安全檢查表分析（SCL）+評價記錄（記錄受控號）風險點：液氨儲罐崗位：公司設備設施：液氨儲罐№：1分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1儲罐內部檢查；罐體焊縫探傷；罐體壁測厚內壁無銹蝕坑；焊縫探傷無裂紋、鼓泡等缺陷；壁厚符合標準。液氨泄漏導致人員中毒、窒息及火災（爆炸）事故。自動化控制控制系統、消防降溫噴淋系統、視頻監控系統、氨泄漏報警系統、安全警示標示、儲氨罐防火提、避雷塔、消防炮、靜電釋放器、噴淋復合洗眼器配備齊全完好。嚴格按照檢修規程、壓力容器檢驗規程及工藝紀律進行檢驗檢修。修前進行檢修規程、壓力容器檢驗規程及工藝紀律培訓學習。戴安全帽；高處作業時扎好安全帶；佩戴好防護手套、防護眼鏡、防毒面具、靜電服、靜電鞋；現場儲備好急救用防護服及正壓呼吸器。發現氨泄漏時人員疏散撤離；噴淋水覆蓋；出現人員中毒、窒息時應將人員搬運至空氣流通安全處，采取積極有效的措施對傷員進行救治，撥打急救電話，匯報有關部門、領導。0.510010500重大1級廠級（記錄受控號）風險點：氨氣緩沖罐崗位：車間設備設施：氨氣緩沖罐№：2分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1儲罐內部檢查；罐體焊縫探傷；罐體壁測厚內壁無銹蝕坑；焊縫探傷無裂紋、鼓泡等缺陷；壁厚符合標準。氨氣泄漏導致人員中毒、窒息及火災（爆炸）事故。自動化控制控制系統、消防降溫噴淋系統、視頻監控系統、氨泄漏報警系統、安全警示標示、儲氨罐防火提、避雷塔、消防炮、靜電釋放器、噴淋復合洗眼器配備齊全完好。嚴格按照檢修規程、壓力容器檢驗規程及工藝紀律進行檢驗檢修。修前進行檢修規程、壓力容器檢驗規程及工藝紀律培訓學習。戴安全帽；高處作業時扎好安全帶；佩戴好防護手套、防護眼鏡、防毒面具、靜電服、靜電鞋；現場儲備好急救用防護服及正壓呼吸器。發現氨泄漏時進行人員疏散撤離；噴淋水覆蓋；出現人員中毒、窒息時應將人員搬運至空氣流通安全處，采取積極有效的措施對傷員進行救治，撥打急救電話，匯報有關部門、領導。0.55010250較大2級車間（記錄受控號）風險點：液氨蒸發器崗位：車間設備設施：液氨蒸發器№：3分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1管道、閥門檢修更換管道、閥門無泄漏氨氣泄漏導致人員中毒、窒息及火災（爆炸）事故。自動化控制控制系統、消防降溫噴淋系統、視頻監控系統、氨泄漏報警系統、安全警示標示、儲氨罐防火提、避雷塔、消防炮、靜電釋放器、噴淋復合洗眼器配備齊全完好。嚴格按照檢修規程及工藝紀律進行檢修。修前進行檢修規程及工藝紀律培訓學習。戴安全帽；高處作業時扎好安全帶；佩戴好防護手套、防護眼鏡、防毒面具、靜電服、靜電鞋；現場儲備好急救用防護服及正壓呼吸器。發現氨泄漏時人員疏散撤離；噴淋水覆蓋；出現人員中毒、窒息時應將人員搬運至空氣流通安全處，采取積極有效的措施對傷員進行救治，撥打急救電話，匯報有關部門、領導。0.55010250較大2級車間（記錄受控號）風險點：儲氫罐崗位：車間設備設施：儲氫罐№：4分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1儲罐內部檢查；罐體焊縫探傷；罐體壁測厚內壁無銹蝕坑；焊縫探傷無裂紋、鼓泡等缺陷；壁厚符合標準。氫氣泄漏導致火災（爆炸）事故。自動化控制控制系統、氫泄漏報警系統、安全警示標示、靜電釋放器配備齊全完好。嚴格按照檢修規程、壓力容器檢驗規程及工藝紀律進行檢驗檢修。修前進行檢修規程、壓力容器檢驗規程及工藝紀律培訓學習。戴安全帽；高處作業時扎好安全帶；佩戴好靜電服、靜電鞋。發現氫氣泄漏人員疏散撤離，查找泄漏點進行有效隔離；發生火災立即進行隔離、撲救，并撥打報警電話。0.55010250較大2級車間（記錄受控號）風險點：電解槽崗位：車間設備設施：電解槽№：5分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1拆除及就位安放平整；連接嚴密無滲漏；一端固定。設備泄漏，無法運行檢修區域設置安全警示標志。嚴格按照檢修規程及工藝紀律進行檢修。修前進行檢修規程及工藝紀律培訓學習。進入現場穿戴好安全帽、靜電服、靜電鞋。設備停用隔離。0.55010250較大2級車間2氣密性實驗氣密性試驗壓力為設備最高壓力1.25倍。設備泄漏，無法運行按照規程逐級升壓，采用肥皂水檢漏。615190一般3級班組（記錄受控號）風險點：儲氣罐崗位：班組設備設施：儲氣罐№：6分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1罐體內部腐蝕檢查、測厚；焊縫著色探傷。內壁無銹蝕坑；焊縫探傷無裂紋、鼓泡等缺陷；壁厚符合標準。設備泄漏嚴格按照檢修規程、壓力容器檢驗規程及工藝紀律進行檢修。修前進行檢修規程、壓力容器檢驗規程及工藝紀律培訓學習。進入現場戴好安全帽。設備停用隔離。101110低4級崗位（記錄受控號）風險點：儲氯罐崗位：班組設備設施：儲氯罐№：7分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1罐體襯膠層檢查無鼓泡、破損、裂紋，陳膠層完好罐體腐蝕泄漏嚴格按照檢修規程、壓力容器檢驗規程及工藝紀律進行檢修。修前進行檢修規程及工藝紀律培訓學習。進入現場戴好安全帽。隔離停用。101110低4級崗位2外壁防腐油漆；附屬管道、閥門、液位計檢修防腐工藝標準；設備無滲漏環境污染101110低4級崗位（記錄受控號）風險點：制氯發生器崗位：班組設備設施：制氯發生器№：8分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1陰陽極板檢修檢修規程及廠家說明書設備損壞嚴格按照檢修規程及工藝紀律進行檢修。修前進行檢修規程及工藝紀律培訓學習。進入現場戴好安全帽。101110低4級崗位（記錄受控號）風險點：超濾裝置崗位：班組設備設施：超濾裝置№：9分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1超濾膜更換檢修規程及工藝紀律設備損壞嚴格按照檢修規程及工藝紀律進行檢修。修前進行檢修規程及工藝紀律培訓學習。進入現場戴好安全帽。101110低4級崗位（記錄受控號）風險點：反滲透裝置崗位：班組設備設施：反滲透裝置№：10分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1反滲透膜更換檢修規程及工藝紀律設備損壞嚴格按照檢修規程及工藝紀律進行檢修。修前進行檢修規程及工藝紀律培訓學習。進入現場戴好安全帽。101110低4級崗位（記錄受控號）風險點：預處理過濾器崗位：班組設備設施：預處理過濾器№：11分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1罐體內部檢查檢修規程及工藝紀律設備損壞嚴格按照檢修規程及工藝紀律進行檢修。修前進行檢修規程及工藝紀律培訓學習。進入現場戴好安全帽。101110低4級崗位3附屬管道、閥門、檢修設備泄漏停用隔離101110低4級崗位（記錄受控號）風險點：陰陽床崗位：班組設備設施：陰陽床№：12分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1罐體內部檢查檢修規程及工藝紀律樹脂跑漏嚴格按照檢修規程及工藝紀律進行檢修。修前進行檢修規程及工藝紀律培訓學習。進入現場戴好安全帽。停用隔離101110低4級崗位3附屬管道、閥門、檢修設備泄漏101110低4級崗位（記錄受控號）風險點：再生塔崗位：班組設備設施：再生塔№：13分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1罐體內部檢查檢修規程及工藝紀律樹脂跑漏嚴格按照檢修規程及工藝紀律進行檢修。修前進行檢修規程及工藝紀律培訓學習。進入現場戴好安全帽。停用隔離101110低4級崗位3附屬管道、閥門、檢修設備泄漏101110低4級崗位（記錄受控號）風險點：高速混床崗位：班組設備設施：高速混床№：14分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1罐體內部檢查檢修規程及工藝紀律樹脂跑漏嚴格按照檢修規程及工藝紀律進行檢修。修前進行檢修規程及工藝紀律培訓學習。進入現場戴好安全帽。停用隔離101110低4級崗位3附屬管道、閥門、檢修設備泄漏101110低4級崗位（記錄受控號）風險點：反滲透高壓泵崗位：班組設備設施：反滲透高壓泵№：15分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1解體檢修及組裝檢修規程及工藝紀律配件損壞嚴格按照檢修規程及工藝紀律進行檢修。修前進行檢修規程及工藝紀律培訓學習。進入現場戴好安全帽。101110低4級崗位（記錄受控號）風險點：水箱崗位：班組設備設施：水箱№：16分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1罐體內部檢查檢修規程及工藝紀律設備腐蝕滲漏嚴格按照檢修規程及工藝紀律進行檢修。修前進行檢修規程及工藝紀律培訓學習。進入現場戴好安全帽。設備隔離101110低4級崗位2附屬管道、閥門檢修設備滲漏101110低4級崗位（記錄受控號）風險點：酸儲存罐崗位：班組設備設施：酸儲存罐№：17分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1罐體內部檢查檢修規程及工藝紀律設備腐蝕滲漏嚴格按照檢修規程及工藝紀律進行檢修。修前進行檢修規程及工藝紀律培訓學習。進入現場戴好安全帽。設備隔離101110低4級崗位2附屬管道、閥門檢修設備滲漏101110低4級崗位（記錄受控號）風險點：堿儲存罐崗位：班組設備設施：堿儲存罐№：18分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1罐體內部檢查檢修規程及工藝紀律設備腐蝕滲漏嚴格按照檢修規程及工藝紀律進行檢修。修前進行檢修規程及工藝紀律培訓學習。進入現場戴好安全帽。設備隔離101110低4級崗位2附屬管道、閥門檢修設備滲漏101110低4級崗位（記錄受控號）風險點：氨儲存罐崗位：班組設備設施：氨儲存罐№：19分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1罐體內部檢查檢修規程及工藝紀律設備腐蝕滲漏導致人員中毒嚴格按照檢修規程及工藝紀律進行檢修。修前進行檢修規程及工藝紀律培訓學習。進入現場戴好安全帽。設備隔離；發現人員中毒窒息時時應將人員搬運至空氣流通安全處，采取積極有效的措施對傷員進行救治，并撥打急救電話。，101110低4級崗位2附屬管道、閥門檢修設備滲漏導致人員中毒101110低4級崗位（記錄受控號）風險點：聯氨儲存罐崗位：班組設備設施：聯氨儲存罐№：20分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1罐體內部檢查檢修規程及工藝紀律設備腐蝕滲漏導致人員中毒嚴格按照檢修規程及工藝紀律進行檢修。修前進行檢修規程及工藝紀律培訓學習。進入現場戴好安全帽。設備隔離；發現人員中毒窒息時時應將人員搬運至空氣流通安全處，采取積極有效的措施對傷員進行救治，并撥打急救電話。，101110低4級崗位2附屬管道、閥門檢修設備滲漏導致人員中毒101110低4級崗位（記錄受控號）風險點：高溫取樣架崗位：班組設備設施：高溫取樣架№：21分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1附屬取樣門、減壓閥、冷卻器檢修檢修規程及工藝紀律設備泄漏導致燙傷嚴格按照檢修規程及工藝紀律進行檢修。修前進行檢修規程及工藝紀律培訓學習。進入現場戴好安全帽。發現燙傷立即停止工作，進行水沖洗處理，并送醫就診。101110低4級崗位（記錄受控號）風險點：液氧儲存罐崗位：班組設備設施：液氧儲存罐№：22分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1罐體內部腐蝕檢查、測厚；焊縫著色探傷。內壁無銹蝕坑；焊縫探傷無裂紋、鼓泡等缺陷；壁厚符合標準。設備泄漏嚴格按照檢修規程、壓力容器檢驗規程及工藝紀律進行檢修。修前進行檢修規程、壓力容器檢驗規程及工藝紀律培訓學習。進入現場戴好安全帽。設備停用隔離。101110低4級崗位（記錄受控號）風險點：氧氣緩沖罐崗位：班組設備設施：氧氣緩沖罐№：23分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1罐體內部腐蝕檢查、測厚；焊縫著色探傷。內壁無銹蝕坑；焊縫探傷無裂紋、鼓泡等缺陷；壁厚符合標準。設備泄漏嚴格按照檢修規程、壓力容器檢驗規程及工藝紀律進行檢修。修前進行檢修規程、壓力容器檢驗規程及工藝紀律培訓學習。進入現場戴好安全帽。設備停用隔離。101110低4級崗位（記錄受控號）風險點：空壓機崗位：班組設備設施：空壓機№：24分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1三濾更換檢修規程及工藝紀律設備損壞嚴格按照檢修規程及工藝紀律進行檢修。修前進行檢修規程及工藝紀律培訓學習。進入現場戴好安全帽。101110低4級崗位（記錄受控號）風險點：煙氣CEMS監測設備崗位：班組設備設施：煙氣CEMS監測設備№：25分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1預處理單元、取樣單元、分析儀、控制單元檢查檢修檢修規程及工藝紀律數據異常，導致環保數據超標。嚴格按照檢修規程及工藝紀律進行檢修。修前進行檢修規程及工藝紀律培訓學習。進入現場戴好安全帽。立即檢查處理。101110低4級崗位（記錄受控號）風險點：脫水倉檢查崗位：化水車間機械班設備設施：脫水倉№：1分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1脫水倉析水元件支撐架檢查支撐架無超標變形、表面缺陷和焊縫缺陷。析水元件倒塌造成設備損壞。執行檢修規程和檢修工序卡；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽；高處作業扎好安全帶。發現異常時，人員撤離，立即聯系運行人員進行操作切換脫水倉，并匯報車間主任。1166可接受風險崗位脫水倉析水管道檢查管道與倉體焊縫無裂紋、滲漏缺陷析水管道脫落，造成設備損壞。執行檢修規程和檢修工序卡；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽；高處作業扎好安全帶發現異常時，人員撤離，立即聯系運行人員進行操作切換脫水倉，并匯報車間主任。1166可接受風險崗位（記錄受控號）風險點：渣泵檢查崗位：化水車間轉機班設備設施：渣泵№：2分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施2渣泵防護罩檢查防護罩固定螺栓無脫落或斷裂、無變型、固定牢固。防護罩脫落飛出，造成人身傷害。執行渣泵特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽和防護手套。渣泵運行時，檢查發現保護罩不牢固，立即聯系停運，切換渣泵，等渣泵停止后，將保護罩固定牢固。1166可接受風險崗位渣泵振動檢查泵體無異常，振動值不超過0.1mm。振動過大，造成設備損壞。用測振儀測量振動值，并記錄。執行渣泵特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽。振動值超過0.1mm，聯系運行切換渣泵，立即找原因分析，制定處理措施。1166可接受風險崗位渣泵溫度檢查運行中的軸承溫度不超過80℃。溫度過高，造成設備損壞.與設備保持安全距離，用測溫儀測量軸承溫度，并記錄。執行渣泵特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽。溫度超過80℃，聯系運行切換渣泵，立即找原因分析，制定處理措施。1166可接受風險崗位（記錄受控號）風險點：前置吸收塔檢查崗位：化水車間機械班設備設施：前置吸收塔№：3分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施3前置吸收塔本體檢查本體無滲漏現象。出現滲漏漿液后，造成環境污染。執行特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽。發生泄漏后，緊急進行堵漏處理，嚴重時，匯報車間主任，啟動脫硫設備泄漏應急預案。1166可接受風險崗位（記錄受控號）風險點：海水吸收塔檢查崗位：化水車間機械班設備設施：海水吸收塔№：4分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施4海水吸收塔本體檢查本體無滲漏現象。出現滲漏后，造成環境污染。執行特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽。發生泄漏后，緊急進行堵漏處理，嚴重時，匯報車間主任，啟動脫硫設備泄漏應急預案。1166可接受風險崗位（記錄受控號）風險點：撈渣機檢查崗位：化水車間轉機班設備設施：撈渣機№：5分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施5撈渣機鏈條檢查撈渣機卡鏈保護正常。鏈條過松后卡鏈，造成撈渣機故障。設置撈渣機卡鏈保護。執行撈渣機特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽。發生故障后，及時搶修恢復運行；搶修時間超過2小時，匯報車間主任，嚴重時，啟動應急預案。1166可接受風險崗位撈渣機轉動輪檢查轉動平穩、無卡澀。卡澀嚴重時，造成撈渣機故障。執行撈渣機特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽。發生故障后，及時搶修恢復運行；搶修時間超過2小時，匯報車間主任，嚴重時，啟動應急預案。1166可接受風險崗位（記錄受控號）風險點：電袋除塵器檢查崗位：化水車間機械班設備設施：電袋除塵器№：6分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施6電袋除塵器灰斗料位檢查灰斗料位計正常顯示灰斗存灰多，在8小時內沒有排空，可能造成電袋除塵器鋼梁變形，甚至倒塌。設置料位計。執行特護檢查卡和設備定期檢查制度。華電集團公司二十五項反措按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽。發生灰斗料位報警后，及時檢查恢復運行；搶修時間超過3小時，匯報車間主任，嚴重時，啟動應急預案。0.550250低風險崗位電袋除塵器鋼支架以及焊縫檢查電袋除塵器鋼支架；焊縫無異常。電袋除塵器鋼梁變形，甚至倒塌，造成設備損壞。每年結合大小修執行反事故措施，并做好記錄。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽。電袋除塵器鋼支架以及焊縫發生異常后，匯報車間主任，結合大小修進行處理。0.550250低風險崗位（記錄受控號）風險點：濕式電除塵器檢查崗位：化水車間機械班設備設施：濕式電除塵器№：7分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施7濕式除塵器本體檢查本體無滲漏現象。出現滲漏后，造成環境污染。執行特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽。發生泄漏后，緊急進行堵漏處理，嚴重時，匯報車間主任，啟動脫硫設備泄漏應急預案。1166可接受風險崗位濕式電除塵器鋼梁以及焊縫檢查電袋除塵器鋼支架；焊縫無異常。電袋除塵器鋼梁變形，甚至倒塌。每年結合大小修執行反事故措施，并做好記錄。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽。電袋除塵器鋼支架以及焊縫發生異常后，匯報車間主任，結合大小修進行處理。0.550250低風險崗位（記錄受控號）風險點：一期輸送空壓機檢查崗位：化水車間轉機班設備設施：一期輸送空壓機№：8分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施8一期輸送空壓機振動檢查空壓機無異常，振動值不超過0.1mm。振動過大，造成設備損壞。與設備保持安全距離，用測振儀測量振動值，并記錄。執行特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽。振動值超過0.1mm，聯系運行切換空壓機，立即找原因分析，制定處理措施。1166可接受風險崗位一期輸送空壓機溫度檢查運行中的軸承溫度不超過110℃。溫度過高，造成設備損壞與設備保持安全距離，用測溫儀測量軸承溫度，并記錄。執行特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽。溫度超過110℃，聯系運行切換，立即找原因分析，制定處理措施。1166可接受風險崗位（記錄受控號）風險點：二期輸送空壓機檢查崗位：化水車間轉機班設備設施：二期輸送空壓機№：9分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施9二期輸送空壓機振動檢查空壓機無異常，振動值不超過0.1mm。振動過大，造成設備損壞。與設備保持安全距離，用測振儀測量振動值，并記錄。執行渣泵特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽。振動值超過0.1mm，聯系運行切換空壓機，立即找原因分析，制定處理措施。1166可接受風險崗位二期輸送空壓機溫度檢查運行中的軸承溫度不超過110℃。溫度過高，造成設備損壞與設備保持安全距離，用測溫儀測量軸承溫度，并記錄。執行渣泵特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽。溫度超過110℃，聯系運行切換，立即找原因分析，制定處理措施。1166可接受風險崗位（記錄受控號）風險點：干灰系統檢查崗位：化水車間機械班設備設施：干灰系統№：10分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施10干灰系統管道檢查無滲漏現象。出現滲漏后，造成環境污染。執行特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽和防護口罩。發生泄漏后，及時停運并采取堵漏措施處理，嚴重時，匯報車間主任，啟動干灰泄漏應急預案。1166可接受風險崗位倉泵檢查輸灰正常，無滲漏現象。出現滲漏后，造成環境污染。執行特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽和防護口罩。。發生泄漏后，及時停運并采取堵漏措施處理，嚴重時，匯報車間主任，啟動干灰泄漏應急預案1166可接受風險崗位干灰閥門檢查開關靈活、到位，無泄漏。出現滲漏后，造成環境污染；開關不到位，影響正常運行。執行特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。做好安全教育培訓記錄，建立安全教育培訓檔案。戴好安全帽和防護口罩。發生泄漏和開關異常后，及時停運更換閥門。1166可接受風險崗位（記錄受控號）風險點：灰庫檢查崗位：化水車間機械班設備設施：灰庫№：11分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施11灰庫本體檢查本體無滲漏現象。出現滲漏后，造成環境污染。執行特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽。發生泄漏后，及時停運并采取堵漏措施處理，嚴重時，匯報車間主任，啟動干灰泄漏應急預案。15210可接受風險崗位灰庫料位計料位計正常顯示料位計失靈后，灰庫可能滿灰外溢冒灰，造成環境污染。設置料位計。執行特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽。發生灰斗料位報警后，及時檢查恢復運行；聯系干灰外運。（記錄受控號）風險點：渣池檢查崗位：化水車間機械班設備設施：渣池№：12分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施12渣池防護欄桿檢查防護欄桿固定螺栓無脫落或斷裂、無變型、固定牢固。防護欄桿脫落后，造成人身人員溺水。執行特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽和防護手套。發生溺水事件，立即組織人員進行救治，并匯報車間主任。1166可接受風險崗位（記錄受控號）風險點：泥漿泵電機檢查崗位：化水車間轉機班設備設施：泥漿泵電機№：2分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施13泥漿泵電機振動檢查電機無異常，振動值不超過0.1mm。振動過大，造成設備損壞.保持安全距離；用測振儀測量振動值，并記錄。執行特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽。振動值超過0.1mm，聯系運行切換，立即找原因分析，制定處理措施。1166可接受風險崗位泥漿泵電機溫度檢查運行中的軸承溫度不超過80℃。溫度過高，造成軸承損壞。與設備保持安全距離，用測溫儀測量軸承溫度，并記錄。執行渣泵特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽。溫度超過80℃，聯系運行切換，立即找原因分析，制定處理措施。1166可接受風險崗位（記錄受控號）風險點：碎渣機檢查崗位：化水車間轉機班設備設施：碎渣機№：14分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施14碎渣機防護罩檢查防護罩固定螺栓無脫落或斷裂、無變型、固定牢固。防護罩脫落飛出，造成人身傷害。執行特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽和防護手套。運行時，檢查發現保護罩不牢固，立即聯系停止，等碎渣機停止后，將保護罩固定牢固。1166可接受風險崗位碎渣機軸承溫度檢查運行中的軸承溫度不超過80℃。溫度過高，造成設備損壞。與設備保持安全距離，用測溫儀測量軸承溫度，并記錄。執行渣泵特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽。溫度超過80℃，立即找原因分析，更換油脂處理。1166可接受風險崗位（記錄受控號）風險點：側壁攪拌器檢查崗位：化水車間轉機班設備設施：側壁攪拌器№：15分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施15側壁攪拌器防護罩檢查防護罩固定螺栓無脫落或斷裂、無變型、固定牢固。防護罩脫落飛出，造成人身傷害。執行特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽和防護手套。運行時，檢查發現保護罩不牢固，立即聯系停止，等碎渣機停止后，將保護罩固定牢固。1166可接受風險崗位側壁攪拌器軸承溫度檢查運行中的軸承溫度不超過80℃。溫度過高，造成設備損壞與設備保持安全距離，用測溫儀測量軸承溫度，并記錄。執行特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽。溫度超過80℃，立即找原因分析，更換油脂處理。1166可接受風險崗位側壁攪拌器機封檢查無泄漏泄漏后造成環境污染執行特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽和防護手套。發生泄漏后，緊急進行處理，嚴重時，匯報車間主任，啟動脫硫設備泄漏應急預案。1166可接受風險崗位（記錄受控號）風險點：曝氣池檢查崗位：化水車間機械班設備設施：曝氣池№：16分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施16曝氣池防護欄桿防護欄桿固定螺栓無脫落或斷裂、無變型、固定牢固。防護欄桿脫落后，造成人身人員溺水。執行特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽和防護手套。發生溺水事件，立即組織人員搶救。15210可接受風險崗位（記錄受控號）風險點：儲氣罐檢查崗位：化水車間轉機班設備設施：儲氣罐№：17分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施17安全閥、排污閥、監視表計、聯鎖、自動裝置等完好，處于正常狀態。造成設備損壞和人身傷害。安裝監視表計定期校驗；設備定期檢查制度。做好安全教育培訓記錄，建立安全教育培訓檔案。戴好安全帽和防護手套。儲氣罐安全閥等失靈后，聯系停止運行，進行檢查。1166可接受風險崗位（記錄受控號）風險點：漿液循環泵檢查崗位：化水車間轉機班設備設施：漿液循環泵№：18分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施18漿液循環泵防護罩檢查防護罩固定螺栓無脫落或斷裂、無變型、固定牢固。防護罩脫落后，造成人身傷害執行特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽和防護手套。運行時，檢查發現保護罩不牢固，立即聯系停止，等碎渣機停止后，將保護罩固定牢固。1166可接受風險崗位漿液循環泵振動檢查無異常，振動值不超過0.1mm。振動過大，造成設備損壞保持安全距離；用測振儀測量振動值，并記錄。執行特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽。振動值超過0.1mm，聯系運行切換，立即找原因分析，制定處理措施。1166可接受風險崗位漿液循環泵溫度檢查運行中的軸承溫度不超過80℃。溫度過高，造成設備損壞與設備保持安全距離，用測溫儀測量軸承溫度，并記錄。執行特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽。溫度超過80℃，立即找原因分析，更換油脂處理。1166可接受風險崗位漿液循環泵出入口管檢查無泄漏出現滲漏漿液后，造成環境污染。執行特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽。發生泄漏后，緊急進行堵漏處理，嚴重時，匯報車間主任，啟動脫硫設備泄漏應急預案。1166可接受風險崗位（記錄受控號）風險點：石膏排出泵檢查崗位：化水車間轉機班設備設施：石膏排出泵№：19分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施19石膏排出泵防護罩檢查防護罩固定螺栓無脫落或斷裂、無變型、固定牢固。防護罩脫落后，造成人身傷害執行特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽和防護手套。運行時，檢查發現保護罩不牢固，立即聯系停止，等停止后，將保護罩固定牢固。1166可接受風險崗位石膏排出泵振動檢查無異常，振動值不超過0.1mm。振動過大，造成設備損壞保持安全距離；用測振儀測量振動值，并記錄。執行特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽。振動值超過0.1mm，聯系運行切換，立即找原因分析，制定處理措施。1166可接受風險崗位石膏排出泵溫度檢查運行中的軸承溫度不超過80℃。溫度過高，造成設備損壞與設備保持安全距離，用測溫儀測量軸承溫度，并記錄。執行特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽。溫度超過80℃，立即找原因分析，更換油脂處理。1166可接受風險崗位石膏排出泵出入口管檢查無泄漏出現滲漏漿液后，造成環境污染。執行特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽。發生泄漏后，緊急進行堵漏處理，嚴重時，匯報車間主任，啟動脫硫設備泄漏應急預案。1166可接受風險崗位（記錄受控號）風險點：皮帶脫水機檢查崗位：化水車間轉機班設備設施：皮帶脫水機№：20分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施20皮帶脫水機濾布檢查濾布無異常、松緊合適。濾布過松后跑偏卡澀，造成脫水機故障。執行特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽。發生故障后，及時搶修恢復運行；搶修時間超過8小時，匯報車間主任，嚴重時，啟動應急預案。1166可接受風險崗位皮帶脫水機轉動輪檢查轉動平穩、無卡澀。卡澀嚴重時，造成脫水機故障。執行特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽。檢查發現轉動輪異常時，立即加油，并觀察轉動情況；嚴重時，聯系運行切換設備處理。1166可接受風險崗位（記錄受控號）風險點：脫硫真空泵檢查崗位：化水車間轉機班設備設施：脫硫真空泵№：21分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施21脫硫真空泵防護罩檢查防護罩固定螺栓無脫落或斷裂、無變型、固定牢固。防護罩脫落后，造成人身傷害執行特護檢查卡和檢修規程；設備定期檢查制度。按月度進行技術和安全培訓，并經考試合格。戴好安全帽和防護手套。運行時，檢查發現保護罩不牢固