公司采購管理規(guī)章制度

公司采購管理規(guī)章制度1

加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度C

一、任職資格

1、工作經(jīng)驗：

2年以上工作經(jīng)驗。

2、學歷要求：大專以上。

3、年齡要求：

23歲以上。

4、個人素質(zhì)：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。

二、職責及管理制度

1、熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產(chǎn)品，注意市場

信息的積累。

2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職

業(yè)道德。

3、編制采購計劃。負責根據(jù)生產(chǎn)、總務、設備及檢驗等各部

室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實

施，保證經(jīng)營過程中的物資供應。

4、負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝

材料、備品、備件、辦公用品、檢驗月品及燃料等的采購供應工

作。

5、負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。

6、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

7、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商

以上參與。

8、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道,

早處理。

9、及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商

進行付款。

10、加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，

建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡，并夭斷開辟和優(yōu)化物資采購渠

道。

11、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

12、完成領導交辦的其他工作。

三、具體工作

1、工作時間為早8：30——晚17：30,午休時間12：00——

13：30,休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。

2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內(nèi)只

能用即工作qq上網(wǎng)談工作業(yè)務，不準在網(wǎng)上閑聊，不準看電影玩

游戲等。若有違反打掃辦公室一天。

3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰

清潔衛(wèi)生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司

申請。

4、如無外出，午休后13：30點必須回公司，否則發(fā)生意外

事件，公司不承擔任何義務和責任，所發(fā)生的一切后果自負。

5、采購部如需外出，要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)

務輕重由總監(jiān)決定，出門時填寫出門條，總監(jiān)簽字。總監(jiān)外出填

寫出門條運營總監(jiān)簽字「沒有簽字視為曠工。

6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保

證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄

本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。

7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。

8、原則上不準打的，公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急

事情，經(jīng)過請示外，可公司派車。

9、辦公零星費用，憑票據(jù)記賬。票據(jù)應注明經(jīng)手人姓名，應

先行請示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。

10、保持個人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月

清潔一次桌椅。

11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個人便后，要沖馬桶。

12、愛護好公司財務，如因個人為（如用辦公用品敲打物品）

造成損壞，要自行賠付。

13、本著工作績效性原則，現(xiàn)實行初次下單提成0.01%二次下

單0.2%o

14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主，如價格高（高于出廠價視

為過高），銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售（銷售出

示證據(jù)），歸納為未完成任務。

15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造

成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的'30%在

當月工資中扣除。

16、對自己負責產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對公司

網(wǎng)站信息錯誤及時反饋。

17、對自己下到工廠的單子進行跟單（下單后第3天和交貨

期前3天）。

18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。

如總監(jiān)需出差，出差計劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財務部領取出

差費用。

19、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費、住宿費、

餐飲費大致數(shù)字。有領導審批。

20、出差歸來，所有票據(jù)計劃內(nèi)采取對賬票據(jù)。計劃外采取

憑票據(jù)實報實銷。

21、每月需憑上月業(yè)績考核，如示達到考核標準，工資扣除

100元至500元，超額完成任務的獎勵300元至1000元。

22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數(shù)量，必須再次壓價，

這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金（每種產(chǎn)品每

降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵）。

23、定期匯總所進的采購資料，協(xié)助財會進行成本核算。

24、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進

質(zhì)量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采

購與浪費的情況發(fā)生。

25、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應

基地，并不斷挖掘供應商，以保證材料供應的不間斷性。

四、薪酬

采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金-處罰。

1、增加新品種數(shù)量二獎金。

2、獎金是根據(jù)業(yè)績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵,

獎金分兩部分。

3、獎金按月度核算，次月發(fā)放，計算方法為：獎金二績效考

核分數(shù)。

該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。

五、福利

1、假期

（1）休息日：公司全體員工在法定工時以外，享有休息日。

（2）法定假日：全體員工每年均享有以下10天帶薪（視為

上班）假日：元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)、婦女節(jié)等。

（3）婚假凡在公司連續(xù)工作滿12個月（自轉正之日起）的

正式員工結婚時，可憑結婚證書申請14天（含休息日）的有薪假

期。

（4）產(chǎn)假凡在公司連續(xù)工作滿12個月（自轉正之日起）的

正式女員工，持醫(yī)院證明書可申請有薪產(chǎn)假90天（含休息日和法

定節(jié)假日），晚育的順產(chǎn)120天，難產(chǎn)135天。男26周歲、女24

周歲以上初育為晚育。

（5）男員工護理假7天，晚育者為15天。

（6）喪假：公司員工直系親屬（指配偶、子女、父母及配偶

的父母）不幸去世的，可申請5天喪假。直系親屬在外地的，帶

薪路途假另計，路費自理。

（7）工傷假：因工受傷休假視為上班，具體情況按國家社會

保險法規(guī)辦理。

（8）有薪病假：病假三天以上需憑縣、區(qū)級以上醫(yī)院出具的

病情證明請假。其中十天以內(nèi)病假按基本工資80%計發(fā)病假工資，

累計十天以上者按基本工資50%計發(fā)病假工資，醫(yī)療期限的確定

按國家相關規(guī)定執(zhí)行。

（9）休假規(guī)定員工提前15日向直接主管及人事部門申報擬

休假的種類和時間，協(xié)商安排休假具體事宜。因工作原因，未能

休以上（3）-（7）項假期的，按休息日加班標準給予工資補貼。

2、保險：公司為正式員工辦理養(yǎng)老、工傷、生育、和醫(yī)療保

險等社會保險。

3、過節(jié)費公司視經(jīng)營情況在法定節(jié)日或公司紀念日發(fā)放賀金

或賀禮C

4、健康檢查：公司每兩年出資為工作滿一年的員工進行身體

健康檢查。

6、員工活動：公司不定期舉行各種員工活動。

風險提示：實踐中，發(fā)生離職員工侵犯公司商業(yè)秘密時，爭

議焦點往往不是員工有沒有義務保守公司的商業(yè)秘密，而是該秘

密是不是構成受法律保護的“商業(yè)秘密”，以及單位如何提供證

據(jù)證明離職員工實施了侵權行為及侵權造成的損失。由于商業(yè)秘

密侵權證據(jù)很難收集，或調(diào)查取證的成本非常高，往往導致單位

對侵權行為束手無策。企業(yè)在制定規(guī)章的時候可以約定通過保密

協(xié)議，據(jù)此證明商業(yè)秘密的存在、證明企業(yè)對商業(yè)秘密采取了保

護措施，一旦發(fā)生侵犯商業(yè)秘密的行為，便于舉證，有利于企業(yè)

借助法律手段保護自己的商業(yè)秘密，維護合法的權益。

六、保密原則

1、采購員有義務保守公司的采購原價，不得向他人透露采購

原材料的底價。

2、對于相關哭購信息應妥善保管。

2、保守未經(jīng)公開的經(jīng)營情況、業(yè)務數(shù)據(jù)等。

七、其他

1、本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。

2、所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

風險提示：企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，

是公司內(nèi)部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法

律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。勞動爭議糾

紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、

考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及

計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關

規(guī)章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序

的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果。公司采購

管理規(guī)章制度2

一、總則

（一）為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本

制度。

（二）本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購

活動。

二、采購原則

（一）嚴格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額

在2000元以上，必須有3家以上供應商提供報價，在權衡質(zhì)量、

價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行

綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的

物品除外。

（二）合同會簽制度

固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)

量部、財務部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，

調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領導官核，總經(jīng)理批準簽約。公

司采購管理制度。屬集團采購的項目，應報總裁批準。

（三）職責分離

采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、

交貨等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應

商協(xié)商完成。

（四）一致性原則

采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型

號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高

的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因

特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過

請購量的5%—10%o

（五）最低價搜尋原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，

了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

（六）廉潔制度

所有采購人員必須做到：

1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量,

降低采購成本。嚴格遵守公司采購管理制度。

2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應

商伸手。

4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成

損失。

6、努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工

藝、新設備及市場信息。

（七）招標采購

1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁

雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，

由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務、審計、采購、總經(jīng)辦等相關部門共同參與，

定出一段時間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂

供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。

2、對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外,

還應隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

三、采購程序

（一）供應商的選擇和審計

1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證

件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試,、中試，征

得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。

2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務，采購部應較全面地了

解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、

運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，

會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選洋供應商時，必須進行詢議

價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術服

務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決

定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。

5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)

運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商

或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,

以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)

計造表交采購部門，向3家以上供應商詢價，經(jīng)有關部門及采購

部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期

結算。

（二）采購程序

1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃一生產(chǎn)計劃

一資金預算。

2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購

單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標準、技術指標、制

作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領導

批準，交集團采購部門。

3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、

財務、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主

管領導審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負責采購材料的

適用性，財務部門負責預算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付

款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合

同的'事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判,

付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供

方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及

聯(lián)系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，

采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)

采購部。

4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的

出具。倉儲、質(zhì)量部門負責原輔包材料的驗收，并出具檢測報告。

并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原

輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。設備日申請部門、工程技術部門

驗收，并出具驗收報告。

四、審計監(jiān)督

（一）采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。

（-）在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程

中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與

外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的

核查，審計部門主要負責合同條款的畝核和財務支付的事前事后

審計。

（三）采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監(jiān)

督和質(zhì)詢。

（四）對采購人員在采購過程發(fā)仁的違犯廉潔制度的行為，

審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，

直至追究法律責任。

五、其他

本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。

風險提示：企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，

是公司內(nèi)部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法

律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。勞動爭議糾

紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、

考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及

計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關

規(guī)章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序

的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果。公司采購

管理規(guī)章制度3

為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的商

品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有

序、合理地運作，特制定本管理制度。

一、建帳

所有商品應按每一品種規(guī)格設置商品明細賬，所有商品的品

名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應在明細

分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必

須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等

應分別建賬反映。

二、入庫

商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手

續(xù)，根據(jù)實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名規(guī)格、單位、

數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫單登記材

料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二份

（一份存根、一份在財務結算時與發(fā)票一同交財務）。

三、出庫

根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應登記編碼、品

名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、

收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。

送貨人應在當日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務，若有特殊情況可

在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一

式四份，倉庫一份，賣場二份（一份賣場存根、一份結賬時與財務

核對），一份交財務。

四、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當

日發(fā)生的業(yè)務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保商品進出

及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結束，應將當日發(fā)生的入庫單、

領料單交財務部門

五、原則上按先進先出法發(fā)放商品。

六、盤存

每月中旬定期盤點（總庫和賣場）。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量

的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，

并進行相應處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應及

時的用書面的形式向有關部門匯報，必須按審批程序經(jīng)領導審核

批準后才可處理，否則一律不準自行調(diào)整。

七、倉管員工作職責

1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。

2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防范（做到防火、防盜、防潮）及衛(wèi)生工

作。

7、認真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進倉的貨先發(fā)。

8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要

求及時通知采購員退回供貨商并報財務；賣場退回的商品及時回

收倉庫保管。

9、認真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。

10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工

作。

公司采購管理規(guī)章制度6

為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事

部統(tǒng)一負責公司各部門辦公物資的采購、調(diào)配、領用及庫存管理，

特制定本制度。

一、適用范圍

本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調(diào)配、領用

及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關管理制度執(zhí)行。

二、職責

1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調(diào)配、領用、出入

庫等管理工作。

2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、

對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存

工作。

3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、

入庫驗收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領用登記、月度盤存

工作的監(jiān)督檢查，并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨

商的建立、參與采購、物資調(diào)配工作。

4、行政人事專員負責匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃，并

對上月采購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。

5、各管部門經(jīng)理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫

驗收、物資保管、領用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存

工作。

6、公司總經(jīng)理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、

對量大價高的物資采購進行審查核實，并對特殊大件及應急物資

的采購進行審批，以整體控制成本費用支出。

三、流程原則

1、各部門負責人對物料物資應建立合理的.庫存量，各部門

物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補庫，以確保各部門的正常

領用。

2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前

集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，

行政人事主任同意后發(fā)起臨時申購。

四、采購流程

（一）流程說明

1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單

后，按照對比詢價后的預算價格履行財務借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人

共同采購。

2、因行政人事部暫無庫房設置，與各部門屬于異地入庫。由

各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部

集中批量領用。

3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫

單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務列帳，一份

存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領用人簽字；一份交財

務記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及

勞保用品應單獨開具稅務發(fā)票。

4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同

時提交當月《盤存表》（附表1）及《領用登記表》（附表2）,均需

由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

（二）采購工作流程

為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦

公物資采購工作流程的時間節(jié)點遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合

理使用和控制成本費用原則，公司各部門應當各盡其責，加強溝

通和配合。

（三）庫房管理

1、公司行政人事部及各部門臨時設置的庫房應根據(jù)物資的易

耗分類進行分類存放，應當保持庫存物品存放地點整齊、干燥，

并入柜或入袋保存。

2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的坳品應單獨設置盒、袋、柜

小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應保

持干燥，盡量保持通風。公司采購管理規(guī)章制度4

一、總則

（-）為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本

制度。

（二）本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購

活動。

二、采購原則

（一）嚴格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額

在元以上，必須有3家以上供應商提供報價，在權衡質(zhì)量、價格、

交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評

估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除

外。

（二）合同會簽制度

固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)

量部、財務部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，

調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領導審核，總經(jīng)理批準簽約。

公司采購管理制度。

屬集團采購的項目，應報總裁批準。

（三）職責分離

采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、

交貨等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應

商協(xié)商.完成C

（四）一致性原則

采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型

號、數(shù)量相一致。

在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及

時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。

如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差

值不得超過請購量的5%—10%o

（五）最低價搜尋原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，

了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

（六）廉潔制度

所有采購人員必須做到：

1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量,

降低采購成本。嚴格遵守公司采購管理制度。

2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應

商伸手。

4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成

損失。

6、努力學習義務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工

藝、新設備及市場信息。

（七）招標采購

1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁

雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，

由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務、審計、采購、總經(jīng)辦等相關部門共同參與，

定出一段時間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂

供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。

2、對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外,

還應隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

三、采購程序

（一）供應商的選擇和審計

1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證

件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征

得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。

2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務，采購部應較全面地了

解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、

運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，

會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選繹供應商時，必須進行詢議

價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術服

務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決

定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。

5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的.發(fā)生，對于生

產(chǎn)運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應

商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供

貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)

計造表交采購部門，