采購管理制度

采購管理制度（精選19篇）

在學習、工作、生活中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度

泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊

含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。那么制度的格式，

你掌握了嗎？下面是小編精心整理的采購管理制度，希望能夠幫助到

大家。

采購管理制度篇1

一.制定目的及范圍

為進一步加強公司制度管理，健全企業采購制度，提高采購效率,

明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的

正常化、規范化，特制定本制度。

本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購八

年度采購、零星采購、應急采購。

本制度涉及的采購物品包括：單價萬元以下的工程設備、工程原

料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急

事件、突發事件中需要采購的物品。

本制度中有權申購的部門包括：工程部、研發部、咨詢部、市場

部、辦公室、財務部。

二.采購原則

1、采購公司經營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經辦人

必須高度重視。

2、采購必須堅持〃秉公辦事、維護公司利益〃的原則，并綜合考

慮質量、價格因素，擇優選取。

3、各類物資均應向正規商家采購，原則上要求所有采購物資均應

開具發票。

4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。

5、各部門應有專人負責采購事務，申購人與采購人不得為同一人。

三.采購流程

1一般采購流程1.1采購申請

1.1.1采購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免

重復采購。

1.1.2采購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求

日期及注意事項填寫〃申購單〃。其中工程項目采購應提交工程預算，

按采購原則進行采購。

1.13緊急采購時，由申購人在“申購單〃上勾選〃緊急”選項，

以便各部門加快流轉，及時處理。

1.1.4若撤銷采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。1.2申購:

工程項目采購提交工程預算并經公司負責人批準后由申購人填寫"采

購物資流轉單〃，其他采購經本部門負責人批準后，由申購人填寫

〃采購物資流轉單〃。L3詢價

1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價，提供三家以上供應商及價

格，財務部提供歷史價格加以比對。

13.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經營狀態、是

否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提

供聯系方式以便相關負責人核價。確定供應商后，應要求供應商提供

證明主體資格的材料（企業提供營業執照副本復印件、個人提供身份

證復印件）。同時，采購人應在〃采購物資流轉單〃上注明所采購物

資的商品名稱、規格、型號等基本信息。

1.4核價：采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核

價，填寫〃采購物資流轉單〃中的"核價結果、核價意見〃。

1.5審批：采購人將〃采購物資流轉單〃經逐級審批，報公司各級

負責人審批后，方能進行采購。

1.6采購實施與驗收入庫

1.6.1〃采購物資流轉單〃經各級負責人審批簽字且經財務部備案

后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續。

1.6.2采購人按照核準的〃采購物資流轉單〃向供應商訂貨，并以

電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合

同進行采購的物資，應同E寸按公司合同審批程序進行流轉。

1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協同，按

照預定的采購質量標準及數量進行驗收，并辦理入庫手續。如因需立

即使用不能及時入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除

后，及時辦理入庫手續。如采購物資質量、數量不符合要求，應及時

保存證據，與供應商協調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，

應出具證明驗收合格的單據，交予財務部備案。

1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個

月內辦理報銷手續，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由

采購人承擔。

1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務部負責人

審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷。166采購人應將供應商

的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據

交予財務部方可結款或開具支票。

2特殊采購流程

2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應

在每月25日前將審批通過的〃采購物資流轉單〃交至辦公室，由辦公

室在月底統一購買。

2.2零星采購零星采購是指偶然發生的、所采購物資低于元的采購

（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調查、工程施工過程中

因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發性、金

額低的特點。

2.2.1各部門人員需要進行零星采購的，應首先以電話的方式征求

本部門負責人，征得負責人同意后，堅持〃必需、質量、價格〃的原

則進行采購。

2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購，采購時應購買注有品

名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則

上要求供應商開具發票，應供應商原因不能開具發票的，應要求開具

收款收據。

2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后,

應填寫〃物資采購流轉單〃，按照一般采購程序完成流轉后，將〃物

行招標的，按照相關程序進行招標。

2.4.3采購人詢價后，填寫〃年度采購物資流轉單〃，逐級審批后,

交予財務部備案。

2.4.4〃年度采購物資流轉單〃獲批準后，采購人應與選定的供應

商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。

財務部按合同的約定支付價款。

2.4.5年度采購進行過程中，采購人應注意市場價格的變化，若供

應商供貨價格明顯高于市場價格，應及時與其協商，協商不成的，終

止履行合同。

2.4.6應年度采購需要訂立的合同，應為不固定總價合同，按季度

或按年度進行結算。

四.備案

1采購結束后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發

票或收款收據等材料復印兩份，原件交予財務部審核、付款，一份復

印件留存本部門，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯系方式交

予公司法務保管。

2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單，

按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。

五、采購紀律

1采購人職責

1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。

1.2做好市場行情的經常性調查。

1.3詢價、比價、議價及訂購作業。

1.4所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。

2采購人行為規范

2.1采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業，采購完成后及時進

行備案并確保備案材料真實、齊全。

2.2若采購人員違反本制度進行采購作業或沒有及時備案導致采購

資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發生類

似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭

退。

2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因

嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損

失的，應賠償公司損失，情節嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關處

理。

采購管理制度篇2

一、職責部門：業務部

L負責按本單位的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名

錄》，并對供方的供貨業績定期進行評價，建立供方檔案。

2、負責制定采購計劃，執行采購作業。

3、負責編制《采購物資分類明細表》。

4、負責對采購物資的進貨驗證

5、編制《供方評定記錄表》

二.采購物資分類

采購物資分為三類：

L重要物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最

終產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴懲投訴的物資。（一級）

2、一般物資：構成最終產品非關鍵部分的物資，它一般不影響最

終產品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。（二

級）

3、輔助物資，非直接用于產品本身的起輔助作用的物資，如一般

包裝材料等。（三級）

三、對供方的評價

1、業務部根據采購生產需要，通過對物資的質量價格、供貨日期

等進行比較，對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的

供方。業務部負責建立并保存合格供方的質量記錄，根據《采購物資

分類明細表》規定的產品類別，明確對供方的控制方式和程度。

2、對有多年業務往來的重要物資的供方，應提供充分的質量證明

文件，適當時包括以下內容，以證實其質量保證能力：

a、供方產品質量狀況或來自有關方面的信息（如供方其他用戶對

其產品質量的反饋）；

b、供方質量管理體系對按要求如期提供穩定質量產品的保證能力;

c、供方顧客滿意程度;

d、產品交付后由供方提供相關的服務和技術支持能力（如堆棧件

供應，維修服務等）；

e、其他方面，如履約能力有關的財務狀況，價格和交付情況等

3、對第一次供應重要物資的供方，除提供上述的書面證明材料外，

還需經樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨。

4、對于一般物資供方，除應提供必要的質量證明文件外，

還需要經過樣品驗證和小批試用合格，業務部提供評價意見，廠

長批準，可列入《合格供方名錄》。

5、對于批量供應輔助物資的供方，也應提供質量證明文件，業務

部相關人員在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由廠長

批準后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨

驗證記錄即為對此供方的評價。

6、供方產品如出現嚴重質量問題，各部門（單位）應向供方發出

《糾正和預防措施處理單》。如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進

的，應取消其供貨資格。

7、業務部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方年度業

績評定表》，評價時按百分制，質量評分占60%,交貨期評分占20%,

其他（如價格、售后服務等）占20%。評定總分低于60（或質量評分

低于48）,應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報廠長批準,

但應加強其供應物資的進貨驗證，并執行上述條款。連續第二次評分

仍不及格，應取消其供貨資格。

四、采購

L采購計劃

業務部主管根據本單位的《月生產計劃》及庫存情況編制《月采

購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經廠長批準后實施采購。

2、采購的實施

a、業務部根據批準的《月采購計劃》、《采購單》，按照采購物

資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購；

b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定《采購合

同》，明確品名規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約

責任及供貨期限等。

五、采購產品的驗證

L如采購物資發生質量問題應采取隔離、標識、通知供方、退貨、

更換等方法。

2、具體的采購作業，由采購員以〃采購單〃的形式執行。

采購管理制度篇3

一.經費的審批報銷

學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師

生員工應遵守財務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負

責處理學校經費開支中的重大問題。

1、學校實行〃一支筆〃審核財務開支的制度，凡學校的一切經費

支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會

討論決定。

2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，

學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通

知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽字，按財務

管理規定及時報銷。

3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及

藥品的報銷，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員

驗收人簽字，總務主任簽字，校長審核簽字，及時報銷。手續不齊全

者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處

理。

4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財

經紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失

職論處。

5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽字后予以支出。

二.財物（校產）管理制度為加強學校公物采購、審批、管理做到

計劃購置。

妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規定，結合本校實際，

特制定本制度。加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質

條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，

人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規管理。

L學校財產、物資的管理和使用，貫徹〃統一領導，分工負責，

管用結合，合理調配，物盡其用〃的原則，實行管理人員責任制。

2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管

理人員雙重責任制。根據校產分布情況，按使用單位和存放地點，落

實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

3、新購置的固定資產，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續，

經會計和財物管理員按發票登記后，方可使用。

4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相

符，物價一致。

5、總務處每學期對校產全面清查一次。

6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執

一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一

項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。

7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須

經過部門負責人，校產管理員的鑒定，填報〃申報單〃報校長室審批，

總務處備案。

8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主

任落實到人保管使用。

采購管理制度篇4

為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效

率，特制定本制度。

一.加強領導

1、成立醫院采購委員會，由院長、分管院長、總務科、監察室、

財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領

導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、監察室和需

要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部

門。辦公室設在總務科。

二、物資管理部門職責

采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

L主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫

存物資的質量（有權確定采購物資的生產廠家，但不能指定供應商）、固

定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被

服的主管部門是行政部;醫療設備的主管部門是設備科;醫療器械、醫用

耗材、衛生材料的主管部門是護理部;藥品的主管部門是藥劑科。

2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資

的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存

物資的報銷審核，庫存物資的監督和定期監盤。

3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物

資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的

〃三證〃，各主管部門負責〃三證”資料的保管。

4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批

的出庫單進行出庫發放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、

設備、運輸車輛、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科;醫療

器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是護理部-耗材庫;藥品的倉儲部

門是藥劑科-藥庫。

三、采購原則與方式

L采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須

堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合

考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。

2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員

（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延,影響工作。

3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。

在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、

質量可靠、經久耐用的物品。

4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物

資采購可采取公開招標的形式進行采購。

5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如

因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

四、采購方法：

L藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院采購委員會

組織實施。

2、總務后勤類物資根據市場行情詢價議價方式采購，常用的量大

的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院采購部組織

實施，按審批權限予以審批。

3、20萬元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會組織實

施。股東會審批4、2萬元以上-20萬元以下的設備可采取招標或詢價

方式進行采購，由醫院采購部組織實施，由董事會審批。

5、2萬元以下的設備及物資采取詢價方式采購，由醫院采購部組

織實施，由院長審批。

五.采購程序

L計劃和立項：

(1)醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主

任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購

部按計劃采購。原則上每月采購二次。

(2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況(包括

品種及數量)，結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽

署意見，報經分管院長、院長分級審批同意后，交由采購部組織實施。

(3)突發事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過

分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。

(5)特殊物資(體內植入物)的采購，由使用體內植入物的科室提前3

天提供植入物的品種、規格、并認真填寫植入物申請表。采購部在充

分尊重臨床科室的需求前提下，依據詢價比價結果確定植入物的品種，

使用科室應按設備科、院感科的規定對植入物進行嚴格驗收、登記、

交接等工作，以確保植入物的安全使用。

2、調研、論證、詢價。

物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部、使用科室、

業務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價，考察結束要寫出書

面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣

品，提供討論決策的依據。

3、招標、議標

醫院大宗物資及設備通過調研和論證后，由采購委員會組織采購

部進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方

可生效。

六.驗收和入庫

L嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫

管人員、業務主管部門負責人依據采購部下發的通知單共同負責驗收。

2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收

（包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、

進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等），合格后方可

入庫。

3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、

消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進行抽樣檢驗合格后入

庫。

4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥

品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。

5、儀器設備由設備科、使用科室、財務科依據采購合同要求共同

驗收，5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢

局）。

6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽

名。

七.物資的報銷

物資采購發票應先由采購人員、證明人、驗收入、采購部主任簽

字，報分管院長

審核，最后由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付

款的按招標采購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。

八.常規物資采購時限

各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求

計劃表，采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

九、采購監督

醫院監事會是醫院的監督監視機構，負責對采購計劃、價格、物

資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務。對在采購

中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提

出糾正和處罰的權利。

采購管理制度篇5

一、藥劑科負責全院藥品的采購供應（除放射性藥品、臨床檢驗試

劑外）。其他科室無權采購任何藥品。

二、醫院藥事管理與藥物治療學委員會為藥品遴選與采購管理的

決策機構。醫院每季度召開一次醫院藥事管理與藥物治療學委員會聯

席會，負責對本院藥品采購制度的執行、藥品質量與使用、藥品配送

企業的信譽度進行討論與評估,并作相關的決定。

三、遴選原則:醫院所有藥品，必須經過招標采購（除毒、麻、精、

放、解毒類藥品外），中標藥品按合理用藥、規范用藥、一品兩規的原

則，在確保同種藥品選用中低價位藥品的前提下，兼顧不同的用藥層

次和藥品的質量層次要求，保證覆蓋全部醫保目錄及農合目錄，優先

選用國家基本藥物。制定醫院〃藥品處方集〃和〃藥品供應目錄〃。

四、藥庫每月根據醫院藥品供應目錄制定采購計劃，經藥劑科審

核、分管院長審批后執行。所有藥品必須經由藥事委員會審核批準的

配送企業采購供應。

五、藥品配送企業必須提供藥品經營許可證、GSP證書、工商營

業執照、稅務登記證書、業務員法人委托書、業務員身份證明及業務

資格證明（醫藥專業大專以上學歷、中級職稱或省級食品藥品監督管理

局頒發的資格證書）等復印件并加蓋企業紅章交藥劑科備案。首次進入

醫院的新品規藥品，必須提供藥品生產企業生產許可證、GMP證書、

工商營業執照、藥品注冊批件、藥品檢驗報告及相關物價證明等復印

件并加蓋企業紅章。進口藥品需提供進口藥品注冊證和進口藥品檢驗

報告書復印件，并加蓋企業紅章。血液制品需提供國家食品藥品監督

管理局〃批簽發”證。

六、對無審批報告自行采購的藥品，藥庫不得入庫。新藥采購執

行醫院〃新藥臨床使用審批制度〃。特殊專科藥品、急救藥品經主管

院長審批，可優先采購，但配送企業如非指定公司，必須資證齊全。

七、嚴禁藥品配送企業業務員的臨床不正當宣傳行為及藥劑科人

員的統方與收受藥品回扣行為。發現配送企業有藥品回扣行為，立即

終止與該企業業務往來，不退還藥品押款。發現藥劑人員有統方行為

及收受回扣行為，一經落實，按醫院有關制度處理。

八、藥劑科主動做好新藥信息收集及I臨床藥品質量信息的反饋工

作，定期提交醫院藥事管理與藥物治療學委員會討論，以提高我院用

藥水平，保證臨床用藥安全、有效、經濟、合理。

采購管理制度篇6

一、不得采購《中華人民共和國食品安全法》第二十八條規定禁

止生產經營的食品；

二、采購食品時應向供貨方索取購貨憑證，并做好采購記錄；

三、向食品生產單位，批發市場等批量采購食品的，還應索取食

品流通許可證、檢驗（檢疫）合格證明；

四、建立食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄制

度，如實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關產品的名稱、規格、

數量、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。食品原料、食品添

加劑、食品相關產品進貨查驗記錄應當真實，保存期限不得少于二年；

五、保持食品倉庫房分開設置；

六、食品和非食品庫房分開設置；

七、不同性質食品和物品分區存放，需低溫存放的食品應置于冷

藏設施存放；

八、入庫食品應分類逐項登記，定期檢查核對；

九、庫房內的食品遵循先進先出的原則，定期檢查庫房食品衛生,

對無標識、標識不全或超過保質期等不符合相關食品安全要求的食品

予以銷毀。

采購管理制度篇7

1、目的

加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本，

確保員工身體健康和食品安全

2、適用范圍

適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原

材料采購.

3.職責

3.1總部行政管理部門負責本規章的擬定和實施，各分支公司行政

行政管理部門協助總部完成招投標工作，并嚴格執行招標結果

3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考核。

4、基本原則

4.1采購招標工作要遵循〃公開、公平、公正〃和〃聯合采供、動

態管理、貨比三家、擇優選購"的原則，選擇符合使用要求，質價比

相對較高的原材料，為餐飲工作提供優質服務。

4.2參與采購招標工作人員，要以對企業餐飲工作高度負責的精神，

力求節約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。

4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現動態管理。

主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上

供應商參與競爭;除因市場情況突發漲、降價情況外，堅持每月進行一

次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發，本著〃誠實、

信用、平等互利、協商一致〃的原則處理各種商務關系。

4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害

關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，

可建議其回避。

5、招標小組設立及招標企業的確定

5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進

行，堅持〃統一領導、分級管理、管用結合和代表負責制〃的原則，

設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業室主管，各事業部行

政管理部部長，行政管理部物業室餐飲組監理，各事業部行政管理部

餐飲監理，各餐廳經理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。

5.2招標小組應在招標前對企業進行資質審查。合格供應商的資質

證明一般應包括：營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、

特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產

品質量檢驗或鑒定報告等。

5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供

應商的生產環境、經營條件、企業規模、產品業績、配送能力等情況

形成考察報告。

5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，

《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產品服務

質量保證金。

5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資

信材料，騙取合法供應資

格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員

行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市

場價格報價的;采取其它不正當手段的。

5.6招標工作應在與中聯簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業

中進行，每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接

觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得

接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。供應

的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。

5.7招標過程中所形成的文件資料必須規范，各項內容要真實、準

確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別

供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。

6.定標

6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據，低價中標。在

質量、價格、服務同等條件下，優先考慮有信譽有實力的一級供應商。

6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照〃少數服從

多數〃的原則形成小組決議。

6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表

上簽名。

6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況

有責任進行監督，采購標工作按照〃誰的職責，誰簽字，誰負責〃的

原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為〃認同意見〃。

6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規及公司規章制度,

對公司造成損失的，應根據法律及相關制度追究其責任。

7、驗收入庫

7.1經招標后確定的供貨企業，各公司員工餐廳應按照招標結果使

用該企業提供的產品。并根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供

產品進行檢驗。

7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出

索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更

換工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。

7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供

貨質量。

&費用結算

8.1供應商辦理結算手續時，應提供增值稅發票及公司驗收單據。

8.2財務部門負責對結算環節進行監督。

采購管理制度篇8

按照〃集中采購，各負其責〃和〃誰使用，誰采購〃的原則，實

行動態式采購方式，避免弊端存在和資金的浪費。本著精打細算的原

則，節約每一分資金。

1、由所需購物部門或處室提出書面申請報校長室，校長批準后再

由總務處匯總上報xx區教育體育局后勤服務中心批復。

2、批復后同意自行購置的由校委會組織相關人員成立考察小組對

所購固定資產進行全面考察;寫出考察報告報請校委會通過，然后進行

購置。

3、考察小組由校委會決定人選，原則是誰使用，誰考察，誰采購。

4、考察人員必須充分掌握市場信息，收集市場物品情況，為學校

物資采購提出合理化建議。

5、嚴把質量關，認真檢查物資質量，貨比三家，力求價格合理，

質量合格。

6、采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。

7、嚴格按采購計劃辦事，執行物資預算，遵守財經紀律。

8、外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行

考察。將結果報請校委會，批準后擇優訂貨。

9、簽訂合同，必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、

貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則，造成的損失由采購

人員負責。

10、對于教學用的儀器、設備等物資要《山東省中小學儀器配備

標準》按計劃定購。

11、嚴格物品驗收、入庫手續。專人收發登記，實行領用制，任

何部門、個人不得自購自管自用。

采購管理制度篇9

一.物品采購程序

1、學校采購工作在學校黨委、行政的領導下，由總務處負責實施,

努力完成學校下達的各類日常辦公用品及其它物品采購任務，保證學

校教育教學需求。

2、大宗物品采購，由總務處提供相關資料，經校長同意后，報送

區政府招標辦，按程序招標采購。

3、應急物品采購需提前填寫《物品購置申請表》，送交總務處匯

總，具體流程為：處室填寫〃物品購置申請單〃一處室主任審批一總

務主任審批T分管副校長審批T常務副校長審批一校長審批（不能在

區教育局裝備中心記帳購買的，1000元以下由常務副校長審批，

1000元以上由校長審批）。

4、總務處負責人及時組織相關人員,嚴格按計劃要求進行物品采

購。

二、物品采購制度

1、各類物品原則上由總務處統一組織采購，需入庫登記后方可領

發。

2、專業性較強的食品設備及材料，一般情況下由總務處協同相關

處室專業人員進行采購；特殊情況下，還應請求上級有關部門派專業

人員監督指導采購。

3、財務室、固定資產管理室嚴格按照程序辦理采購報帳及資產登

記手續，做到帳、物、卡相符。

三.物品采購要求

1、采購前應對多家供應商的物品質量、價格進行綜合評定，采取

校內招標方式，選擇供應商。

2、所有采購均需二人或二人以上進行。

3、負責采購人員必須廉潔自律，敬畏有關財經制度和紀律的規定

要求，確保所購物品貨比三家，物美價廉，嚴禁收受賣家饋贈或宴請。

4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

四、物品采購票據要求，所有發票必須是正規票據

L采購物品在1000元以下，可以現金支付。

2、采購物品在1000元以上，實行轉賬支付。

五、說明：不符合上述制度的采購行為，學校不予承認，不予報

銷，后果由經辦者個人負責；情節嚴重的，追究當事人的責任。

采購管理制度篇10

為保證企業正常生產，降低生產成本，增加經濟效益，特制度以

下采購管理制度：

一、適用范圍：

本制度適用于生產所需的高梁、大曲、稻糠、外購原酒等主要材

料、煤炭、各種調味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等采購；工程

所需物資采購。辦公用品等零星采購參見日常費用報銷制度相關規定。

二.采購管理制度：

1、廉潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品及宴請；

2、嚴格遵守采購工作流程，及時按質按量采購生產所需物資；

3、加強采購的事前管理，建立完備的價格信息檔案，以有效地控

制和降低采購成本；

4、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢驗，過磅時需由保管員及

其他部門員工兩人同時參與，并在過磅單簽字；

5、所有采購必須事先得到批準，未報計劃并經審核、批準的，除

急需物資外不得采購。

三.采購流程：

（-）采購計劃：

L生產所需的大宗主、輔材料及包裝物等，由生產主管于每月末

提交下月采購計劃，報主管副總及總經理批準，并預計所需資金，以

便財務部妥善安排；

2、臨時所需的材料需由使用部門及倉庫保管員提交采購申請單，

并注明所需數量及倉庫現有數量，經部門負責人簽字后，報主管副總

及總經理審批；

（二）詢價比價：

1、負責采購的人員需熟悉材料市場行情，并選擇兩至三家供應商

進行價格、質量對比，報主管副部及總經理批準從中選擇確定質優價

廉的供應商；

2、供應商確定后，需每隔月對市場行情進一步了解，并酌情確定

是否更換供應商，并履行上報程序；

（三）簽訂合同：

1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷合同，并嚴格按照合同法

相關規定；

2、合同原則上應約定需要正式發票，特殊情況由財務部通知采購

部門；

3、簽訂合同時原則上不預付貨款，盡量約定貨到后掛賬一段時間

付款、一批壓一批、貨到付款等形式；

4、所有簽訂的合同均須交付財務部一份。

（四）收貨入庫：

L貨物到廠后，應及時組織檢驗人員嚴格檢驗，對不符合合同約

定的，不允許收貨，由廠家負責更換或撤銷合同，并追究其違約責任；

2、檢驗合格后，開具驗收單，如需過磅，應及時組織倉庫保管員

及其他部門員工過磅，并在過磅單上簽字；

3、采購人員負責填制材料入庫單，材料入庫單一式三聯，注明供

應商、材料名稱、數量、單價（不含稅）、金額等項目，倉庫保管員

點收后簽字，并保留入庫單存根聯；

4、采購員持倉庫保管員簽字的其他兩聯入庫單，經采購部經理或

主管副總簽字后，將財務聯交財務部；

5、采購員負責催收采購發票或收據，并及時交付財務部。

（五）付款：

L按購銷合同約定的條款需要付款時，由采購員負責填寫《款項

支付申請表》，由經辦人、部門負責人簽字后交財務部審核，經財務

部審核后交主管副總、總經理簽字，方可付款；

2、在最后一筆貨款支付之前，必須將采購發票或收據交付財務部。

采購管理制度篇11

為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相

關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內

容如下：

一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳

細的計劃，并報單位領導辦公會審批。

三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產,要上

報局機關審批。

四、采購單價在500元（含500元）以下的（來源：）低值易耗品

和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批

決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目

由辦公室負責人報請局分管領導審批。

五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造

冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應

臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室

負責人審批通過，履行必要的領借手續，一旦丟失或人為損壞應照價

賠償。

六、采購小組在外出采購時，不得一人獨臼行動，須3人以上集

體行動。

七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經市場調查，做到心

中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。

八、采購小組在采購后，對采購發票要嚴格按照財務制度把關，

發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經

辦人等內容應齊全。

九、未盡事宜按照國家相關規定執行。

采購管理制度篇12

第一章總則

第一條為規范采購管理工作，保證物資采購質量，降低采購成本

和費用，增加物資采購的透明度，依據《中華人民共和國招標投標

法》、《中華人民共和國合同法》，結合公司實際情況制定本辦法。

第二章適用范圍

第二條本制度適用于具備招標條件的、公司實際需要的工程項目、

生產物資、辦公用品、技術服務等采購。

L同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招

標一次。

2、工程項目、物資采購總額在15萬元以上的實行招標。

3、工程項目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行

競爭性談判采購。

4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進行招

標。

第三章招標采購原則

第三條遵循公開、公平、公正原則。

第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、

信譽和服務良好的供應商。

第五條遵循同質低價、同價質優的選擇標準。

第六條遵循及時、適用、合理、節約原則。由各物資需求科室，

提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細和質量技術要求、供

貨時間等。

第四章組織實施

第七條物資采購招標工作委托招標代理公司進行，并由辦公室和

監察科聯合組織實施。

第八條在實施招標前，由辦公室根據各科室提供計劃、要求，擬

草有關招標文件，其計劃、方案上報公司領導，經批準后組織實施。

第九條監察科和物資需求科室負責采集供應商信息資源，其他科

室也可提供供應商信息資源，以形成競價機制，確保招標工作的實施。

第十條供應商信息資源必須認真篩選，擬選參與競標的供應商，

必須具備一定生產規模，質保體系完善，招標人認同的廠家。對多次

參加投標，報價持續偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應商取代

參與投標競價。

第十一條委托招標公司進行具體招標事項，公司領導及相關科室

負責人參與招標、評標工作。

第五章招標采購形式

第十一條物資招標采購可根據所需物資的品種、數量、使用時間、

資金保證等情況，采取公開招標，邀請招標等形式。

第十二條不具備上述兩種形式招標的，需報請公司董事長或總經

理批準，可實施競爭性談判采購。

第十三條競爭性談判采購，必須實行多方詢價，填寫詢價對比過

程、結果及擬訂供應商，以書面材料形式，報公司財務負責人、總經

理、董事長審批后方可進行采購。

第六章招標采購的工作程序

第十四條招標準備工作

1、各科室根據本科室及生產單位物資使用需求，認真制定下階段

物資采購計劃。

2、各科室所報物資采購計劃，經分管領導審核，并報公司財務負

責人、總經理、董事長審批后，報送辦公室，由辦公室制定招標計劃。

3、辦公室聯合監察科制定招標實施計劃，明確招標采購的具體形

式，并由公司總經理、董事長審批后方可執行。

4、各科室所報物資采購計劃中，采購物資的名稱、規格型號、數

量、技術要求、用途等參數應詳細準確，不得弄虛作假，否則造成庫

存積壓或因漏報、未報而影響生產造成損失的，追究該科室責任。

第十四條：招標實施工作

1、采用公開招標、邀請招標形式采購。

1）由招標代理公司發布招標公告，對有意前來投標報名的供應商

進行資格預審，擬定投標人。

2）對擬邀請參加投標的單位進行資格預審，按物資采購程序對其

進行前期調研、評價，評價合格的供應商才具有投標資格，以書面形

式（郵寄或傳真）邀請其投標。

3）向接受邀請的單位發放標書（或招標說明）并負責答疑。

4）接受并篩選投標文件，并按招標文件約定方式開標。

5）按擬定的評標辦法，篩選合格的投標書。

6）按評標辦法中的定標方式定標，或與經評標合格的投標單位協

商、談判、確定中標供貨單位。

2、采用競爭性談判采購形式采購

1）對供應商按物資采購程序進行前期調研評價，進行資格預審，

確定合格供應商，以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。

2）按擬定的評標標準結合所需物資質量供貨期、付款等要求，從

最低的報價依次進行評估、分析，按照統一標準，擇優進行答疑，通

過供需雙方進一步磋商，最終確定中標供貨單位。

第十五條：合同前評審

L為避免評標過程中對投標方了解不夠細致和簽約時對合同條款

研究不夠透徹等造成的風險，由物資采購科室會同財務部門進行簽約

前的合同評審。

2、根據評審結果并報董事長批準后，方可向中標單位發出中標通

知書，同時應將中標結果通知所有未中標的投標方（根據招標文件或

招標說明中約定的方式通知）。

第十六條：合同的簽約。合同評審通過后，須嚴格執行合同審批

程序，最后由企業法人代表授權的委托代理人依據《中華人民共和國

合同法》與中標單位簽訂物資購銷合同，必要時可申請公證。

第七章資料、樣品存檔及驗收

第十七條：對物資招標采購過程中的有關文件、記錄資料由辦公

室或監察科建檔案保存。同時，對中標單位投標時提供的樣品要做好

妥善保管，以便為今后解決一些可能發生的問題提供依據。同時，供

貨驗收過程中要檢查所供產品與樣品的符合性，要周期性進行抽查。

第八章監察與處罰

第十八條為保證招標采購取得預期目標，監察科應在招標前及招

標過程中加強監督，可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標，避免造成

損失的事后監督。對于招標采購過程中人為設置障礙的相關科室及人

員，應責令其改正或上報董事會建議調離其工作崗位，造成重大經濟

損失的將依法處理。

第十九條：各科室采購物資必須認真執行本辦法，不得走過場或

作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。

第九章附則

第二十條：本辦法自頒布之日起實行。

采購管理制度篇13

第一章總則

第一條為規范學校儀器設備采購行為，加強財務支出管理，提高

資金使用效益，保障和促進學校事業的發展，根據政府采購管理暫行

辦法，制定本辦法。

第二條學校各單位使用財政預算內資金和預算外資金及貸款資金、

捐贈資金等財政性資金采購儀器設備，適用本辦法。

第三條本辦法所稱學校儀器設備采購，是指學校各單位以購買、

委托研制開發、租用等方式獲取儀器設備的行為。

第四條有下列情形之一的學校儀器設備采購，經分管校領導同意

后，可以不適用本辦法：

（一）涉及國家安全和國家機密的；

（二）因自然災害或其它不可抗力因素，需緊急采購的；

（三）人民生命財產遭受危險，需緊急采購的；

（四）某些特定的其它情況。

第五條學校各院系、各單位采購儀器設備應當遵循公開、公正、

公平、高效和維護公共利益的原則。

第二章學校采購主體和供應商

第六條儀器設備采購的主體包括集中采購機構和非集中采購機構。

第七條成立“中國地質大學儀器設備采購招標領導小組”，作為學

校的集中采購機構，資產處負責辦理日常管理工作，并負責下列采購

事務：負責全校單價20萬元及以上（包括批量）儀器設備的招標采購工

作，審定招標、采購管理文件（含制度、辦法），審定招標項目，主持采

購項目招、投標的全過程。

第八條非集中采購機構（各院系、各單位）負責下列采購事務：單

價2萬元及以下的儀器設備，由各院系、各單位自行采購。單價在2

萬元以上（包括批量）的儀器設備，須由各院系、各單位會同資產處，與

供應商簽訂購貨合同，并需符合本辦法第三章、第四章要求。

第九條供應商是指具備向采購機構提供儀器設備和服務能力的法

人和其它組織，包括中國供應商和外國供應商。

第十條中國供應商應具備下列條件：

（一）具有中國法人資格，能獨立承擔民事責任；

（二）遵守國家法律，行政法規，具有良好的信譽；

（三）具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄；

（四）良好的資金、財務狀況；

（五）中央和地方人民政府規定的其他條件。

第H■一條外國供應商應具備下列條件：

（-）經中央和地方人民政府批準進入我國市場的外國法人和其它組

織；

（二）根據我國締結或參加的國際公約、條約、協定規定準入我國市

場的外國法人和其他組織；

（三）外國供應商一般應在我國境內設有代表機構或能有效提供技術

支持和售后服務。外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和

義務。

第三章學校采購方式

第十二條學校采購一般采用邀請招標、競爭性談判、詢價、單一

來源采購等方式，須公開招標采購的儀器設備，按有關政府采購管理

文件精神執行。

邀請招標采購，是指采購機構以投標邀請書的方式邀請三個或三

個以上特定供應商投際的采購方式。

競爭性談判采購，是指采購機構直接邀請三家或三家以上的供應

商就采購事宜進行談判的采購方式。

詢價采購，是指采購機構對三家或三家以上的供應商提供的報價

進行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。

單一來源采購，是指采購機構向一家供應商直接購買的采購方式。

第十三條采購金額在10萬元以上時，一般應實行邀請招標采購的

方式，被邀請的特定供應商一般由采購機構和資產處商議確定。

第十四條屬于下列情形之一的，可以采取競爭性談判采購方式：

（一）招標后，沒有供應商投標或者沒有合格標的；

（二）因出現不可預見的情況而急需采購，無法按招標方式得到的；

（三）投標文件的準備需較長時間才能完成的；

（四）供應商準備投標文件需要高額費用的；

（五）對高新技術含量有特別要求的；

（六）采購金額在10萬元以下的。

第十五條采購價格彈性不大的標準規格的儀器設備且有現貨時，

可以采用詢價采購方式。

第十六條屬于下列情形之一，可以采取單一來源采購方式：

（一）只能從特定供應商處采購，或供應商擁有專有權，且無其他合

適替代的；

（二）原采購的后繼維修、零配件供應、更換或擴充必須向原供應商

采購的；

（三）在原招標目的范圍內，補充合同的價格不超過原合同價格的

50%,因而必須與原供應商簽約的；

（四）預先聲明需對原有采購進行后繼擴充的；

（五）從殘疾人機構，慈善機構采購的。

第十七條購置單位采購進口儀器設備，應盡量通過符合海關優惠

政策條件的形式進行采購。

第四章學校采購程序

第十八條購置單價為5萬元及以下的一般儀器設備，申請人應填

寫”中國地質大學器材申請卡，由各院系、各單位負責審批。

購置單價在5萬元以上的儀器設備，申請人需填寫“中國地質大學

申購貴重儀器設備可行性論證報告”，由資產處負責審批。

購置單價在20萬元以上的儀器設備，報主管校長審批。”中國地

質大學申購大型精密儀器可行性論證報告”要求組織專家論證。

單價在5到20萬元之間（不含20萬元）的儀器設備,由各院系、

各單位自行組織專家論證。

單價在20-40萬元之間的儀器設備，由各院系、各單位和資產處

共同組織專家論證。

單價40萬元以上儀器設備，由資產處與學校儀器設備專家論證組

組織論證。

第十九條購置國家規定的社會集團控制購買的商品，各院系、各

單位必須書面提出申請，由資產處審核，報省有關部門審批后方可購

買。購置空調器等耗電量較大的儀器設備，需報學校用電主管部門審

批。

第二十條重點建設項目均實行項目領導小組負責制，各項目領導

小組應明確一名儀器設備購置負責人。各項目領導小組應根據學校審

核同意下達的每年項目設備購置總經費額度情況，于每年年底編報全

年儀器設備購置清單，報項目主管職能部門和資產處，各項目儀器設

備購置負責人應在采購前一個月及時與裝備處聯系，并按要求向裝備

處提供有關材料，以便進行采購前論證、審批等各項采購程序的操作。

第二十一條學校招投標程序規定如下：

（一）采用邀請招標采購方式的，應當向三家或三家以上特定供應商

發出投標邀請書。招標文件書應當包括所購儀器設售的要求和條件以

及擬訂合同的主要條款；

（二）招標文件不得要求或者標明特定的供應商以及含有傾向或者排

斥潛在投標人的內容；

（三）招標人不得向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱、

人數以及與招標投標有關的其它情況；

（四）開標應當按招標文件規定的時間、地點和程序，由招標人以公

開方式進行。開標時應當眾驗明所有投標文件的密封未遭損壞；

（五）采購金額在20萬元以下的，由購置單位和資產處派人共同組

成評標小組進行評標。采購金額在20萬元以上的，由學校采購招標領

導小組進行評標。

第二十二條非招、投標方式的采購工作程序一般在30天內完成，

招、投標方式的采購工作程序一般在60天內完成。

第二十三條采用招、投標方式時，由資產處和采購機構共同編制

招標文件，文件內容和招標程序應符合國家法律、法規的要求。

第二十四條學校采購合同需要變更時，購置單位應當將變更的內

容以書面形式報告資產處。

第五章學校采購監督

第二十五條學校采購工作接受黨紀、政紀、審計、財務和群眾監

督。

第二十六條采用招、投標方式的采購項目，由資產處配合采購機

構共同開標。第二十七條學校監察處、儀器設備采購招標領導小組

有權從下列方面對合同文件進行審查：

（一）是否符合有關法律、法規和政策的要求；

（二）是否符合學校采購預算的要求；

（三）合同的主要條款是否符合招標文件的要求；

（四）合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。

第二十八條采購機構在采購過程中出現下列情形之一的，則視為

采購行為無效，學校紀監辦、學校采購招標領導小組應責令其進行整

改;對直接主管人員和其他直接責任人員，可按學校黨紀、政紀有關規

定處理;有意給供應商造成損失的，應當承擔賠償責任：

（一）應當采用招標采購方式而未采用的；

（二）擅自改動采購標準的；

（三）與供應商違規串通的；

（四）開標確認后無正當理由不與中標人簽定采購合同的；

（五）拒絕采購監督小組的檢查或者不如實反映情況，不提供有關材

料的；

（六）其他違紀違規的行為。

第二十九條供應商有下列情形之一的，則視為采購行為無效，應

責令其改正：給采購單位造成損害的，應當追究其經濟責任：

（一）提供虛假材料，騙取學校采購供應商資格的；

（二）提供虛假投標材料的；

（三）采用不正當手段抵毀，排擠其他供應商的；

（四）與采購機構違規串通的；

（五）中標后，無正當理由不與采購機構簽定采購合同的；

（六）向采購招標領導小組、采購機構人員行賄或者提供其它不正當

利益的；

（七）其它違紀違規的行為。

第三十條學校采購招標領導小組和招標采購工作人員，不履行本

辦法的規定，循私舞弊，玩忽職守的，可按學校黨紀、政紀有關規定

處理。

第三H—條具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列

違規情況，情節嚴重構成犯罪的，移送司法機關依法追究刑事責任。

第六章附則

第三十二條本辦法未盡事宜，按國家有關法律法規執行。

第三十三條本辦法由學校采購招標領導小組負責解釋。

第三十四條本辦法自發布之日起施行。

采購管理制度篇14

一■目的

為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度，監督和

控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。

二.工作程序

（-）采購原則

1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必

須高度重視。

2、采購必須堅持〃秉公辦事、維護公司利益〃的原則，并綜合考

慮〃質量、價格"的競爭，擇優選取。

3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購，

需求時填寫《物品申請單》；

4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責采購，需求時

填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門

對固定資產進行編碼，送綜合辦資產管理專員處備案。

5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

6、單次采購在金額在2000元以上的，有兩名采購人員一同進行

采購，單次采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。

（二）采購申請

L需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規格、

數量，需求日期及注意事項，經部門負責人簽字確認后交由綜合辦公

室處；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務部審核。

2、采購之前，采購經辦人進行統一匯總采購原則。

3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上

注明〃緊急采購”字樣，以便及時處理。

4、若撤銷采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不

必要的損失。

（三）采購流程

1、采購經辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫所購

物品和數量進行估算價格。

2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采

購定單》交到財務部進行審核，審核后報分管負責人或總經理審批后,

方能給采購人員進行采購。

3、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統一規定PO單號報總

經理審批后復印一份交與財務。

（四）采購經辦人職責

1、建立供應商資料與價格記錄。

2、做好采內參市場行情的經常性調查。

3、詢價、比價、議價及定購作業。

4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

5、做好平時的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2、長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

3、與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審。

（六）采購實施

L《物品申請表》批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金

額或通知財務辦進匯款手續。

2、采購人員按核準的《物料申請表》或《采購定單》〃向供應商

下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3、所有采購物品進行入庫和出庫記錄管理。

4、原材料和設備由進料檢驗部門或設備申請部門驗收后合格，才

能辦理