XXXXXXXXX有限公司采購控制程序制定：審核：核準(zhǔn)：生效日期：修訂記錄修訂日期版本修改描述修訂部門修訂者備注XXXXXXXX有限公司編號HJ/QP-SD-05文件名稱采購控制程序版次A/0制訂部門采購部頁次第PAGE\*Arabic1頁/共=NUMPAGES4-13頁1目的采購原材料、輔料的質(zhì)量中影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素之一，對采購質(zhì)量活動的控制，能保證采購的原料（輔料）符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和本公司規(guī)定要求。2范圍本程序適用于對本公司生產(chǎn)所需的全部原材料、外購件的采購質(zhì)量活動的管理。3職責(zé)3.1采購部負(fù)責(zé)采購原輔材料的管理。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購原材料（輔料）所需的技術(shù)文件，品管部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗和試驗。3.3倉庫負(fù)責(zé)物料等倉儲管理。4工作程序4.1采購作業(yè)流程圖作業(yè)流程責(zé)任部門依據(jù)文件或說明使用表單采購計劃采購計劃采購合同財務(wù)對賬進(jìn)度追蹤倉庫驗收采購部采購部依據(jù)生產(chǎn)備料單，按交期、數(shù)量要求制作采購計劃采購清單采購部采購部按采購計劃需在2日內(nèi)下達(dá)采購需求到合格供應(yīng)商《采購合同》采購部1.物資采購必須保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行，不得出現(xiàn)產(chǎn)線停工待料現(xiàn)象。2.采購部建立采購進(jìn)度跟蹤表或看板，每日跟蹤采購進(jìn)度，并與生產(chǎn)車間共享進(jìn)度信息。采購進(jìn)度表或進(jìn)度看板倉庫采購部品管部物資到貨后，倉庫通知品管部IQC進(jìn)行物資驗收，同時按《倉庫管理制度》進(jìn)行信息的傳遞。驗收不合格，按《不合格品控制程序》的規(guī)定實施。倉庫管理制度、不合格品控制程序采購部財務(wù)部總經(jīng)理采購部每月底跟蹤核對采購相關(guān)的發(fā)票，按采購合同的規(guī)定與供應(yīng)商做好核對工作，制作付款臺賬，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)部進(jìn)行相關(guān)款項的支付發(fā)票付款臺賬4.2其它物料采購各部門如需采購生產(chǎn)、辦公用物品，應(yīng)填寫“物料請購單”，經(jīng)部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交采購員實施采購。5供應(yīng)商管理5.1供應(yīng)商開發(fā)流程圖作業(yè)流程責(zé)任部門依據(jù)文件或說明使用表單供方調(diào)查供方調(diào)查資料評審資料評審供方供方考察物料打樣合格錄入定期評審物料打樣合格錄入定期評審采購部采購部經(jīng)過市場了解，對基本滿足本公司要求的原輔料提供商，了解該供方的基本情況。《供商應(yīng)評價表》采購部總經(jīng)理采購部對《供應(yīng)商評價表》的信息和收集的供方的相關(guān)資質(zhì)證書進(jìn)行書面評審，滿足本公司基本要求后，要求被調(diào)查的供方提供初步報價，并將報價單及相關(guān)資料一同交總經(jīng)理審批。供方提供的資質(zhì)證明、報價單等資料采購部品管部技術(shù)部1.配件的供方由采購部主導(dǎo)，品管、技術(shù)人員聯(lián)合考察，填寫《供應(yīng)商評價表》；2.采購部對實地考察評價合格的納為推薦供方，報總經(jīng)理批準(zhǔn)；3.引入客戶指定的供方時（且這個供方是客戶的批量合格供方），無需實地考察，但須安排試產(chǎn)。《供應(yīng)商評價表》采購部品管部考察合格的供方由采購部安排打樣、送樣、試產(chǎn)，品管部對樣品進(jìn)行檢測。《樣品檢測報告》采購部總經(jīng)理試樣合格的供方，采購部報總經(jīng)理批準(zhǔn)，將其納入合格供方名單，建立供方檔案。《合格供應(yīng)商明細(xì)表》采購部品管部正常供貨的合格供方，采購部建立供貨及時率和服務(wù)及時性臺賬，品管部建立其質(zhì)量合格率臺賬供貨、服務(wù)及時率、質(zhì)量合格率臺賬5.2供應(yīng)商考核序號項目權(quán)重評估細(xì)則分?jǐn)?shù)1質(zhì)量（40分）30批次合格率=檢驗合格批數(shù)/來料總批數(shù)。得分=批次合格率*3010因來料品質(zhì)問題造成生產(chǎn)中斷，2小時以內(nèi)扣1分/次，2-4小時扣2分/次，超過4小時扣5分/次。2交期（20分）10按時交貨率=按時交貨次數(shù)/交貨總次數(shù)。得分=按時交貨率*1010收到訂單后24H以內(nèi)回傳，延遲一次扣1分3價格及付款方式（20分）10供應(yīng)商產(chǎn)品在同行中價格定位5月結(jié)60天以上5分，45-60天4分，30-60天3分，貨到付款2分，預(yù)付款1分5是否有降低成本的行為，報價是否及時合理4投訴處理（20分）10來料異常反饋超時回復(fù)，每次扣1分10異常處理速度當(dāng)天10分，2-3天8分，3天以上6分5服務(wù)10拖延、拒絕退換貨，來人處理異常超時，每次扣2分每半年考核一次，考核結(jié)果如下：一級廠商：85≤A≤100分（優(yōu)秀供應(yīng)商，重點維護(hù)）二級廠商：75≤B<85分（合格供應(yīng)商，日常維護(hù)）三級廠商：60≤C<75分（基本合格供應(yīng)商，重點關(guān)注）四級廠商：60分以下（連續(xù)三次評分60分以下，剔除合格供應(yīng)商名單）