RFGCZY08現場材料管理作業指引

編制日期

審核日期

批準日期

一、作業指引目的

規范材料管理，保證工程材料的質量合格、計劃及時與供應充足，同時規范材料保管、領用、盤點

制度，合理操縱工程成本。

二、適用范圍

本指引適用公司在建項目的管理材料。

三、職責

3.1設計管理部/總工室

3.1.1參與涉及觀感方面的現場材料/設備驗收；

3.1.2負責涉及甲供物資的設計變更管理工作。

3.2核算部

3.2.1審核甲供物資材料/設備款支付；

3.2.2負責甲供物資材料的結算。

3.3供應部

3.3.1負責甲供物資的采購計劃管理：

3.3.2根據需要參與材料設備的現場驗收工作；

3.3.3負責組織供應商的履約后評估管理。

3.4財務部

3.4.1負責審核工程采購合同付款；

3.4.2協助工程采購合同的結算。

3.5工程部

3.5.1督促供應商準確及時到貨；

3.5.2組織現場材料/設備現場驗收；

3.5.3建立材料設備臺帳；

3.5.4發起工程采購合同的付款申請：

3.5.5協助工程采購合同的結算；

3.5.6負責供應商的履約評估工作。

3.6監察中心（組）

3.6.1對材料驗收與材料使用管理進行監督,并提出監察建議。

四、流程圖

現場材料管理流程

相關部門工程部

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五、關鍵活動描述

5.1計劃準備

5.1.1工程部根據工程圖紙、總承包合同、公司交樓標準，統計所有甲供材料、三方供貨材料，并根

據《工程進度計劃》，按照統一格式完成《材料設備進場計劃》提交招標中心（小組）/供應部，

作為編制采購計劃的根據。

5.1.2《材料設備進場計劃》完成后，工程部通知設計管理部/總工室、核算部，督促以上部門完成材

料的定樣、招標、限價工作，具體要求及程序詳見《材料設備采購管理流程》。

5.1.3工程部根據供應部及核算部反饋的進展情況，及時更新計劃中的“采購方式”、“預定招標完成

時間及合同與定樣欄”，

5.1.4工程部根據工程進度計劃的變更隨時調整《材料設備進場計劃》，并及時知會招標口心/供應部、

設計管理部/總工室、核算部。

5.2材料樣板制度

5.2.1工程部應在專設材料樣板間，現場工程師負貨管理，分類別貼標簽有序陳列，并建立材料樣板

入庫臺帳。任何人進入材料樣板間，都務必有工程師陪同，任何對已確定樣板的變動都務必通

過工程師。

5.2.2合同招標完成后，針對需封板材料（如石材、地磚等），供應部要求材料供應商提供封樣材料?，

同時存檔合同或者定樣時所規定的技術規格、要求并移交工程部。對非甲供或者三方供貨的其

它重要材料，也應進行材料封樣。

5.2.3所有甲供與三方供貨材料進場時，工程部均可?調出樣板到現場進行對樣，用完后及時歸還。

5.2.4所有的已有封樣的材料第一次進場時，務必進行現場對樣，并對現場對樣情況做出書面記載.

5.2.5現場材料樣板封樣流程：供貨單位送樣一工程部與供貨商確認并會簽《材料樣板確認單》一材

料粘貼標識入庫并登記臺帳。

5.2.6對樣板材料的確認內容應全面、認真、具體，包含材料的規格尺寸、品種級別、顏色或者材料

其它個性的特征等各方面，供貨商在提供樣板材料的同時務必提供材料的合格證或者有關檢測

報告。

5.2.7樣板材料標簽樣式如下：

標簽

材料名稱

規格品種

使用部位

送樣時間

送樣單位

材料狀態待定口；確定□:作廢口

5.3材料合同交底

5.3.1工程部收到材料合同后，以工程指令的形式向承建商進行合同交底。交底內容應包含：材料規

格、技術標準、供貨周期、訂貨方式等。

5.3.2關于施工工藝復雜的材料，工程部應要求材料供應商提出施工工藝要求，并以工程指令的形式

轉發承建商。有必要時，應要求供應商進行現場交底。

5.4材料訂貨審批

5.4.1工程部對承建商提供的《材料申請單》進行審核批準，并根據《材料中請單》填寫《采購申清

單》，具體要求及程序見《材料設備采購管理流程》。

5.4.2工程部應建立材料臺帳，以便復核；材料臺帳應包含承建商材料申請、工程部訂貨、材料到貨

等具體情況。

5.4.3工程部應將《材料申請單》與《采購申請單》一起存檔。并在《采購申請單》上注明發出口期

及到貨情況。

5.5材料進場驗收及管理程序

5.5.1考慮到不一致的項目標段工程中供/乙供材料/設備供貨方式不盡相同，工程部應根據標段《總

包施工合同》、《材料/設備采購合同》、《分包工程施工合同》具體約定條款與實際情況編制下列

三類材料/設備明細表，張貼在材料樣板間：

1）總包土建與安裝類乙供材料清單明細表

2）總包土建與安裝類甲供材料/設備清單明細表

3）專業分包工程甲指乙供材料設備清單明細表

5.5.2項目現場工程材料/設備驗收管理要求

1）甲供材料、甲指乙供材料確認定樣/合同招標完成后，工程部應要求供應部或者材料供應商提

供封樣材料，同時存檔合同或者定樣時所規定的技術規格、要求。

2）樣板的范圍應包含但不限于涉及交樓標準的室內裝飾部品及水電安裝材料，對專業分包工程

甲指乙供或者三方供貨的其它重要材料（要緊指影響內在品質及觀感），如各類門窗、外立面

裝飾材料、園建鋪貼材料，定標或者定板后也應進行材料封樣。

3）每批材料、成品、半成品進場時，施工單位務必進行自檢，嚴格檢查產品質量及出廠質量證

明文件，材料、成品、半成品的試驗報告與有關文件的合法性、時效性：施工單位對進場材

料務必及時向甲方監理報驗，自檢不合格產品不同意報驗。落實材料樣板管理制度。

4）關于施工單位報驗的材料，工程部都要認真批閱進場材料、成品、半成品的報驗單、出廠質

量證明文件，材料、成品、半成品的試驗報告與有關文件的合法性、時效性；根據進場材料、

成品、半成品的有關技術文件對實物進行核杳，不合格的材料、成品、半成品不得進入施工

現場。

5）工程部及施工單位對需要現場抽檢的材料等務必按規定要求進行抽樣，并對樣品進行封樣后，

送符合要求的試臉室進行檢測°

5.5.3材料/設備驗收管理責任落實到部門

1）材料驗收管理工作由工程部統一負責，但可指定甲供材料管理對接人具體操作管理，由材料管

理對接人或者工程部專業工程師負責統一管理項FI的甲供材料現場驗收管理落實工作，具體的

現場驗收參與工作根據材料類型可由有關專業工程師負責參加組織。

2）工程部應學習有關行業規范要求熟悉合同技術條款，掌握工作責任范圍內材料/設備驗收技術

標準，編制填寫《項目月度材料部品抽檢記錄表》中各專業材料部品/設備檢查標準，包含現

場可直觀檢查部分技術要求。

3）總包單位乙供材料進場時，承包商務必向工程部進行報驗。

4）工程部應組織施工單位有關人員對各類甲供材料進場現場檢查驗收，并組織各單位完成甲供材

料進場驗收單會簽。在驗收時，應檢查供應商是否按要求提供了合格的產品合格證明、質量檢

驗報告、與材料樣板是否一致，《項目月度材料部品抽檢記錄表》中現場可直觀檢杳部分技術

要求是否達標。并應根據國家規范、有關技術標準、合同要求對材料進行抽樣送檢。

5）專業分包施工甲指乙供材料與設備進場前，供應部經辦人應組織分包單位、工程部在項目現場

進行合同交底，內容應包含合同清單內材料設備驗收有關要求。專業分包施工甲指乙供材料與

設備首次進場時由工程部組織分包單位進行驗收，認真核對進場材料設備實物與樣板/樣品及

合同要求是否一致，并按采購要求由甲方在場監督在現場進行抽樣檢測或者外送槍驗。后期材

料進場到貨按合同要求驗收，工程師隨時對進行抽檢。

6）關于櫥柜（含潔柜，臺面板與柜體板材）、成品衣柜、地板、室內門、瓷磚等需要檢測耐水性

及室內環境污染有關指標的專業分包工程乙供材料，統一由監察中心根據采購方案全年在公司

范圍內統一安排抽樣外送檢驗，并及時向工程部全體通報檢查結果。

7）各項目有其他需要公司采購部門統?安排外送檢測的其他甲供材料或者甲指乙供材料能夠提

早申請，報工程分管領導批準后由供應部組織實施。

8）關于新建生活泵房水泵設備系統，現場設備安裝調試驗收完成后，工程部還應在交付前一個月

組織物業有關人員對供水系統的穩固性、可靠性進行運行驗收。

5.5.4反饋與評估

1）工程部及時跟進材料檢測結果，如檢測結果不合格，應立即查找原因，并按規定進行抽樣復

檢，復檢結果不合格的材料務必退場。

2）工程部根據每月的工程進展與材料進場情況，制定《項目月度材料部品抽檢記錄表》，表格中

需明確檢查的材料種類與頻次，組織施工單位進行現場材料檢查，檢查結果填寫在《項目月度

材料部品抽檢記錄表》中，月底提交部門負責人審咳后，抄送供應部門，工程部在工程管理月

報中通報各項目材料/設備驗收執行情況。

3）每期工程竣工驗收后，工程部應完成《甲供與分包乙供材料/設備使用情況報告》，總結現場材

料驗收管理工作，并報供應部部備案，抄送核算部。

4）工程部定期組織對各項目的工程甲供/乙供材料/設備清單明細統計填寫及時情況、材料樣板間

建設管理情況、《項目月度材料部品抽檢記錄表》使用情況進行檢查，檢杳評比情況納入項目

工程月報中通報。

5.5.5罰則

1）項目現場發現工程材料/設備不合格的，工程部按照《總包工程施工合同》、《材料/設備采購合

同》、《分包工程施工合同》具體約定條款對責任單位進行違約處罰。

2）進場材料/設備不合格項目現場沒有檢查發現，已經用于在建施工工程的，工程部在項目工程

系統內通報批判；其中設備材料嚴重不合格（指假冒偽劣，以次充好）在交付后被查山的，項

目工程部門全公司范圍類通報批判。

5.5.6材料進場時，原則上均應安排供應商直接送往承建商工地（部分維修材料除外）。

5.5.7工程部負責組織填寫《材料進場驗收單》，工程部、承建商、供應商均務必現場在《材料進場驗

收單》簽字并蓋公章確認，如有特殊原因不能馬上在現場完成，則要求在材料到場24小時內各

單位簽字蓋章完畢，工程部經理審查批準后方可辦理合同付款。

5.5.8《材料進場驗收單》一式四份，完成審批后，由工程部歸檔兩份，一份作為到貨款付款根據，

另一份作為結算付款根據。另兩份交由承建商與材料供應商作為結算對賬根據。

5.5.9材料驗收完成后，由工程部直接移交施工單位。

5.6付款與結算

5.6.1供應商提出付款申請后，由工程部收集《材料進場驗收單》，并造統計表，填寫《合同付款審批

表》。

5.6.2核算部負責對供應部提交的付款申請進行審核，對合同要求的付款附件進行檢查與確認；并按

合同辦理材料結算。

5.7乙供材料的進場驗收

5.7.1所有進場的乙供材料，進場時，承包商務必向工程部進行報驗，驗收要求務必符合國家規范、

現行技術標準、政策、法規規定的要求。

5.7.2重要的乙供材料：如鋼筋、水泥、砌塊，工程部將另行進行抽樣檢查，由項目工程管理人員見

證取樣送檢。對鋼筋水泥抽檢很多于3次，對砌塊的抽檢很多于2次。

5.7.3專業工程師將隨時對材料進行抽檢。假如抽檢不合格，由工程部勒令承包商將材料退出現場，

按合同進行處罰，供應部協助。

5.8材料補退貨及各承建方間調貨

5.8.1承建商在工程材料出現缺貨需補貨時，應要求承建商在《材料申請單》中注明補貨原因，作為

運費補償的根據。

5.8.2在承建商要求退貨時，如確實因設計變更引起的材料過剩，能夠退貨入庫，其它情況一律不同

意退貨。

5.8.3各承建商之間自愿進行材料調配的，應按統一格式填寫《材料調貨單》，由有關承建商雙方簽字

蓋章確認.工程部留存《材料調貨單》存檔，作為承建商材料結算的根據。項目工程師不對材

料的質量、數量等做見證。

5.9監察中心（組）對材料驗收與材料使用管理進行監督，并提出監察建議

5.9.1監察材料是否按照規定制定材料計劃，材料超計劃是否通過核