資料來源于網絡整理，更多高質量文檔請聯系。供應商管理制度一、總則目的：為規范供應商管理，確保采購物資及服務的質量、價格、交貨期等滿足企業需求，建立長期穩定、互利共贏的供應商合作關系，特制定本制度。適用范圍：適用于企業所有采購物資及服務的供應商管理。管理原則：公平、公正、公開，質量優先，價格合理，擇優選擇，長期合作。二、供應商選擇與準入（一）供應商信息收集通過網絡搜索、行業展會、供應商推薦、采購平臺等多種渠道廣泛收集供應商信息。信息內容包括供應商基本資料（公司名稱、地址、聯系方式、注冊資本等）、產品或服務范圍、生產能力、質量認證、行業口碑等。（二）供應商初步篩選采購部門依據收集的信息，對照企業采購需求和基本篩選標準，對供應商進行初步篩選。篩選標準涵蓋供應商資質（營業執照、相關許可證等）、生產設備與技術水平、過往業績、財務狀況等。（三）實地考察對初步篩選合格的供應商，采購部門聯合質量、技術等相關部門組成考察小組進行實地考察。考察內容包括生產現場管理、質量控制體系運行、倉儲物流能力、員工素質等。考察結束后，考察小組撰寫詳細的考察報告，給出是否推薦準入的明確意見。（四）樣品測試對于有樣品要求的采購項目，要求供應商提供樣品。由質量部門牽頭，協同相關使用部門依據質量標準和技術要求對樣品進行嚴格測試和評估。測試評估結果記錄存檔，作為供應商準入和后續合作的重要依據。（五）供應商準入審批采購部門匯總供應商資料、考察報告、樣品測試結果等，提交供應商準入申請表。依次經采購部門負責人、質量部門負責人、技術部門負責人、分管領導審核，最終由總經理審批。審批通過的供應商列入合格供應商名錄，未通過的供應商資料留存，以備后續參考。三、合同管理（一）合同簽訂采購部門與選定的供應商就采購物資或服務的詳細條款進行協商談判，擬定合同文本。合同內容必須包含物資或服務的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任、知識產權、保密條款等關鍵要素。合同文本經法務部門審核，確保合同條款合法合規、嚴密無漏洞。合同簽訂前，需對供應商簽約代表的身份和權限進行嚴格核實。合同一式多份，雙方各執一份，同時采購、財務、法務等相關部門留存備份。（二）合同履行跟蹤采購部門指定專人負責合同履行的跟蹤工作，定期與供應商溝通，及時掌握合同執行進度。重點關注交貨期、貨物質量、服務情況等關鍵節點，發現問題及時要求供應商整改，并記錄在案。（三）合同變更與解除如遇特殊情況需要變更合同，采購部門應與供應商協商一致，簽訂書面的合同變更協議。變更協議需按原合同審批流程進行審批。當供應商出現嚴重違約行為，如無法按時交貨、貨物質量嚴重不合格等，經評估確需解除合同時，采購部門應依據合同約定和相關法律法規，書面通知供應商解除合同，并追究其違約責任。四、供應商績效評估（一）評估指標質量指標：包括產品合格率、退貨率、質量投訴次數等。交貨指標：涵蓋交貨準時率、交貨提前期、緊急訂單響應時間等。價格指標：對比市場價格的合理性、價格調整的及時性等。服務指標：如售后服務響應速度、解決問題的能力、溝通配合度等。其他指標：如供應商的創新能力、可持續發展能力等。（二）評估周期定期評估：每季度或每半年進行一次全面評估。不定期評估：當供應商出現重大質量問題、交貨延誤等異常情況時，隨時進行專項評估。（三）評估方法數據統計分析：收集采購、質量、使用部門等相關數據，進行量化分析。問卷調查：向使用部門發放問卷，收集對供應商服務的滿意度評價。現場考察：定期或不定期對供應商進行現場考察，評估其實際運營狀況。（四）評估結果應用根據評估結果，將供應商分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。對于優秀供應商，給予增加采購份額、優先合作、縮短付款周期等獎勵。對于良好和合格供應商，保持溝通與合作，提出改進建議，促進其持續提升。對于不合格供應商，發出整改通知，要求限期整改；若整改后仍不合格，暫停或取消其合格供應商資格。五、供應商關系維護建立定期溝通機制，采購部門定期與供應商進行電話、郵件或面對面交流，了解其生產經營狀況和需求。組織供應商座談會或培訓活動，加強雙方的了解與合作，同時向供應商傳遞企業的發展戰略和采購需求。當供應商遇到困難時，在合理范圍內提供必要的支持和幫助，共同應對市場挑戰。六、供應商退出管理當供應商出現以下情況時，啟動退出程序：嚴重違反合同約定；連續多次績效評估不合格且整改無效；企業經營狀況惡化，無法保證供應；出現重大違法違規行為。采購部門書面通知供應商退出事宜，明確退出時間和相關后續事項。與供應商進行財務結