)注說明。5.3.3采用顧客指定的供應(yīng)商，并不能免除公司確保供應(yīng)商提交給公司符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)的責(zé)任，公司仍需對供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行檢驗和驗證。5.3.4特定情況下（如：需緊急采購時）的供應(yīng)商，可經(jīng)總經(jīng)理特批后進(jìn)行緊急采購；若仍需后期繼續(xù)合作時，則須按照供應(yīng)商開發(fā)流程進(jìn)行評估、考核和審批。5.3.5對于行業(yè)內(nèi)的著名廠商，以及賣方獨占市場的廠商，可經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后直接列入合格供應(yīng)商清單。5.3.6根據(jù)合格供應(yīng)商的增加、取消等變更，采購部應(yīng)適時對《合格供應(yīng)商清單》進(jìn)行更新。5.4供應(yīng)商供貨過程監(jiān)控5.4.1供應(yīng)商應(yīng)具有100%按時交付產(chǎn)品給本公司的供貨能力。5.4.2對供應(yīng)商日?！敖回浖皶r率”（由采購部統(tǒng)計）和“來料合格率”（由IQC統(tǒng)計）進(jìn)行匯總，并由采購部統(tǒng)一將統(tǒng)計結(jié)果記錄于“供應(yīng)商供貨及時率統(tǒng)計表”及“供應(yīng)商來料合格率統(tǒng)計表”中。5.4.3對連續(xù)3批檢驗不合格并拒收和退貨的供應(yīng)商，由采購部按《糾正預(yù)防措施控制程序》填寫“糾正預(yù)防措施報告”通知供應(yīng)商要求其整改，并在供應(yīng)商限期改善的時間內(nèi)對其執(zhí)行的糾正與預(yù)防措施作效果確認(rèn)。5.4.4供應(yīng)商提供的產(chǎn)品如因其質(zhì)量問題對顧客所造成的干擾和影響，包括售后市場的退貨，由品質(zhì)部部和各有關(guān)部門按《不合格品控制程序》之規(guī)定進(jìn)行處理。5.4.5如因供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量等情況而影響到顧客的產(chǎn)品使用狀況，則由品質(zhì)部/業(yè)務(wù)部與顧客進(jìn)行溝通，并按顧客的處理方式進(jìn)行處理。5.4.6如因供應(yīng)商未按時交貨和/或公司要求供應(yīng)商分批交貨所造成的額外附加運(yùn)費(fèi)，采購部必須對此進(jìn)行記錄并保存。5.5供應(yīng)商定期評價、考核5.5.1采購部每月對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交期、服務(wù)和價格進(jìn)行評分統(tǒng)計；每季度進(jìn)行一次得分匯總平均，據(jù)此對供應(yīng)商進(jìn)行考核，并將考核的結(jié)果記于“供應(yīng)商考核表”中。5.5.2供應(yīng)商每月考核項目及分?jǐn)?shù)比例如下（滿分100分）：品質(zhì)：40分；（包括：產(chǎn)品要求符合性、顧客生產(chǎn)中斷、外部退貨、客戶投訴）交期：30分；（包括:發(fā)生的額外運(yùn)費(fèi)事件）服務(wù)：20分；(包括:客戶投訴)價格：10分；5.5.3每月評分方法：品質(zhì)：由品質(zhì)部針對主/輔材料供應(yīng)商，根據(jù)當(dāng)月供應(yīng)商來料合格率進(jìn)行評分。計算：來料合格率=（檢驗合格批數(shù)/總來料批數(shù)）×100%；評分：得分=40×來料合格率交期：由采購部針對主/輔材料供應(yīng)商，根據(jù)采購訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評分，方式如下：計算：供貨及時率=（準(zhǔn)時交貨批數(shù)/總訂貨批數(shù)）×100%；評分：得分=30×供貨及時率服務(wù)：由采購部對主/輔材料供應(yīng)商之抱怨處理及退換貨行動予以評分，評分如下：誠意改善、積極退換：20分尚能誠意改善、偶有拖延發(fā)生：15分改善誠意不足、經(jīng)常拖延：10分置之不理：0分價格：由采購部針對主/輔材料供應(yīng)商之價格水準(zhǔn)評分，方式如下：價格公平合理，報價迅速：10分價格尚屬公平，報價緩慢：8分價格稍微偏高，報價迅速：6分價格稍微偏高，報價緩慢：3分價格甚不合理或報價十分低效：0分5.5.4每季度匯總評價：根據(jù)每月的供應(yīng)商交貨質(zhì)量評分，由采購部每季度進(jìn)行一次供應(yīng)商的總體評價，計算方式為：總體評鑒得分=季度來每月得分總計/65.5.5每季度匯總評價結(jié)果及處理：評價得分供應(yīng)商評級處理方式＞90分AA級供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機(jī)會。80分＜得分≤90分BB級供應(yīng)商，可按原有訂單量或合同繼續(xù)保持合作。60分＜得分≤80分CC級供應(yīng)商，為降低風(fēng)險，可考慮將部分訂單轉(zhuǎn)移到等級更高之供應(yīng)商處進(jìn)行采購。＜60分D要求供應(yīng)商針對存在不足提出糾正與預(yù)防措施，并限期改善；改善有效后可繼續(xù)合作，如改善無效，可申請取消其合格供應(yīng)商資格。5.5.6供應(yīng)商定期現(xiàn)場監(jiān)督審核針對5.2.1中“自行開發(fā)的生產(chǎn)部型供應(yīng)商”，每年須進(jìn)行一次現(xiàn)場監(jiān)督審核，以確保其質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效及所提供產(chǎn)品的持續(xù)符合性。每年年初，由采購部制定本年度的《年度供應(yīng)商現(xiàn)場審核計劃》，并按計劃時間組織各部門對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場的監(jiān)督審核，具體按5.2.2執(zhí)行。根據(jù)審核結(jié)果，可要求供應(yīng)商作出相應(yīng)改善行動并跟進(jìn)驗證。5.6供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)5.6.1供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)主要針對主/輔材料供應(yīng)商進(jìn)行。5.6.2對于主/輔材料的供應(yīng)商，由采購部以通過ISO9001：2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證為基本要求進(jìn)行開發(fā)。對于已通過ISO9001：2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供應(yīng)商，公司除了要求其提供相關(guān)資料和證書復(fù)印件以外，還將對其以最終符合ISO/TS16949質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)來進(jìn)行供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的開發(fā)。5.6.3供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)計劃對符合5.6.2的供應(yīng)商，由采購部將其統(tǒng)一登錄于“合格供應(yīng)商清單”中，并會同品質(zhì)部、技術(shù)部等部門共同開發(fā)。公司對派往供應(yīng)商處進(jìn)行質(zhì)量管理體系輔導(dǎo)或?qū)徍说娜藛T，必須具備《內(nèi)部審核控制程序》中所述的ISO9001或ISO/TS16949內(nèi)審員資格。5.6.4體系開發(fā)計劃實施和執(zhí)行采購部負(fù)責(zé)落實和追蹤供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)在計劃的時間內(nèi)完成；供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)完畢后，采購部編制“供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)成果報告”，連同相關(guān)證明資料提交管理層審批。5.6.5除非顧客另有規(guī)定，本公司供應(yīng)商的ISO9001：2015質(zhì)量管理體系必須是由經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)所通過的認(rèn)證。6相關(guān)文件6.1《采購控制程序》6.2《糾正預(yù)防措施控制程序》6.3《不合格品控制程序》6.4《內(nèi)部審核控制程序》7質(zhì)量記錄7.1《供應(yīng)商基本資料表》7.2《合格供應(yīng)商清單》7.3《供應(yīng)商供貨及時率統(tǒng)計表》7.4《供應(yīng)商來料合格率統(tǒng)計表》7.5《供應(yīng)商考核表》8流程圖8.1供應(yīng)商管理流程圖（見下頁）供應(yīng)商管理流程圖執(zhí)行人員工作流程相關(guān)文件/記錄采購/品管/生產(chǎn)部/開發(fā)/設(shè)計采購采購/品管/生產(chǎn)部/開發(fā)/設(shè)計采購部/相關(guān)部門采購部采購部/品質(zhì)部部采購部采購部總經(jīng)理采購部/工程師采