xxxx被服制造有限公司

質量環境一體化手冊

(A/0)

編寫：辦公室

審核：XXX

批準：XXX

受控號：

2013-11-27發布2013-11-27實施

XXXX被服制造有限公司發布

目錄

章節標題頁次章節標題頁次

0.1封面6.4工作環境20-21

0.2目錄17.0產品實現22

0.3公司簡介27.1生產實現過程策劃22

0.4手冊發布令37.2與顧客有關的過程22-23

1.0體系覆蓋范圍47.3產品設計和開發23-24

2.0引用標準57.4采購24

3.0術語和定義67.5生產和服務提供24-25

4.0質量、環境管理管控體系77.6檢驗與測試設備25

4.1總要求77.7環境的運行控制26

4.2文件要求7-87.8應急準備和響應26

5.0管理管控職責98.0測量、分析和改進27

5.1管理管控承諾98.1總則27

5.2以顧客為關注焦點9-108.2監控和測量27-28

5.3質量方針、環境方針108.3不合格控制28

5.4質量環境目標與指標10-128.4數據分析28-29

5.5職責與權限12-188.5改進29

5.6管理管控評審18-199.0附件（一^^五）

6.0資源管理管控20

6.1資源的提供20

6.2人力資源20

6.3基礎設施20

公司簡介

XXXX被服制造有公司是一家集床上用品和工作服為一體的加工企業，成立于2013年11月。

譽久公司堅持以誠信、雙贏、創新為宗旨，憑借自己的實力、豐富的經驗、科學的管理管控、專業的服務、不斷創新、

滿足各個行業的追求，為各個行業提供更專業的服務。

專業從事床上用品和工作服的生產和銷售。擁有一支優秀的精英團隊，完善的服務體系，建立了良好的合作伙伴，

并在不斷發展壯大。日益發展的公司具有訓練有素的員工和技術管理管控管干，為了公司管理管控科學化、標準化、

規范化、程序化、并在各個方面能達到更高層次的服務和管理管拄水平，本公司全面貫徹推行”09001:2008質量管理

管控體系與IS014001：2004環境管理管控體系。

展望未來，XXXX被服制造有公司充滿信心！我們將一如既往地以嚴格的管理管控、更優質的產品回報新老顧客、

廣交天下客商，也為發展民族工業，做出我們應有的貢獻。我們的宗旨是“信譽第一，顧客至上，真誠合作，共求發展“

及堅持“以人為本”的管理管控理念。公司全體員工熱誠歡迎國內外客商、友人前來考察、合作，共創美好未來。

公司地址：河南省滎陽市高村鄉馬溝村

聯系人：XXX

電話總機/p>

傳真/p>

郵編：450101

/環境管理管控手冊頒布令

公司組織各有關部門，依據GB/T19001-2008idtIS09001:2008《質量管理管控體系-要求》標準和GB/T

240012C04idtIS014001:2004《環境管理管控體系規范及使用指南》標準的要求，結合公司的實際情況建立質量、

環境管理管控體系并編制本手冊A/0版、現予發布實施。

《質量環境管理管控手冊》是闡述公司質量方針、環境方針、質量目標、環境目標和指標的綱領性

文件，是質量、環境活動利質量、環境管理管控體系運行應遵循的基本法規。我們要通過不斷的實踐和

改進，使我公司的服務質量達到持續滿足顧客當前和未來的需求。

《質量環境管理管控手冊》總體描述了我公司的質量、環境管理管控體系，是我公司向顧客作出的服務質量保證、

保護和改善生活環境、生態環境的意圖和宗旨以及滿足顧客合理的期望和在污染預防、持續改進等方面的承諾，對內

是質量、環境體系審核或評價的依據。

《質量環境管理管控手冊》自實施之EI起執行，要求各部門、全體員工嚴格貫徹執行。

XXXX被服制造有限公司

總經理:

日期：

1.應用范圍

L1總則

1.1.1本體系適用于公司、各部匚的質量/環境管理管控，以達到顧客滿意并滿足相關環境及產品法律、

法規的要求。

1.1.2本體系適用于公司床上用品及棉衣的加工.

1.1.3本體系適用于本公司所有管理管控運作.

1.1.4本體系適用于第三方體系認證。

1.1.5本體系可作生產與顧客之間的合同合約條件。

L1.6本公司按相關標準和客戶要求進行加工、生產，不涉及設計開發，因此刪減7.3《設計和開發》條約條

款，對這個條約條款的刪減不影響公司亮供滿足顧客及法律、法規要求的產品的能力和責任。

2.引用標準

2.1質量/環境管理管控體系標準

2.1.1GB/T19000-2005idtIS0900():2005質量管理管控體系-基礎司術語

2.1.2GB/T19001-2008idtIS09001:2008質量管理管控體系-要求

2.1.3GB/T19004-2009idtIS09004:2009質量管理管控體系-業績改進指南

2.1.4GB/T24001-2004idtIS01400]:2004環境管理管控體系-規范及使用指南

2.1.5GB/T24004-2004idtIS014004:20(M環境管理管控體系原則、體系和支持技術通用指南當以上國際標準

訂或改版時，公司及時按最新版本的標準修訂體系。

2.2適用的質量技術標準與法律法規

相關環境法律法規請見收集的環境法律法規及產品法律法規一覽表

2.3適用技術標準

2.3.1技術標準采用企業內部標準，如特殊要求以與顧客商定的標準；

2.3.2公司定型產品標準規定于相應的生產運作程序及作業指導書中。

3.術語和定義

3.1公司質量/環境體系采用TS09001:2008質量/IS014001:2004環境管理管控體系一基本原則和術語的

定義。

3.2為方便公司人員使用，摘要如下術語和定義：

3.2.1本公司："XXXX被服制造有限公司”的簡稱。

3.2.2客戶：公司提供產品的接受者。

3.2.3供方：向公司提供產品和服務的單位。

3.2.4合格：滿足要求。

3.2.5不合格：不滿足要求。

3.2.6環境:組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人以及它們之間的

相互關系.

3.2.7環境因素：一個組織的活動、產品、服務中能與環境相互作用的要素；重大環境因素是指具有或能夠具有

重大環境影響的環境因素。

3.2.8環境膨響：全部或部分地有紐織的活動、產品或服務給環境造成的任何有害或有益的變化。

3.2.9分包方：按照合向合約的要求為組織提供業務服務，將其服務單位稱為分包力。

3.2.1（）相關方：關注組織的環境表現（行為）或受其環境表現（行為）影響個人或團體。

3.2.11質量/環境管理管控手冊：簡稱“質量環境手冊”。

3.2.12質量/環境管理管控程序文件：簡稱“程序文件”。

3.2.13過程：將輸入轉化為輸出的相互關聯或相互作用的活動.

3.2.14缺陷：未滿足與預期或規定用途有關的要求.

3.2.15糾正措施：為消除已發現不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施.

3.2.16預防措施：為消除潛在不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施.

3.2.17QEM：質量環境管理管控體系

4.質量/環境管理管控體系

4.1總要求

4.1.1公司根據質量/環境方針、質量/環境目標、產品特點以及達到顧客滿意并滿足法律、法規的要求,

建立符合IS09001：2008標準的質量/IS014001：2004標準的環境管理管控體系：體系應予貫徹

執行、積極維護并持續改進。

4.2體系文件要求

4.2.1公司質量/環境管理管控體系應予文件化（以下簡稱體系文件）。

4.2.2體系文件應詳細描述質量/環境管理管控體系過程，過程的順序及其相互接口關系：規定過程有效

運作及控制的準則和方法：過程的監測、分析和改進的方法。

4.2.3體系文件應包括IS09001:2008及ISOM001:200，1標準規定的文件化程序和必要的文件化程序。

4.2.4公司的體系文件包括：公司的體系文件詳見《質量/環境體系文件一覽表》。

a）質量/環境管理管控手冊

b）質量/環境程序文件

c）工作指導書、技術標準

4.2.5質量/環境手冊

管理管控者代表負責《質量環境手冊》的編制，由總經理批準發布。質量/環境管理管控手冊包括

但不限于：

a）質量/環境管理管控體系的范圍：

b）描述質量/環境管理管控體系各耍素及其相互關系；

c）體系程序或其它引用文件；

d）《質量環境手冊》的管理管控見《質量環境文件與記錄控制程序》。

4.2.6文件資料控制

建立《質量環境文件與記錄控制程序》，以控制質量/環境管理管控體系運行所要求的書面文

件，包括：適用法律、法規、體系文件、技術文件。程序確保：

a）文件發布前進行批準，保證其適用性.

b）必要時應對文件進行評審、更新并予以重新批準；文件更改由該文件原審批職能部門審批。

c）編制質量/環境體系文件一覽表，用于識別現行文件的版本/修訂狀況。

d）在對質量/環境管理管控體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相應的有效文件.

c）規定文件編號規則，使之容易識別和檢索。

f）對外來文件進行標識和登錄，規定發放范圍。

g）從所有發放或使用場所撤出的作廢文件，用于積累知識或其它目的所保留的應在保留的作

廢文件上蓋“作廢”章予以標識。

4.2.7質量/環境記錄的控制

執行《質量環境文件與記錄控制程序》，控制質量/環境管理管控體系所需的質量/環境記錄，并維護

記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存、處置：保存適當的質量/環境記錄，以證明符合要求及有效

的實施質量/環境管理管控體系。

4.3證實質量/環境管理管控體系的有效運行及運行的符合性，本公司保留質量/環境記錄以提供證據至少應保留

1509001:2008及IS014001:2004標準規定的質量/環境記錄。

5.管理管控職責

5.1管理管控承諾

5.1.1公司質量/環境管理管控體系的發展和不斷完善總經理作出鄭重承諾，體現在：

a）向公司人員灌輸實現顧客及相應法律、法規要求的重要性；

b）確定質量/環境方針、質量/環境目標；

c）主持管理管控評審：

d）保證必要的資源。

5.1.2本公司管理管控層負責人員在此鄭重承諾：

帶領全體員工貫徹執行本質量環境管理管控手冊，實現公司質量/環境方針和質量/環境目標，確保向

顧客提供最佳品質的、合符環保要求的產品。

5.1.3公司質量/環境體系組織結構圖：（見附件■）

5.1.4質量/環境屬于公司的每一位成員，各級人員都必須清楚地理解本公司的質量/環境方針并堅決

貫徹執行：在公司中，從總經理、各部門負責人、直至員工，每個人都對產品質量/環境負有相

應責任。

5.1.5各部門管理管控人員都應遵照質量/環境管理管控手冊、質量/環境程序和作業指導書的要求，開

展各項質量/環境管理管控活動和作業，使每個員工確保工作一開始就符合要求。一旦發現問題

能采取有效的糾正和預防措施，防止和預防不合格的產品生產，給予公司顧客切實的質量/環境

保證，各級管理管控人員應能提供本職工作中滿足規定要求的有效證據和記錄。

5.2以客戶為中心

5.2.1總經理應確保顧客的需求與期望能予以確定，同時應考慮到相關法律、法規的規定，以實現達到顧客

滿意的目的。

5.2.2根據公司產品的市場定位及客戶的普遍需求與期望，規定公司提供產品的基本要求如下：

a)提供優質的產品；

b)持續改進產品和服務的質量/環境、更好滿足顧客的需要和期望；

c)按期交付產品.

5.2.3客戶的具體需求應在簽約前明確并保證認識一致，當現有體系不足以滿足客戶要求，應進行

產品實現過程的策劃。

5.2.4公司通過顧客意見反饋等信息來源，對顧客需求及期望進行分析、評估，在管理管控評審中予以補充規

定或修訂。

5.3質量/環境方針(見附件二)

總經理應確保本公司的質量方升和環境方針達到如下要求：

a)與公司的經營方針相適應并協調一致，適合于公司的經營業務性質、規模、服務活動與環境

影響：

b)從滿足產品質量和環境保護條約要求及持續改進和污染預防的角度

c)出發，對社會、顧客和相關方做出承諾：

d)對遵守有關環境法律、法規和組織應遵守的其它要求的承諾；

e)提供建立和評審質量目標、環境目標和指標的框架；

f)通過組織學習，使全體員工熟悉、理解并在各自的崗位上落實；

g)為不斷適應內、外部環境的變化，應定期對質量方針、環境方針進行評審。需要時，質量

方針、環境方針的修改按原來制定和審批的程序進行

h)向相關方宣傳公司的環境方針，并可為公眾所獲取，希望能得到他們的理解和支持，詳見

《采購管理管控程序》

5.4策劃

5.4.1質量、環境管理管控體系策劃

為實現公司的質量目標、環境目標和環境指標，公司領導、部門負責人、下屬單位主管對所需求

的各項活動和資源進行識別和策劃。

a.公司總經理應確保對質量、環境管理管控體系的策劃，設立相應的組織機構，明確各部

門的質量和環境管理管控職能；

b.識別和確定產品提供過程并予以控制，同時配備適宜的資源，以滿足實現質量目

標、環境FI標和環境指標及質量體系的總要求，確保質量、環境管理管控體系的適宜

性、充分性和有效性；

c.在質量、環境管理管控體系的運行過程中，公司按《質量環境體系監控程序》、《糾正與預防措

施控制程序》、《環境因素識別與評價控制程序》、《法律法規收集及合規性評價控制程序》的要

求進行評價，以達到持續改進：在對質量、環境管理管控體系的更改進行策劃和實施時，要按

《質量環境文件與記錄控制程序》和采取相應的措施，以保持質量、環境管理管控體系的完整

和有效地運行。

5.4.2環境因素

a.識別環境因素的范圍必須覆蓋公司活動和服務的全過程及日常管理管控活動的各個方面：

b.各部門在識別環境因素時應考慮過去、現在和將來三種時態及正常、異常、緊急三種狀態和七

種類型；

c.各部門在評價環境因素時應考慮對環境影響的范圍、影響程度、發生頻次、相關方的關心程度、

資源消耗及法律法規的耍求：

d.當公司在活動和服務發生較大變化或法律法規及其它要求更新時，各部門及其下屬應及時對環

境因素進行補充識別，及時報對口部門評價，以重新確定重要環境因素；

a有關環境因素的識別與評價的詳細合適的內容見《環境因素識別與評價控制程序》。

5.4.3法律及其它要求

5.4.3.I各部門按《法律法規收集及合規性評價控制程序》的有關要求獲取適用的環境法律法規及其它

要求。

5.4.3.2辦公室負責匯編適用的法律、法規及其它要求的文件。

5.4.3.3辦公室負責跟蹤法律法規及其它要求的變化，并及時更新相應的法律法規及其它求的文件的匯編。

5.4.4質量、環境目標和指標

總經理在策劃建立質量、環境管理管控體系的同時，根據質量、環境方針的合適的內容，制定公

司的質量目標、環境目標和指標。

5.4.4.1質量目標：

根據公司的質量方針，公司制定總的質量目標，為保證公司質量目標的實現及滿足社會、顧

客和相關方的要求，公司根據各部門、各下屬單位在質量管理管控體系中的職責進行目標分

解和落實，詳見附,牛三"年度質量目標二

5.4.4.2環境目標和指標：公司制訂環境目標和指標的依據:

a.公司的環境方針；

b.要考慮技術的先進性和可選合適的方案：

c.相關方的期望和要求、法律法規的要求；

d.經營管理管控與競爭的要求，市場狀況，經濟條件：

5.4.4.3目標、指標的檢查與修訂：

a.辦公室組織有關部門每半年對公司目標、指標的實施情況進行一次檢查。

b.當目標、指標需要修訂時，相關部門應及時報管理管控者代表，并提交管理管控評審會議，根

據評審結果對其進行相應的修訂。有關環境管理管控目標和指標詳見《環境目標指標及管理管

控合適的方案控制程序》。

5.4.5環境管理管控合適的方案

5.4.5.1各部門負責根據重要環境因素制定相應的環境管理管控合適的方案。

5.4.5.2制定、修訂后的環境管理管控合適的方案要形成文件報管理管控者代表審核，總經理批準。

5.4.5.3由環境管理管控合適的方案中規定的執行部門負責環境管理管控合適的方案的具體實施，并

由相關責任部門對環境管理管控合適的方案的實施運行情況進行監控。

5.4.5.4管理管控合適的方案的修訂：

a.管理管控合適的方案應隨公司活動和服務的變化及時調整和修訂。

b.環境目標和指標發生重大變化時，后勤、品管等相關部門應組織有關職能部門對管理管控合

適的方案進行修訂或補充。

5.4.5.5環境管理管控合適的方案的合適的內容見《環境目標指標及管理管控合適的方案控制程序》。

5.5職責和權限

5.5.1公司質量/環境體系結構圖（見附頁一）。

5.5.2職責和權限見質量環境管理管控手冊,標準要素職能分配表（見附件四）

5.5.3質量/環境職責及權限：

總經理：

1）規劃公司的發展相關計劃和質量/環境管理管控水平，貫徹公司的經營方針，組織實施公司年度

經營相關計劃和投資合適的方案。

2）制定公司的組織結構，決定各職能部門負責人的職責。

3）制定公司質量/環境方針、質量/環境目標，頒布質量/環境管理管控手冊.

4）委任管理管控者代表，授權他對質量/環境體系的有效運行和適合性進行監督檢查。

5）主持管理管控評審、監督檢查部門質量/環境職責的履行情況，積極協調各職能部門組織接口關系,

保證質量/環境體系的正常、有效運行。

6）負責提供充分資源以滿足質量/環境管理管控系統的有效運行。

7）配合政府部門進行社會活動，建立良好溝通渠道。

8）制定公司年度營業目標及年度相關計劃.

辦公室：

1）人員招聘及解聘；

2）人員出勤、考核、晉升的管理管控與作業：

3）教育訓練之相關計劃與實施；

4）人事規章制度的規劃、制定、檢討、修訂：

5）員工各類保險與證件辦理。

6）工衣發放與宿舍分配；

7）消防設施的管理管控與安全檢查；

8）本部門環境因素識別及協助評價重要環境因素；

9）協助各部門對各種廢棄物進行識別、分類：

10）監督各部門對廢棄物的管理管控實施狀況及公司廢棄物的處理；

11）監督各部門對可節約、再利用資源的實施效果。

12）負責對工廠所有的消防設施進行點檢，維護保養：

13）確保各消防設施放置處及通道暢通無阻；

14）組織工廠各部門定期進行消防演習；

15）負責與政府部門（環保局、消防局、衛生局）的信息的交流；

16）發生火災時配合當地消防隊展開滅火、搶救工作；

17）負責業務發展、擴大規模和新的建設相關項目及法律法規要求變化后環境管理管控活動的評估;

18）負責對廠區內所轄水體、大氣、噪音進行管理管控，以及配套的設備進行維護

經營部：

1）分析公司原材料市場品質、價格等行情；

2）開發生產物料之供應商，并應進行是否合格評估。

3）與供應商洽談，安排工廠參觀，建立供應商的資料：

4）要求報價，進行議價，并作出比價：

5）采購生產所需物料。

6）跟蹤每日來料，依采購合約或協議控制協調交貨期；

7）對供應商的價格、品質、交期、配合度進行評估；

8）不合格進料處理

9）本部門環境因素識別及協助評價重要環境因素：

10）識別客戶的環境物質調查要求：

11）化學品的購買：

12）負責向原材料商及化學品要求提供材料的MSDS；

13）部門環境教育培訓的實施：

1，）合約、訂單之審查及核對：

15）客戶訂單處理；

16）客戶管理管控與服務；

17）客戶意見/投訴接收與回復：

18）客戶滿意度調查：

19）訂單整體相關計劃的制訂及訂單進度的跟蹤：

20）產品的市場拓展及新客戶開發：

21）帳款傕收工作，出貨的管理管控

22）部門廢棄物分類的管理管控；

23）環境目標指標及管理管控合適的方案的實施：

24）負責本部門用電、用水、用紙的管理管控：

倉庫：

1）依據訂單規定點收物料；

2）將品管驗收的物料依楮存位置予存放；

3）做好存量管制，及時斃供物料存量異常信息及物料請購；

4）存放場所整理、整頓、清潔，符合5s要求，防止品質變壞：

5）依據領料或備料單配發物料：

6）料帳出入庫存記錄與定期、不定期的盤點；

7）呆滯物料的定期管理管控及不良物料之處理；

8）倉庫規劃

9）化學品的儲存與使用；

10）本部門環境因素識別及協助評價重要環境因素：

11）部門廢棄物分類的管理管控：

12）負責本部門用電、用水、用紙的管理管控：

13）環境目標指標及管理管控合適的方案的實施；

生產部：

1）生產相關計劃制定與整體調控，各項生產指令的下達與監督；

2）生產所需資料的追蹤取得以及生產物料的調度與跟進；

3）生產進度跟進，解決生產中各項因素及問題對相關計劃進度的影響，確保相關計劃完成;

4）配合經營部完成出貨相關計劃；

5）協助業務、品質解決顧客投訴：

6）監督車間生.產效率與改善，督促車間5s管理管控與安全生產。

7）本部門環境因素識別及協助評價更要環境因素：

8）部門廢棄物分類的管理管控；

9）負責本部門用電、用水、用紙的管理管控：

10）環境目標指標及管理管控合適的方案的實施：

質檢部：

1）品質制度的訂立與實施；

2）進料、在制品、成品檢驗規范的制定：

3）進料檢驗與控制；

4）制程品質的巡回檢驗與控制；

5）客戶投訴與退貨的調杳、原因分析及協助責任單位改善措施擬訂：

6）成品檢驗和試驗：

7）公司品質異常的仲裁與處理；

8）供應商考核與供應商品質能力輔導：

9）品質資訊的收集、傳導與回復：

10）本部門環境因素識別及協助評價重要環境因素：

11）部門廢棄物分類的管理管控；

12）負責本部門用電、用水、用紙的管理管控；

13）環境目標指標及管理管控合適的方案的實施：

生產部門：

1）維護生產組的正常運作，對于生產組的異常問題與相關部門協同解決：

2）提高公司的生產效率，降低生產成本；

3）按生產相關計劃做好系統、合理的生產安排，確保生產相關計劃按質、按量、按期完成;

4）指導、檢查、監督各組長及技術員的操作程序規范化，協助解決生產、技術難題：

5）加強各組/年間之間的5s正常運行和部門的工作溝通與協,調：

6）加強生產調度，合理安排人員：

7）加強與各部門之間的工作溝通、協調：

8）監督并督促物料的供應，保證物料充足以滿足生產需要：

9）隨時到生產線上檢查，注意員工是否按作業指導書操作：

10）根據巡檢報表，分圻不良原因，并采取相應措施改善，以提高產量和質量；

11）每天上班前10分鐘召集線上員工開早會，總結工作中存在的問題及公布當天的生產相關計劃

12）積極做好生產日報表，及時跟進生產線的用人數量，協助主管統籌安排好生產人力資源：

13）負責生產線的生產埔料、工具、文具的請購、領用、退換等，每月底做好工具盤點表及時上報。

14）引導各部門建立相應工作目標：

15）協同生產部改善工藝流程，控制生產成本：

16）督導并跟進相關部門對IS09001的推行進度，并提高全體員工的管理管控理念；

17）本部門環境因素識別及協助評價重要環境因素；

18）環境目標指標及管理管控合適的方案的實施

19）部門廢棄物分類的管理管控：

20）化學物品的使用：

21）部門環境教育培訓的實施：

22）負責本部門用電、用水、用紙的管理管控；

文管：

I）組織實施環境因素識別及評價；

2）獲取并識別適用的環境法律法規及其它要求；

3）協助環境管理管控者代表組織公司全員全面推進環境管理管控體系，并持續改進之；

4）負責體系文件的編制、分發、回收和管理管控，確保各使用文件均為最新有效版本；

5）負責監杳公司環境管理管控體系運行情況，負責改善、建設環境管理管控體系的職責；

6）協助行政人事部年度培訓相關計劃的制定及環境教育培訓的實施跟蹤；

7）協助各部門向全體員工宣傳節約意識；

財務部：

1）執行公司財務會計制度及作業程序：

2）完成公司之預算，協調調度資金：

3）協調完成與稅務政府部門的業務工作：

4）完成上級指定任務及協調與其它公司的會計業務；

5）審核會計部門的內外報表和財務分析：

6）履行主管財務督導與監督職能

7）審核各公司各部門的收支，監督公司資金運行情況。

8）本部門環境因素識別及協助評價重要環境因素：

9）部門廢棄物分類的管理管控：

10）負責本部門用電、用水、用紙的管理管控:

11）環境目標指標及管理管控合適的方案的實施;

5.5.4管理管控者代表

總經理指定管理管控層中的成員作為管理管控者代表（見管代任命書〉，并授以明確職責：

a）確保按lS09001:2008/IS014001：2004標準的要求建立、保持質量/環境管理管控體系；

b）向總經理報告有關質量/環境管理管控體系的實施情況，包括改進需要：

c）確保公司及時獲得并理解相關法律、法規的實施要求，并了解顧客的要求；

d）就公司質量/環境管理管控體系有關事宜與外部各方的聯絡工作。

5.5.5內部溝通

建立和執行《信息溝通控制程序》，規范質量/環境管理管控體系及其有效性在各部門之間

的內部交流活動。

5.6管理管控評審

5.6.1制定《質量環境體系監控程序》。總經理每年至少召開一次管理管控評審會議對質量/環境管理管控體

系進行評審，以確保持續的適宜性、充分性和有效性。管理管控評審應對質量/環境方針和目標的實現

程度進行評價并審議，是否需要對公司質量/環境管理管控體系進行修訂或改進。

5.6.2評審輸入

管理管控評審的輸入包括目前體系運行情況和改進的需要：

a）質量、環境管理管控體系的審核結果（包括外審和內審結果）及合規性評價；

b）顧客反饋：

c）服務過程的業績、質量方針、質量目標、環境方針、環境目標和環境指標的實現情況：

d）對違章的處理與調查及所采取糾正和預防措施方面的情況：

e）前一次管理管控評審所確定的跟蹤措施的實施情況：可能影響質量、環境管理管控體系的變化（包

括組織結構、體制的調整；服務范圍的改變；發生的質量、環境事故：不確定因素造成質量和環境

的變化等）

f）以往管理管控評審的的蹤蹤措施：

g）改進的建議：

5.6.3評審輸出

管理管控評審的愉出包括與以下活動有關的措施：

a）質量/環境管理管控體系的改進；

b）公司提供產品過程的改進以適應法律、法規的要求和顧客的需求。

c）所需的資源。

5.6.4管理管控評審期間處理的事項及決議均應形成文件，由辦公室保存。

5.6.5管理管控者代表負責管理管控評審會議決定中所提糾正和預防措施的跟蹤并予以記錄.管理管控評審活

動

具體按《質量環境體系監控程序》執行。

6.資源管理管控

6.1資源的提供

公司為實現質量目標、環境目標和指標，達到顧客滿意和質量、環境管理管控體系的持續改進，在《質量

環境手冊》中明確實現質量、環境管理管控體系目標所需的資源，并配備這些資源。在整個公司的經營服

務運作過程中，對每一個具體的環節，都制訂了相應的程序文件或工作文件，確定完成此環節任務所需的

各種資源配置，包括適宜的組織機構、充分的人力資源、資金和相應的工作環境等。

6.2人員配置

6.2.1公司根據人員的學歷、技能和資歷，委派在質量/環境管理管控體系中承擔規定職責的人員，確保能勝

任其

工作。

6.2.2培訓、意識和能力公司應：

a）鑒別從事影響質量/環境WJ活動的人員的能力需求：

b）提供培訓，以滿足所確定的需求；

c）對所提供培訓的有效性進行評價；

d）確保所有員工知道他們的活動的關聯性和重要性，以及如何通過自己的努力來達到質量/環境目標。

e）保存有關培訓、技能和資歷的記錄。詳見《人力資源管理管控程序》。

6.3設施：

公司設施主要包括生產、檢驗及搬運設施。詳見《基礎設施控制程序》

6.4工作環境：

公司創建一個全體員工互相關心、互相支持和共同提高的工作氛圍，建立激勵機制，樹立先進典型，鼓

勵員工學先進、趕先進，主動發揮積極性，為質量、環境管理管控體系的持續改進多提合理化建議，并做

到獎罰分明，為員工創造一個良好的、融洽的工作環境，并識別和管理管控所需工作環境中人和物的因素，

以實現產品的符合性。

a.辦公場所：整潔、明亮、有序。

b.生產車間

1.整潔、明亮，每天清潔保持地面衛生清潔，

2.工作臺面保持干凈，不許堆放雜物，

3.對環境有要求的場地應符合要求。

c.各部門負責定期對環境檢查。

公司還努力取得上級主管部門對公司業務的支持和認同，爭取政府有關部門在政策方面的支

持，創造了良好的外部工作環境V

7.產品實現

7.1產品實現過程的策劃

7.1.1本章及與本章相應的程序文件、操作規程規定了公司提供產品所需的過程及其接口關系.

7.1.2產品實現過程的策劃應與質量/環境管理管控體系的其它要求保持一致性。應確定以下相應的方面:

a）產品的質量/環境目標和要求：

b）建立所需的過程文件，并提供產品特定的資源和設施：

c）驗證和確認各項活動的結果，并制定接收準則：

d）過程和產品的符合性提供需要的相關記錄；

e）產品生產和使用過程對環境的影響；

7.2與客戶有關的過程

7.2.1客戶要求的識別

經營部應隨時掌握市場動態，了解市場信息，明確當前市場和顧客的要求，各部門在服務相關項目

策劃、服務提供過程中均應明確顧客的要求，這些要求包括對產品交付和交付后的規定：

a）明確對公司服務的要求，包括服務質量等要求；

b）顧客雖未明確提出，但按常規或預期用途是必須要求做到的：

c）公司規定的附加要求也要適時向顧客明示，公司的任訶附加要求均與質量、環境管理管控體系文

件保持一致。

7.2.2產品要求的評審

在向客尸承諾提供產品前，應進行評審以確保：

a）明確客戶的具體需求：

b）合同合約或訂單中與以前表述不一致的地方已經解決：

C）公司有能力滿足已明確的要求：必要時，應進行質量/環境策劃。

7.2.3顧客溝通

公司保持與客戶的聯系，以保證公司了解顧客的需求，顧客了解公司提供的產品及服務。與顧客的

交流應涉及：

a）產品質量/環境信息；

b）聽取和接受客戶合同合約更改、處理以及對公司的意見，包括顧客投訴：

詳見《與顧客過程有關的控制程序》。

7.3設計和開發

合理刪減。

7.4采購

7.4.1采購控制

公司對物料和服務的采購遂行控制，以確保采購的產品符合要求。控制的類型和程度根據采購的物

料和服務對公司提供產品的實際影響而定。公司根據供方提供產品的能力及質量/環境來評價并選擇

合格供方；選擇和定期評定的準則詳見《采購管理管控程序》公司每月對供貨商進行考核，評定的結

果及跟蹤措施予以記錄.

7.4.2采購信息

采購訂單應說明所訂購物料的信息及要求，需要的話可包括；

a）對下列所述方面進行認可或資格認定的要求：產品、過程、設備能力、人員.

b）質量/環境管理管控體系要求。

7.4.3采購產品的驗證

1）采購訂單在發放前，由相關人員對訂單中所列要求的充分性進行審批。

2）公司應確定并實施對采購產品進行驗證所必需的活動。

3）當公司或顧客提出在供方貨源處進行驗證時，公司應在采購文件中規定預期的驗證安排和

產品的放行方法。詳見《采購管理管控程序》、《產品監視與測量控制程序》

7.5生產和服務的提供

7.5.1生產和服務提供的控制

公司對產品生產過程的運作進行控制，保證生產質量/環境。生產控制應通過：

a）制定產品生產的相關計劃及生產準備：

b）使用和維護適合的生產設備女施；

c）具備并使用測量和監視設施；

d）必要的作業指導書：

e）實施檢驗活動：

f）嚴格實施規定的放行和交付程序。

詳見《生產和服務提供控制程序》

7.5.2公司應對特殊過程確認作出安排。重點是：

a）確定工作流程；

b）生產作業人員的資格并開展繼續教育；

c）規定適宜的設備，并定期維護和鑒定：

d）充分的標識和記錄：

e）需要時再確認。

。本公司暫無特殊制程：

詳見《生產和服務提供控制程序》

7.5.3標識和可追溯性

公司規定并實施產品標識的方法及標識合適的內容，包括產品狀態的標識及檢測狀態的標識;需追溯

時查看響應狀態標識及質量汜錄.詳見《生產和服務提供控制程序》

7.5.4顧客財產

組織應愛護在組織控制或組織使用的顧客財產。組織應識別、保護和維護其使用或構成產品一部分

的顧客財產。若顧客財產發生丟失、損壞或發現不適用的情況，應報告顧客，并保持記錄。

7.5.5產品的防護

為保證公司產品自生產至交付到合同合約規定的交付地，對采購物資和公司產品進行有效的防護，對采

購物資和產品的標識、搬運、包裝、貯存和保護進行規定和控制。

7.6監視和測量設備的控制

公司根據產品特性規定要做他測量作業，同時規定用于證實產品符合規定要求的檢測與試驗設備。使用

并控制檢測與試驗設備，以保證測量能力與測量要求保持一致詳見《監視和測量設備控制程序》。

7.7環境的運行控制

7.7.1本公司制訂了《環境活動變化環境影響評估控制程序》、《采購控制程序》、《化學品控制程序》、《廢棄物

管理管控程序》、《水體大氣噪音土壤防治污染控制程序》《資源節約控制程序》，并在其內確定與重要環

境因素有關的活動和服務有關的活動，并對其運行標準進行控制。

7.7.2根據評價出的重要環境因素，各部門主管負責確定對環境有宓大影響或潛在重大影響的運行和活動，

7.7.3對所確定的運行和活動，制定相關程序，并由有關部門制定作業指導書。

7.7.4必要時公司相關部將相關的文件通報給重要相關方。

7.7.5與重要環境因素有關活動的相關崗位，應嚴格執行相關程序和相關支持性文件。

7.7.6管理管控及服務中，公司應按《采購控制程序》的有關要求通知對環境具有影響的相關方。

7.8應急準備和響應

7.8.1本公司制訂了《應急準備與響應控制程序》以確定潛在事故或緊急情況，并對其采取相應措施加以控制J,

預防或減少可能伴隨的環境影響。

7.8.2辦公室定期對所管輻區域的潛在環境事故因素和緊急情況作出預防控制并落實所需的器材、工具。

7.8.3事故發生后，按《應急準條與響應控制程序》執行。

7.8.4事故發生后應對文件的操作性和效果進行評價，并及時予以更新。

8.測量、分析和改進

8.1策劃

公司通過策劃，對顧客是否滿意的信息、服務過程、服務和環境管理管控是否符合要求，對不合格的控制、

開展內部審核、實施糾正和預防措施，質量、環境管理管控體系持續改進等活動制定了相關文件，規定了

開展這些活動的條件和方法，以實現以卜.目的：

a）通過對服務的測量和對環境的監測，推動公司的業務發展和管理管控水平：

h）保證質量、環境管理管控體系符合IS09001：200R標準和ISO14001：2004標準的要求：

c）實現質量、環境管理管控體系的有效改進。

公司在開展上述活動前亦應對這些活動進行策劃。在實施過程，應采用適當的統計技術，對所收集的資料

和數據進行整理、分析，以便及時改進公司的工作。

8.2監視和測量

8.2.1顧客滿意度

應收集客戶對公司產品滿意或不滿意的信息，作為質量/環境管理管控體系成效的一種測量手段；應

規定收集并分析這些信息的方法。詳見《與顧客過程有關的控制程序》。

8.2.2內部審核

8.2.2.1公司應每年進行兩次內部審核，以證實體系：

a）符合IS09001:2008/IS014001：2004標準的要求。

b）得到有效實施并保持。

8.2.2.2制定審核相關計劃時，應考慮到被審核過程和區域的狀況和重要性，以及以前審核的結果，必要

時增加針對性的審核（由總經理批準）；應明確審核的范圍、頻次和方法；審核時注意審核員的獨

立性。

822.3審核程序應包括實施審核的職責和要求，確保審核的獨立性，記錄審核結果并向被審核方的

管理管控者報告。

822.4被審核方管理管控者要對在審核中發現的不符合項及時采取糾正措施，跟蹤措施應包括

糾正措施的實施情況的驗證和結果的報告。詳見《質量環境體系監控作業程序》。

8.2.3過程的監視和測量

對滿足客戶要求所必須的產品實現過程進行測量和監視，以證實過程是否持續地滿足其預期的目的。

8.2.4產品的監視與測量

對物料、半成品及成品的性能進行測量和監視，以驗證產品是否滿足要求。應制定檢驗規則，在實現

產品的過程的規定階段中實施。符合所使用的接收準則的證據均應予以文件化。記錄應表羽產品放行

的責任人。詳見《產品監視與測量控制程序》。

8.2.5環境監測與測量

公司制定《環境監測與測量控制程序》，對可能具有羽大環境影響的運行與活動的關鍵特性進行例行

監測與測量，以確定環境管理管控體系的運行是否適應與有效。

a.監測和測量的相關項目：

1）.環境績效

2）.有關的運行控制

3）.環境目標與指標的執行情況

4）.法律法規遵循情況

b.監測和測量的執行依據《環境監測與測量控制程序》執行：

c.監測中出現的不符合糾正情況依據《糾正與預防措施控制程序》執行。

8.3不合格品控制

應確保不符合要求的產品得到識別并處于受控狀態，以防止非預期使用或交付。包括：

a）不合格生產過程應及時糾正；

b）不合格產品應經評審，決定處理合適的方案并實施；

c）當不合格產品在交付或投入使用后發現，公司應對不合格品采取適當措施；

d）不合格品經過相應處理,需經再次確認0K后方能投入使用或交付.

詳見《不合格品控制程序上

8.4資料分析

應收集和分析適用資料，以確定質量/環境管理管控體系的適用性和有效性，并規定采取的改進措施。包括通

過測量和監視活動以及其它相關來源所產生的資料。公司應分析這些資料，以獲得下列信息、：

a）客戶的滿意或不滿意：

b）客戶要求的符合性；

c）過程、產品以及其趨勢的特性：

d）供方供貨交期及品質狀況,詳見《數據分析控制程序》

8.5改進

8.5.1持續改進的策劃

管理管控者代表應策劃和管理管控用于質量/環境管理管擋休系的持續改進所必須的過程。管理

管控者代表應通過使用質量/環境方針、質量/環境目標、審核結果、資料分析、糾正和預防措施和管

理管控評審來促進質量/環境管理管控體系的持續改進。

8.5.2糾正措施

公司采取糾正措施以消除不合格的原因，防止不合格再次發生；糾正措施應與所發現問題的影響程

度相適應。糾正措施的文件叱程序應規定:

a）識別不合格（包括顧客投訴）：

b）確定不合格的原因；

c）評價所需采取的措施，以確保不合格不再發生：

d）確定和實施所需采取的糾正措施

e）記錄所采取措施的結果：

f）評審所采取的糾正措施的成效。

8.5.3預防措施

應采取預防措施以消除不合格的潛在原因，防止不合格發生：預防措施應與所發現問題的影響程

度相適應。對于預防措施的文件化程序應規定：

a）識別潛在的不合格及其原因；

b）評價防止不合格發生的措施的需求；

c）確定所需要的預防措施的實現：

d）記錄所采取措施的結果；

e）評審所采取的預防措施的成效。詳見《糾正與預防措施控制程序》

附錄1

管理管控組織機構圖

生財經

質辦

產務營

檢公

部部部

部室

附錄2

質量方針和目標、環境方針和目標及指標

1.質量管理管控體系

1.公司質量方針：以人為本科技領先質量第一客戶至上

2.公司質量目標：

a）產品出廠合格率100%;

b）顧客滿意率95%以上。

3.各部門質量目標分解：

詳見部門目標分解C

二、環境管理管控體系：

1.公司環境方針：關愛生命保護環境預防污染節能降耗

2.公司環境目標（長期）：

減少噪音污染

加強固廢管理管控

加強消防管理管控

節約能源消耗

部門

管辦生質經

理公產檢營

標準條約條款層室部部部

4.1總要求▲OOOO

4.2.1文件要求▲OOOO

4.2.3文件控制O▲OOO

4.2.4記錄控制O▲OO°附錄

5.1管理管控承諾▲OOOO

5.2以顧客為中心