XX公司

WT/QM-A-2001

質手冊

（第A版）

［依據GB/T19001-2000idtIS09001：2000標準］

受控狀態：_______________

持有人：_______________

分發號：_______________

2001年7月25日發布2001年8月1日實施

xx公司發布

XX公司章節號0頁次1

質量手冊版本號第A版修改狀態0

I-：題質量手冊目錄

0.1質量手冊頒布令...........................................2

0.2管理管控者代表任命書........................................3

0.3企業簡介.................................................4

0.4質量方針與質量目標.......................................5

0.5組織機構圖與質量管理管控體系網絡圖..........................6~7

0.6質量管理管控職責分配表......................................8

0.7質量手冊版序控制.........................................9

0.8質最手冊管理管控規定........................................10

1范圍......................................................11

2引用標準.................................................12

3術語和定義...............................................13

4質量管理管控體系..............................................

14-17

4.1總要求.................................................14

4.2文件的總要求.............................................15

5管理管控職責...................................................

18-27

5.1管理管控承諾.................................................18

5.2以顧客為關注焦點........................................18

5.3質量方針.................................................19

5.4策劃...................................................19

5.5職責、權限、溝通........................................20

5.6管理管控評審.................................................26

6資源管理管控...................................................

28-29

6.1資源的提供..............................................28

6.2人力資源................................................28

6.3基礎設施................................................28

6.4工作環境................................................29

7產品實現................................................30-48

7.1產品實現的策劃..........................................30

7.2與顧客有關的過程........................................31

7.3設計和開發..............................................33

7.4采購..................................................38

7.5生產和服務提供..........................................41

7.6測量和監控裝置的控制....................................46

8測量、分析和改進........................................49-58

8.1總則..................................................49

8.2監視和測量..............................................49

8.3不合格品控制............................................53

8.4數據分析.................................................54

8.5改進...................................................56

附：A、質量手冊更改記錄.......................................59

B、第二級文件清單.?一二丁;二........................60

XX公司章節號0.1頁次1/9

質量手冊版本號第A版修改狀0

態

主題質量手冊頒布令

0.1

質量手冊頒布令

為建立健全質量管理管控體系，提高公司質量管理管控水平和產品實物

質量，增強參與市場競爭的能力，加快與國際質量管理管控接軌。我公司依

據GB/T19001-2000idtIS09001：2000版標準并結合本公司的實際情況,

編寫了本質量手冊，經管理管控者代表審核，符合國家、行業和地方有關法

律法規的要求，現予以批準頒布實施。

本質量手冊是我公司質量管理管控體系運行應遵循的綱領性和法規性文

件。對外作為本公司向顧客提供質量管理管控和第三方審核的依據，對內可

用于規范本公司的質量管理管控活動。

本手冊現予正式批準頒布，并于2001年8月1日起正式實施。全公司員

工必須嚴格按手冊規定的合適的內容貫徹執行，盡職盡責地履行質量職責和

義務，不斷追求產品的高科技和高質量以增強顧客滿意。并努力提高和持續

改進質量管理管控體系的有效性。本公司所編制的其他質量管理管控體系文

件必須與本質量手冊保持一致。

總經理:

年月日

XX公司章節號0.2頁次2/9

質量手冊版本號第A版修改狀態0

主題管理管控者代表任命書

0.2

管理管控者代表任命書

為了費徹執行IS09001:2000《質量管理管控體系要求》，加強對公司質

量管理管控體系運作的領導，現任命XX先生為公司管理管控者代表，全權代表

公司最高管理管控者主持和處理本公司質量管理管控體系的日常工作，并確保:

1、本公司質量管理管控體系得到建立、實施并保持；

2、向公司最高管理管控者匯報質量管理管控體系的運轉情況和任何改進的

需求；

3、在公司范圍內提高對顧客要求的意識；

4、負責與質量管理管控體系有關事宜的對外聯絡。

特此任命

總經理:

年月日

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質量手冊版本號第A版修改狀態0

主題公司簡介

0.3

公司簡介

XX公司章節號0.4頁次4/9

質量手冊版本號第A版修改狀態0

主題質量方針與質量目標

0.4公司質量方針與質量目標

0.4.1質量方針發布令

“追求完美，滿足顧客的期望；

精益求精，爭先創優樹品牌?！?/p>

本公司的質量方針合適的內容：

為顧客提供優質的“威泰”產品和滿意的服務，追求完美，滿足顧不斷發

展的需要，是我們永恒的追求一一體現了本公司對產品質量永無止境的追求，并

堅持持續改進，實施名牌戰略，從而增強顧客滿意。以生產高質量的產品，提供

高水平的服務，來占領國內市場。

本公司質量方針體現了我們以顧客為中心的思想，要求我們每一個員工在工

作中做到每件事情想到顧客、每個產品滿足顧客，并以此項原則確定公司的質量

目標，分解到每個員工的工作崗位，進行檢查和考核，以促進每個員工在各自的

工作中努力實施，并能持續改進不斷追求。

質量方針由公司各級領導逐級宣貫，公司全體員工必須了解并貫徹執行。

樹立良good的企業文化是企業經營管理管控的靈魂：團隊精神、相互信任、

認真負責、良good信譽，客戶、供方之間的坦誠溝通是XX公司成功的保證。在

公司最高管理管控層領導下，極力推行全面質量管理管控，精益求精，使之成為

公司長期的企業文化。

公司的各級人員必須認真理解質量方針的內涵，并以實際行動認真貫徹執行。

總經理：

年月日

0.4.2本公司質量目標：

、

“

年

度

」/200120022003

一

相

關

目

標

成品一次交檢合格率

售后返修率

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主題組織機構與質理管理管控體系結構圖

0.5組織機構圖與質量管理管控體系結構圖

A.公司組織機構圖

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主題組織機構與質理管理管控體系結構圖

B.公司質量管理管控體系結構圖

董事長

總經理

管理管控者

經營副總經理生產副總經理

生

產

財

質

經綜

技

務

檢

合

營

部

部

部

術

公

部

司

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!題高層領導與各部門職責分配表

0.6高層領導與各部門職責分配表

高層領導與各部門職責分配

裝

生

生

管

\職能部經綜質機

配

產

產

理

營

X\經

總加倉

車

技

副

管

副

營

經合檢

工間

術

總

總

控

公

部車

司

經

理經

者

理

理

款\1SO9OO1：2000、代部部問庫

號'條約條款合適的內容X

（體系要求）

1.1總要求★OO0OO00O

4.2文件的總要求O■O0★OOOO

4.2.3文件控制OO?■O★★OOOO

4.2.4質量記錄控制OO?O★OOOOO

5.1管理管控承諾★OO0OOOOO

5.2以顧客為關注焦點★OOOOOOOO

5.3質量方針★OO0OOOOO

5.4策劃O■■O0★O0OO

5.5職責、權限與溝通★OOOOOOOO

5.6管理管控評審★OO0OO00O

6.1資源的提供★OO0OOOOO

6.2人力資源OO?O★OOOOO

6.3基礎設施OO■O0★OOOO

6.4工作環境OO?O0★OOOO

7.1產品實現的策劃O?O0★O0OO

7.2與顧客有關的過程O?★0OOOOO

7.3設計和開發O■O0★O0OO

7.4采購O?★OOOOOO

7.5生產和服務的提供O?OO★OOOO

7.6監視和測量裝普的O■O0O★OOO

控制

8.1總則O■OO★OOOO

8.2監視和測量O■O0★★OOO

8.3不合格品的控制O?O0O★OOO

8.4數據分析O■O0O★OOO

8.5改進OO■O0★O0OO

★一一代表主要職能?一一代表主管領導O一一代表相關職能

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質量手冊版本號第A版修改狀態0

!.題質量手冊版序控制

0.7質量手冊版序控制

a.版號：A

b.修改號：0

c.主編：

d.編寫：

e.審核：

f.批準：

g.批準日期：2001年7月25日

h.實施日期：2001年8月1日

i.管理管控：綜合部

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質量手冊版本號第A版修改狀態0

I.題質量手冊管理管控規定

0.8質量手冊管理管控規定

0.8.1質■手冊的編制、批準和發布

A.管理管控者代表依據GB/T19001-2000idtIS09001：2000標準要求，

組織生產技術部等部門人員結合本公司的實際情況編寫質量手冊。

B.質量手冊由管理管控者代表審核，總經理批準發布。

C.質量手冊換版時，仍執行上述程序。

0.8.2質量手冊的發放

A.質量手冊分“受控”和“非受控”版本，其發行、更改及控制按4.2.3（文

件控制）條約條款之要求實施;受控文件未經授權不得復制。

B.當手冊持有人因工作變動或調離時,須將手冊交回綜合部。

C.質量手冊非受控版本用作投標或交流。

I）.質量手冊受控版本分發對象為：公司管理管控層領導、各職能部門主管,

以及合同合約要求的第二方和第三方認證機構。

0.8.3質量手冊的更改和換版

A.質量手冊采用活頁裝訂,質量手冊由綜合部負責分發和實施更改；當受

控版本質量手冊的合適的內容更改時，可以采用劃改或更改頁替換作廢

頁的形式更改，所有更改由綜合部統一集中實施，并填寫“質量手冊更

改記錄”，更換版本標志。

B.當質量手冊經過重大或多次更改,或公司的質量管理管控體系發生重

大調整時，由管理管控者代表提出“質量手冊換版申請”，經總經理批準

后實施。

C.引起換版的原因有：

a）組織機構發生變化時；

b）管理管控評審結果要求對質量體系作重大改進；

c）產品結構或內外部環境和條件變化；

d）手冊引用的標準或法規有變化；

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質量手冊版本號第A版修改狀態0

主題范圍

1.范圍

1.1總則

1.1.1本質量手冊規定了本公司質量管理管控體系要求，是本公司質量

管理管控體系的綱領性文件。其合適的內容覆蓋了本公司產品鍛

壓機床形成全過程的質量管理管控活動

1.1.2本質量手冊是證實我公司有能力穩定地提供顧客滿意和適用法

律法規要求的產品的證據。也是公司進行內部質量管理管控體系

審核和第二方、第三方審核評價公司質量管理管控體系的依據。

1.1.3本質量手冊的目的是通過質量管理管控體系的有效運行，使公司

更good地實施質量管理管控，預防不合格的出現，實現持續改進,

增強顧客滿意。

1.1.4本質量手冊適用于本公司所提供的產品的質量管理管控與控制。

1.2應用

由于公司所提供產品的性質，其控制涉及GB/T19001-2000idtTS09001:

2000標準的各條約條款要求，因此，未進行條約條款裁剪，只是結合中

小型企業特點，對某些條約條款作了簡略的描述。

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質量手冊版本號第A版修改狀態0

主題引用標準

2.引用標準

2.1GB/T19000-2000idtIS09000:2000《質量管理管控體系基礎和術

語》

2.2GB/T19001-2000idtIS09001:2000《質?管理管控體系要求》

XX公司章節號3頁次1/1

質量手冊版本號第A版修改狀態0

主題術語和定義

3.術語和定義

3.1本質量手冊采用了GB/T19001-2000idtIS09001:2000《質?管理管控體

系基礎

和術語》給出的術語和定義。

3.2名詞縮寫

A公司一xx公司

B體系一質量管理管控體系

C標準一GB/T19001-2000idtIS09001:2000《質量管理管控體

系要求》

D經營公司一代號為JY

E綜合部一代號為ZH

F生產技術部一代號為SJ

G質檢部一代號為ZJ

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質量手冊版本號第A版修改狀態0

主題質量管理管控體系

4.1總要求

4.1.1公司按照GB/T19001-2000idtIS09001:2000標準要求及本公司

的設計、生產和服務的特點，建立質量管理管控體系，形成文件，

加以實施和保持；并予以持續改進，做到：

A.從識別過程、確定過程之間的接口和聯系，確定過程控制方法及

其在公司內的應用。

B.確定這些過程的順序和相互作用，明確各類人員質量職責、工作

程序、操作過程及相互關系。

C.按照國家的法律法規和標準要求，編制公司質量管理管控體系文

件及技術要求、工藝規范，為過程有效運行和控制提供所需要的

準則和方法，

D.通過對顧客要求的理解和企業的內部溝通，確保獲取必要的資源

和信息，以支持這些過程的運行和監視。

E.通過對顧客滿意程序的調查、產品的監視和測量、不合格品的控

制、糾正和預防措施的控制、管理管控評審、內審等活動的開展，

對過程實施測量、監視和分析。

F.根據上述活動的結果，尋找可改進的機會，分析原因，采取必要

的措施，以實現對這些過程所籌劃的結果和對這些過程的持續改

進。

4.1.2質量管理管控體系中的主要過程包括：管理管控活動、資源提供、

產品實現和與測量有關的過程，公司按本質量手冊的要求管理管

控這些過程。

4.1.3公司的外包活動涉及有：

A零、部件的外委加工和制造；

B毛坯件的外加工；

C委托的型式試驗

D技術咨詢等

（不限于此）

XX公司章節號4頁次2/4

質量手冊版本號第A版修改狀態0

主題質量管理管控體系

4.2文件要求

4.2.1總則

4.2.1.1根據GB/T19001-2000idt1S09001:2000標準要求及公司

的實際情況，編制了適宜的文件以使質量管理管控體系有

效運行，公司質量管理管控體系文件結構圖如下：

A.質量手冊一一是公司向內部和外部提供關于公司質量管理管

控體系整體信

息的文件。

B.程序文件一一公司共編制了6個程序文件（見文件清單），為

完成各項

活動提供了一致的信息。

C.各類作業性指導文件和質量記錄等描述了與質量管理管控體

系相關的具體工作有效實施的程序和方法，為體系運行的有效

性提供客觀依據。

4.2.1.2公司質量管理管控體系文件編寫的詳略程序取決于各項

活動的復雜程序，所用方法及開展這項活動涉及的人員所

需的技能和培訓。

4.2.1.3公司形成的文件可采用任何整體形式或類型，如紙張、計

算機磁盤、光盤、照片及其它電子媒體或他們的組合形式。

4.2.2質量手冊

4.2.2.1責任

管理管控者代表負責組織編制質量手冊、綜合部負責質量

手冊的控制；各部門協助配合。

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質量手冊版本號第A版修改狀態0

主題質量管理管控體系

4.2.2.2管理管控者代表按照GB/T19001-2000idtIS09001:2000

標準并結合公司的實際情況組織編寫質量手冊并予以保

持。質量手冊的合適的內容如卜.：

A.質量管理管控體系的范圍，包括任何裁剪的細節與合理性；

B.質量方針和質量目標；

C.管理管控性程序的概括說明；

D.查詢相關文件的途徑；

E.對質量管理管控體系所包括的過程順序和相互作用的表述。

4.2.2.3本質量手冊描述的質量管理管控體系包括與鍛壓機床系

列產品有關的產品實現過程和支持過程，提供滿足顧客和

運用法律法規要求的產品能力所要求的合適的內容。

4.2.2.4本質量手冊的控制按《文件控制程序》執行。

4.2.3文件控制

4.2.3.1為了對與質量管理管控體系運行有關的文件進行有效控

制，確保質量管理管控體系運行的場所使用的文件為有效

版本，公司編寫了《文件控制程序》，以規定以下方面所

需的控制：

A.文件在發布前得到批準，以確保文件是充分的。質量手冊由總經

理批準發布，程序文件由管理管控者代表批準發布，與質量管理

管控體系要求有關的其他文件按《文件控制程序》批準發布；

B.公司在每次內審時，或者定期對實施中的文件進行評審，必要時

由相關部門進行修改或更新，并再次得到批準;

C.綜合部對質量管理管控體系要求有關的所有文件每年制定一次識

別文件的現行修訂狀態的控制清單，以防止使用失效和作廢的文

件；

D.文件發放前由文件發放部門確定發放范圍，以確保在使用處可獲

得有關版本的適用文件；

XX公司章節號4頁次4/4

質量手冊版本號第A版修改狀態0

主題質量管理管控體系

E.文件持有者要愛護文件，以確保文件的清晰和完整;

F.各有關部門確保識別所需的全部外來文件，包括國家及行業有關

標準、有關法律法規、上級文件和顧客提供的圖紙、樣件等，均

應對其分發、更新等實施管理管控與控制；

G.需要保留的作廢文件必須采用加蓋“作廢保留”印章的標識方法，

并將全部作廢文件從所有發放和使用場所及時收回，以防止作廢

文件的非預期使用。

4.2.4質量記錄的控制

4.2.4.1為了對產品質量符合要求及質量管理管控體系的有效運

行提供充分的客觀證據，公司編寫了《質量記錄控制程序》,

以規定質量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和

所需的控制。

4.2.4.2質量記錄應按規定要求進行標識，并填寫清晰、準確、完

整、規范。質量記錄不允許修改，如出現筆誤，可進行劃

改，但需有更改人的簽名。

4.2.4.3各部門貯存的質量記錄，應放置在適宜的貯存環境妥善保

管，防止損壞、變質或丟失。并編目、歸檔，便于檢索、

查閱。

4.2.4.4綜合部應根據產品特點、法規要求及合同合約要求規定質

量記錄的保存年限。

4.2.4.5綜合部對已作廢的質量記錄，應按規定的程序進行處理。

4.3支持性文件：

《文件控制程序》

《質量記錄控制程序》

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主題管理管控職責-

5.1管理管控承諾

5.1.1總經理及公司管理管控層通過以下活動對建立、實施質量管理管控體

系并持續改進其有效性所做出的承諾提供證據：

A.采用培訓I、會議等形式向公司全體員工及時送達滿足顧客和法律法規

要求的重要性，并確保顧客要求與產品質量有關的法律法規要求同

時予以滿足；

B.制定質量方針前質量目標：總經理向綜合部說明自己的意圖，綜合部

根據總經理意圖，草擬質量方針，廣泛征求員工意見后，提交公司

管理管控層討論，統一認識后，經管理管控者代表審核，總經理批

準，納入質量手冊進行發布，并確保在此基礎上建立質量目標并分

解到公司的相關部門和層次上。

C.進行管理管控評審：為確保質量方針和質量目標的適宜性和質量管理

管控體系的充分性及有效性，使管理管控承諾得到落實?？偨浝戆?/p>

相關計劃的時間間隔主持管理管控評審，其具體方法按質量手冊

5.6條約條款執行。

D.確保資源的獲得：總經理根據實際工作的需要設立相應的組織機構，

并對保證產品設計、生產、服務及各種監視和測量的有效性提供所

需的各種資源，以確保管理管控，執行和驗證活動的正常開展。

5.2以顧客為關注焦點

5.2.1理解顧客的需求和期望：總經理和管理管控層通過市場調研和預測，

或通過銷售活動與顧客的直接接觸，以及從獲取的法律法規、強制性

的國家和行業標準的規定中來理解顧客的需求和期望。

5.2.2確定顧客的需求和期望：綜合部和生產技術部對質量管理管控體系進

行策劃，并

通過產品設計、編制工藝規范和檢驗規程等活動，將顧客的需求和期

望轉化為公司的明確要求。

5.2.3滿足和超越顧客的需求和期望：公司通過對產品實現過程的嚴格控制,

確保質量管理管控體系的有效運行，以滿足顧客的需求和期望，并不

斷尋求改進的機會，采取糾正或預防措施，力爭超越顧客的需求和期

望。

XX公司章節號5頁次2/9

質量手冊版本號第A版修改狀態0

主題管理管控職責

5.3質量方針

5.3.1公司的質量方針是：

“追求完美，滿足顧客的期望；

精益求精，爭先創優樹品牌?！?/p>

注釋：本公司質量方針體現了我們以顧客為中心的思想，要求我們每一個

員工在工作中做到每件事情想到顧客、每個產品滿足顧客，并以此

項原則確定本公司的質量目標，分解到每個員工的工作崗位，進行

檢查和考核，以促進每個員工在各自的工作中努力實施，并能持續

改進不斷追求。

5.3.2質量方針是公司質量管理管控體系有效性評價的依據。為使質量方

針實現，總經理通過會議、培訓等形式將質量方針層層傳達到每個

員工，理解質量方針，并在各自的崗位上圍繞質量方針開展工作，

達到質量方針的要求。

5.3.3總經理通過管理管控評審，對質量方針進行定期評審和修訂，確保

質量方針的持續適宜性和質量管理管控體系的有效性得到持續改進。

5.4策劃

5.4.1質量目標

5.4.1.1公司質量目標是：

200120022003

相關項目標

成品一次交檢合格率98%98.5%99%

售后返修率1.5%1%0.5%

XX公司章節號5頁次3/9

質量手冊版本號第A版修改狀態0

主題管理管控職責-

5.4.1.2為了將質量目標在本公司各相關職能部門和各層次上加以展開,

使質量

目標的實現能具體落實，公司制定了《質量目標的分解和考核

辦法》，

以作為對公司質量目標的實現情況定期進行總結和評價的依據。

5.4.2質?管理管控體系策劃

5.4.2.1總經理確保對實現質量目標所需的資源加以識別和策劃，其合

適的內容包括：

A.策劃質量管理管控體系的過程；

選擇需要的過程，確定過程的輸入、輸出活動，并作出相應的規定。

B.識別為實現質量目標應投入的資源；

確定和配備必要的控制手段、過程、設備和技能等，以達到所要求的

質量。

C.作出對質量目標的實現進行定期評審的規定。

D.根據評審的結果質量目標的差距尋找持續改進的機會，以提高質量

管理管控體系芍效性及效率，必要時可提高設定的質量目標。

E.策劃的結果應形成文件并予以記錄。

5.4.2.2工作質量管理管控體系策劃的輸出就是質量管理管控體系文

件，《質量手冊》是公司質量管理管控體系文件的一個重要構

成部分,

5.4.2.3當公司的內部或外部發生重大變化對，應預先進行更改策劃,

并采取相應的措施，以確保質量管理管控體系的完整性，防

止質量管理管控體系的局部失效。

5.5職責、權限和溝通

5.5.1職責和權限

5.5.1.1公司各部門的設置和職責分配表見0.5和0.6章節。

5.5.1.2總經理

A.認真貫徹國家法規和有關方針、政策；制定并保持公司的質量方針和

質量目標，并確保其實現，負責批準和發布《質量手冊》：

B.通過增強員工意識、積極性和參與程度，在整個組織內促進質量方針

和質量

XX公司章節號5頁次4/9

質量手冊版本號第A版修改狀態0

主題管理管控職責-

目標的實現；

c.確保在整個公司所有員工關注顧客的要求；

D.確保實施適宜的過程以滿足顧客和其他相關方要求并實現質量目標；

E.確保建立、實施和保持一個有效的質量管理管控體系以實現公司的質量目

標；

F.確定組織機構并確保獲得必要的資源；任命管理管控者代表；

G.主持管理管控評審，確保質量管理管控體系的適宜性、充分性、有效性和

持續改進，并對工廠的產品和服務質量負領導責任；

H.決定有關質量方針、質量目標以及質量管理管控體系改進的措施；

5.5.1.3管理管控者代表

A.確保質量管理管控體系所需的過程得到建立、實施和保持；

B.領導組織公司內部質量管理管控體系審核，向最高管理管控者報告質量管

理管控體系的業績和任何改進的需求；

C.確保在公司范圍內提高滿足顧客要求的意識；

D.負責與質量管理管控體系有關事宜的對外聯絡。

5.5.1.4經營副總經理

A.貫徹公司的質量方針和目標，組織制定公司經營目標；

B.負責組織產品要求以及顧客要求的識別和評審；

C.負責組織對產品要求的修訂；

D.負責組織產品銷售、包裝發運、交付和交付后的服務以及顧客信息的反饋；

E.負責組織原材料、輔助材料及其他物品的采購，并對采購產品的質量及運

輸、貯存、發放的工作質量負責；

F.負責組織《高層領導與各部門職責分配表》中主管活動的有效實施與控制。

5.5.1.5生產副總經理

A.貫徹公司的質量方針和目標，組織制定工廠年度質量Id標和質量工作相關

計劃，并對其實施效果負責；在確保質量的前堤下，行使生產指揮權，組

織均衡牛.產，確保完

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主題管理管控職責-

成產品生產任務；

B.協助總經理主持公司質量工作，在總經理授權范圍內行使質量管理管控職

權；

C.組織編制并實施公司質量管理管控體系文件；

D.主持召開公司質量工作會議，負責對重大質量問題和事故進行分析；

E.組織實施為確保產品的實現所必需的工作場所和相應的基礎設施及工作環

境；

F.按照質量管理管控體系文件的要求，加強對生產全過程的控制和管理管控,

使產品在實現的過程中，標識清楚，流轉有序，并對出現的質量問題，有

可追溯性;

G.負責組織領導檢驗、計量工作，制定相應的工，'乍相關沙戈］并組織實施；

H.組織制定公司的產品科研和工藝技術的發展目標，從技術上對保證產品質

量負責；

I.組織領導新產品開發、設計、試制和生產等各階段的質量評審、鑒定和新

技術、新工藝的推廣和應用工作，并對其工作質量負責；

J.對產品交付到顧客前的防護負責；

K.強化安全生產教育，改善工藝裝備、生產條件，并對安全措施不當、生產

條件不完善而影響產品質量負責；

L.負責組織《高層領導和各部門職責分配表》中主管活動的有效實施與控制。

5.5.1.6生產技術部

A.負責公司生產的組織、相關計劃、調度對安全生產負領導責任；

B.負責收集新產品的市場信息，擬定新產品開發相關計劃，組織實施新產品

調研，可行性分析、設計評審、驗證，確認控制的全過程;

c.負責解決新產品開發過程中出現的各種技術問題,并對設計更改加以控制;

D.負責組織編制各種技術、工藝文件，產品質量檢驗規范，作業指導書等文

件，監督工藝紀律的執行；

E.負責基礎設施的管理管控，對生產設備和工作泳境確保滿足產品實現過程

的要求；

F.負責對生產全過程實施控制和管理管控，使產品在實現過程中標識清楚,

流轉有序，并對出現的質量問題具有可追朔性；

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主題管理管控職責-

G.負責組織對產品和過程的監視和測量，并組織實施質量管理管控體系的內

部審核：

H.負責收集各種數據進行綜合分析，尋找改進機會，堅持持續改進；

I.參與管理管控評審并提供相關資料，積極配合有關部門做good各項工作。

5.5.1.7經營公司

A.負責組織對產品有關要求的評審，并及時將顧客的需求和期望傳遞到各相

關部門；

B.負責收集市場信息，及時向公司提供市場變化情況；

C.負責對顧客滿意程度的測量，并定期進行匯總分析，向有關部門和公司管

理管控層報告；

D.負責按標準的要求組織對供方的評價，確定合格的供方，并對合格的供方

進行考核；

E.嚴格按產品標準等技術文件制定采購相關計劃并組織實施，對所采購的產

品質量負責；

F.負責對出現問題的合格供方采取的糾正措施實施跟蹤驗證；

G.嚴格執行采購產品入廠報檢制度，當發現采購產品不合格時，有權拒收或

代表公司向供方索賠；

H.參與管理管控評審并提供相關資料，積極配合有關部門做good各項工作。

5.5.1.8

A.負責貫徹落實公司的質量方針和質量目標，根據公司發展需要，制定人才

需求相關計劃

及相關人員的培訓相關計劃并組織實施對公司各類人員的培訓、考核及資

格認定工作；

B.負責公司的人事，后勤及行政的管理管控工作；

C.負責協助生產技術部對公司質量管理管控體系文件的控制和管理管控；

D.負責公司質量記錄的管理管控與控制；

E.協助生產技術部實施糾正和預防措施；

F.配合生產技術部按審核相關計劃組織實施質量管理管控體系內部審核工

作；

5.5.1.9質檢部

A.貫徹落實公司的質量方針和質量FI標；

B.負責對公司監視和測量裝置的控制與管理管控；

C.嚴把質量關，按批準的產品圖樣、技術條件、技術標準、工藝規程、檢驗

規程等質

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主題管理管控職責-

量控制文件和訂貨合同合約的有關規定對產品和工藝裝備進行檢驗和試

驗，并作出合格與否的結論；

D.對工藝規程中的檢驗過程的合理性、可行性和可檢查性進行評審，并根據

需要編制檢驗技術文件；

E.負責組織不合格品的評審，正確執行讓步接收產品的放行；

F.負責檢驗印章的管理管控及進行檢驗和試驗狀態的標識；

G.負責檢驗和試驗人員的培訓利教育,協助綜合部做good檢驗和試驗人員的

資格考核認定工作;

H.負責對工廠的質量檢驗進行統計、分析，及時掌握質量變化的趨勢：負責

歸口管理管控質量檢驗方面的質量信息和產品質量擋案。

5.5.1.10各車間

A.落實車間人員的質量職責，領導車間的日常工作，對產品的制造質量負責;

B.嚴格按質量管理管控文件和有關技術文件組織生產，采取糾正措施確保工

序質量得到控制，并按要求填寫質量記

B.根據產品質量特性要求對操作人員在上崗前進行必要的技術交底和技能培

訓，以確

保產品的質量。

5.5.1.11其他人員質量職責見《各類人員崗位質量職責》。

5.5.2管理管控者代表

總經理任命生產副總經理xx云海先生為管理管控者代表，并授權其

負責公司質量管理管控體系運行工作。作為管理管控者代表無論在其

他方面的職責如何，必須履行5.5.1.3條規定的管理管控者代表的職

責和權限。

5.5.3內部溝通

5.5.3.1綜合部負責在全公司范圍內建立適當H勺溝通渠道，確保各職能

部門和不同層次之間就質量管理管控體系的過程及其有效性,

通過適當的方法及時進行溝通。

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主題管理管控職責?

5.5.3.2溝通的方式有：

A.黑板報、標語、橫幅;

B.會議、培訓；

C.書面通知及各類文件;

（不限于此）