一體化管理體系手冊XX

青島華海環保工業有限公司

一體化管理體系手冊

A/1

編號：HH/QEHS01

批準：劉萬方日期：2012年4月20日

編制：王坤雨尤現朋張曉梅

持冊單位：內審員

公布日期：2012.04.20實施日期：2012.04.20

一體化管理體系手冊頒布令

為建立與完善我公司一體化管理體系，提高企業的競爭力，實現公司的各項方針

與目標，根據GB/T19001?2(M)8、GB/T24001-2004>GB/T28001?2011標準，結合本公

司實際情況及顧客需求與期望，編制了《一體化管理體系手冊》，它是全公司各項工

作的法規性、綱領性文件，用于統一、協調全公司的一體化管理體系運行的各個過程,

是公司開展各項活動的行為準則，全公司員工務必嚴格貫徹執行。

現批準公布A/1版《一體化管理體系手冊》，自2016年4月20日開始實施。

最高管理者:不

2012年04月2。日

前百

青島華海環保工業有限公司是原國營青島橡膠制品七廠改制而成的中型企業，公

司始建于1975年，坐落在美麗的青島之濱，占地面積93000平方米，現有職工400

人，其中中高級技術人員80人，資產8000萬元。公司擁有成套的生產設備，雄厚的

技術力量與先進的檢測設備與儀器，確保產品質量有效地操縱在質量管理體系之中。

目前是國內最大的橡膠水壩及橡膠圍油欄專業生產企業，是交通部科技攻關項目一一

橡膠圍汕欄承擔單位，交通部水運科學研究所合作單位。

公司于1998建率先通過了IS09002國際標準質量體系認證，2001仟10月順利

通過了￡09001:2000版質量管理體系認證的升級換證；2004年被評為“省級守合同

重信用企業”；2006年公司圍油欄系列產品獲得中國船級社認可證書；2007年被評為

“山東省AAA信譽企業”，同年公司的“青蘭”商標被認定為“山東省著名商標”：

2008年公司的橡膠水壩及圍油欄產品被認定為“青島名牌”產品；2009年公司成功

與中國石油大學（華東）建立了海洋環保裝備技術研發中心；連續多年被青島市授予

“守合同重信用企業、文明單位、安全生產先進企業”等榮譽稱號，是“全國首屆用

戶信得過環保產品”工業企業。

其產品一“青蘭”牌橡膠水壩，遍布全國各省市地區，并遠銷澳大利亞、孟加

拉、印度尼西亞等國.典型的有山東臨沂沂河700米長的彩色橡膠水壩，被譽為“亞

洲第一壩”；陜西西安市瀚橋區500米長的橡膠壩，青海西寧市涅水河346米長的橡

膠水壩，北京順義牛欄山潮白河300米長的弧形橡膠壩，吉林156米長的充氣橡膠壩,

華海公司生產的1900余座橡膠水壩，星羅棋布在全國的大江南北，為各地政府的水

利建設與環境美化發揮了積極的作用，得到了社會的一致好評。

圍油欄系列產品是我公司1993年的國家級專利產品，國內首家生產，幾年來共

生產各類用油樣20多萬米,水更清天更藍的環保理念,是華海“青蘭”牌系列產品

追求的宗旨。過去幾年，公司先后參與了昆明滇池水域防污治理、江蘇太湖擋藻圍隔、

揚子石化圍油欄大演習、廣東惠州大亞灣防火油欄演習、青島奧帆基地圍擋滸苔、海

軍總后戰備物資儲備、江蘇石化分公司圍油欄防污染工程等多個國內重大工程項目，

并取得滿意效果。

月起，一體化管理體系手冊文件內容發生更換,

批準人：郭建偉

編制：尤現朋張敦寧張艷

目錄

1范圍...................................................................8

2引用標準..............................................................8

3術語與定義............................................................8

4一體化管理體系........................................................8

4.1總要求................................................................8

4.2文件要求..............................................................9

4.2.1一體化管理體系文步總則.............................................9

4.2.2一體化管理體系手冊..................................................9

4.2.3文件操縱............................................................9

4.2.4記錄操縱...........................................................10

5管理職責.............................................................11

5.1管理承諾.............................................................11

5.2關注焦點.............................................................11

5.3一體化管理方針......................................................12

5.4策劃.................................................................12

5.4.1一體化管理體系目標...............................................12

5.4.2一體化管理體系策劃.................................................13

5.4.3環境因素與危險源...................................................14

5.5職責、權限與溝通.....................................................15

5.5.1職責與權限.........................................................15

5.5.2管理者代表.........................................................19

5.5.3溝通與協商........................................................19

5.6管理評審.............................................................20

5.6.1總則..............................................................20

5.6.2管理評審輸入......................................................20

5.6.3管理評審輸出......................................................20

6資源管理...............................................................21

6.1資源提供.............................................................21

6.2人力資源.............................................................21

6.2.1總則..............................................................21

6.2.2能力、培訓與意識...................................................21

6.3基礎設施.............................................................22

6.4工作環境.............................................................22

7產品實現.............................................................23

7.1產品實現的策劃.......................................................23

7.2與顧客有關的過程.....................................................23

7.2.3顧客溝通...........................................................23

7.3設計與開發...........................................................24

7.3.1設計與開發的策劃..................................................24

7.3.2設U與開發的輸入................................................24

7.3.3設計與開發的輸出..................................................24

7.3.4設計與開發的評審..................................................24

7.3.5設計與開發的驗證..................................................25

7.3.6設計與開發的確認..................................................25

7.3.7設計與開發更換的操縱..............................................25

7.4采購................................................................25

7.4.1采購過程.........................................................25

7.4.2采購信息...........................................................25

7.4.3采購產品的驗證.....................................................26

7.5生產與服務提供.......................................................26

7.5.1生產與服務提供的操縱..............................................26

7.5.2生產與服務提供過程的確認..........................................26

7.5.3標識與可追溯性.....................................................26

7.5.4顧客財產...........................................................27

7.5.5產品防護...........................................................27

7.5.6環境與職業健康安全運行操縱........................................27

7.5.7應急準備與響應.....................................................28

7.6監視與測量設備的操縱.................................................28

8測量、分析與改進.....................................................29

8.1總則..................................................................29

8.2監視與測量...........................................................29

8.2.2內部審核...........................................................29

8.2.3過程、績效的監視與測量............................................30

8.2.4產品的監視與測量...................................................31

8.3不合格品與事件、事故、不符合操縱....................................31

8.3.1不合格品操縱.......................................................31

8.3.2事件、事故、不符合操縱............................................32

8.4數據分析.............................................................32

8.5改進..................................................................33

8.5.1持續改進...........................................................33

8.5.2糾正措施..................................................33

8.5.3預防措施..................................................34

產品工藝流程圖..................................................39

EMS、OHS程序文件............................................44

質量、環境、職業健康安全一體化管理體系要求

1范圍

1.1總則

工廠編制并按規定程序公布本手冊。

根據GB/T19001-2008、GB/T24001-2004與GB/T28001-2011標準建立、保持與改

進質量、環境、職業健康安全管理體系的目的是：

a）需要證實工廠穩固地提供滿足顧客要求與適用法律法規要求的產品的能力；

能持續預防與避免產品生產及有關活動可能造成的環境污染與對員工的職業健康安

全危害。

b）通過體系有效運行，包含體系持續改進過程的有效應用與保證符合顧客、有

關方與適用法律法規要求，旨在增強顧客、有關方的滿意。

1.2應用

1.2.1本手冊覆蓋的下列產品的生產及有關管理活動

本手冊適用于公司的橡膠水壩、橡膠圍油欄系列產品、溢油回收設備、橡膠輸送

帶、橡膠板、橡膠護舷的設計、生產、組裝及有關活動。

1.2.2刪減說明

刪減GB/T19001-2008標準中的7.5.4顧客財產，由于本公司使用原材料、設備、

模具等全部自行采購，產品按有關標準組織生產，無顧客財產。

2引用標準

ISO9000：2005《一體化管理體系基礎與術語》

ISO9001：2008《一體化管理體系要求》

ISO14001：2004《環境管理體系要求及使用指南》

GB/T28001-2011《職業健康安全管理體系規范》

所有標準都會被修訂，公司將跟蹤使用上述標準的最新版本。

3術語與定義

ISO9000：2005、ISO14001：2004與GB/T28001-2011標準中的術語與定義,

全部適用于本手冊。

4一體化管理體系

4.1總要求

工廠按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004與GB/T28001-2011標準的要求，確

定一體化管理體系的組織機構，編寫一體化管理手冊、程序文件與其他支持性體系文

件，明確體系內各職能部門的職責權限與工作程序。一體化管理體系的質量活動過程

包含與管理活動、資源提供、產品實現與測量、分析與改進等有關的所有過程，環境

與職業健康安全管理活動包含策劃、實施運行、檢查與管理評審的所有要素。工廠做

到：

a）確定一體化管理體系內各過程、要素及其應用、應用順序與他們的相互作用；

b）文件規定這些過程與要素的運行方法與操縱要求；

c）為各過程、要素的正常運行，各部門需獲得的必要的資源與信息；

d）對各過程、要素的運行，予以監視與測量，分析其結果，以評價一體化管理

體系的適宜性、充分性與有效性，并對過程、要素的不足予以持續改進；

e）工廠采取必要的措施，使這些管理活動過程、要素策劃的結果均能實現；

f）本公司無外包過程。

4.2文件要求

4.2.1一體化管理體系文件應包含：

a）一體化管理手冊（包含形成文件的管理方針與目標指標）；

b）程序文件；

c）支持性的一體化管理體系文件；

d）一體化管理記錄。

上述文件是對工廠文件化的一體化管理體系的完整隙述。

4.2.2一體化管理手把

本公司的一體化管理手冊由管理者代表根據實際情況組織編制，并予以保持。包含下

列內容：

a）一體化管理體系的范圍，包含任何刪減的細節與正當的理由

b）本手冊包含與引用的程序文件與支持性文件。；

c）對一體化管理體系所包含的過程、要素及其順序與相互作用的表述。（見圖

一）

4.2.3文件操縱

公司對一體化管理體系文件加以操縱，以確保各使用現場都能獲得適用的、有效

版本，企管處與技術部分別負責一體化管理體系文件與技術文件的歸口管理，包含各

自管轄范圍內的外來文件如標準。（辦公室、安全設備處負責法律法規類的外來文件）

4.2.3.1為確保文件是充分的與適宜的，文件在公布前務必得到批準。

a）一體化管理手冊由企管處組織編寫，經管理者代表審核，呈總經理批準后公

布；

b）程序文件由企管處組織編寫，經管理者代表審核，呈總經理批準后公布；

c）支持性一體化管理體系文件由有關職能部門編寫，報分管領導審批，經企管

處統一編號后公布；

d）技術文件（包含產品圖紙）由技術部與開發中心編寫與/或者繪制，經分管

領導批準后執行；

4.2.3.2文件的管理與發放

企管處與技術部分別編制一體化管理體系文件清單與技術文件清單，記錄現行文

件的編號、文件名稱及修訂狀態或者有效性標識。文件管理內容包含：

a）一體化管理體系文件應有唯一性文件編號、受控編號與公布日期或者版序等,

以便識別文件。文件應保持清晰。文件上應有編制、審核、批準人署名，對文件的修

改都務必記錄：

b）所有發放的文件都應登記，有領用人簽名，文件發放后通過日常檢查、內部

審核與年末在用文件有效性評審；

c）確保生產、管理活動現場使用的都是適用的有效版本文件；

d）及時從管理體系各部門收回失效文件，進行登記，統一處理。假如出于某種

目的，而保留作廢文件，應在文件上加蓋“作廢”印章，以示識別；

e）外來文件由歸口管理部門與辦公室負責收集，明確發放范圍，經批準后操縱

其發放。安全設備處負責組織收集、識別、發放環境、職業健康安全法律法規與其他

要求，具體執行《法律、法規及其他要求獲取、識別及評價操縱程序》。

f）每年底，文件歸口管理部門負責組織對在用文件進行評審、確認標識，必要

時實施更新，并經再批準，形成下年度的管理體系文件清單。

4.2.3.3文件更換

文件更換務必由該文件的歸口管理部門按原編制、審核、批準程序進行，在文件

上應有更換標識，以說明更換性質。若指定其他部門審批，應提供相應的背景資料。

文件經多次修改或者修改面較廣泛，超過整本的1/2,則應更新或者換版，但應辦理

申請審批手續，編制更新或者換版說明。文件的修改與換版記錄，由歸口管

理部門管理并儲存；

4.2.3.4一體化管理體系文件操縱按《文件操縱程序》執行；其中圖紙與技術

文件的管理按《技術文件管理規定》執行。

4.2.4記錄操縱

為了提供產品質量符合規定要求與一體化管理體系有效運行的證據，務必對管理

記錄實施操縱。企管處是管理記錄操縱的歸口管理部門。操縱內容包含：

a）企管處編制操縱文件，對管理記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留與處置

等管理工作加以規定。編制《一體化管理記錄總清單》明確記錄歸口管理部門與儲存

期限；

b）一體化管理體系各部門應設（兼職）記錄管理員，負責本部門記錄的管理；

c）一體化管理體系各部門需用的記錄表格，其表式由各部門自行設計，報企管

處審核編號，列入《一體化管理記錄總清單》后，即可復印與使用；

d）記錄應由管理活動當事人填寫并簽名，內容真實齊全、填報及時、字跡清晰、

內容完整、不準涂改；

e）記錄應予以整理、編目、妥善貯存與保管,記錄應保持清晰、易于識別與檢

索；

f）記錄的存放設施應能保護記錄不受損壞變質與丟失且有防潮、防霉、防蛀措

施；

g）當合同有要求時，用戶、有關方及其代表可在商定的時限內，查閱有關記錄;

h）證實一體化管理體系有效運行的管理記錄，視使用價值由各部門規定后報企

管處確定；

i）管理記錄的操縱按《記錄操縱程序》執行。

5管理職責

5.1管理承諾

總經理對內、對外作出管理承諾，建立與實施一體化管理體系，持續改進其有效

性，并提供證據。

a）對全體員工進行質量、環境與職業健康安全管理教育，使其明了滿足顧客、

有關方與法律法規要求的重要性；

b）組織制定并實施質量、環境與職業健康安全方針與目標指標；

c）對一體化管理體系運行組織監視、測量與分析。定期進行管理評審，持續改

進其有效性；

d）對一體化管理體系內各部門提供務必的資源，包含：人、財、物、技術等。

5.2以顧客與有關方、員工為關注焦點

總經理務必遵循并向全公司貫徹以顧客為關注焦點的原則，以增強顧客滿意為最

終目標，責成銷售處通過市場調研、預測或者與顧客直接溝通的方式，統籌確定顧客

的需求、期望，并將其轉化為具體的要求（包含對產品、過程、一體化管理體系等方

面的要求）在公司各個層次進行溝通，調配公司的整體資源予以滿足或者超越顧客期

望。為此應做到：

5.2.1確定顧客的需求與期望

通過市場調研與顧客的直接接觸來實現。

5.2.2將顧客與有關方的需求與期望轉化為要求

這些要求包含對產品的要求、過程要求、操縱環境污染與保證員工職業健康安全

的管理體系要求，只有滿足顧客、有關方的需求與期望時，顧客與有關方才能滿意。

5.2.3使轉化成的要求得到滿足

5.2.3.1企業務必認真執行法律、法規及國家、行業強制性規定標準。

5.2.3.2顧客、有關方的期望與要求、法律法規及強制性的國家、行業標準也會

隨時間而修訂，因此組織轉化的要求及已建立的質量、環境、安全管理體系也應隨

之更新。

5.3一體化管理方針

5.3.1質量方針：科技創新、質量上乘、服務高效、顧客滿意。

5.3.2環境與職業健康安全方針：節能降耗，操縱污染；安全領先，降低風險；

遵紀守法，持續改進。確保一體化管理方針：

a）與企業經營宗旨一致的一體化管理方針通過反復的宣傳、經驗與培訓，被全

體員工懂得、同意并自覺為實現企業的一體化管理方針而努力工作；

b）對質量、環境與職業健康安全管理活動的諸過程組織監視、測量與分析?，持

續改進管理體系的有效性；

c）在一體化管理方針的框架內制定企業的管理目標指標。組織目標的分解，建

立目標指標管理方案，形成完整的目標體系。通過定期的檢查、考核、糾正，促進企

業管理目標指標、一體化管理方針的實現；

d）通過管理評審對一體化管理方針的持續適宜性進行評審與改進。

e）企業的質量、環境及職業健康安全管理方針由總經理批準公布，修訂時需由

總經理批準并重新公布。

f）一體化管理方針通過文件公布等形式傳:到所有為組織與代表組織工作的員

工與人員。公眾可通過與其聯系的有關企業部門獲取一體化管理方針。

5.4策劃

5.4.1一體化管理目標

5.4.1.1質量目標

a）產品一次檢驗合格率大于等于96知

b）最終檢驗合格率大于等于98.7%；

c）橡膠水壩、圍油欄等龍頭產品出廠合格率達到10物；

d）顧客年滿意度不低于93分（含日常埋怨、索賠、贊揚等信息）：

e）新技術、新工藝使用很多于3項，新產品投放市場很多于2項。

5.4.1.2環境管理目標指標

a）廠界噪音低于GB12349-1990II類標準；

b）固體廢棄物分類收集，處置及時率100%；

c）材料消耗、電消耗實現定額承包考核標準。

d）工藝廢氣排放低于GB16297-1996非甲烷總燃無組織排放限值。

e）火災爆炸事故率為0。

5.4.1.3職業健康安全管理目標指標

a）工傷死亡率為零；

b）輕重傷事故率不高于0.4%：

c）火災爆炸事故率為零；

d）安全隱患整改率100%o

e）職業病發生率為零。

5.4.1.4一體化管理目標、指標操縱

a）總經理提出企業經營戰略及一體化管理目標，由企管處編制方針與目標，最后

由總經理批準。

b）各職能部門，在各自的職責范圍內，通過各類形式對管理方針、目標與指標進

行宣傳、貫徹做到人人皆知。

c）企業管理目標、指標在有關職能部門與管理層次上進行分解、展開，下級管理

目標、指標應高于上級管理目標、指標，以子目標、指標的完成通過定期的檢查、考

核、評價與改進來確保企業總目標的實現。

d）為實現環境目標與指標/職業健康安全目標，安全設備處組織有關部門編寫《環

境/職業健康安全目標（管理方案）》，其內容包含：規定企業內有關職能與層次實現

目標與指標的職責；實現目標與指標的方法與時間表。

。）總經理利用管理評審的機會對管理方針、目標與指標的適宜性、充分性與有效

性進行評審，并決定是否采取改進措施。

f）在管理評審做出決策時或者管理體系運行環境發生變化時，由總經理組織管理

者代表與責任部門對管理方針、目標、指標進行修訂，并由總經理審核批準后實施，

以滿足顧客、有關方與法律法規的要求。

5.4.2一體化管理體系策劃

a）為滿足管理目標指標與一體化管理體系的總要求，應對一體化管理體系進行

策劃。在一體化管理體系文件中，確定過程、要素的有效運行與操縱所務必的準則與

方法。通過對體系的定期內自與管理評審，實現對體系的評價與持續改進，增強滿足

顧客、有關方與法律法規要求的能力；

b）當策劃變更公司的一體化管理體系時，務必保持一體化管理體系的完整性。

5.4.3環境因素與危險源

為確保產品生產與有關管理活動中的環境及職業健康安全滿足有關法律法規的要

求，使環境因素識別與評價過程與危險源辨識與操縱過程處于受控狀態，企業制定《環

境因素及危險源識別與評價操縱程序》，由安全設備處組織實施。

5.4.3.1環境因素識別與危險源辨識應覆蓋企業范圍內及生產過程中的各個方

面，包含有關方面的影響。

5.4.3.2環境因素的識別與評價工作要考慮其三種時杰、三種狀態與八個方面，

以使其得到充分的識別與評價，包含能夠操縱或者能夠施加影響的環境因素。

5.4.3.3對危險源的辨識、評價，與采取必要的操縱措施，包含常規與非常規活

動，所有進入工作現場的人員的活動、工作場所的設施等。

5.4.3.4公司各部門、單位負責對各自的環境因素與危險源進行初步評審，確定

重大環境因素與風險因素，經其負責人審核后，將評價結果報安全設備處。

5.4.3.5安全設備處將所有評價結果進行匯總，確定重要環境因素與重大危險源

因素，編制《重要環境因素清單》與《（重大危險源清單》報管理者代表審批后下發

各單位實施。

5.4.3.6如遇法律法規變更、新項目或者有關方要求等情況，應適時對環境因素

或者危險源進行評價與更新。

5.4.3.7確認的重要環境因素與重大危險源，通過運行操縱或者管理方案或者應

急預案進行操縱。

5.4.4法律法規與其他要求

為確保企業及時獲取最新的法律、法規與其他要求，以便使企業施工過程中所有

活動、服務行為符合法律法規及其他要求，安全設備處負責編制《法律、法規及其他

要求獲取、識別及評價操縱程序》，并組織實施。

5.4.4.1公司各部門、理位負責獲取、更新、確定并向安全設備處提供與本部門

環境、職業健康安全操縱有關的法律、法規及其他要求的信息。

5.4.4.2安全設備處根據企業的特點與產品的不一致情況，建立適用的環境與職

業健康安全法律、法規及其他要求清單；要識別法律、法規及其他要求的具體內容，

建立與環境與風險因素的對應關系；并及時更新這些信息，將這些信息傳達給員工與

有關方。

5.4.5環境安全管理方案安全設備處負責制定環境安全管理方案并負責監督環境

安全管理方案的管理情況。

5.5職責、權限與溝通

5.5.1職責與權限

5.5.1.1一體化管理體系組織機構

見表一“一體化管理體系組織機構圖”（附錄A）

5.5.1.2?體化管理體系各職能部門的管理職能的分配

見表二《一體化管理體系部門職能分配表》（附錄B）

5.5,1.3總經理與質量、環境與職業健康安全管理有關人員的職責與權限

總經理

?負責向組織傳達滿足顧客與法律法規要求的重要性，以顧客為關注焦點開展工

作；

?負責批準頒布一體化管理手冊，制定方針與目標，并將目標分解到有關的職能

與層次；

?負責規定各部門的職責與權限，任命管理者代表；

?負責組織管理評審，建立內部溝通渠道，促進一體化管理體系的持續改進；

?負責?體化管理體系所需資源的提供；

?負責特殊合同的批準或者簽訂。

管理者代表

?負責一體化管理體系建立、實施、保持與持續改進；

?向總經理報告一體化管理體系的績效與任何改進的需求：

?確保在全公司內提高滿足顧客要求的意識；

?就一體化管理體系有關事宜與外部方進行聯絡。

內審員

?負責內部一體化管理體系審核工作；

?在管理者代表的領導下對一體化管理體系中發現的不符合，監控責任部門采取

糾正預防措施并驗證其有效性，確保一體化管理體系運行正常。

質量管理員

?按《文件操縱程序》管理本部門體系文件與資料；

?向部門領導反饋各類質量信息以便分析改進；

?按《記錄操縱程序》管理本部門體系記錄，確保完整、可追溯；

?協助本部門領導進行培訓，做好各記錄工作。

企管處

?負責組織編制一體化管理體系文件并對其進行定期評審，是一體化體系文件與

記錄的歸口管理部門；

?協助總經理開展管理評審；

?負責公司內部體系審核；

?負責對體系目標的完成情況進行監視與測量；

?負責對與體系有關的糾正措施與預防措施的操縱。

技術部

?負責技術文件的操縱，

?負責產品實現的策劃，編制相應的工藝技術文件：

?明確關鍵過程與特殊過程并實施過程確認；

?負責規定產品標識、監視測量狀態標識與可追溯性標識的方法；

?負責收集產品與生產過程操縱的信息，定期進行數據分析并采取糾正預防措施

實施改進；

?負責對特定產品、特定合同編制質量計劃并組織實施；

?負責橡膠模具的設計與開發。

?參與環境與職業健康安全目標指標管理技術方案的制定、評審。

供應處

?負責組織對供方的選擇與定期評價；

?負責全公司生產與經營所需物資的采購，并對采購物資的質量負責；

?負責對供方信息的收集與分析。

生產部

?負責生產計劃的制定；

?按規定檢查作業現場基礎設施、工作環境、生產過程的操縱情況；

?編制原材料采購計劃并及時向供應處提供；

?批準生產人員的資格配備需求，安排適宜的工作環境。確保生產過程的污染預

防與職業健康安全危害操縱。

?負責協調、解決生產過程中存在的問題，組織安全文明生產的監督檢查并形成

文件，對一切違規行為有處理權。

?每月對生產計劃的完戌情況組織分析，查找原因，確保評審的生產時間的如期

完成。

各車間、分公司

?嚴格執行工藝與技術操作規程，按生產計劃組織生產。

?識別不合格品并進行返工、返修；

?負責所屬區域內產品的標識、監視測量狀態的標識與可追溯性標識；

?負責生產過程中產品的防護；

?負責職責范圍內的生產設備的保護保養。保護好生產所用的基礎設施與環境。

?按照規定正確使用各類計量儀器，確保計量結果真實有效。

?保持制作現場文明、整潔、通暢與有序。

質檢處

?根據產品標準與有關技術文件對原材料、半成品、成品與顧客提供財產（產品

類的）獨立行使質量檢驗的權利。

?負責組織檢查產品與狀態標識的執行，實現可追溯與防止誤用的R的。

?負責督導發現的不合格原材料、半成品、成品的評審與處置。對返工與/或者

返修后的產品重新檢驗與試驗。

?負責不合格品的操縱；

?負責試驗用化學藥品的操縱。

?對生產的全過程進行產品防護的監督檢查，保持已形成的產品質量。

?負責監視與測曷設備的操縱；

?負責與產品要求的符合性有關的數據性分析并采取糾正預防措施實施改進。

銷售公司

?負責與顧客有關的過程（評審與簽訂合同、與顧客溝通）；

?負責將試制合格產品送交顧客確認；

?負責組織有關部門在投標或者同意合同或者訂單之前，對標書、合同或者訂單

組織評審（包含修改），評審通過后，正確傳遞到有關職能部門。

?負責運輸公司的選定并對其運輸質量進行監控。

物資管理處

?負責原材料、成品的倉儲管理，按規定對倉儲產品進行標識與防護，確保其符

合規定的要求；

?負責倉庫環境因素、危險源的操縱管理負責將產品儲存在適宜的場所，組織對

產品定期檢杳，并對產品采取防護措

?負責原材料、成品、模具的倉儲與保護保養，確保倉儲過程中的原材料成品符

合規定（標識、防護）的要求

安裝服務公司

?負責產品售后服務工作及組織處理顧客投訴；

?負賁對售后服務人員進行崗位技能培訓；

?負責顧客滿意度調查并編制相應的調查分析報告；

?負責對顧客信息的收集與分析。

開發中心

?負責新產品開發、老技術改造工作。

辦公室

?負責根據各部門的培訓需求，企業中長期進展與周期培訓需要編制培訓計劃

并組織實施。

?組織編制崗位的最低要求與上崗要求并形成文件，對作為聘用、考核與培訓職

工的根據。

?負責對進廠的新職工與轉崗人員進行上崗前的培訓與考核與/或者考試。

?負責檔案的管理及監督檢查工作。

?負責辦公設施與公司內基礎建設的管理

?負責通用質量、環境與職業健康安全法律法規的收集。

安全設備處

?負責組織各車間對設備進行保護保養與檢查，組織設備大、中修以保持過程能

力。負責建立生產設備臺賬。

?主管企業的環境與職業健康安全管理。負責組織環境因素、危險源的識別評價;

負責組織鍋爐房、變電室、空壓站、水泵房的環境因素、危險源操縱。

?負責環境與職業健康安全法律法規與其他要求的識別、執行操縱。

?負責生產過程的環境與職'亞健康安全操縱績效的監測與委托監測。

?負責應急預案及消防設施的管理，

?負責公司的安全管理工作

?積極組織防火檢查，發現隱患，督促并積極參與整改。

財務部

?全面負責企業的財務運作，負責組織草擬企業的有關財務制度，并對屬下員工

進行培訓、考核、管理。

?負責企業的資金運作、調度與統籌，組織管理企業的資金調撥，致力于提高資

金的融資效率及其使用效率。

?參與企業的經營管理活動。

?保證提交企業資金使用情況報告及有關分析資料，組織編寫財務分析等。保證

環境保護與職業健康安全技措資金與管理方案資金的落實，

?審核企業所有的財務資料，簽發各類財務會計報表或者報告。

?審核企業各部門報銷資料的合理性，操縱各項費用的支出，監控各項預算的實

施。

?負責組織公司財產的保險，保障與監督公司資金及財產的安全性。

?負責本部門環境因素、危險源的操縱管理。

工會

?組織員工代表參與企業的管理方針與有關程序的評審，參與危險源辨識、風險

評價及員工職業健康安全事故（含職業病、工傷事故）處理。

?工會依法參加事故調杳，向有關部門提出處理意見，并要求追究有關人員的責仟。

行政科

?負責廠區環境管理。

?負責宿舍環境因素、危險源的操縱管理并定期檢查。

?負責職工伙房的環境因素、危險源操縱并定期檢查。

?負責企業的安全保衛工作，建立安全保衛措施。

5.5.2管理者代表

總經理任命張虹為管理者代表。管理者代表除擔負其本職工作外，還承擔下列職

責與權限：

a）確保一體化管理體系所需的過程得到識別、建立、實施與保持；

b）向總經理報告一體化管理體系的業績與任何改進的需求；

c）組織對職工進行質量、環境與職業健康安全管理的培訓與教育，提高其滿足

顧客要求的意識；

d）負責就一體化管理體系有關事宜與外部方進行聯絡。

5.5.3溝通與協商

5.5.3.1為確保企業的一體化管理體系運行有效，企業建立下列制度在企業內外

部進行溝通。企管處是信息溝通的主責部門。

5.5.3.2內部信息溝通內容：質量、環境與職業健康安全方針與目標的傳達，內

審與管理評審有關信息，監理服務信息、特殊與突發信息、員工建議等。

5.5,3.3外部信息交流要緊內容包含：顧客要求、有關方反饋信息、顧客及有關

方的投訴及埋怨，法律、法規與其它要求，及環境與職業健康安全執行機構的監測與

檢查報告等。將外部信息交流的安排進行策劃并形成文件，做好交流中的處置、回復

記錄。

5.5.3.4信息溝通的方式有會議、簡報、文件、通知、電話、面談、局域網等。

對突發與特殊信息，由部門及時傳遞到企管處，并向主管領導報告。

5.5.3.5總經理利用職工大會、生產調度會、質量、安全分析會等及其形成的文

件、記錄，確保對一體化管理體系的有效性進行溝通。

5.5.3.6工會組織員工代表參與企業的管理方針與有關程序的評審，參與危險源

辨識、風險評價及員工職業健康安全事故（含職業病、工傷事故）處理。

5.6管理評審

5.6.1總則

總經理負責管理評審，主持召開管理評審會議，對一體化方針與目標指標的實現、

一體化管理體系的持續適宜性、充分性與有效性做H1正確評價。

企管處是歸口管理部門，負責組織實施管理評審工作，

管理評審每年按規定的時間間隔至少進行一次，通常在年末與/或者工廠內部審

核后進行。

5.6.2管理評審輸入

管理評審輸入應包含（但不局限于）下列方面的信息，由歸口管理人員或者部門

準備：

a）質盤、環境與職業健康安全目標指標；

b）審核結果；

c）顧客反饋與來自外部有關方的交流信息；

d）過程的業績、產品的符合性與預防污染、安全危害預防操縱績效；環境與職

業健康安全法律法規與其他要求的合規情況。

e）預防與糾正措施的狀況；

f）以往管理評審的跟蹤措施；

g）可能影響一體化管理體系的變更；

h）現場事件、事故、不符合與不合格項的分析與報告；

i）產品不合格的趨勢；

j）環境與職業健康安全法律法規與其他要求的變更。

k）改進的建議等。

5.6.3管理評審輸出

5.6.3.1管理評審輸出包含如下內容：

a）管理體系及其過程有效性的改進措施；

b）顧客、員工及有關方對產品的質量、使用功能要求與環境、職業健康安全管理

的改進措施；

c）根據內外部的變化，考慮自身資源的適宜性與未來的資源需求；

企管處根據管理評審決議作出的決定制訂措施并組織實施與驗證。在下一次管理

評審時，管理者代表應向管理評審會議全面報告跟蹤驗證情況。

5.6.4有下列任何一種情況，由總經理決定，可適時;曾加管理評審頻次：

a）工廠的一體化管理體系發生重大變化；

b）產品質量波動，不合格品大幅度增加，質量呈下降趨勢或者顧客質量投訴激

增；當發生重大環境污染與風險事故時；

c）工廠的外部環境發生重大變化，如IS9001,ISO14001與0HS28001等標準的

修改，對一體化管理體系造戌的影響，或者營銷市場發生重大變化。

5.6.5管理評審的結果形成管理評審報告。由企管處編寫，管理者代表審核，

總經理批準后，發到公司領導與所有部門與車間。

5.6.6管理評審計劃、評審會議記錄、各部門輸入資料、評審輸出文件、管理

評審報告、各部門對評審決定所制定的糾正與預防措施計劃、實施情況，與對其跟蹤

驗證記錄等，由企管處負責管理與儲存。

6.資源管理

6.1資源提供

工廠在下列方面確定?體化管理體系各部門及單位所需的資源，這些資源包含人

力資源、基礎設施與工作環境等。

a）確保一體化管理體系正常而有效地運行，并能持續改進；

b）通過滿足顧客要求，增強顧客、有關方的滿意。

6.2人力資源

6.2.1總則

工廠確定對產品質量、環境與職業健康安全有影響的管理、執行與驗證人員與代

表它工作的人員的職責與技能要求，向他們提供培訓與教育，使他們具有勝任工作的

能力。具備質量意識、顧客與社會意識辦公室是職工培訓與教育的歸口管理部門。

6.2.2能力、培訓與意識

a）確定從事影響產品質量、環境與職業健康安全所有人員上崗所需的能力，在

教育、培訓、考試或者經驗的基礎上確定最低要求與技能要求并形成文件，作為錄

用、培訓與考核員工的根據。

b）培訓計劃

每年末辦公室根據各部門與車間提出的培訓需求、工廠現階段工作需要與中長

期進展規劃及周期培訓的要求編制年度職工培訓計劃，經總經理批準后組織實施。

C）培訓對象與培訓內容

一體化管理體系內的所有人員，都應同意一體化管理體系教育與工作技能、污染

預防操縱與職業健康危害預防操縱知識的培訓。對新職工與轉崗職工要提供上崗前的

培訓，此類人員包含合同制或者代職人員。

6.2.3培訓周期

6.2.3.1參加國家規定培訓的特殊工作人員，其培訓周期按國家規定執行。

6.2,3.2其他各類人員根據實際工作需要確定培訓周期，通常為二年。

6.2,4考試/考核與培訓記錄

6.2.4.1參加培訓的職工，都需參加考試或者考核，以評價培訓的有效性。合格

者上崗。

6.2.4.2職工培訓成績應記入個人培訓與考核成績履,萬卡，由辦公室儲存。

6.2.5通過培訓，確保職工認識到從事的活動的有關性與重要性，與產生不合

格（不符合）對顧客、有關方的影響并糾正，為實現工廠的管理目標而努力工作。

6.3基礎設施

為確保公司生產的產品符合性、污染預防操縱與職業健康危害預防操縱規定要

求，對所需的基礎設施應進行識別、確認、提供與保護。安全設備處是生產基礎設施

的歸口管理部門，辦公室是沙公基礎設施的歸口管理部門。基礎設施包含：

a）建筑物、工作場所與有關設施；

b）過程設備包含硬件與軟件及環保與安全設備：

c）支持性服務如運輸、通訊或者信息系統。

公司向各部門、車間提供運輸與通訊資源，以便生產與工作正常進行。

6.4工作環境

6.4.1對穩固生產符合規定要求的產品的基礎設施應/呆持完好狀態。

6.4.2根據制造工藝、生產周期與生產規模協調處理好安全通道、采光通風、儲

存場所。保持生產制造現場持續保持文明、整潔、通暢、有序。

6.4.3對生產與辦公現場進行環境因素、危險源的識別、評價與操縱，消除、降

低、減少與操縱職業健康安全傷害，為生產、工作提供適宜的環境。

6.4.4企管處負責對辦公現場進行檢查，生產部負責對生產現場進行檢查，執行

《現場管理考核標準》規定，檢查發現的問題隨時通知有關部門進行整改。

7.產品實現

7.1產品實現的策劃

7.1.1本公司產品實現的過程包含與顧客有關的過程、設計與開發、采購、

生產與服務提供的過程、監視與測量設備的操縱過程。

7.1.2技術部負責產品實現的策劃，策劃的結果形成一體化管理體系的有關

文件，內容包含：產品的質量目標與要求、環境與職業健康安全目標指標的要求，

針對產品確定過程、文件與資源的需求，產品所要求的驗證、確認、監視、測量、

檢驗與試驗活動，與產品同意準則，確定有關的環境與職業健康安全操縱準則及

檢測標準，為實現過程及其產品滿足要求提供證據所需的記錄。

7.1.3對特定產品、項目或者合同的一體化管理體系的過程與資源的要求，技

術部負責編制質量計劃，報分管領導批準后，山有關部門實施，質量計劃實施過

程的各項記錄有技術部儲存。

7.2與顧客有關的過程

7.2.1與產品有關要求的確定

銷售部通過書面合同、電話/傳真、電子郵件等方式確定產品的要求，包含顧客規

定的要求、交付及交付后活動的要求（交付后活動包含諸如保證條款規定的措施、合

同義務、保護服務等），顧客盡管沒有明示、但規定用途或者已知的預期用途所務必

的要求，明確有關法律法規對產品、環境與職業健康安全的要求，組織認為必要的任

何附加要求。

7.2.2與產品有關要求的評審

7.2.2.1常規性的書面合同（含傳真合同、電子郵件），由銷售人員對各自承擔的合

同進行評審，應確保合同的各項要求（如產品名稱、規格型號、數量、交付日期、包

裝方式、價格、質量要求、結算方式等）都有明確規定，能夠滿足其要求簽訂合同，

在合同上簽名作為合同評審的記錄。

722.2對常規性的電話合同，建立《電話合同記錄》，經銷售人員評審后在其記錄

上簽名作為評審的記錄。

722.3非常規的合同由銷售部組織有關部門（技術部、生產部、質檢處、供應處）

進行評審，并填寫《產品要求評審表》，經總經理批準后簽訂合同。

7.2.2.4產品要求發生更換，填寫《合同修改通知單》，銷售部確保有關文件得到更

換、確保有關人員明白已更換的要求。

722.5工廠有能力滿足全部規定要求及環境與職業健康安全操縱的要求

7.2.3顧客溝通

7.2.3.1公司通過展銷會、網絡、廣告或者調研、走訪等形式，主動介紹本公司的

產品信息，同時掌握市場動態與顧客需求。

7.2.3.2銷售部負責通過來信、電話、傳真等形式解答顧客的問詢、合同或者訂單

的處理，包含對其修改，對暫時不能解答的要做出記錄會同技術、生產、質檢等部門

研究后予以答復并記錄，保持《用戶來電、來函、來信記錄表》。

7.2.3.3各部門獲取的顧客反饋的信息（包含投訴或者埋怨），及時向銷售部傳遞，

銷售部組織人員進行分析處理，必要時隨時與顧客溝通。

7.3設計與開發

7.3.1設計與開發的策劃

7.3.1.1由開發中心負責對產品的設計與開發進行策劃與操縱，編制《設計開發計

劃》，內容包含：設計開發的階段，適合于每個設計與開發階段的評審、驗證與確認

活動，設計與開發的職責與權限，與各接口的管理，確保有效地溝通與明確職送分工。

7.3.1.2隨著設計與開發的進展，適當時策劃的輸出應予以更新。

7.3.1.3根據產品與組織的具體情況設計與開發的評審驗證與確認、可單獨或者以

任意組合的方式進行并記錄。

7.3.2設計與開發輸入

7.3.2.1開發中心負責編制《設計開發輸入評審記錄》，明確與產品要求有關的輸

入：功能要求與性能要求，適用的法律法規要求，環境與職業健康安全特性的要求、

適用時來源于往常類似設計的信息，設計與開發所必需的其他要求。

7.3.2,2開發中心組織有關人員對這些輸入的充分性與適宜性進行評審，并儲存評

審的記錄。

7.3.3設計與開發輸出

7.3.3.1設計開發人員編制相應的文件作為設計開發的輸出，發放前要得到分管領

導的批準。7.3.3.2設計開發的輸出應滿足：設計與開發輸入的要求，給出采購、生

產與服務提供的適當信息（可能包含產品防護的細節），或者引用產品的同意準則，

規定對產品的安全與正常使用所必需的產品特性。

7.3.4設計與開發的評審

7.3.4.1根據《設計開發計劃》的安排，在適宜的階段由開發中心組織有關人員對

設計開發進行系統的評審，以便評價設計與開發的結果滿足要求的能力，識別任何問

題并提出必要的措施。

7.3.4.2參加的評審者應包含與所評審的設計與開發階段有關的職能的代表，評審

結果及任何必要措施填寫《設計開發評審記錄》并予以保持。

7.3.5設計與開發驗證

根據《設計開發計劃》的安排，由開發中心組織有關人員對設計開發進行驗證，驗證

結果及任何必要的措施填寫《設計開發驗證記錄》并予以保持，確保設計開發的輸出，

滿足輸入的要求。

7.3.6設計與開發確認

根據《設計開發計劃》的安排，由開發中心組織有關人員對設計開發進行確認，

確認結果及任何必要的措施填寫《設計開發確認記錄》，并予以保持，只要可行，確

認應在產品交付或者實施之前完成，確保產品能夠滿足規定的使用要求或者已知的預

期用途的要求。

7.3.7設計與開發更換的操縱

7.3.7.1對識別出的設計與開發的更換填寫《設計更換申請通知單》由開發中心組

織有關人員對更換進行評審、驗證與確認，在任何過程中進行的更換，在實施前應得

到分管領導批準。

7.3.7.2設計開發評審的更換包含：評價更換對產品構成部分與已交付產品的影

響。

7.3.7.3更換的評審結果及任何必要措施的記錄應予以保持。

7.4采購

7.4.1采購信息

7.4.1.1采購信息應表述擬采購的產品要求，內容包含：采購產品的名稱、規格型號、

數量、質量要求、交貨期等；

a）生產性物資由生產部編制《原材料采購計劃》，送供應處采購，并報送茶事長、

總經理、分管副總、辦公室、質檢處；

b）非生產性物資（含設備）購買由申請部門填寫《非生產性物資采購計劃單》，經

部門負責人、分管副總、總經理批準后送供應處采購；

c）辦公用品統一由辦公室每季度根據各部門車間需求制定《辦公用品采購計劃

單》，經部門負責人、分管副總批準后送供應處采購。

7.4.1.2采購的原材料的質量務必符合技術部編制的《原材料采購標準》。適當時在

采購計劃單中注明對供方的產品提供程序、設備、人員資格與質量管理體系的要求。

7.4.1.3在將上述要求向供方進行溝通或者說明前，應由供應處負責人對其要求是否

適當進行審批，以確保有關的采購要求是適宜的與充分的。

7.4.2采購過程

7.4.2.1供應處根據采購物資標準與生產需要，通過對物資的質量、價格、供貨期等

進行比較，選擇合格供方，填寫《合格供方評價表》。AB類物資務必從合格供方進行

采購，每類物資應選擇三家合格供方為定點供應商，選擇兩家合格供方為備用供應商。

供應處負責建立并儲存合格供方的質量記錄，形成《合格供方檔案》。

7.4.2.2對合格的供方，應提供充分的書面證明材料，以證實其質保能力，要緊包

含下列內容：

a）供方基本情況調查，包含合法的經營資質、供方顧客滿意程度狀況、質量管

理體系建立狀況等對本公司產品質量的保證能力；

b）供方產品的質量、價格、交貨能力及來自有關方面的信息

7.4.2.3合格供方評審時或者初次供應物資的供方，需經樣品檢驗及小批量試用，

檢驗試用合格才能供貨。

a）供方應根據公司的要求提供檢驗所需樣品，樣品統一通過供應處提供（技術

部試驗用材料不受此限制）;

b）質檢處對樣品進行檢驗，出具相應的檢驗報告，并填寫《原材料樣品送檢表》中

相應欄目，反饋給技術部；

c）樣品如檢驗不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；

d）樣品檢驗合格后，技術部對樣品進行小樣試驗，并填寫《原材料樣品送檢

表》中相應欄目，反饋給供應處；

e）試驗結果合格后，供應處通知供方小批量供貨進行中試生產，經質檢處檢驗合

格后，交生產車間試用；

f）小批量進貨檢驗或者試用不合格則取消其供貨資格。樣品檢驗、小批量試用均

合格的供方，按7.4.1.2所述的書面證明材料提供后，進行合格供方評價，填寫《合

格供方評價表》，經分管副總與總經理批準，列入《合格供方檔案》。

g）已列入合格供方檔案的供方提供的材料，在使用過程中超過兩次（含兩次）