中國石油天然氣股份有限公司

管道分公司

質量健康安全環境

管理手冊

受控狀態：

文本編號：

發布日期：2004年8月3日實施日期：2004年8月3日

編制：QHSE管理管控體系辦公室

審核：張加林2004年8月1日

批準：文I」磊2004年8月1日

發布令

為了提高公司的管理管控水平，樹立良好的企業形象，確保

公司的生存和發展，結合公司實際生產經營情況，公司對2002年起

草制定的A版GDGS/SC01-2002《QHSE管理管控手冊》進行了修改換

版工作，現對B版GDGS/SC01-2004?QHSE管理管控手冊》予以批準，

在本公司內頒布實施。

本手冊闡明了公司的質量健康安全環境方針，是公司QHSE管

理管控體系的法規性文件，是建立并實施QHSE管理管控體系的綱領

和行為準則，同時也是公司開展各項活動，實現質量健康安全環境方

針的綱領性義件。公司全體員工必須認真貫徹，并嚴格遵照執行。

公司總經理：劉磊

2004年8月1日

任命書

為確保公司的QHSE管理管控體系有效運行，特任命公司黨委

書記張加林為公司的QHSE管理管控者代表，任命公司安全總監張俊

義、總經理助理潘殿軍為公司副管理管控者代表，協助管理管控者代

表工作。職責與權限如下：

L確保公司按照GB/T19001-2000《質量管理管控體系要求》、

GB/T24001-1996《環境管理管控體系、規范及使用指南》、

GB/T28001-2001《職業健康安全管理管控體系規范》、SY/T6276-1997

《石油天然氣工業健康、安全與環境管理管控體系》、Q/SY2.2《質量

健康安全環境管理管控體系要求》標準建立、實施并保持QHSE管理

管控體系；

2.向公司總經理報告本公司QHSE管理管控體系的業績和任何改

進的需求；

3.確保在公司范圍內提高滿足顧客和法律法規要求的質量健康

安全與環境意識；

4.組織本公司QHSE管理管控體系的內部審核工作。

公司總經理：劉磊

2004年7月3日

質量健康安全環境方針

誠信，創新，業績，和諧；強化優勢，拓展主業，科技領先，安

全至上，建設具有強大競爭力的專業化管道公司。

管理承諾

建立并不斷完善質量健康安全環境管理管控體系，確保其持續

有效運行。

在遵守質量、健康、安全與環境方面的法律、法規和其他要

求的基礎上，不斷提高公司在質量、健康、安全與環境方面的績效水

平，承擔社會賦予我們的重要責任。

堅持預防為主，追求無事故、無傷害、無損失的目標。

樹立“以人為本”的管理管控理念，為員工創造健康、安全、

誠信、和諧的工作氛圍。

制定公司的QHSE管理管控目標，在各崗位進行分解，所有人

都有責任為實現目標而努力。

提高員工的質量、健康、安全與環境意識，激勵全體員工積

極參與QHSE管理管控工作，營造出使所有員工共同分擔本承諾的企

業文化。

公司總經理：劉磊

2004年7月3日

目錄

章節名稱對應標準頁碼

GB/T19001GB/T24001GB/T28001SY/T6276

發布令

任命書

質量健康安全環境方針

管理管控承諾

目錄

QHSE管理管控手冊說明1

QHSE管理管控手冊修改控制2

公司概況5

1組織機構和職責6

2公司QHSEMS結構圖18

3QHSE管理管控體系過程職責分配表19

4QHSE管理管控體系4444

4.1總耍求4.14.14.14.322

4.2文件要求4.24.4.44.4.44.222

4.2.1總則4.2.14.4.44.4.44.222

4.2.2管理管控手冊4.2.223

4.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.55.3.723

4.2.4記錄控制4.2.44.5.34.5.35.6.324

4.3法律、法規及其它要求5.24.3.24.3.224

5管理管控職責54.4.14.4.15.3.1

5.1管理管控承諾5.15.126

5.2以顧客、員工、社會為關注焦點5.226

5.3質量健康安全環境方針5.34.24.25.226

5.4策劃5.44.34.35.527

5.4.1質量健康安全環境目標5.4.14.3.34.3.35.2.5.4.527

5.4.2QHSE管理管控體系策劃5.4,24.3.44.3.45.5.327

5.5職責、權限與溝通5.55.3.1

5.5.1職責和權限5.5.128

5.5.2管理管控者代表5.5.25.3.228

5.5.3內部溝通5.3.34.4.34.4.35.3.628

5.6管理管控評審5.64.64.65.729

5.6.1總則5.6.14.64.65.729

5.6.2評審輸入5.6.24.64.65.729

5.6.3評審輸出5.6.34.64.65.729

6資源管理管控64.4.14.4.15.3.3

6.1資源的提供6.131

6.2人力資源6.231

6.2.1總則6.2.I31

6.2.2能力、意識和培訓6.2.231

6.3設施及其完整性6.35.5.232

6.4工作環境6.433

7過程管理管控（產品實現）7

7.1產品實現的策劃7.135

7.2與顧客、員工、社會有關的過程7.236

7.2.1與活動、產品或服務有關的要求確定7.2.136

7.2.2與活動、產品或服務有關要求的評審7.2.236

7.2.3外部溝通7.2.337

7.3設計和開發7.337

7.3.1設計和開發策劃7.3.138

7.3.2設計和開發輸入7.3.238

7.3.3設計和開發輸出7.3.338

7.3.4設計和開發評審7.3.438

7.3.5設計和開發驗證7.3.538

7.3.6設計和開發確認7.3.638

7.3.7設計和開發更改的控制7.3.738

7.4采購和供方管理管控7.439

7.4.1采購過程7.4.139

7.4.2采購信息7.4.239

7.4.3采購產品的驗證7.4.339

7.4.4供方（承包方）管理管控7.4.45.3.539

7.5生產和服務的提供7.537

7.5.1生產和服務提供的控制7.5.139

7.5.2生產和服務提供過程的確認7.5.240

7.5.3標識和可追溯性7.5.341

7.5.4顧客財產7.5.442

7.5.5產品防護7.5.542

7.6監視和測量裝置的控制7.643

7.7HSE風險管理管控4.44.45.444

7.7.1因素識別4.3.14.3.15.4.144

7.7.2建立判別準則4.3.14.3.15.4.244

7.7.3風險與環境影響評價4.3.14.3.15.4.344

7.7.4風險管理管控具體目標與指標4.3.34.3.35.4.544

7.7.5制定健康安全環境管理管控合適的方案4.3.45.4.645

7.7.6運行控制4.4.65.5.345

7.7.7應急反應相關計劃與響應4.4.75.5.545

7.7.8變更管理管控5.5.445

8監視、測量、分析和改進85.6

8.1總則8.15.6.146

8.2監視和測量8.25.6.246

8.2.1顧客、員工、社會滿意8.2.15.6.246

8.2.2內部審核8.2.24.5.44.5.446

8.2.3過程的監視和測量8.2.347

8.2.4產品的監視和測量8.2.448

8.2.5健康安全環境監測和測量4.5.14.5.15.6.249

8.3不符合的控制8.34.5.24.5.25.6.449

8.3.1不合格品控制8.349

8.3.2事故、未遂事故管理管控5.6.5、5.6.650

8.4數據分析8.451

8.5改進8.551

8.5.1持續改進8.5.14.5.24.5.25.6.451

8.5.2糾正措施8.5.24.5.24.5.25.6.452

8.5.3預防措施8.5.34.5.24.5.25.6.453

QHSE管理管控手冊說明

1.手冊合適的內容

本手冊由管理管挖者代表組織有關人員，依據GB/T19001-2000

《質量管理管控體系要求》、GB/T24001-1996《環境管理管控體系、

規范及使用指南》、GB/T28001-2001《職業健康安全管理管控體系規

范》、SY/T6276-1997《石油天然氣工業健康、安全與環境管理管控體

系》、Q/SY2.2《質量健康安全環境管理管控體系要求》標準為主線

與本公司的實際相結合起草制定，QHSE管理管控手冊經公司總經理

批準后頒布實施，規定了本公司的QHSE管理管控體系的范圍,包括了

上述標準的全部要求。

2.手冊使用范圍

本手冊適用于本公司的輸油氣生產、工程施工和科技研究全過程

的質量、職業健康、安全、環境管理管控。

3.手冊的管理管控

3.1公司QIISE管理管控手冊分為受控文本和非受控文本，受控

文本封面上加蓋有紅色“受控”章，作為有效文件使用，非受控文本

不受文件修改的控制，可向公司以外人員提供。

3.2QHSE管理管控手冊由管理管控者代表組織有關人員編寫，

管理管控者代表審核，總經理批準后才能發放，發放的手冊上必須注

明版本和修改狀態和生效日期，以確保手冊的充分性和適宜性。

3.3QHSE管理管控手冊的標識、編號、發放、保管執行GDGS/CX

4.01-2004《文件控制程序》。

4.術語和定義

本手冊術語和定義的依據是GB/T19000-2000idtISO9000:2000

《質量管理管控體系基礎和術語》，GB/T24001-1996idt

IS014001:1996《環境管理管控體系、規范及使用指南》、

GB/T28001-2001《職業健康安全管理管控體系規范》、SY/T6276T997

《石油天然氣工業健康、安全與環境管理管控體系》、Q/SY2.1《質量

健康安全環境管理管控體系基礎和術語》標準中的規定。

QHSE管理管控手冊修改控制

1.修改規定

公司皿SE管理管控手冊在下列情況下應進行修改。

1.1公司組織結構有重大變化時；

1.2公司QHSE管理管控手冊中規定的體系過程和產品或服務有

較大變化時；

1.3在內、外部審核及管理管控評審時發現較多不合格項，要求

更改不適合的規定時；

1.4QHSE管理管控手冊依據的標準或法律、法規有較大變化時。

2.修改程序

QHSE管理管控手冊的修改由各部門負責人提出，并填寫《文件

更改申請表》，管理管控者代表審批后組織有關人員（通常是原編寫

人員）實施，完成修改后，由管理管控者代表審核，報總經理批準，

同時更改手冊修改狀態或版本號，對受控版本的手冊進行換頁。

3.修改狀態

修改狀態用于對手冊中較少合適的內容進行修改，修改狀態號從

0-9,修改狀態達到10,則整個手冊重新進行打印并改版，版號采

用英文字母大寫排序，即：A、B、C、……o

附：QHSE管理管控手冊修改控制表

QHSE管理管控手冊修改控制表

章節號修改合適的內容修改頁修改人審核批準時間

QHSE管理管控手冊修改控制表

章節號修改合適的內容修改頁修改人審核批準時間

公司概況

中國石油天然氣XX管道分公司（簡稱中國石油管道公司）是從

事石油天然氣管道運營管理管控和工程建設的專業化公司，成立于

1999年8月，公司本部位于河北省廊坊市。

中國石油管道公司的前身是中國石油天然氣管道局，有著30多

年管道建設和運營管理管控經驗，目前，承擔中國陸上大部分油、氣

田油氣外輸任務。下轄13個輸油（氣）分公司、4個管道建設相關

項目經理部、1個管道科學研究中心。公司現有員工5900余人，總

資產177億元，所屬單位分布在全國15個省、市、自治區，運營管

理管控長輸干線管道8442公里。

中國石油管道公司以“建設具有強大競爭力的專業化管道公司”

為目標，以“科學管理管控，經濟運行，為顧客提供滿意的產品和服

務，為社會提供清潔能源”為宗旨，堅持“以人為本，安全高效”的

方針，不斷提高管理管控水平。通過推行質量健康安全環境管理管控

體系以及開展目標管理管控、崗位責任制、相關項目管理管控等工作,

逐步形成了比較科學的、適應管道行業特點的管理管控制度。力求在

管理管控方法和手段上與國際接軌，技術處于國際領先水平，建設和

運營安全高效。公司重視科技進步，重視科技人才的培養，重視管道

新技術的推廣和應用，設有專門的科學研究機構。

中國石油管道公司注重企業文化建設，注重塑造企業形象，培育

企業精神，造就了一支管道為業，艱苦為榮，團結拼搏，無私奉獻的

員工隊伍，為中國陸上石油工業的發展做出了重要貢獻。

地址：河北省廊坊市廣陽道87號甲

郵編：065000

聯系單位：質量安全環保處QHSE管理管控體系辦公室

電話：03162170210

傳真：03162170229

1組織機構和職責

1.總則

為確保公司QHSE管理管控體系的有效運行，公司對各級行政組

織機構的職責和權限進行了明確的規定。

2.組織機構

公司各級行政組織機構及QHSE管理管控體系組織結構見“2.0

公司QHSEMS結構圖”；各部門QHSE管理管控職能見“3.0QHSE體系

過程職責分配表:

3.職責和權限

3.1最高管理管控者/總經理

a）向全體員工傳達經營理念和滿足有關法律法規要求的重要性,

提高本公司員工的質量、職業健康、安全與環境意識。

b）結合本公司總體經營方針和管理管控實際，制定質量健康安全

環境方針。

c）任命本公司QHSE管理管控者代表和批準、發布QHSE管理管控

手冊。

d）通過對建立、實施及持續改進QHSE管理管控體系提出明確承

諾。

e）負責確定公司所需的資源為本公司QHSE管理管控體系有效運

行和持續改進提供必要的資源保障。

f）公司總經理負責批準管理管控評審相關計劃，主持管理管控評

審會議，做出管理管控評審結論，批準管理管控評審報告。

g）是本公司安全生產第一負責人，是公司輸油氣生產應急指揮系

統的總指揮，對安全生產工作負全面領導責任。

3.2生產副總經理

a）貫徹實施公司QHSE方針和目標指標，指導協調分管的各項生

產經營活動，為分管部門協調配置適宜的資源。

b）加強分管范圍內上下工序的交接管理管控，確保各部門之間接

口關系協調一致。

c）組織制定年度輸油氣生產系統安全生產工作相關計劃，并落實

到具體工作中。

d）組織制定輸油氣生產系統的各項安全生產規章制度、操作規程。

監督檢查生產職能部門安全職責履行和各項生產操作制度規程的執

行情況。

e）協助總經理對公司的生產、經營、投資、技術改造和發展規劃

做出決策。

f）組織安全生產檢查，及時解決影響安全生產的問題，落實重大

生產事故隱患的整改。組織生產、安全職能部門對生產事故進行調查

處理。

g）組織制定公司輸油氣系統的安全生產應急預案，協助總經理

抓好各項領導工作，完成總經理授權或交辦的其他任務。全力抓好公

司安全生產工作，對輸油氣生產系統的安全工作負主要責任，同時對

總經理負責。

3.3工程副總經理

a）貫徹實施公司QHSE方針和目標指標，指導協調分管的各項生

產經營活動，為分管部門協調配置適宜的資源。

b）加強分管范圍內上下工序的交接管理管控，確保各部門之間接

口關系協調一致。

c）負責分管公司新建管道工程和在役管道限額以上改造工程，保

證工程的正常進行和目標的順利完成。

d）組織制訂、修訂和審批工程部門的安全生產規章制度、安全技

術規程，并組織實施。

e）協助總經理對公司的生產、經營、投資、技術改造和發展規劃

做出決策。

f）貫徹執行工程建設相關項目“三同時”規定，組織有關部門進

行“三同時”審查，并落實整改措施。

g）組織制定公司工程施工系統的安全生產應急預案，是公司工程

施工應急指揮系統的總指揮。協助總經理抓好各項領導工作，完成總

經理授權或交辦的其他任務。全力抓好公司安全生產工作，對工程建

設系統的安全、質量負主要責任，同時對總經理負責。

3.4管理管控者代表

a）全面負責本公司QHSE管理管控體系的建立、實施和保持，組

織編制QHSE管理管控體系文件，審核QHSE管理管控手冊、批準發布

程序文件。

b）負責向總經理報告本公司QHSE管理管控體系運行情況和業績,

包括改進的需求。

c）審核管理管控評審相關計劃、審批年度內審相關計劃、審核實

施相關計劃和內部審核報告。任命審核組長、審核員組織本公司QIISE

管理管控體系內部審核。

d）提高并加強全公司員工對滿足顧客和相關方要求的認識和理

解。

e）負責對所有糾正、預防措施進行監督檢查和協調指導。

D領導環境因素、危害因素的識別與評價工作及重要環境因素和

重大風險的批準。

3.5總經理助理

a）貫徹實施公司QHSE方針和目標指標，指導協調分管的各項生

產經營活動，為分管部門協調配置適宜的資源，分管范圍內決定處理

工作。

b）加強分管范圍內上下工序的交接管理管控，確保各部門之間接

口關系協調一致。

c）協助總經理、副總經理對公司的生產、經營、投資、技術改造

和發展規劃做出決策。

d）推廣應用新技術，改進生產管理管控水平，推動技術進步。

e）協助總經理、國,總經理抓好各項領導工作，完成授權或交辦的

其他任務。對所分管的公司相應系統的安全工作負主要責任。

3.6安全總監

a）協助總經理和主管副總經理組織監督安全生產規章制度的貫

徹落實，建立和推行QHSE管理管控體系，定期檢查實施情況。

b）協助總經理和主管副總經理組織安全生產責任制的制定和監

督落實，并對實施的業績和改進情況向總經理報告"

c）負責組織監督新建、改建、擴建、技術改造相關項目的安全預

評價、安全“三同時”審查程序履行情況。

d）負責組織監督新工藝、新技術、新設備和新產品安全可靠性審

查程序的履行情況。

e）負責組織重大事故調查處理，對''四不放過"原則落實情況進

行監督。

f）負責組織安全評價檢查。

g）定期組織對本單位安全生產情況進行分析，對有傾向性、普遍

性問題提出切實可行的整改措施、合適的方案。

h）組織制定重點要害部位和關鍵設備的安全監控合適的方案，并

監督其實施。

i）負責組織對安全生產合同合約簽訂及其執行情況進行監督。

j）負責組織對承包商安全資質和安全業績情況進行審查，對承包

商生產、作業過程的安全進行監督。

k）負責組織對重大事故隱患整改工作進行監督檢查，對不具備安

全生產條件的生產單位進行查處。

1）協助總經理、副總經理對公司的生產、經營、投資、技術改造和

發展規劃做出決策。

m）協助總經理、副總經理抓好各項領導工作,完成授權或交辦的其

他任務。

3.7專家組

a）貫徹實施公司Q1ISE方針和目標指標"

b）組織協調有關部門共同研究新工藝、新產品，推廣應用新技術。

c）改進生產管理管控水平，提供生產技術指導，推動技術進步。

d）協助總經理、副總經理對公司的生產、經營、投資、技術改造

和發展規劃做出決策。

e）協助總經理、副總經理抓好各項領導工作，完成授權或交辦的

其他任務。

3.8總經理辦公室

a）負責公司黨政領導日常辦公、公務活動安排，具體落實有關事

項，完成領導交辦的各項工作。

b）負責公司、公司黨委大型綜合性會議、重耍活動組織籌備工作

以及機關各部門召開的專業和綜合性會議的審批工作。

c）負責公司、公司黨委重要信息的收集、編發，及時了解掌握機

關及所屬單位的工作動態，為領導決策提供信息參考，歸口管理管控

公司對外信息的審查和發布。

d）負責上級下發和本單位產生的文件管理管控工作，負責公司、

公司黨委綜合性文件、材料和綜合性會議報告、領導講話的起草工作。

e）負責對公司、公司黨委重大決策和重要工作部署貫徹執行情況

的監督、檢查和催辦工作。

f）負責公司、公司黨委與上級部門和地方黨委、政府的聯絡和接

待工作。

g）負責公司、公司黨委政策理論研究和重大問題的調研工作。

h）負責公司外事、信訪、保密管理管控工作。

i）負責公司檔案管理管控工作。

j）負責指導公司武裝、社會綜合治理等工作。

k）匯總本部門發放的受控文件清單,參加管理管控評審，負責提

供本部門有關的評審所需資料，制定并實施直接與本部門有關的糾正、

預防措施。

3.9運銷處

a）負責輸油氣生產管理管控規章制度、生產調度條例、操作規程

的制定、檢查以及設備維護技術標準和其他相關技術標準的制定、推

廣、應用和監督。

b）負責公司輸油氣相關計劃的編制并組織實施。

c）負責公司輸油氣生產調度指揮及運行管理管控。

d）負責公司輸油氣生產工藝、機械、電氣、熱工、儀表自動化、

銷售、計量、能源及通信管理管控。

e）負責公司輸油氣計量交接協議的簽訂，代表股份公司簽訂油氣

銷售合同合約，負責輸油氣運銷統計分析工作。

f）負責輸油氣站內小型更新改造和大修理工程相關項目的初步

設計和技術合適的方案的審查、報批工作，并組織實施。

g）負責組織審批輸油氣站內工業生產一級動火合適的方案。

h）負責新建管道、更新改造、大修理工程相關項目投產合適的方

案的審查和投產條件的驗收，參與投產組織工作。

i）負責輸油（氣）生產過程中生產和服務的提供和不合格產品的

控制及處理，負責組織生產過程和產品質量不符合糾正、預防措施的

討論、批準、跟蹤驗證。

j）負責輸油（氣）生產特殊過程進行確認。

k）負責與產品有關要求的評審，了解和確認客戶的需求，負責與

客戶溝通，負責客戶滿意程度的評價，負責向顧客提供外銷原油的有

關技術資料。

1）負責所分管專業的重要環境因素、重大危害因素評價與風險消

減工作的監督管理管控。

m）對輸油（氣）生產過程中可能發生的影響質量、職業健康、安

全、環境因素的意外制定事故預案并組織預演，事故狀態下組織實施。

n）參加管理管控評審，負責提供本部門有關的評審所需資料?，制

定并實施直接與本部門有關的糾正、預防措施。

3.10工程處

a）負責新建管道、大型更新改造工程相關項FI實施過程中的指導、

監督、檢查及宏觀協調等管理管控工作，并制定用應的管理管控辦法。

b）負責新建管道和大型更新改造工程相關項目的初步設計和技

術合適的方案的審查、報批工作。

c）負責新建管道、大型更新改造工程相關項目的設計、施工、監

理以及檢測隊伍等招標管理管控工作。

d）負責新建管道、大型更新改造工程相關項目的施工組織設計審

查和報批工作。

e）負責新建管道、大型更新改造工程相關項目開工報告的審查、

報批工作。

f）負責新建管道、大型更新改造工程相關項目建筑市場管理管控

工作（包括施工、技術服務等承包商的市場準入、資質審查工作）。

g）負責新建管道、大型更新改造工程相關項目管理管控以及信息、

進度控制、質量管理管控以及工程質量重大事件的處理工作。

h）負責新建管道、大型更新改造工程相關項目投產前的準備工作

以及竣工驗收。

i）負責組織優質工程評選及管理管控工作。

j）負責所分管專業的重要環境因素、重大危害因素評價與風險消

減工作的監督管理管控。

k）參加管理管控評審，負責提供本部門有關的評審所需資料?，制

定并實施直接與本部門有關的糾正、預防措施。

3.11管道處（保衛處）

a）負責輸油氣管道管理管控、維搶修等規章制度、標準規范的制

（修）訂以及推廣、應用、檢查工作。

b）負責輸油氣站外油氣管道管理管控以及站內外陰極保護技術

的實施與管理管控。

c）負責輸油氣站外小型更新改造、大修理工程相關項目的初步設

計和技術合適的方案的審查，并組織實施。

d）是公司應急反應工作的主管部門，負責組織和完善公司輸油氣

管道維搶修體系，制定重大事故搶修預案（合適的方案），組織和指

導管道設施維搶修工作。

e）負責管道保衛工作和《石油天然氣管道保護條例》的宣傳、貫

徹，指導各單位與地方各級政府、公安部門聯系，防止危害管線安全、

破壞管線事件的發生。

f）負責管道內外檢測及安全評價工作。

g）負責對各輸油氣（分）公司管道泄漏監測系統合適的方案的審

批工作。

h）負責組織審批輸油氣站外油氣管道工業生產一級動火合適的

方案。

i）負責防汛抗洪及防震抗震工作。

j）負責所分管專業的重要環境因素、重大危害因素評價與風險消

減工作的監督管理管控。

k）負責編制輸油氣維搶修管理管控規劃，審查各維搶修單位的更

新改造建議相關計劃，并協助有關單位組織實施。

1）負責大型搶修的調度指揮和現場合適的方案的制定工作。

m）負責搶修物資儲備管理管控。

n）參加管理管控評審，負責提供本部門有關的評審所需資料，制

定并實施直接與本部門有關的糾正、預防措施。

3.12質量安全環保處

a）在管理管控者代表的領導下，負責QHSE管理管控體系的建立、

實施保持和改進，負責體系文件的管理管控。是文件、記錄管理管控

的歸口部門。

b）負責編寫年度內審相關計戈（并負責內審資料和記錄的管理管

控。

c）負責編寫管理管控評審相關計劃，收集、整理管理管控評審所

需的資料，組織各部門參加管理管控評審會議，負責編寫管理管控評

審報告。

d）組織職業健康、安全、環境等方面不符合糾正、預防措施的討

論、批準、跟蹤驗證，負責協調、監督、檢查糾正和預防措施的執行

情況。

e）負責環境影響評價活動、危害因素辯識和風險評價，負責重要

環境因素和危害因素辯識和風險評價工作，是職業安全健康管理管控

合適的方案、環境管理管控合適的方案的歸口管理管控部門。

f）是環境運行控制中污水、噪聲、廢氣、化學品等的歸口管理管

控部門。負責委托有資質的單位對公司污染源排放進行定期監控。

g）負責組織質量、職業健康、安全、環境工作相關計劃、目標、

指標的制定和管理管控。

h）負責工業生產一級動火的現場安全監督和特種作業人員考核、

發證工作。

i）負責工業設施消防、交通安全、勞動保護管理管控工作，是公

司職業健康衛生和各類工業生產事故的歸口管理管控部門。

j）負責相關業務設計、技術文件的審定以及與廠商進行技術交流

與談判。

k）QHSE管理管控辦公室設在質量安全環保處，負責公司QHSE管

理管控體系的內外部信息收集、反饋和對外聯系。

3.13規劃相關計劃處

a）負責組織編制公司中長期發展規劃和滾動業務發展相關計劃。

b）負責相關項目的可研、預可研、前期立項工作。

c）負責基本建設相關項目投資相關計劃、更新改造工程相關項目

投資相關計劃和大修理工程相關項目費用相關計劃的編制與管理管

控。

d）負責概預算審批及管理管控工作。

e）負責組織編制建設用地相關計劃，了解、收集各地用地的政策

和信息，協調重大建設用地問題。

f）負責長輸管道工程預算定額和長輸管道、儲罐及其它輸油氣設

備、工藝管道修繕工程、檢測等預算定額的編制和修訂。

g）負責定期發布工程設備、材料價格信息（最高限價）。

h）負責綜合統計工作。

D負責會同各專業主管部門組織重要環境因素、重大危害因素的

調查評價，提出處理意見，確定需要立項解決的因素。

j）參加管理管控評審，負責提供本部門有關的評審所需資料，制

定并實施直接與本部門有關的糾正、預防措施。

3.14財務資產處

a）負責制定公司財務、會計及國有資產管理管控制度、辦法，建

立健全財務管理管控和核算體系。

b）負責財務預算管理管控和公司預算委員會的口常工作。

c）負責成本費用管理管控、核算以及關聯交易定價結算工作。

d）負責公司資金集中統一管理管控。

e）負責油、氣款和管輸費口常結算以及輸油氣價格的測算申報工

作。

f）負責管道工程財務管理管控以及核算工作。

g）負責公司會計核算工作，按期編制公司財務報告。

h）負貢公司債權、債務管理管控和資金清欠工作。

i）負責固定資產管理管控、核算工作（含在冊土地管理管控）。

j）負責制定貫徹國家稅收法規的具體辦法和措施，協調處理各單

位稅收征管和稅收減免中的有關問題。

k）負責公司機關財務預算管理管控和各項經費核算工作。

1）負責參控股的投資收益核算工作。

m）負責財務總監的日常管理管控工作。

n）參加管理管控評審，負責提供本部門有關的評審所需資料，制

定并實施直接與本部門有關的糾正、預防措施。

3.15人事處

a）根據國家、集團公司黨組和股份公司有關政策，研究制定公司

人事、黨建、勞動工資、培訓等管理管控制度和辦法，并具體實施。

b）負責所屬單位領導班子、處職管理管控人員后備隊伍建設與管

理管控以及公司處職管理管控人員的考核與管理管控。

c）負責公司專家、學科（技術）帶頭人、優秀人才的培養、選拔、

考核等口常管理管控工作，負責專業技術職務任職資格評審、考核聘

任以及組織技能鑒定和技師、高級技師的評聘工作。

d）負責公司勞動組織和隊伍結構調整、機構編制、定員定額、員

工總量、勞動合同合約、員工獎懲等管理管控以及機構編制委員會辦

公室的日常管理管控工作。

e）負責公司工資總量宏觀調控，組織實施工資基本制度改革，制

定工資分配管理管控辦法，指導各單位搞活內部分配和一般員工的業

績考核工作。

f）負責黨的組織建設和黨員教育、管理管控工作，負責黨費管理管

控和黨員的統計工作。

g）負責培訓管理管控和出國人員的政審工作。

h）負責公司社會保險和住房公積金管理管控工作。

i）負責公司人事檔案管理管控以及處職管理管控人員、公司機關

人員檔案的日常管理管控工作。

j）負責公司機關人事管理管控工作。

k）負責股份公司“雙定”直屬工作組秘書處的工作。

1）負責公司中長期培訓規劃、年度培訓相關計劃的編制及監督實

施，負責公司機關員工的日常培訓，組織對培訓效果進行評價。

ni）參加管理管控評審，負責提供本部門有關的評審所需資料?，制

定并實施直接與本部門有關的糾正、預防措施。

3.16企管法規處

a）負責組織協調公司各項規章制度、工作標準、工作程序的制修

訂工作，并進行監督、檢查。

b）負責研究和制定企業發展經營戰略、經營策略。

c）負責公司經營狀況的分析。

d）負責制定所屬單位、機關各部門業績考核管理管控辦法，并組

織進行考核。

e）負責法律事務和工商事務管理管控工作，參與公司重大的商務

活動和經濟合同合約的談判，提供法律咨詢意見。

f）負責公司關聯交易管理管控。

g）負責合同合約管理管控，組織合同合約審核。

h）負責對控股、參股單位的股權管理管控。

i）負責公司市場開發及管理管控。

j）負責商業保險管理管控。

k）負責管道運輸企業聯合會和管道運輸企業家協會秘書處的日

常工作。

1）參加管理管控評審，負責提供本部門有關的評審所需資料，制

定并實施直接與本部門有關的糾正、預防措施。

3.17商務處

a）負責制定物資采辦管理管控辦法，建立健全物資采辦各項規章

制度，編制公司物資采購相關計劃。

b）負責各單位物資采辦相關計劃的審批和相關計劃實施的監督

工作。

c）負責公司物資采辦的招標管理管控工作以及公司統一采辦物

資的采辦組織工作。

d）負責電子商務的應用系統維護和管理管控、網上采辦實施、供

應商接入等管理管控工作。

e）負責物資庫存、物資統計、物資信息采集、物資價格信息等管

理管控工作。

f）負責物資供應市場的資質準入、供應商管理管控以及招標評委

專家庫的建立和管理管控工作。

g）負貢物資采辦招標領導小組辦公室的日常工作。

h）負責采辦總監的日常管理管控工作。

i）參加管理管控評審，負責提供本部門有關的評審所需資料，制

定并實施直接與本部門有關的糾正、預防措施。

3.18審計處

a）負責對所屬單位預算執行情況、財務收支情況、資產、負債、

損益情況及有關的經濟活動進行審計。

b）負責公司及所屬單位的重大問題、專項工作進行審計調查，組

織對公司所屬單位主耍管理管控人員進行期中及離任審計。

c）負責新建管道、更新改造、大修理工程相關項目全過程的審計

以及工程結算的審批。

d）負責組織對納入公司審計相關計劃的審計相關項目進行外部

審計委托。

e）負責對公司和所屬單位內部控制制度的健全性、合理性以及內

部控制制度執行情況進行測試與評價。

f）負責對所屬單位關聯交易情況進行審計調查。

g）負責審理、審定所屬單位審計報告，出具審計意見書，作出審

計決定，檢查審計決定執行情況。

h）參加管理管控評審，負責提供本部門有關的評審所需資料，制

定并實施直接與本部門有關的糾正、預防措施。

3.19紀檢監察處

a）負責公司黨風廉政建設、紀檢監察工作的部署、檢查、總結以

及黨紀政紀教育。

b）負責監督、檢查公司機關各部門、所屬單位黨政組織和領導干

部貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規及公司重大決策

和規章制度情況。

C）負責組織開展公司內部的效能監察和專項檢查，對公司重大經

營活動進行監督，參與重大責任事故的調查、處理。

d）負責處職管理管控人員黨風廉政建設檢查以及違紀問題的查

處工作。

e）負責受理公司范圍內黨組織、黨員和行政監察對象的申訴、復

查、復議。

f）負責機關紀委的日常工作。

g）參加管理管控評審，負責提供本部門有關的評審所需資料?，制

定并實施直接與本部門有關的糾正、預防措施。

3.20企業文化處

a）負責公司政治思想工作的系統規劃和綜合組織協調。

b）負責公司企業文化建設的總體策劃、組織落實和經驗總結工作。

c）負責公司文化理念識別、行為識別、視覺識別系統建立的總體

策劃和組織管理管控工作。

d）負責公司企業文化建設主題活動的策劃組織工作。

e）負責公司兩級黨委中心組學習的相關計劃安排、督促落實和情

況綜合工作。

f）負責公司宣傳工作的總體策劃和重大活動宣傳報道的組織工

作。

g）負責公司企業形象宣傳的策劃組織和文化產品的牽頭制作工

作。

h）負責公司宣傳網絡的建設、管理管控和社會新聞媒體公關工作。

i）負責公司“雙文明”建設辦公室的日常工作。

j）負責機關黨委的日常工作。

k）參加管理管控評審，負責提供本部門有關的評審所需資料，制

定并實施直接與本部門有關的糾正、預防措施。

3.21群工處

a）負責公司工會、團委組織建設、思想建設和作風建設。

b）負責籌備、組織召開公司職工代表大會，負責職工代表的換屆

選舉以及職工代表大會閉會期間職工代表團（組）長和各專門委員會

（小組）的日常工作。

c）負責公司會員代表大會、團員代表大會的組織工作。

d）負責組織公司工會、團委的工作會議及大型活動。

e）負責公司民主管理管控、“員工之家”建設和勞動模范的選樹、

宣傳、管理管控以及員工健康療養、勞動競賽、大型文化體育活動的

組織工作。

f）負責公司勞動爭議委員會的口常工作。

g）負責特困員工和傷、病、殘員工以及死亡員工遺屬的慰問工作。

h）負責組織爭當青年崗位能手、創建青年文明號、創新創效等活

動，為輸油氣生產、工程建設服務。

i）負貢公司工會、團委經費的管理管控工作以及機關相關計劃生

育管理管控工作。

j）負責公司機關工會、機關團委的日常工作。

k）負責、收集、處理和反饋員工所關心的職業健康安全問題，組

織員工參與改善作業環境的討論和參與職業健康安全事務，配合做好

公司工作環境的管理管控。

1）代表員工參與公司QHSE方針、目標指標和程序的制定和評審。

m）負責公司女工的特殊勞動保護工作。

n）參加管理管控評審，負責提供本部門有關的評審所需資料，制定

并實施直接與本部門有關的糾正、預防措施。

3.22科技研究中心

a）在公司的授權下行使公司科技、信息等管理管控職能，負責科

研相關項目的設計和開發管理管控工作。負責工程技術、管理管控技

術的研究以及新技術開發和推廣工作。

b）負責國標、行標、企標的管理管控工作。

c）收集各類需求信息，進行整理形成需求信息庫，有針對性地提

供信息，形成信息共享資源。

d）負責本部門環境因素的識別及環境影響的初步評價、危害因素

辯識和風險評價。

e）負責組織有關職能部門研究提出并修訂本單位環境管理管控

合適的方案、職業安全健康管理管控合適的方案的草案，負責落實環

境管理管控合適的方案、職業安全健康管理管控合適的方案。

D負責對本單位各項活動制定相應的風險控制削減措施并負責

組織實施和管理管控，負責本單位事故預防措施和一般事故的調查處

理。

g）負責相關業務設計、技術文件的審定以及與廠商進行技術交流

與談判。

h）負責公司計算機信息管理管控系統、計算機網絡的管理管控以

及公司機關計算機與網絡的維護、硬件維修和辦公自動化系統的開發、

維護工作。

i）參加管理管控評審，負責提供本部門有關的評審所需資料?，制

定并實施直接與本部門有關的糾正、預防措施。

3.23沈陽調度中心

a）沈陽調度中心是公司機關的組成部分，代表公司機關行使對東

北地區輸油氣管道運營的相關職能。

b）負責東北地區輸油管線及生產設施的日常運行調度指揮和計

量、能源、設備等相關管理管控工作。

c）負責東北地區維搶修體系的組織完善以及生產系統重大事故

搶修預案（合適的方案）的制定，組織事故搶修及生產恢復工作。

d）負責組織對東北地區的生產設施大修理、更新改造相關項R的

技術合適的方案審查、驗收和投產。

e）負責協調和監督東北地區生產設施大修理、更新改造相關項目

的實施。

f）負責組織公司下達給沈陽調度中心的大修理、更新改造相關項

目的實施。

g）負責監督和檢查東北地區的質量、安全、環保等方面工作。

h）負責東北地區分公司一級動火合適的方案的審.批，并報公司備

案和組織實施。

i）負責大慶原油結算工作。

j）負責相關關聯交易考核上報工作。

k）協助機關其它各部門開展各項業務工作。

3.24相關項目經理部

a）在公司授權下做好開展工程相關項目建設，負責工程建設相關

項目進度、投資、質量和信息管理管控工作。

b）負責編制招標文件以及組織設計、監理、采辦、施工及無損檢

測等的招標工作，負責初步設計、施工圖設計文件的委托、編制組織

工作。

c）負責工程建設相關項目施工管理管控，組織對工程相關項目中

的特殊過程進行確認和控制。

d）負責組織制定投產合適的方案和培訓相關計劃以及組織相關

項目投產工作。

e）負責工程相關項目竣工驗收以及工程資料的收集、整理、歸檔

工作。

f）負責本單位事故預防措施和一般事故的調查處理，實施事故狀

態下的應急搶修。

g）負責各級檢查、監視和測量中發現的不符合項的原因分析、糾

正、預防措施的制定、實施與驗證。

h）負責編制上報物資采辦相關計劃和自購物資的采辦工作。

i）負責本單位中長期培訓規劃、年度培訓相關計劃的編制和實施。

j）負責本部門環境因素的識別及環境影響的初步評價，危害因素

辯識和風險評價，制定并組織實施相應的風險控制削減措施，提出并

修訂環境管理管控合適的方案、職業安全健康管理管控合適的方案的

草案，落實環境管理管控合適的方案和職業安全健康管理管控合適的

方案。

k）負責組織對所轄施工合同合約方、服務供方、物料供應商、廢

棄物處理者等相關方的評估，并對其施加影響。

1）負責重要環境因素及重大風險涉及的崗位和部門作業文件的

編制和實施。

3.25各輸油氣分公司

a）在公司的授權下，負責所轄管道及設施的運行、維護等管理管

控工作。

b）負責限額內更新改造、大修理相關項目預算編制、審查以及實

施的全面管理管控。

c）負責原油銷售和售后服務工作，處理顧客的各種信息，實施顧

客滿意度的測量。

d）負責管道及設備、設施的安全和員工勞動保護的管理管控工作。

e）負責本單位中年度培訓相關計劃的編制和實施。

f）負責維搶修機具、設備及搶險材料的維護和保養；編寫維搶修

預案，負貢本單位事故預防措施和一般事故的調查處理，實施事故狀

態下的應急搶修。

g）負責各級檢查、顧客滿意度調查、監視和測量中發現的不符合

項的原因分析、糾正、預防措施的制定、實施與驗證。

h）負責本部門環境因素的識別及環境影響的初步評價，危害因素

辯識和風險評價，制定并組織實施相應的風險控制削減措施，提出并

修訂環境管理管控合適的方案、職業安全健康管理管控合適的方案的

草案，落實環境管理管控合適的方案和職業安全健康管理管控合適的

方案。

i）負責組織對所轄施工合同合約方、服務供方、物料供應商、廢棄

物處理者等相關方的評估，并對其施加影響。

j）負責重要環境因素及重大風險涉及的崗位和部門作業文件的

編制和實施。

2公司QHSEMS結構圖

3QHSE管理管控體系過程職責分配表

職能部門

體系要求總經理管理管控者代表生產副總經理工程副總

經理總經理助理安全總監專家組總經理辦公室運銷處工程處

管道處質量安全環保處規劃相關計劃處財務資產處人事處企管

法規處商務處審計處紀檢監察處企業文化處群工處科技研究

中心相關項目經理部輸油氣分公司

4.質量管理管控體系

4.1總要求★☆OOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOO

4.2文件要求

0^00

4.3法律、法規及其它要求★000000000+

00000000

5管理管控職責

5.1管理管控承諾★000000000000。

00000^0000

5.2以顧客、員工、社會為關注焦點★0000000

☆oo☆oooooooo☆ooo

5.3質量健康安全環境方針★OOOOOOOOO

000000000^0000

5.4策劃

5.4.1目標和指標★OOOOOOOOOOOOO

0^0000000^

5.4.2管理管控體系策劃★OO。O。O

5.5職責、權限與溝通

5.5.1職責和權限★OOOOOOOOOOOOO

☆OOOOOOOOO

5.5.2管理管控者代表★O

5.5.3內部溝通★OOOOOO+OOOOOO

0000000^00

5.6管理管控評審★☆OOOOCOOOO+O

OOOOOOOOOOO

6資源管理管控

6.1資源提供★OOOOOOOO。。。。。。

O

6.2人力資源★OOOOOOOOO+O

6.3基礎設施★OOOOOO+O'^O+OO

OO☆

6.4工作環境★OOOOOOOO+OOOO

OOO☆

7產品實現

7.1產品實現的策劃★★☆。。☆☆0。

7.2與顧客、員工、社會有關的過程

注：★——主管領導；☆——負責部門；O——相關部門

7.2.1與活動、產品或服務有關的要求確定★☆。OOO

O

7.2.2與活動、產品或服務有關的要求評審★☆OO

7.2.3外部溝通★☆☆OOOOOOO

7.3設計和開發OOOO☆。O

7.4采購

7.4.1采購過程★★OOOOOO^OOOOO

7.4.2采購信息OOOOO+OOO

7.4.3采購產品的驗證OOOO☆O^^

7.4.4供方（承包方）管理管控★。。☆。。。☆。。

o

7.5生產和服務提供

7.5.1生產和服務提供的控制★★。☆。。。。☆翁

7.5.2生產和服務提供過程的確認★★0☆☆☆☆

7.5.3標識和可追溯性★O。。。☆

7.5.4顧客財產★。☆

7.5.5產品防護★OO☆OO☆

7.6監視和測量裝置的控制★。。。O☆

7.7健康安全環境風險管理管控

7.7.1因素識別O*OOOOOOOOO+OO

OOOOOOOOO^

7.7.2建立判別準則★☆。O

7.7.3風險與環境影響評價★OOOO+OOOO

OO☆

7.7.4風險管理管控具體目標與指標OOOOOOO*

OOOO☆

7.7.5制定健康安全環境管理管控合適的方案000*0

000^^000^

7.7.6運行控制★★O☆OO

7.7.7應急準備和響應★★。。。。☆。。。。翁

☆

7.7.8變更管理管控O*OOO☆OOOOOO

oooooooooooo

注：★——主管領導；☆——負責部門；o——相關部門

8測量分析和改進

8.1總則

8.2監視和測量

8.2.1顧客、員工、社會滿意★☆☆☆O

8.2.2內部審核O*OOOOOOOOO+OO

OOOOOOOOOO

8.2.3過程的監視和測量★★O☆☆。O

8.2.4產品的監視和測量★★O☆☆OO

8.2.5健康安全環境監測和測量

OOO

8.3不符合的控制

8.3.1不合格品控制★★。。O

8.3.2事故、未遂事故管理管控★★★。。。☆。。

O☆

8.4數據分析★。。。。。。。。☆。。。。

OOOOOOO

8.5改進

8.5.1持續改進★☆OOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOO

8.5.2糾正措施

ooooooo^^

8.5.3預防措施★OOOOOOOO。食。。。

OOOOOOO^^

注：★一一主管領導；☆一一負責部門；O一一相關部門

4QHSE管理體系

4.1總要求

公司依據GB/T19001-2000《質量管理管控體系要求》、

GB/T24001-1996《環境管理管控體系、規范及使用指南》、

GB/T28001-2001《職業健康安全管理管控體系規范》、SY/T6276-1997

《石油天然氣工業健康、安全與環境管理管控體系》、Q/SY2.2《質量

健康安全環境管理管控體系要求》標準要求，建立了本公司的QHSE

管理管控體系，形成體系文件，在本公司范圍內進行發布實施和保持,

并持續改進公司QHSE管理管控體系的有效性。為此公司應做到：

a）對本公司QHSE管理管控體系所需要的過程進行識別，過程既

可以是從識別顧客需求到顧客評價、相關方影響的大過程，也可以是

具體的質量職業健康安全環境活動的子過程；應針對所識別的過程編

制相應的程序文件，包括上述標準中要求的形成文件的程序，以及公

司為確保過程有效運行和控制所需要的程序。

b）明確各過程之間的順序和相互接口關系。

c）明確對過程進行控制的方法和準則。

d）確保過程運行可以獲得必要的資源和信息輸入，以支持這些過

程的運行和對這些過程的監視。

e）對過程進行監視、測量和分析，并采取必要措施改進過程。

f）按照標準的要求對過程進行全面管理管控，實現所策劃的結果,

對過程進行持續改進，實現公司的QHSE方針。

4.2文件要求

4.2.1總則

依據4.1中所述標準，結合公司的實際編制實施的QHSE管理管

控體系文件的結構分為四個層次：

a）QHSE管理管控手冊：QHSE管理管控體系中最高層次的文件，

規定公司質量、職業健康、安全與環境方針、描述QHSE管理管控體

系的各項要求，是公司質量、職業健康、安全與環境管理管控的綱領

性文件；

b）本手冊所耍求的程序文件:支持QHSE管理管控手冊的第二層

文件，是對各有關質量、職業健康、安全與環境活動的描述；

c）作業指導書：指導完成某項具體工作任務的方法和操作規程、

標準。

d）記錄：記錄各有關質量、職業健康、安全與環境活動，并作為

QHSE管理管控體系審核提供證據。

為保證與公司的QHSE管理管控工作保持一致，各二級單位在滿

足公司管理管控體系總要求的前提下，結合自己單位實際生產運營情

況，在公司QHSE管理管控體系的基礎上，建立子體系，編制管理管

控分手冊和程序文件，也可將QHSE管理管控手冊和程序文件合并為

一個文件。

4.2.2QHSE管理管控手冊

QHSE管理管控手冊包括了QHSE管理管控體系所覆蓋的范圍，在

公司范圍內通用。QHSE管理管控手冊的合適的內容包括了對本公司

QHSE管理管控體系程序文件的引用和對公司QHSE管理管控體系過程

的順序及其相互關系的描述。

4.2.3文件控制

1.總則

為保證與QHSE管理管控體系有關的所有文件處于受控狀態，確

保各有關場所使用文件為有效版本，保證管理管控體系有效運行。

2.職責

2.1總經理負責QHSE管理管控手冊的批準、發布。

2.2管理管控者代表領導編制QHSE管理管控體系文件，審核

QHSE管理管控手冊，對程序文件進行批準、發布、實施。

2.3質量安全環保處負責組織體系文件的編寫、修改、發放、回

收、銷毀及原稿的保存，必要時組織對使用中的文件進行評審。

2.4各部門負責相關文件的編寫，部門負責人負責相關文件的批

準，并指定專職或兼職文件管理管控員，負責對文件進行管理管控。

2.5總經理辦公室和分公司辦公室負責上級下發和本單位產生

的文件管理管控工作，并定期上報發放的文件清單至各單位體系辦公

室。

2.6商務處負責法律、法規的管理管控工作。

2.7科技研究中心負責國標、行標、企標的管理管控工作。

2.8運銷處、管道處負責所管專業輸油（氣）生產管理管控規章

制度、操作規程、設備維護技術標準以及其他相關技術標準的制定、

推廣、應用和監督。

2.9公司所屬各單位根據公司規定，結合本單位實際，制定本單

位規章制度，其中涉及公司尚未明確規定管理管控事項的應報公司備

案。

3.控制要求

3.1對與QHSE體系有關的文件實行統一分類，統一編碼。

3.2文件發布前，由授權人員對文件的適宜性進行審查和批準。

3.3文件發放前必須確定其受控性質，制定發放范圍，經批準后

根據發放范圍進行發放，同時做好發放登記。

3.4在每年的管理管控評審前或根據需耍適時對使用中的文件進

行評審。

3.5文件的更改由原審批部門審批。文件更改時，其版本號、修

訂號應相應更改。質量安全環保處記錄文件修訂后的版本變更情況,

保存和保持最新版本的記錄。

3.6確保在使用場所得到并使用有效版本的文件，并及時從使用

場所撤消無效和作廢的文件。

3.7作廢文件仍有保留價值時，要加蓋“保留”印章加以識別。

3.8對義件進行統一編號以便于識別。

3.9外來文件控制

各部門主管應審查各類外來文件，識別其適用性，并控制分發,

確保其有效。

3.10體系文件的管理管控具體執行GDGS/CX4.01-2004《文件控

制程序》；規章制度的管理管控具體執行GDGS/CX4.02-2004《規章

制度控制程序》。

4.2.4記錄的控制

1.總則

做好與QHSE體系有關的各項活動的記錄并妥善管理管控和保存,

為證實符合要求和QHSE管理管控體系有效運行提供客觀證據。

2.職責

2.1各部門負責相關記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔、處

理。

2.2質量安全環保處負責監督、管理管控記錄控制的實施情況。

2.3各二級單位體系辦公室負責本單位記錄的管理管控工作。

3.控制要求

3.1記錄的標識、儲存、檢索、保護、保存期限和處理按GDGS/CX

4.03-2004《記錄控制程序》執行。

3.2記錄的編號按文件和資料的