四川xx特種合金有限公司安全標準化體系文件發放號： 持有人：四川xxx發布本公司依據《危險化學品從業單位安全標準化規范》編制完成了《安全標準化手冊》第一版，現予以批準頒布實施。本手冊是公司安全標準化管理體系的法規性文件，是指導公司安全標準化管理體系實施持續有效運行的綱領性文件，也是公司開展安全標準化活動的行動準則。公司全體員工從發布之日起應遵照執行。發布日期：2010年8月15日“安全第一，預防為主”是企業安全的靈魂，“關注安全，關愛生命”是企業的精髓，“以人為本”尊重人，關心人，愛護人，是企業安全核心價值觀。安全生產是企業的基礎和前提。為了維護企業形象，履行社會責任，保障企業員工的生命財產安全。加強企業自身安全管理，切實履行企業安全生產主體責任和義務。做好企業各項安全生產工作，特鄭重作以下承諾：一、嚴格遵守安全生產法律法規，自覺履行安全生產法定職責，建立完善安全生產責任制。二、本著“安全第一、預防為主、綜合治理”的原則，制定安全生產目標，并逐步實施。三、定期開展危害辯識與風險評價，制定有效控制措施，保障從業人員工作環境安全。四、樹立表率作用，不斷強化和獎勵正確的安全行為。五、加強從業人員的教育培訓，提高從業人員健康安全意識，關注從業人員身心健康。六、提供必要的人力、物力、財力資源支持，加強與公眾的溝通，確保公司安全生產目標的順利實現。七、定期進行績效考核，實現安全生產管理的持續改進。八、最大限度的不發生事故、不損害員工健康。九、鼓勵相關內外部人員積極參與到安全標準化不斷改進的過程中。承諾人：2010年8月15日目錄 5 62.1安全生產責任制 62.2安全生產會議管理制度 2.3安全生產投入保障制度 2.4安全生產獎懲制度 2.5風險評價管理制度 2.6風險評價準則 2.7危險源辨識與風險評價方法 2.8重大危險源管理制度 2.11安全培訓教育制度 2.12特種作業人員管理制度 452.13生產設施安全管理制度 2.14檢維修安全管理制度 2.15特種設備管理制度 552.17監視和測量設備安全管理制度 572.18生產設施拆除和報廢管理制度 59 2.20動火作業安全管理規定 2.21進入受限空間作業安全管理規定 62.22動土作業安全管理規定 2.23高處作業安全管理規定 712.24消防、防火、防爆、禁煙管理制度 742.25倉庫、罐區安全管理制度 2.27危險化學品運輸、裝卸安全管理制度 812.28承包商管理制度 2.29供應商管理制度 82.30變更管理制度 2.31危險化學品安全管理制度 2.32職業健康管理制度 2.33職業危害因素監測管理制度 2.34勞動防護用品管理制度 2.35事故管理制度 2.36應急救援器材檢查維護制度 2.37安全檢查和隱患整改制度 2.38安全標準化檢查績效考核制度 首先我們公司生存和可持續發展的重要保證是什么:那就是安全，安全工作是企業的生命線，做好這項工作給企業帶來的不僅只是避免安全事故的發生，人員的傷害，財產的損失，更重要的是在員工中樹立良好的整體安全意識，培養公司員工愛崗敬業、團結協作的精神，提高員工的各項業務能力和操作技能水平，逐步形成公司的核心價值觀，提升公司整體形象。一、安全生產方針；“安全第一、預防為主、綜合治理、全員參與、持續改進”1)綜合治理：在生產經營活動中，將國家的法律法規和相關的標準要求及2)全員參與：公司的各項生產經營活動需要全體從業人員的積極參與，為公司的全面發展作出貢獻。3)持續改進：有效地開展持續改進，主動尋求改進機會，識別潛在的改進領域，以追求卓越的管理業績為最終目的。今后全公司上下一起齊抓共管，在各部門支持下，建設安全標準化規范企業，大力提倡“安全就是效益，安全就是節約”的理念，始終把“安全環保放首位”作為首要工作目標，以對員工、企業、社會、政府負責的態度，共同努力做好安全工作，二、安全生產總體目標：不發生事故、不損害人身健康、不破壞環境。1)重大安全事故發生率為0;2)安全隱患整改率為100%。3)安全檢查率大于95%。4)安全監督檢查率為100%。5)從業人員受輕傷小于60次/年。xxxx有限公司安全標準化體系程序文件文件編號：4.1-01安全生產責任制審核：xxx批準：xxx生效日期2010年9月1日為加強和規范公司安全管理，切實明確各級管理人員、從業人員和各部門的責任，以保障從業人員在生產過程中的安全和健康，保證公司安全生產，特制定本制度。2適用范圍適用于公司范圍內的所有管理人員和從業人員。3控制程序3.1各級管理人員在各項工作中要把安全生產工作放在第一位，實行安全管理直接責任制。3.2安全生產人人有責，全體從業人員都必須在各自工作崗位對實現安全生產負責；實行全員安全生產責任制。3.3各級領導在各自工作范圍和管理權限內，負責組織貫徹執行國家和上級部門有關安全生產的方針政策、法律法規、標準規范及其他要求。在日常工作中要認真貫徹“五同時”原則。4安全職責4.1總經理安全職責a.公司安全生產第一負責人，對公司的安全生產工作全面負責。b.貫徹執行安全生產方針、政策、法規和標準，建立健全安全生產責任制，審定、頒發公司安全生產規章制度和操作規程。c.貫徹安全生產“五同時”原則，確定公司安全生產目標并組織實施；在新、改、擴建項目中，遵守和執行“三同時”規定，負責制定從業人員安全健康的d.審定公司年度安全技術措施計劃，按規定提取和使用安全技術措施經費，e.組織制定并實施公司生產安全事故應急救援預案；組織對重大傷亡事故的調查分析，按“四不放過”的原則嚴肅處理，并對所發生的傷亡事故調查、登記、統計和報告的正確性、及時性負責。4.2生產副總安全職責a.安全生產工作綜合監督管理的責任人，對安全生產工作負組織領導和綜合b.組織學習有關安全生產、職業健康、環境保護的法規、標準及有關文件，督促各相關部門執行各項安全管理制度和安全規程。c.在負責組織實施完成生產計劃的同時，主持制訂、修訂公司的各項安全規章制度、安全技術規程、安全措施計劃和公司應急救援預案，并組織實施。d.貫徹“五同時”的原則，監督檢查分管部門對安全生產各項規章制度執行情況，及時糾正失職和違章行為。e.負責公司安全生產過程中的風險管理，主持年度風險控制效果評審工作；保障公司安全措施所需物資及勞動保護用品。對因生產指揮失誤或違章指揮而f.負責組織各部門開展各種形式的安全檢查，發現重大事故隱患，立即組織有關部門進行整改；對生產過程中發生重大事故，及時準確地向上級報告，同時主持事故調查，按“四不放過”的原則處理，確定事故責任，對事故責任者g.負責新、改、擴建工程項目的風險評價工作，認真執行“三同時”規定。h.組織開展安全生產競賽活動，總結推廣安全生產工作的先進經驗，獎勵先進部門和個人。4.3行政綜合部部長安全職責a.貫徹執行國家有關安全生產、環境保護和職業健康的方針政策、法律法規，并監督執行，充分利用各種宣傳工具，做好宣傳教育工作，督促從業人員自覺遵紀守法，執行安全生產規程、規定。b.領導分管部門做好供應商的資格評審、續用、選用、表現評價等工作，并c.監督勞動保護費用的使用情況，對有礙安全生產，危害從業人員安全健康和違反操作規程的行為有權抵制和糾正。d.參與公司事故調查，員工工傷、職業病的調查工作，向有關部門提出處理e.負責組織落實對新聘員工的“三級”安全教育和勞動紀律教育，把安全工作4.4安質部部長安全職責a.對本部門的安全工作負領導責任。b.負責宣傳、貫徹執行國家安全相關的方針政策、法律法規、標準規范及其他要求，建立健全各項安全管理制度，安全操作規程，安全工作計劃、規劃，并督促檢查其在各部門的執行情況。c.加強安全工作基礎建設，推進公司安全標準化工作正常進行。d.協助總經理組織開展公司風險評價工作，深入生產現場，開展安全大檢查活動，對查出的安全隱患督促相關部門限期整改。e.負責對特種作業人員的持證上崗情況進行監督管理。f.負責對公司危險化學品生產過程的安全監督管理。g.參與公司管理人員和其他各類安全教育培訓工作，協助有關部門組織全員h.積極參與公司安全文化建設。4.5市場部部長安全職責4.6專職安全員安全職責a.認真學習和嚴格遵守國家有關安全生產、職業健康、環境保護法律法規和公司各項規章制度，不違反勞動紀律，不違章作業，對本崗位的安全負直接責b.貫徹上級安全生產的指示和規定，并檢查督促執行。配合上級安全監察部d.參與編制、修訂公司安全生產管理制度和安全技術操作規程，并檢查執行e.負責公司安全設備、消防器材、防護器材和急救器具的管理，掌握公司工f.深入現場檢查，對違章作業勸說不服者，可直接停其工作，并立即報請主4.7車間主任安全職責a.保證本車間從業人員貫徹執行國家有關安全生產、勞動保護的政策、法律b.在安排本車間生產任務的同時，布置安全生產工作，并負責本車間崗位風險和作業風險的管理。c.負責本車間所有員工的安全教育工作，開展形式多樣的車間安全活動，負責本車間員工的培訓考核工作。d.負責本車間安全檢查，堅決制止一切違章行為，發現問題及時提出整改要求，并負安全管理責任。對查出的違章人員進行嚴肅處理。e.負責整改安全隱患，及時報告本車間發生的事故，按“四不放過”的原則處理本車間發生的事故，保護好事故現場，并對事故上報的及時性和準確性負f.領導本車間從業人員積極參與公司安全文化建設。4.8班組長安全職責a.貫徹執行公司和車間對安全生產的指令和要求，全面負責本班組安全生產。b.組織員工學習并貫徹執行公司、車間各項安全生產規章制度和安全技術操作規程，教育員工遵紀守法，制止違章行為。c.組織并參加班組日常安全活動及其他安全活動，堅持班前安全、班中檢查、d.負責對新工人進行崗位安全教育培訓及指導。e.負責班組安全檢查，發現不安全因素及時組織力量消除，并報告上級。做好詳細記錄，參與事故調查、分析，落實防范措施。f.搞好生產設施、安全裝置、消防設施、消防器材和急救器具的檢查、維修工作，使其經常保持完好和正常運行。督促教育員工合理使用勞保用品、用具，g.發現隱患，及時上報。4.9公司員工安全職責a.積極參加各種安全生產活動，加強安全生產知識的學習，不斷提高自身安全素質，增強自我保護和防護能力，對本崗位安全生產負第一責任。b.自覺遵守公司各項安全管理規定、制度，遵守安全操作規程，不違章違紀，c.有權拒絕違章指揮，在生產過程中出現緊急情況或發現危及生命安全的情況時，有權按有關規定停止作業，撤離危險作業場所。d.熟練掌握各種安全防護用品用具，消防器材的正確使用方法，出現緊急情況，立即投入事故救援搶險。e.堅持對生產情況和設備運行情況的巡查，消除生產區域內的事故隱患，及時向上級報告安全事故和設備的重大缺陷、隱患。a.對本部門的安全工作負領導責任。b.組織核算公司安全經費帳務，負責公司安全生產經費的落實。c.組織建立公司安全生產費用臺帳。d.領導本部門員工積極參與公司安全標準化建設f.積極參與公司安全文化建設。a.負責制定公司安全生產工作方針、目標及中長期安全生產規劃。b.監督、檢查、指導、協調公司安全生產工作，分析公司安全生產形勢，研究公司安全生產工作的重大政策措施，協調解決重大安全生產問題。c.組織協調有關部門的安全生產監督檢查，特別是組織對公司的重大危險源、關鍵裝置和重點部位進行安全檢查。d.監督、督促各項安全措施的執行，對公司維護安全生產、預防各種事故的措施進行鑒定評審，對重大安全事故報告、事故原因分析、預防措施、處理方法進行評審。e.加強公司職業健康管理，保證職業健康工作落實到實處。f.組織協調安全生產目標管理考核評比。4.13安質部安全職責a.負責宣傳、執行國家有關安全生產的法律法規、方針政策，建立健全安全管理制度、預案、安全操作規程，并督促檢查其在各部門的執行情況。b.負責安全責任考核工作，對管理人員、部門負責人及從業人員安全職責的履行情況及安全生產責任制的落實情況進行定期考核。c.參與公司安全教育培訓工作。d.協助生產副總組織開展風險評價工作，深入生產作業現場，開展安全檢查，對查出的安全隱患督促相關部門限期整改。e.加強對特種人員的管理工作，做好登記和換證工作。f.加強安全、消防設備、器材的管理，積極開展多種形式的安全宣傳工作，參與公司開展的勞動競賽和安全生產競賽。g.建立健全安全管理網絡，加強安全工作基礎建設，推進安全標準化工作正常進行。h.在生產經營活動中，出現危及生產作業人員生命安全時，有權立即停止生產或指揮現場人員撤離。對“違章指揮、違章作業、違反勞動紀律”的相關部門或人員有權進行處理和處罰。4.14市場部安全職責a.對公司銷售、運輸系統的安全工作負領導責任。b.組織制訂、修訂和審批所管系統的安全規章制度，安全教育培訓計劃，并組織實施。c.組織解決產品質量事故的分析，做好與顧客的協調工作。d.將安全管理納入經營管理中，對于承包的各項經營工作必須有明確的安全指標。e.監督產品貯運中的安全管理工作，向用戶進行安全交底。4.15財務部安全職責a.根據國家有關規定，按規定提取安全費用，專項用于安全生產，并建立安全費用臺帳。b.負責保證足夠的安全管理、安全技術措施費用，并列入年度財務計劃。c.負責核算公司安全經費帳務，具體執行公司安全生產經費提取。d.負責監督勞動保護用品及職業病防治費用的合理使用。e.積極參與公司安全文化建設.。4.16生產爐安全職責a.認真貫徹執行國家有關安全生產、勞動保護的政策、法律法規制度及公司b.對本爐安全負全面責任，認真執行公司對班組的安全教育。c.經常檢查本車間員工生產過程的安全與健康。d.對爐生產作業場所的安全設備、設施以及各類生產設施進行經常性的維護保養，對其安全運轉負責。e.發生重大事故要立即向主管領導報告；參加事故救援工作，參加事故分析會，配合對傷亡事故的調查處理，按“四不放過”的原則進行事故處理，發現隱患，及時上報。f.負責組織車間日常安全活動，落實日常安全教育，搞好新進員工的車間級安全教育工作。g.協助公司做好應急救援預案具體事項的收集調查及上報工作。4.17供應部安全職責a.負責危險物品在銷售過程中的安全管理工作。b.對外來采購人員和用戶進行產品安全交底。c.負責對銷售的產品提供危險化學品說明書和安全標簽。d.積極參與公司安全文化建設。e.負責原材料及其它物資的采購，做好供應工作。做好倉庫防火和氣瓶的管理工作，以及對車輛運輸行駛安全、危險化學品運輸的安全管理工作。f.負責產品的出入庫登記管理，做好各類物資的儲存、發放工作。4.18生產崗位安全職責a.積極參加各種安全生產活動，加強安全生產知識的學習，不斷提高自身工藝操作技能和安全生產素質，增強自我保護和防護能力，對本崗位安全生產負b.遵守公司各項安全管理規定，制定、遵守和執行生產崗位工藝操作規程和安全操作規程，不違章違紀，精心操作，做好各項記錄，交接班必須交接安全c.熟練掌握各種安全防護用品用具，消防器材的正確使用方法，出現緊急情d.認真控制好原材料數量，準確無誤投料，確保產品符合各項控制指標；e.經常對上下崗位的生產情況進行了解，杜絕負壓操作；f.對本崗位進行的安全檢修和動火作業，有安全置換和監控的職責；g.認真巡檢，發現隱患，及時上報。4.19行政辦公室負責人安全職責a.貫徹執行國家有關安全生產的方針、政策，并監督執行，對忽視安全生產和違反勞動保護的現象及時提出批評和建議，督促和配合有關部門及時改進。b.認真學習和嚴格遵守國家有關安全生產的法律法規和公司各項規章制度。負責公司有關安全生產文件的起草、收發、傳閱和登記處理，并做好登記檔案。負責證照年審，對本崗位的安全負直接責任。c.參加安全生產檢查和對新裝置、新工程的“三同時”監督，參加事故的調查處理。d.做好安全生產宣傳教育工作，教育從業人員自覺遵紀守法，執行安全生產各項規程、規定，督促公司安全標準化工作的持續改進。e.監督勞動保護費用的使用情況，對有礙安全生產、危害從業人員安全健康和違反安全操作規程的行為有權抵制、糾正。f.關心從業人員勞動條件，保護從業人員在勞動中的安全與健康。g.積極參與公司安全文化建設。h.做好年度員工培訓教育計劃，協助有關部門做好培訓教育工作，促進公司4.20保安安全職責a.加強公司安全保衛工作，加強門衛夜間巡邏，加強防火、防盜竊，確保公b.負責公司車輛運輸安全，認真做好駕駛員、押運員的安全知識培訓及上崗資格考試工作，配合交通部門做好公司所管車輛檢審工作。c.負責應急咨詢，并保持應急咨詢電話24小時暢通。d.積極參與公司安全文化建設。2.2安全生產會議管理制度安全標準化程序文件文件編號：4.1-02安全會議管理制度審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日安全會議管理制度1目的：為了加強部門之間安全工作的溝通和推進安全管理，及時了解公司的安全狀態，特制定安全會議管理制度。2、適用范圍：適用于公司各部門、各爐。3.1安全質量部負責召開本公司的安全會議。3.2各部門定期召開安全生產例會，并編寫會議記錄。3.3安委會負責召開每季度末安全會議及年度總結、表彰大會。4.安全會議組織4.1安全生產會議是協調和處理公司生產組織過程中存在的問題，確保生產計劃順利實施的主要形式.因此，為了保障生產信息流的暢通，安全生產會議必須及時問題及時協調處理4.2公司安全生產會議每月召開一次，各部門根據具體情況每周召開一次，并形成會議記錄，備查。4.3公司安全生產例會由安全質量部組織召開，地點根據具體情況確定，具體時間在召開會議前臨時通知.參加會議的人員一般有：公司副總經理，各部門等有關負責人和專職安全員，并根據有關情況對與會人員按需要隨時增減。4.4各部門安全生產會議召開時間，地點和人員由各單位自定。4.5公司安全生產會議采用到會人員簽名制，對無故不參加會議者，按公司有關規定進行處罰。4.6公司安全生產會議參加人員應是本部門，本單位的主要負責人或主管生產的4.7公司安全生產會議召開時間原則上為本月十五號，若與公司其他重要會議發生沖突時順延一天，具體時間以安全質量部通知或電話通知為準。4.8各部門安全生產會議的組織形式可參照公司安全生產會議的組織形式進行。4.9當公司發生重大事故或突發性事故時必須及時召開會議。5.1總結和分析近期的安全生產形勢，各部門提出已經發現或隱藏的安全隱患，并針對隱患做出具體的安排和部署。5.2傳達貫徹上級有關安全工作的文件、會議精神和指示。5.3研究和決定對各項安全責任事故的處理以及對有關責任人的處理意見。按四不放過原則認真分析，吸取教訓，制定防范措施。5.4研究決定對各項安全有功及年度安全先進部門和先進個人的表彰。5.6公司安全會議由安全環質量部負責組織，安全員做好記錄，安全會議之后，安全員將會議精神和會議紀要下發和張貼，并跟蹤了解重大安全措施的執行情2.3安全生產投入保障制度安全標準化程序文件文件編號：4.1-03安全投入保障制度擬定：安質部審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日安全投入保障制度為了更好地推進公司的安全生產工作，全面提升公司的安全生產水平，為安全生產工作的開展提供必要的物質保障，根據《安全生產法》的相關規定并結合本公司的實際情況，制定以下制度。一、公司安全生產管理部門根據安全生產的需要，提出安全生產投入資金計劃。二、資金必須保證公司日常安全生產工作的開展，并可根據實際情況臨時調整。三、資金計劃應包含以下各項投入費用：1、職工勞動保護用品的購置費；2、消防器具的更新；3、老化、落后設備的淘汰費用；4、重大危險源的監測和管理費；5、職工安全教育培訓費；6、職工工傷保險和意外傷害保險的保險費；7、職工工傷醫療費；8、安全設施、設備的建設費用；9、有關安全生產的其他投入費用。四、資金計劃分為年計劃和月計劃，年計劃應于上一年最后一個月提出和審批完畢，月計劃應于上月末提出和審批完畢。五、計劃應送主管安全生產的副總經理審核，報公司總經理審批。六、公司財務部門應按國家有關規定及公司計劃提取安全生產資金，納入年度財務預決算，并確保有效落實，實行專款專用。七、公司工會應監督安全資金投入的有效實施，督促相關部門、基層單位按制度貫徹執行。八、使用安全生產資金時，應編制計劃，及時報公司負責人進行審批，審批權限及資金限額按有關財務制度執行。九、公司財務部門應對安全生產資金使用進行統計、匯總，工會應了解資金是否有效實施，安全管理部門應督促相關部門按計劃實施，物資部、機電部應掌握采購的安全設施、設備、物資是否合格有效。十、在安全生產資金使用上應做到“三到位”,即：責任到位、措施到位、資金到位。在具體實施項目上應做到“四定”,即：定項目、定措施、定責任人、定期限。十一、對重大專項安全技術措施基金的制定，應進行可行性評價、論證、會審，確保資金的有效使用，充分發揮其科學、合理、有效的原則。十二、各部門、各爐應根據各自的實際情況及時提出本部門的安全投入計劃，并上報公司安全管理部門。十三、階段性安全生產投入所涉及的各部門、各爐要積極配合相關部門開展工作，并及時評估本次投入的效果，上報安全管理部門十四、相關/支持文件2.4安全生產獎懲制度安全標準化程序文件文件編號：4.1-04安全生產獎懲制度版號：A擬定：安質部審核：xxx批準：xxx生效日期：2009年9月1日為加強公司安全生產管理工作，貫徹國務院、省、市有關法律、法規文件2適用范圍3.1生產副總對考核情況進行審核。3.2安質部對各部門的安全生產情況進行檢查，并根據情況填寫考核單。4考核標準4.1獎則執行安全生產方針、政策、法規及規章制度的，獎勵部門500元。4.1.2對在生產中發現事故隱患或發現重大事故隱患及時采取措施加以整改和預防的、發現違章操作及時制止的、及其他做出貢獻的個人或部門，獎勵部門或個人100-200元/次。4.1.3在安全教育培訓中工作突出的，獎勵相關部門或個人200元。4.1.4安全生產管理臺帳齊全、記錄準確的，獎勵部門200元。4.2罰則根據“誰主管、誰負責，誰出問題誰承擔”的原則，對發生違章違紀造成損失的，不僅在經濟上和行政上對責任人給予處罰，涉及到刑事責任的，依法追究刑事責任。部門主管負責人職務，對事故責任人處以500-3000元罰款。并對責任部門的第一負責人處以2000元罰款；對安質部部長處以1500元罰款；公司主管安全的生產副總處以3000元罰款；公司總經理處以5000元罰款。職務，對事故責任人處以500—2000元罰款；并對責任部門的第一負責人處以1200元罰款；對公司安質部部長處以1500元罰款；公司主管安全生產的生產副總處以3000元罰款；公司總經理處以5000元罰款。4.2.3發生因工重傷，對責任部門處以1000元罰款；對事故責任人視其情節輕重大小處以100—800元罰款。4.2.4發生重大設備、交通事故的，對責任部門視其具體責任，參照4.2.3給予處罰。對事故責任人視其情節輕重大小分別處以100-1000元罰款。4.2.5發生輕傷事故，對事故部門處以500-1000元罰款，對責任人員處以100—500元罰款；輕傷率超過標準的，對責任部門另處500-1000元罰款。4.2.6發生重大火災、爆炸事故的，對事故部門處以1000—2000元罰款，對事故責任人視其情節輕重大小處以100-1000元罰款。4.2.7對瞞報工傷事故的部門和個人，視其情節輕重每次給予500-800元罰款。4.2.8從業人員未遵守公司規章制度，發生“三違”的，對責任人處50-1000元罰款；操作人員未按崗位操作規程執行的，每發現一次罰責任人50-100元。4.2.9因管理不到位，出現疏漏而引發事故的，按責任大小給予相關管理人員100-1000元罰款。4.2.10對事故責任人除給予經濟處罰外，可另處6個月以下的待崗。5考核頻次和方法安質部按照上述考核標準對各部門安全生產情況每月進行一次考核，將每次考核結果報公司主管領導并填寫一式四份的考核單，交生產副總、被考核部門、財務科、安質部，財務科月底結算工資時具體執行扣款或獎勵。2.5風險評價管理制度安全標準化程序文件文件編號：4.1-07風險評價管理制度審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日為加強公司風險管理，預防事故發生，實現安全技術、安全管理的標準化2適用范圍適用于生產裝置、設備、設施、貯存、運輸的風險評價與控制，適用于作業現場、生產經營活動的正常和非正常情況，包括新改擴建項目的規劃、設計和建設、投產、運行、拆除各階段的風險評價、風險控制、風險信息更新以及3職責3.1總經理或生產副總組織建立危險源控制系統。3.2總經理直接負責風險評價領導工作，組織制定風險評價程序和指導書，明確風險評價的目的、范圍。生產副總協助風險評價工作，成立評價組織，進行風險評價，確定風險等級，主持年終全公司的風險評審工作。3.3安質部是風險評價的歸口管理部門，負責審查各部門確定的風險評價準則，負責公司重大風險分析記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新危險源檔案，定期進行風險信息更新。4控制程序4.1風險的分級管理4.1.2各部門負責對所轄范圍內所有直接作業、操作崗位、關鍵裝置與重點部4.1.3作業風險：巨大風險作業由所在部門負責人初審簽字，經安質部復檢簽4.1.4崗位(裝置、部位等)風險：巨大風險和重大風險所在崗位(裝置、部位等)由所在部門作為重點部位和關鍵裝置按照《關鍵裝置和重點部位安全管理制度》進行管理；中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位(裝置、部a.項目規劃，設計前應由有資質的機構做安全預評價；b.項目的建設應由安全生產科進行風險分析并做好風險控制記錄；c.項目投產運行后，常規和非常規活動(丟棄、廢棄、拆除、處置與開停車e.事故及潛在緊急情況的風險應由所在部門進行評價，并做好控制記錄；f.所有進入作業場所人員的活動，作業場所的設施、設備風險，人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產規章制度的風險由所在部門進行分析，并做好控制記錄；g.原材料、產品的運輸、安全防護用品的采購、儲存和使用過程的風險由綜合科進行分析并做好風險控制記錄；h.氣候、地震及其他自然災害等應由有評價資質的機構進行風險評價。4.2風險評價方法選擇4.2.1直接作業的風險評價方法為工作危險分析法(JHA);4.2.2崗位、部位、裝置等風險評價方法首選安全檢查表(SCL),其次為作業條件危險性分析(LEC);4.2.3經生產副總批準的其他風險分析法。4.3評價準則公司定性風險評價采用《風險評價準則》,需進行定量的風險評價由風險評價小組采用合適的評價準則。外部評價由相關資質機構自行選用評價準則。4.4風險評價活動的實施步驟4.4.1生產副總主持風險評價活動，成立評價小組。組織成員由有安全評價工作經驗和安全生產管理經驗豐富的人員組成。評價組織編制評價大綱。4.4.2各相關部門收集、整理風險評價所需資料，提交評價組織。4.4.3危險源辨識。實施現場檢查，識別危險有害因素。4.4.4通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級。4.4.5根據評價結果，提出控制措施。4.4.6得出評價結論。4.4.7風險評價應從影響人、財產和環境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：a.火災和爆炸；b.沖擊和撞擊；c.中毒、窒息和觸電；d.有毒有害物料、氣體的泄漏；e.人機工程因素；f.設備的腐蝕、缺陷；g.對環境的可能影響等。4.5在確定重大風險時，應考慮：4.5.1有關法規、標準的要求；4.5.2風險發生的可能性和后果的嚴重性；4.5.3公司的聲譽和社會關注程度等。4.6風險控制的內容4.6.1選擇風險控制措施時，應考慮：運行情況；b.可靠的技術保證和服務。4.6.2控制措施應包括：a.工程技術措施，實現本質安全；b.管理措施，規范安全管理；c.教育措施，提高從業人員的操作技能和安全意識；d.人體防護措施，減少職業傷害。4.7風險信息更新不間斷地組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患，定期評審或檢查風險控制結果。風險評價的頻次一般每年一次，當下列情形發生時，公司應及時進行風險評價：a.新的或變更的法律法規或其他要求；b.操作變化或工藝改變；c.新建、改建、擴建、技改項目；d.有對事故、事件或其他信息的新認識；e.組織機構發生大的調整。4.8風險管理的宣傳、培訓定期對從業人員進行風險培訓，培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等，增強從業人員的風險意識，使其認識到所在崗位的風險，并掌握控制風險的技能。5相關/支持文件2.6風險評價準則安全標準化程序文件文件編號：4.1-08風險評價準則審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日為加強作業風險和崗位風險控制，便于對風險進行分級管理，制定本制度。2適用范圍公司所有作業活動、崗位、部位、裝置等的風險評價和風險分級。3術語3.1風險：風險(R)是發生特定危害事件的可能性(L)及后果(S)的結合。風險R=可能性L×后果嚴重性S3.2危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環境破壞的根源或狀態。4.1總經理直接負責風險評價工作，生產副總協助風險評價工作，成立評價組5控制程序5.1作業風險等級判定表1:危害發生可能性L判定L值5現場沒有采取防范、保護、控制措施正常情況下曾重復發生危害危害發生時不能被發現4現場沒有采取保護措施或保護措施不當正常情況下發生過危害危害發生時不易被發現未嚴格遵守操作規程3現場沒有采取防范措施或控制措施不當異常情況下發生過危害危害發生時容易被發現2現場沒有采取防范措施或防范措施不當未發生過危害危害發生時能及時發現1現場有防范、保護、控制措施極不可能發生危害嚴格執行操作規程5.1.2危害后果嚴重性S判定準則表2:危害后果嚴重性S判定值財產損失(萬5造成人員傷亡公司停車重大環境污染4造成人員重傷部分關鍵裝置停車公司形象受到重大負面影響3造成輕傷降低生產負荷造成環境污染2造成人員輕微傷停車造成輕微環境污染1無人員傷亡無損失無停車無污染、無影響5.1.3風險等級R判定(表3)表3:風險等級R判定風險等級風險(R=L×S)控制措施巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施措施進行評估重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估中等風險建立目標、建立操作規程、加強培訓及交流可接受風險建立操作規程，作業指導書等，定期檢查可忽略風險無需采取控制措施，保存記錄5.2崗位(部位、裝置等)風險等級判定5.2.1作業條件危險性分析(LEC)評價法判定準則(表4)概率為0,必然發生的事件概率為1。考慮一個系統的危險性，絕對不可能發生分”參與點，定其分數值為0.1。人為地將極少可能發生的情況定為1;能預料將來某個時候會發生事故的分值規定為10。表4:事故或危害發生可能性L判定L值事故或危險情況發生可能性L值事故或危險情況發生可能性完全會被預料到可以設想，但高度不可能6相當可能極不可能3不經常實際上不可能1完全意外，極少可能5.2.3暴露頻率E判定(表5)表5:暴露頻率E判定E值出現于危險環境的情況E值出現于危險環境的情況連續暴露于潛在危險環境2每月暴露一次6逐日在工作時間內暴露1每年幾次出現在潛在危險環境3每周一次或偶然地暴露非常罕見地暴露5.2.4發生事故或危害的可能結果C判定準則(表6)造成事故或危險事故的人身傷害或物質損失可能在很大范圍內變化，規定需要救護的輕微傷害的可能結果，分值規定為1,以此為一個基準點；而將造成許多人死亡的可能結果，規定為分值100,作為另一個參考點。在1-100之間，表6:事故或危害的可能結果C判定C值可能結果C值可能結果大災難，許多人死亡7嚴重，嚴重傷害災難，數人死亡3重大，致殘非常嚴重，一人死亡1引人注目，需要救護5.2.5危險性D判定準則及控制措施(表7)確定了上述3個具有潛在危險性的作業條件的分值，按公式進行計算，即可得危險性分值。據此，要確定其危險程度時，則按下述標準進行評定：表7:危險性D判定：風險等級風險(D=L×E×C)可能結果巨大風險極其危險，不能繼續作業重大風險高度危險，需要立即整改中等風險顯著危險，需要整改可接受風險可能危險，需要注意可忽略風險稍有危險，或許可以接受5.3工作危害分析(JHA)5.3.1從作業活動清單中選定一項作業活動，將作業活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害，然后通過風險評價，判定風險等級，5.3.2作業步驟應按實際作業步驟劃分，佩戴防護用品、辦理作業票等不必作為作業步驟分析。可以將佩戴防護用品和辦理作業票等活動列入控制措施。5.3.3作業步驟只需說明做什么,而不必描述如何做。作業步驟的劃分應建立在對工作觀察的基礎上，并應與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。5.3.4識別每一步驟可能發生的危害，對危害導致的事件發生后可能出現的結果及嚴重性也應識別。識別現有安全措施，進行風險評估，如果這些控制措施不足以控制此項風險，應提出建議的控制措施。5.3.5如果作業流程長，作業步驟很多，可以按流程將作業活動分為幾大塊。每一塊為一個大步驟。可以再將大步驟分為幾個小步驟。5.3.6對采用工作危害分析的評價單元，其每一步驟均需判定風險等級，控制措施首先針對風險等級最高的步驟加以控制。5.3.7頻繁進行的類似作業，可事先制定標準的工作危害分析記錄表。2.7危險源辨識與風險評價方法安全標準化程序文件文件編號：4.1-09危險源辨識與風險評價方法版號：A擬定：安質部審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日對本公司范圍內的職業健康安全危險源進行辨識，評價其危險程度，確定出重大危險，有針對性地進行風險控制，并作為制定OHS目標和指標的基礎和依據。2范圍本制度適用于公司的生產區域(包括庫房)、施工全過程的危險源辨識與風險評價的控制。3職責3.1安全生產領導小組為本制度的制定和修改部門，并負責對本制度實施的檢查指導。3.2車間對本部門的關鍵裝置和重點部位、直接作業場所、作業崗位等進行識別和評價。3.3安質部對有關的法律法規、標準及生產設施進行識別和評價。4活動描述4.1工作流程危險源識別-—風險評價——確定關鍵裝置和重點部位。相關法律法規、標準及生產設施識別——風險評價——確定適用的法律法規、4.2確定檢查區域和流程公司安全生產領導小組和安質部、生產部、行政綜合部等部門組織人員對關鍵裝置、重點部位、生產設施、法律法規、標準等進行危險源識別與評價工檢查前應確定應檢查的作業區域、生產區域、庫房等確定相關的施工過程4.3危險源的識別方法(1)公司主要通過調查表識別危險源；(2)通過收集國家、地方、行業和有關部門公布的法律、法規、規范、規(3)按照施工工序，逐個鑒別和評價；(4)與環境因素、過程整合識別。4.4危險源辯識的分類常見的事故類別有：高處墜落、坍塌、物體打擊、觸電、車輛傷害、機械傷害、燙傷、灼傷、火災、物理爆炸、化學爆炸、中毒和窒息及其他傷害。4.5危險源識別(1)所有進入工作場所的人員(含員工、合同方人員和訪問者);(2)常規活動(如正常的施工生產活動)和非常規活動(如臨時搶修等);(3)所有施工設施、設備、包括相關設備；(4)所有場所和環境。4.6風險評價4.6.1評價方法L--發生事故的可能性大小；關于L、E、C值的確定，見表1、表2、表3。分數值事故發生的可能性分數值事故發生的可能性完全可以預料(必然發生)很不可能，可能設想6相當可能發生極不可能3可能，但不經常實際不可能1可能性小，完全意外分數值頻繁程度分數值頻繁程度連續暴露2每月一次暴露6每天工作時間內暴露1每年幾次暴露3每周一次，或偶然暴露非常罕見的暴露分數值后果分數值后果大災難，許多人死亡7嚴重，重傷災難，數人死亡3重大，致殘非常嚴重，一人死亡1全健康要求表4危險等級劃分(D)D值危險程度風險類比D值危險程度風險類比極其危險，應停止作業3類一般危險，需要注意2類高度危險，需立即整改3類稍有危險，可以接受1類顯著危險，需要整改2類D值求出之后，按表4確定風險的級別。D值越大，說明該系統危險性越大，需要增加安全設施，或改變發生事故的可能性，或減少人體暴露于危險環境中的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調整到允許范圍。4.6.2風險等級公司規定風險級別為可忽略風險D<20。4.6.3確定關鍵裝置和重點部位各部門根據調查表，按照上述方法組織有關人員進行評價、討論、確定關鍵裝置和重點部位，根據風險評價的結果，制定管理方案。安全生產領導小組每年組織有關人員對公司的關鍵裝置和重點部位的風險重新進行識別、評價，如有變化予以更新。另外，當發生下列情況時，應及時進行關鍵裝置和重點部位的風險識別、評價和更新：(1)工程項目內容有重大變更時；(2)當法律、法規極其他要求發生較大變化時；(3)生產工藝有重大變化時。4.7制定風險控制措施計劃通過風險評價，確定了風險類別后，即可按下表要求，確定相應風險控制風險水平可承受的中度的努力降低風險，但要符合有效性原則重大的緊急行動降低風險各部門要根據識別出的關鍵裝置和重點部位，并按下列原則分別選擇、制定風(1)如果可能，完全消除危害或危險源，如用安全品取代危害品；(2)如果不可能消除，應努力降低風險，如使用低壓電氣；(3)可能情況下，應使工作適合人，如考慮人的精神和體能等因素；(4)利用技術進步，改善控制措施；(5)保護每個工作人員的措施；(6)將技術管理與程序控制結合起來往往十分必要；(7)要求引入計劃的維護措施，如：機械安全防護裝置；(8)在其他控制方案已考慮后，作為最終手段，使用個人防護用品；(9)應急方案的需求；(10)預防性測定指標對于監測控制措施是否符合計劃要求十分必要；(11)還應考慮編制應急和疏散計劃并提供與公司的危害有關的應急設備。4.8職業健康安全管理方案的評審職業健康安全管理方案的評審應按照最多不超過一年的時間進行評審，評(1)危害的性質；(2)風險的大小；(3)正常運行的變化情況。類變化包括：(1)擴大、收縮、限制；(2)職責的重新分配；(3)作業方式或行為模式的變化。5.相關文件6.1關鍵裝置和重點部位清單保存期：3年6.2風險評價表保存期：3年6.3安全檢查表保存期：3年6.4法律法規清單保存期：3年安全標準化程序文件文件編號：4.1-10重大危險源管理制度版號：A擬定：安質部審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日重大危險源管理制度定本制度。2本制度適用于公司生產區域內重大危險源的監控及管理。3本制度中所稱的重大危險源是指長期地或臨時存在于公司生產區域的容易引發重大人身事故以及重大設備事故的物的不安全因素。4按照國家相關標準規定對重大危險源進行辨識，登記，建檔，定期開展檢測、評估、監控。5新建、改建和擴建項目，應在投產前完成重大危險源的登記建檔工作。6指定專人負責重大危險源的監控、登記工作。7按相關國家標準、規定在重大危險源處設置自動檢測、報警、通訊等裝置，保障其穩定運行，并定期進行校驗和維護。8按國家法律、標準規定或根據本單位安全生產的需要，定期對安全設施、重要設備等進行維護、校驗、檢查、報檢，對發現的問題及時整改。9在重大危險源崗位的作業人員和管理人員應具備相應的安全、管理知識，取得安監部門頒發的資格證書，做到持證上崗。10向從業人員告知重大危險源的危險因素、防范措施及事故應急措施。11按照《危險化學品事故應急救援預案編制導則(單位版)》制定、完善應急救援預案，建立應急救援組織，并保證定期開展應急救援的演練。12對安全評價報告中提出的問題、隱患立即組織整改。對不具備整改條件的問題，應制定切實可行的預防控制措施。13重大危險源控制目標：13.1水冷地模15.1.1安全隱患：裂紋、電器故障、操作不當、機械故障。13.1.2控制目標：防止泄漏13.1.3應對措施：嚴格地模制作過程質量監管、嚴格執行水冷地模安全操作規程、加強員工的安全意識教育。13.2高溫熔融液體15.3.1安全隱患：漏包、飛濺、爆炸。13.2.2控制目標：人為可控13.2.3應對措施：嚴格遵守澆注、水淬操作規程、清除地面積水、購置質量合格的鐵水包、特種作業人培訓合格持證上崗。13.3.1安全隱患：未按安全距離堆放、混堆、烈日爆曬、工作場地易燃、易爆。13.3.2控制目標：安全使用、安全儲存13.3.3應對措施：使用及儲存過程中嚴格執行相關安全操作規程14重大危險源的管理14.1公司建立有完整有效的安全生產管理運行體系，安全質量部、生產管理部、按職責分工對重大危險源進行業務管理，重大危險源所在車間按安全管理制度負責其生產操作控制、檢查、檢修等日常管理。14.2重大危險源由車間識別、申報、編制救援預案，安全質量部組織評價，車間編制安全運行控制措施，生產管理部編制生產操作技術規程，報請公司領導審核批準后下發各有關單位執行。14.3對已經列入重大危險援的設施、設備、裝置、崗位，定期進行工藝、設備及操作安全檢查，檢查出來的事故隱患，公司保證資金、技術的投入使其能夠得到及時整改，確保重大危險源的安全控制，每年對重大危險源進行一次評價。14.4重大危險源崗位操作人員必須經過安全技術、生產崗位操作技術規程的培訓，取得安全作業證及相關資格才能上崗獨立操作。安全質量部每年組織重大2.9安全法律、法規、標準及其他要求識別和獲取管理制度安全標準化程序文件文件編號：xx4.1-05安全法律、法規、標準及其他要求識別和獲取管理制度擬定：安質部審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日為了認識和了解與公司生產活動有關的安全生產法律、法規、標準及其他要求，并將這些信息及時傳達給從業人員和相關方，規范安全生產行為，制定本制度。2適用范圍性識別和管理。3.1安質部負責不定期獲取相關的安全生產法律、法規、標準及其他要求識別3.2安質部將安全生產法律、法規、及其他要求和各部門安全標準清單匯總后，4.1獲取途徑4.1.1國家安全生產法律、法規、標準及其他要求通過官方網站、行業報刊、4.1.2地方性安全生產法律、法規、標準及其他要求從各級安全監督行政管理部門獲取。4.2識別適用性4.2.1安質部根據公司的特點、國家標準、行業標準，識別安全生產法律、法4.2.2行政辦應將獲取的有關安全生產法律、法規、標準及其他要求中的適用條款對相關部門進行傳達。4.2.3當現行的安全生產法律、法規、標準及其他要求更新時，應重新對相應的安全生產法律、法規、標準及其它要求進行識別。4.3安全生產法律、法規、標準及其他要求的管理4.3.1相關部門應對本部門獲取和識別的安全標準妥善保管。4.3.2安質部應對各部門已獲取和識別的安全標準和安全生產法律、法規及其他要求進行匯總，建立安全生產法律、法規、標準及其他要求檔案，并監督檢查各部門執行情況。4.3.3安質部應將適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求及時轉發給相關部門，相關部門應對從業人員進行宣傳和培訓，并傳達給相關方(供應商、承包商)。4.3.5安質部和各部門應不定期的、經常性的進行識別和獲取安全生產法律、安全標準化程序文件文件編號：4.1-06安全管理規章制度評審和修訂管理制度審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日進行評審和修訂，確保其有效性和適用性，保證崗位所使用的為最新有效版本。2適用范圍本程序適用于公司范圍內安全生產規章制度和安全操作規程的評審和修訂。3.1安質部負責組織相關部門組成評審組對安全生產管理制度進行評審和修訂。3.2各相關部門負責對本部門安全操作規程的編制，由生產副總審批。4控制程序4.1評審和修訂的時機和頻次4.1.2安全生產行政管理部門發放安全管理相關文件、通知時。4.1.3公司新工藝、新技術、新裝置、新產品、新方法的投入使用時，各相關部門編制相應的生產工藝和設備的安全操作規程。4.1.4當發生事故時，工藝、技術、材料等發生變更時，由安質部組織相關部門及時對管理制度進行修訂，確保管理制度的適用性和有效性。4.1.5公司安質部每兩年組織相關部門進行一次安全生產規章制度和安全操作4.2評審和修訂4.2.1制度評審和修訂的原則；a.制度評審的區別包括：目的、適用范圍、術語、責任、控制要點及方法、相b.注意把公司制度評審與部門制度評審相結合，將公司制度和部門制度評審結合起來，做到“審點帶面”,從而推動公司制度的健全有效和經營管理手段的科c.注意制度評審意見的建設性，不僅要找出制度制定\執行中的漏洞，更關鍵的是要提出客觀\科學的建設性意見，要體現遵守相關法律、法規、標準、及其他d.注意制度評審的科學性。評審組成員應具有相應的專業知識和理論水平，要根據國家法律、法規、標準、及其他要求進行評審，完善制度。4.2.2評審組根據評審結果對公司相關制度出具修訂草案，提交公司領導審批。4.2.3公司領導審批后，評審組將相關制度制定成冊，并下發各部門。2.11安全培訓教育制度安全標準化程序文件文件編號：4.1-11安全生產培訓教育考核制度審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日為使廣大員工不斷提高對安全生產重大意義的認識，遵守規章制度和勞動紀律的自覺性，避免事故的發生，確保各項生產的順利進行，必須對員工普遍、深入、經常的進行安全生產思想、安全技術知識、規章制度和操作技術的教育，特制定本制度。1.新進員工必須經過從公司級別到班組級別的安全生產教育或培訓；2.新進員工必須接受的一級安全教育(公司級)內容有：鐵合金的安全生產方針、政策、規定；本公司生產特點；各項安全生產操作規程；安全生產正反兩方面的經驗教訓；公司安全通則和消防、急救常識等。3.經一級安全知識教育考試合格者，由班組進行二級教育(班組級別)。內容有：崗位生產特點及安全裝置；工器具與個人防護用品及使用方法；本崗位發生過的事故及其教訓等。4.經二級安全生產知識教育考試合格后，方可上崗操作。二.特殊教育從事電工、起重、電氣焊、爆破、機動車輛等特殊工種工人，應參加專業強化訓練班，進行專業安全技術知識的強化學習。1.公司各級領導平時要自覺學習和貫徹安全生產規章制度，堅持“五同時”,特別要加強對工人進行經常性教育，教育員工遵章守紀，履行安全職2.各班組要根據工作性質、任務緩急、生產特點、氣候變化，由班組長或班組織全員進行班前安全講話、班中安全喊話、班后安全講評，抓好典型，加強經驗交流，組織技術表演等。3.各項目部要堅持至少雙周一次安全活動，做到有計劃、有目的、有要求、有步驟，要不斷提高質量，防止流于形式。內容有：A.傳達貫徹上級指示、通報及有關安全生產文件；B.檢查有關安全生產規章制度的貫徹執行情況；C.分析研究事故發生情況，接受教育，提出防范措施；D.對員工進行有關安全技術、職業衛生知識的教育；E.交流推廣先進的安全操作經驗，進行技術表演；F.開展反事故斗爭，進行事故演習；G.參觀安全生產展覽，開展安全生產競賽；H.發動全員，討論提出解決安全缺陷的合理化建議；I.總結安全生產規律，表揚好人好事，批評各種錯誤傾向。四.安全考試1.員工每年度進行安全技術教育1-2次，考核形式多樣，考核記錄必須存檔；2.凡考試不合格要進行補考，補考不合格者，要離職進行專門安全生產學習，再進行補考，仍不合格者要根據情況調換工種及崗位；3.安全考試成績要作為員工晉級評獎和選拔干部的標準之一。2.12特種作業人員管理制度安全標準化程序文件文件編號：4.1-12特種作業人員管理制度審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日特種作業人員管理制度根據《特種作業人員安全技術培訓考核管理辦法》,為規范本公司特種作業人員的安全培訓、考核、復審工作，特制定本制度。一、特種作業范圍4、各種起重作業。二、特種作業人員必須具備以下基本條件1、年滿18周歲到45周歲的員工；2、身體健康，無妨礙從事相關工種作業的疾病和生理缺陷；3、初中以上文化程度，具備相應工種的安全技術知識，參加國家規定的安全技術理論和實際操作考核并成績合格；4、符合相應工種作業特點需要的其他條件。三、特種作業的申報與考核1、申報“特種作業操作學習證”的程序(1)申報單位根據生產工作需要及現有特種設備情況，需配備特種作業人員，由申報單位提出書面申請。(2)填寫“特種作業人員審批表”。(3)申報特種作業人員按照“特種作業人員審批表”上有關內容逐項認真填寫。(4)根據有關規定辦理“特種作業操作學習證”。(5)“學習證”下發后，由特種作業人員個人保管，證件自簽發之日起生效，有效期為二年，超過時限“學習證”自行失效。2、特種作業“學習證”人員的培訓與考核：(1)特種作業學員必須在其監護人嚴格的指導下從事實際操作，嚴禁單獨上崗操(2)特種作業監護人應認真履行監護人職責，對特種作業學員實習期間的培訓負(3)特種作業學員每半年接受一次相關工種的安全技術考核，經考核合格后，可繼續從事特種作業學員的工作。(4)持有學員證滿十二個月的人員，所在單位及個人應提出正式參加特種作業安全操作證的申請。(電工作業學員證除外)3、特種作業人員的培訓與復審訓取證與復審工作。作證》。(4)特種作業安全操作證的有效期為兩年，凡持有特種作業安全操作證的人(5)連續從事特種作業操作十年以上(含十年),復審驗證每四年進行一次。則取消其繼續從事特種作業操作的資格。四、特種作業人員有下列情形之一者，取消特種作業人員上崗資格：持有特種作業《學習證》的人員，應按要求進行培訓取證，因單位或本人原因，在證件有效期內未進行培訓取證的，不得繼續從事特種作業工作。部門領導如安排繼續從事特種作業操作按違章指揮處罰，個人繼續特種作業操作的按嚴重違章作業處罰。2.13生產設施安全管理制度安全標準化程序文件文件文件編號：4.1-13生產設施、設備安全管理制度審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日生產設施、設備安全管理制度目的：制定設備安全管理制度，要求各部門必須堅持"安全第一，預防為主"的方針；必須堅持設備——生產全過程的系統管理方式；必須堅持不斷更新改造，提高安全技術水平的原則；能及時有效地消除設備運行過程中的不安全因素，確保公司財產和人身安全。職責：公司所有部門及所有崗位員工1、設備選購1.1必須堅持"安全高于一切"的設備選購原則，要求做到設備運行中，在能保證自身安全的同時，確保操作工和環境的安全。1.2設備管理人員應根據本企業工藝生產特點、工藝要求廣泛搜集信息(包括：國際、國內本行業的生產技術水平，設備安全可靠程度、價格、售后服務等),經過論證提出初步意見報總經理批準實施。1.3安裝、調試、驗收、建立檔案等。2、設備使用前的管理工作2.1制定安全操作規程。2.2制定設備維護保養責任制。2.3安裝安全防護裝置。2.4員工培訓：內容包括設備原理、結構、操作方法、安全注意事項、維護保養知識等，經考核合格后，方可持證上崗。3、設備使用中的管理工作3.1嚴格執行《設備安全管理制度》,由公司主管領導和設備管理人員負責檢查3.2設備操作工人須每天對自己所使用的機器做好日常保養工作。生產過程中設備發生故障應及時給予排除。3.3為了便于操作工日常維護保養，由設備管理人員、工程技術人員共同確定設備"點檢"位置和技術要求，由部門經理和設備管理人員負責檢查實施。3.4預檢預修，是確保設備正常運轉，避免發生事故的有效措施。設備管理人員根據設備零件的使用壽命，預先制定出安全檢修周期和檢修內容，落實專人負責實施。將設備故障消滅在萌芽狀態，確保設備從本質上的安全性。4、設備維護保養制度4.1設備運行與維護堅持"設備專人負責，共同管理"的原則精心養護，保證設備安全，負責人調離，立即配備新人。4.2操作人員要做好以下工作：4.2.1自覺愛護設備，嚴格遵守操作規程，不得違章操作。4.2.2設備、管線、閥門做到不滲不漏。4.2.3做好設備經常性的潤滑、緊固、防腐等工作。4.2.4設備要定期更換，強制保養，保持技術狀況良好。4.2.5建立設備保養日志，做好設備的運行、維護、養護記錄。4.2.6保持設備清潔，場所窗明地凈，環境衛生好5、設備檢查制度5.1生產部設備維修人員，每兩周對生產設備進行檢查一次，并將檢查結果進行5.2每半年由使用部門組織維修人員，根據生產需要和設備實際運轉狀況，制定設備大修計劃。設備大修前必須計劃修理工時，完工時間，準備配件材料及維修所需工具等。5.3設備大修完工后，必須進行質量檢查的驗收，并上作好記錄。5.4每年定期由公司主管領導、設備管理人員、部門經理、維修人員負責，按照事先規定的項目、內容進行檢查打分，評定出是否完好、能否繼續使用，提出對責任人的處理意見和改進措施等。6、設備更新改造及報廢的管理工作6.1設備報廢的基本原則：6.1.1國家或行業規定需要淘汰的設備。6.1.2設備己過正常使用年限或經正常磨損后達不到要求。6.1.3設備發生操作意外事故，造成無法修復或修復不合算。6.1.4設備使用時間不長，但有更合理更經濟先進的設備或在生產使用時需要更6.1.5從安全、精度、效率等方面，已落后于本行業的平均水平。符合以上情況的設備均可按照設備報廢規程申請報廢。6.2設備報廢手續6.2.1)由設備使用部門提出報廢申請，經技術部確認并簽署意見。6.2.2由使用部門負責人填寫報廢申請單上交技術部審核，經副總經理批準、移交財務部辦理報廢結算手續。6.3.設備改造的基本要求6.3.1經過技術論證后，采取新技術、新材料、新的零部件就可以提高設備的綜合安全技術水平，經濟上也是合算的。6.3.2設備改造要持謹慎負責的態度，不能輕易蠻干，必須按照申請、論證、批準的基本程序運行。7、嚴格執行設備管理過程中的記錄制度建立設備技術管理檔案，記載設備一生全過程的狀態。按照設備選購，設備維護保養、檢修、更新改造、報廢處理等程序運行。每個環節的責任人都要填寫規定的管理表格記錄，負責人和主管領導簽名確認，存檔保存。2.14檢維修安全管理制度安全標準化程序文件文件編號：4.1-14檢維修安全管理制度審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日明確公司內所有檢維修作業過程的安全管理規定。2適用范圍適用于公司范圍內的所有檢維修作業。3.1生產副總對大檢修計劃進行審核并報經理審批。3.2安質部對檢修現場的作業安全進行監督。3.3車間對所轄區域的檢維修作業進行管理。3.4相關作業人員必須對整個作業過程負責。4控制程序4.1檢修計劃的下達4.1.1設備檢修計劃分大修計劃和日常檢維修。4.1.2根據設備檢維修間隔期及日常設備檢查中發現和存在的問題，由車間提出生產設施大修計劃，大修計劃交安質部，安質部根據實際生產情況和設備運行情況，制定公司年度大修計劃，交生產副總審核，由總經理批示，下達年度大修計劃。4.1.3年度大修計劃由車間在每年的十二月中旬編制上交，同時提出備品備件、材料、工具計劃，制訂檢修計劃應包括檢修項目及內容、檢修負責人、檢修進4.1.4日常檢維修計劃由生產部直接下達。4.2檢修準備工作4.2.1大修計劃實施：成立大修指揮部。設立大修指揮負責人、成員、地點、時間，形成統一指揮和統一行動與協調。4.2.2各部門應根據檢維修計劃制訂風險分析、風險控制措施，方可實施。a.檢修負責人根據檢修計劃編制檢修施工方案，落實檢修人員的具體分工及安全措施。一人負責安全工作，檢查和落實安全措施。c.檢修負責人和檢修人員必須到檢修現場核實檢修任務，并與作業人員及相關負責人交換意見，制定安全措施。4.2.3檢修負責人要做好檢修工具的整理工作，要求合理布置、周密檢查、安全4.3檢修作業管理4.3.1檢維修實施過程中，嚴格執行安全規章制度，現場應設有安全防護欄桿、警示標志等，確保檢維修安全。4.3.2檢維修過程中應按照《安全作業管理制度》進行管理，檢修負責人應根據作業內容辦理動土、動火、進入受限空間等作業證，作為檢維修施工依據。4.4設施交接4.4.1檢修前交接a.生產部應制定停車方案，并按規定進行停車。對生產設施進行卸壓、降溫、排凈、置換、隔離，切斷需要檢修設施的水、電、氣等。b.分析測定檢修環境空氣中的可燃氣體的含量，應達到安全要求。c.檢修負責人和公司安全員應在現場檢查檢修設施，同時指派一人在檢修現場協助工作。d.設施移交后，未征得檢修負責人同意，不得使用。4.4.2檢修后交接a.檢修完畢后應做到“三清”:一是清除設施內部遺忘工具和零配件；二是清掃管路，清理拆除阻塞；三是清除現場的雜物垃圾。b.檢修完畢后進行試漏、試壓、試車，做好記錄，恢復原有的安全防護設施。c.檢修完畢要執行交驗手續，雙方當場檢查質量合格，安全設施恢復完備。d.對檢修前切斷的管線、重點設施等，要由專人檢查處理。e.檢修后試車應與安質部聯系，不得私自亂開亂動。f.生產設施大修要有完整檢修記錄，并存檔。g.年度大修完工后，由安質部組織生產副總、公司安全員和相關部門負責人5相關/支持文件5.1《公司安全作業管理制度》2.15特種設備管理制度安全標準化程序文件文件編號：4.1-15特種設備管理制度版號：A擬定：安質部審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日為了加強特種設備的安全管理，防止和減少事故，保障人民群眾生命和財產安全，促進公司進一步發展。公司內所有生產現場特種設備安裝、改造、維修、使用、管理，應當遵守本制度。機械、客運索道、大型游樂設施。5控制程序5.1特種設備的使用產品質量合格證、安裝及使用檢維修說明、監督檢驗證明等。5.1.2特種設備投入使用前或投入使用后30日，應當向當地安全監督管理部門登記辦證。安裝技術文件和資料。b.特種設備按規定進行定期檢驗。日常維護保養、檢測、校驗。d.特種設備運行故障和事故記錄。5.1.4車間應當對在用特種設備進行日常維護保養，定期自檢(每月一次)并記錄，自檢人員簽字。附屬儀器儀表進行定期校驗檢修，并記錄。事故隱患后，方可重新投入使用(檢維修請有資質的單位)。5.1.8特種設備作業人員應經有關部門安全教育和培訓，考核合格，取得特種作5.1.9特種設備使用嚴格按照規定操作，嚴禁超溫、超壓。5.1.10安質部每半年對特種設備的使用進行一次檢查，并記錄。5.2特種設備的安全、改造、維修：5.2.1特種設備的安裝、改造、維修的施工單位應當在施工前將擬進行的特種設備安裝、改造、維修情況書面告知所在市特種設備安全監督管理部門，告知后方可施工(施工單位應具有相應的資質)。5.2.2安裝、改造、維修前應進行風險分析、風險控制及制定施工方案。移交竣工資料(含質監局出具的驗收報告)。6相關/支持文件6.1《特種設備安全監察條例》國務院令第373號2.16關鍵裝置和重點部位安全管理制度安全標準化程序文件文件編號：4.1-16關鍵裝置和重點部位安全管理制度審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日為保證本公司內部關鍵裝置和重點部位的安全運行，杜絕安全事故發生，提高經濟效益，確保公司安全工作方針和目標的實現，制定本制度。2適用范圍適用于公司范圍內所存在的關鍵裝置和重點部位的安全管理。3.1關鍵裝置：包括在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷、臨氫、烴氧化等條件下進行工藝操作的生產裝置。3.2重點部位：(1)制造、儲存、經營易燃易爆、劇毒等危險化學品場所，以及可能形成爆炸、火災場所的罐區、裝卸臺(站)、油庫、倉庫等；(2)對關鍵裝置安全生產起關鍵作用的公用工程系統等。4職責4.1安質部負責關鍵裝置和重點部位歸口管理。4.2各部門負責本部門所屬的關鍵裝置和重點部位的日常管理。5控制程序5.1關鍵裝置和重點部位安全承包制的成立，對各部門承包人及關鍵裝置和重點部位管理人員具有強有力的約束力。承包人必須全面履行承包制規定的義務。5.2關鍵裝置和重點部位安全承包制在履行過程中發生安全事故，公司將根據有關規章制度對承包人追究責任。發生重大事故，將依據有關法律法規追究承包人的責任。5.3關鍵裝置和重點部位的安全管理包括：工藝安全、設備安全、人的安全、消防安全。5.3.1安質部定期對公司關鍵裝置和重點部位進行安全檢查。5.3.2安質部應針對關鍵裝置和重點部位制定相應的操作規程。5.3.3關鍵裝置和重點部位的操作人員應做到持證上崗。5.3.4應定期對關鍵裝置和重點部位的設備設施進行檢查維護。5.4安質部應對關鍵裝置和重點部位的承包人實行備案制。承包點應設置“安全承包責任牌”并公示(承包人應為公司級領導)。5.5承包人對承包點的責任：5.5.1指導承包點實現安全生產。5.5.2監督安全生產方針政策、法規、制度、規程的執行和落實。5.5.3定期檢查安全生產中存在的問題和隱患并督促隱患整改。5.5.4督促事故“四不放過”原則的落實。5.5.5解決影響安全生產的突出問題。5.6承包人每月至少到承包點進行一次安全活動，并有活動記錄，其活動形式包5.6.1參加基層班組安全活動、安全會議和安全檢查；5.6.2對承包點進行安全檢查和工作指示；參加承包點應急預案演練、督促整改事故隱患等；5.7安質部將每季度對承包人承包到位情況進行一次考核，并進行公布，考核情況納入承包人年度經濟目標責任制考核中。5.8關鍵裝置和重點部位的確定根據崗位、裝置、部位風險評價結果，評價為重大風險的裝置及部位作為公司的關鍵裝置，重點部位，形成關鍵裝置、重點部位清單；5.9公司關鍵裝置和重點部位：名稱包括關鍵裝置包括的重點部位6相關/支持文件6.1《公司風險管理制度》6.2《公司風險評價準則》2.17監視和測量設備安全管理制度安全標準化程序文件文件編號：4.1-17監視和測量設備安全管理制度審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日對公司監視和測量設備進行有效管理，確保監視和測量結果的有效性，保證生產運行安全有序，為公司安全生產創造條件。2適用范圍公司所有監視和測量設備的管理。4控制程序4.1.2嚴格按國家有關測量設備的規定和公司有關測量管理規定選擇合適的監4.2監視和測量設備的維護保養4.2.3用于安全防護的監視和測量設備流轉和周期檢定按照公司有關管理規定4.2.4維護人員每個工作日都應對用于安全防護的監視和測量設備進行巡回檢4.2.5安質部每月對監視和測量設備進行一次安全綜合大檢查并對檢查結果、隱患進行記錄，并采取有效措施進行整改。4.2.6對生產系統接地裝置、安全聯鎖系統等裝置，除日常檢查外，每半年應選擇合適的時機對其進行測試，確保其工作安全可靠。4.2.7對有故障的監視和測量設備應對其進行及時修理并及時恢復生產現場的測量和監視，降低生產和管理的安全風險。4.2.8嚴格按照監視和測量設備進行周期檢定，確認其工作能力持續滿足安全生產的要求。4.3降低使用和報廢4.3.1對于經過修理不能達到原準確度的監視和測量設備，根據校準結果對此裝置進行降級處理。4.3.2對無法修復的監視和測量設備，按《公司生產設備拆除和報廢制度》的規定執行。2.18生產設施拆除和報廢管理制度安全標準化程序文件文件編號：4.1-18生產設施拆除和報廢管理制度審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日為完善生產設