年產10萬噸腐植酸系列產品項目=====新疆德鴻科技開發有限公司版權所有◆翻錄必究=====2 9 9 9 9 9第一章單位概況 §1.2公司概況 §1.4經營理念 §1.5經營策略 §1.6經營目標 §1.7企業文化 第二章項目概述 §2.1項目名稱 §2.2承辦單位 §2.3項目概述 1.簡要介紹 §2.5項目優勢 1.資源優勢 2.規模優勢 3.技術優勢 4.政策優勢 §2.6投資規模 §2.7總投資預算 §2.8經濟預測 1.投資金額 2.財務評價 第三章實施條件 21§3.1礦區條件 21 22§3.4燃料來源 22 22§3.6供水條件 22 23 23 23 23 3.礦石儲量 4.水文地質 5.工程地質 第四章基礎設施 26 26§4.2工程選址 26 26 2.設備選型 27 27 27 =====新疆德鴻科技開發有限公司版權所有◆翻錄必究=====32.豎向布置方案 2.加工廠運輸 3.相關指標 29 29 2.礦區 3.加工廠 3.材料選用 32 4.配電原則 5.設備選型 §4.8給水排水 341.給水水源 3.排水系統 第五章生產工藝 39 2.氣候條件 1.半成品生產 =====新疆德鴻科技開發有限公司版權所有◆翻錄必究=====4=====新疆德鴻科技開發有限公司版權所有◆翻錄必究=====52.工藝方案評述 391.開采范圍和技術條件 40 403.生產規模 40 40 41 41 41 §6.1節能的意義 1.選用節能工藝 2.利用太陽能 3.集中供熱 42 431.遵循的原則 43 第七章環境保護 44 44 1.廢渣處理 2.廢水處理及排放 3.廢氣處理及排放 4.噪聲控制 452.環境保護監測 47 47§8.2消防 47 2.總平面布置防火 3.建筑防火 484.消防給水 5.火災自動報警 48 49 49 2.噪聲控制 4.防雷傷 7.野外防護 第九章市場分析 §9.1目標市場定位 1.產品用途 2.市場定位 53 2.市場供給 55 2.腐植酸鈉市場 3.本項目產品的競爭力 55 §10.1管理原則 57§10.2管理機制 571.經營決策機制 2.生產管理機制 3.營銷管理機制 4.財務管理機制 5.監督機制 6.激勵機制 §10.3組織機構 611.定員依據 2.勞動定員 §10.5人才戰略 第十一章發展戰略 1.經營理念 2.戰略思想 64 642.實施策略 第十二章風險與對策 §12.1人才風險 §12.4經營風險 66§12.5風險控制 66第十三章經濟分析 67 671.生產規模和產品方案 2.項目計算期 67§13.2投資估算 67 3.總投資估算 §13.5成本費用 §13.6損益表 §13.7現金流量 §13.9財務評價 =====新疆德鴻科技開發有限公司版權所有◆翻錄必究=====7 75第十四章資金籌措、回報及退出途徑 §14.3投資回報 本商業計劃書由新疆德鴻科技開發有限公司提供資料、由專家組編制而成，旨在使有興趣的投資者和貸款者能對本項目進行初步評估，以便與新疆德鴻科技開發有限公司成為合作伙伴。編制本商業計劃書的目的在于為有興趣的投資者和貸款者進行初步評估提供充分信息。初步評估后，投資者還需要自己對此項目進行認真分析研究，以證明所做出的投資決策，是在充分考慮投資將面臨各種風險的前提下，對該項目所做出的正確判斷和評價。三、責任聲明本商業計劃書由新疆德鴻科技開發有限公司編制，其內容的準確性、真實性、解釋權及其版權歸新疆德鴻科技開發有限公司所有。本商業計劃書含有新疆德鴻科技開發有限公司的商業機密，專為有興趣的投資者和貸款者提供，閱讀和研究者應接受一切保密協議中的條款和條件。未經新疆德鴻科技開發有限公司事先明確同意，任何閱讀和研究本商業計劃書者不得對本商業計劃書的任何內容進行復印、引用、仿制或將內容以任何形式泄露給其他在新疆德鴻科技開發有限公司提出要求時，閱讀和研究本商業計劃書者應將本商業計劃書完整退還，并且不得以任何形式保留本商業計劃書的任何部分內容9第一章單位概況§1.1公司信息2.住所：3.法人代表：4.注冊資金：5.經濟性質：6.機構代碼：郵政編碼：§1.2公司概況新疆德鴻科技開發有限公司成立于2004年2月，在烏魯木齊市德鴻公司現與昌吉、阜康兩地的2家企業聯合，公司下設3個分廠。一分廠位于昌吉路南工業區6號，現有員工50余人，其中，大中專畢業生占70%,具有較強的科技開發應用能力，在借鑒國內外先進成果的基礎上，對腐植酸系列產品進行開發了油井助劑、腐植酸防鍋爐除垢劑、腐鈉陶瓷添加劑等產品，社油田，腐植酸綠色有機復合肥在國內供不應求。現一廠已完成投資1100萬元，初步形成年產腐植酸鹽類5000噸，腐植酸營養液100噸的能力。今后將以該廠為依托，擴建0.5萬噸腐植酸營養液生產線。二分廠位于阜康市甘河子工業區，該分廠是我公司在原地方所屬破產化肥廠基礎改造而成，現以完成投資150萬元，可年產腐植酸鹽類1500噸。該廠地處阜康原煤產地，交通便利，建議以該廠為依托，擴建3萬噸腐植酸鹽類生產線。十分豐富，公司已在該處購買了腐植酸礦點，并已著手進行了初期開發，建議以總廠為依托，建設8萬噸腐植酸綠色有機肥生產線。腐植酸系列產品在生產過程中無廢水，少量廢渣是制肥的優質材料；破碎粉塵，我們采取旋風除塵布袋過濾即可解決，并已通過環保以事業、效益、情感為導向，吸引了一大批年富力強、素質高、專業業務能力強、容易接受新生事物、既懂技術又懂管理的中上層領導干提高腐植酸產品質量、增加就業、增加國民收入做出重大貢獻，從而實施年產10萬噸腐植酸系列產品生產項目的管理層由具有高學歷、高素質、經驗豐富、業務能力強、年富力強、高級經濟師、高級1.深諳市場、富于開拓、敢為人先的總經理——何德俊先生何德?。耗?，漢，現年54歲，畢業于新疆財經大學工商企業管理研究生班，高級經濟師。1987年任烏魯木1990年調烏魯木齊市糖酒集團公司黨委書記，1993年起兼集團董事姓名年齡性別族別學歷歷任何職男漢大學高級工程師高級顧問男漢公司顧問女漢蘭州鐵道學院大學多經辦總工經濟師男漢大專經濟師常務副總男漢大學副教授女大學教授男漢西安科技大學副教授大學副教授厚德載物，誠信為本，科技強企，利國益民利用資源優勢，擴大規模效應，憑借科技創新，實現跨越戰略依靠科技進步，擴大經營規模，提高產品質量，爭創國內一流?！昂竦螺d物，以誠取信”致力于創造中國傳統產業的新價值?！?.1項目名稱年產10萬噸腐植酸系列產品項目§2.3項目概述1.簡要介紹●盤活舊建筑和新增建筑面積達到1.6萬m2。2.項目實施的經濟環境(1)前提條件德鴻科技開發有限公司擁有同新疆焦碳集團簽署天然腐植酸采用協議，儲量在200萬噸。質量上乘，利于腐植酸系列產品的綜合利用。腐植酸資源在魚爾溝申辦風化煤開采證，儲量100萬噸，(2)經濟環境吐魯番是古絲綢之路上的重鎮，早在新石器時代，距今六七千年前，就有了人類活動。1.腐植酸系列產品在世界農業、工業中的地位在現代農業生產中，用腐植酸改良土壤，可使它更具活力；用其改良肥料，可使它更有肥效；用其改良農藥，可使它更加安全。人類按認液體可降解地膜、種子胞衣劑、有機、無機肥、液體肥、綠色環保農腐植酸系列產品可廣泛用于石油、鉆井、除垢、環保等領域。2.國家宏觀經濟政策國家對腐植酸在農業、工業等領域的應用非常重要。中國腐植酸工業協會組織企事業單位經常進行交流，研究為企業提供服務，以《腐植酸》雜志為載體，報道研究最新成果、制備技術、加工方法、產品應用，圍繞著國家宏觀經濟政策，引導企業生產廣泛應用于農業的新產4.項目對產業政策的適應性該項目是利國利民的好項目。在農業方面，國家“三農”政策實施，祛除農藥殘留，提高經濟效益等，更重要的是生產符合國際標準的無機產品，提高出口能力和提高國民生產質量和素質，雖需要過程，但腐植酸在發達國家廣泛應用驗證，是富國強民的必由之路。以新疆為例，近期自治區政府推出百萬畝鹽堿地改良的遠景規劃，使腐植酸土運作該項目，公司擁有豐富的資源優勢，隨著西部開發的深入，煤化工必然成為新疆經濟發展最強勁行業，而這些發展就會帶動煤化工系列開發和利用。風化煤的應用實際上已經列入發展目標，搶先一步占2.規模優勢10萬噸生產規模，以石油、工業、農業為主，尤其是生產高附加價值的黃腐酸產品，使其得以充分開發和利用，同時最重要的是最大限度獲得最佳經濟效益。據了解，就目前新疆腐植酸生產廠家成規模達不到2家，市場缺口在60%。10萬噸生產規模在全疆為最大腐植酸生產3.技術優勢在技術上應用，其最大因素離不開原料品質。有了好的資源，我們在4.政策優勢產品開發方案符合國家當前的產業政策，屬國家鼓勵和支持發展的產業；項目生產迎合了新疆維吾爾自治區政府利用獨特資源，將獨特資源優勢轉化為經濟優勢的戰略，也迎合了達坂城區政府把礦產資源的項目工程總投資3780萬元人民幣(或458萬美元)。資金籌措方案為：方案一：●成立內資合資企業；●項目方投入333萬元人民幣(占總股本的33.3%);●投資方投入667萬元人民幣(占總股本的66.7%);●其余配套資金由項目方利用財務杠桿對外融資解決。方案二：●成立中外合作作企業，注冊資本為358萬美元；●項目方以投入礦山開發權和現有工廠及收益投入300萬元●融資400萬美元貼解決。投資構成：●固定資產投資3280萬元●鋪底流動資金500萬元總投資預算表序號設備購安裝工建筑工其它費用一建設投資1固定資產主要生產項目生產車間倉庫半成品及廢鹽堆場輔助生產項目化驗分析及辦公化驗分析及辦公公用工程水源及給水管線給排水、消防總圖運輸管路設施給排水、消防變配電總圖運輸工藝管線廠區外線備品備件購置費用18工器具及生產家具購置費2無形資產征地費拆遷費勘察、設計費專利費鍋爐和壓力容器檢驗費3遞延資產建設單位管理費監理費前期工程費生產準備費聯合試車費辦公及生活家具購置費供電貼費鹵水試驗資源勘查工程地質勘查4預備費基本預備費二固定資產投資方向調節稅00三建設期利息00固定資產投資項目總投資§2.8經濟預測1.投資金額項目總投資3780萬元。2.財務評價萬元萬元萬元%%%%萬元年萬元年%§3.1礦區條件1.礦區位置：2.地理坐標：東經°,北緯°;距烏魯木齊約180km,距托克遜縣城70km,距魚爾溝火車站2.工廠歷史：第一分廠建成11年，第二分廠利用阜康化工廠部分3.占地面積：三廠總和占地面積為20萬m2,建筑面積1萬多m24.生產情況：三廠現年產腐鉀、腐鈉、黃腐酸、土壤改良劑、復5.工廠規模：擁有加工生產線5條，車輛、工程機械10臺，鍋爐2臺，80個?，F有職工120人，正式職工80人，其中管理人員20人，專業技術人員16人。6.配套場所和設施： ●加工廠位于國道旁，距火車站約交通方便?！竦V區礦產資源很豐富，原材料、燃料供應源充足?！袼㈦姟h保等設施齊備，完全能滿足項目實施的要求?！?.2原材料來源——腐植酸半成品礦供應§3.3輔助材料來源本項目需要輔助材料品種少，僅編織袋等，可在當地解決。§3.4燃料來源煤為動力，資源充分品質好。2.柴油分別有當地加油站供應?！?.5供電電源●加工廠：電源充分，隨生產規模擴大，總廠可電辦增倍。●礦區：基礎設施如電桿、線路僅需維修，新增電可解決礦取用§3.6供水條件§3.7交通運輸●公路：主要用于產品的南北疆運輸，三廠交通便利?！耔F路：主要用于高附加值產品的外運?！?.8氣候條件新疆為內陸干旱型氣候，適宜腐植酸產品深加工，尤其總廠在東天山●年平均降水量為26.6mm●日最大降水量為28.8mm●歷年最高氣溫：45.2℃●歷年最低氣溫：-28.7℃●每年6～8月為夏季，月平均氣溫：27.3～30.1℃●每年11月至次年2月為冬季，月平均氣溫：4.8～8.2℃●極端最高氣溫：47℃●極端最低氣溫：-21.7℃●著名的百里風區，歷年最大風速20m/s,風力9級，風頻風§3.9地質條件一.礦區地質條件1.礦區地質概況(1)礦床特征礦體編號形狀礦體大小厚度NaNO?含量長度(m)寬度(m)面積(m2)(2)礦石特征(4)砂裂紋3.礦石儲量(1)工業指標(2)勘探報告提交儲量儲量級礦級體號備注礦石量c級區IⅡⅢ小計D級區IⅡⅢV小計4.水文地質5.工程地質==-=新疆德鴻科技開發有限公司版權所有◆翻錄必究==--25第四章基礎設施§4.4主要設備配置1.設備選材2.設備選型礦區主要設備配置表序號型號規格單位數量1臺12鹵水泵送機臺3前端式裝載機臺24上海-320臺15臺16自卸車臺27輛18交通大客車輛1269生產、生活用水儲罐個1化驗室儀器設備管路設施m電臺套1油罐個1(3)工廠主要設備配置工廠主要設備配置表序號型號規格單位數量1234567891.平面布置原則2.平面布置方案(1)礦區(2)加工廠1.豎向布置原則2.豎向布置方案根據精加工地形測繪結果，精加工廠廠區地勢東高西低，坡度約3%,豎向設計采用階梯式方式，排水方式自東向西。1.礦山運輸●●半成品年運輸量為15萬t,委托社會運力解決；2.加工廠運輸3.相關指標●裝載區占地3000m2;●庫房占地8000m2;●綠化占地4000m2;●圍墻長度1200m?！?.6建筑與結構●工程位于地區，抗震設計烈度7度；●標準凍土深度1.10m;●主要建筑物為廠房3000m2; ●辦公樓2500m2; ●鍋爐房800m2: ●住宅樓2000m2; ●總建筑面積16300m2。1.設計原則方面技術要求。安全、工業衛生等技術要求。2.礦區(1)礦區3.加工廠●外墻面：水泥砂漿抹面，刷外墻涂料。301.結構形式根據工藝要求各生產車間的層數、大小及荷載情況，分別采用：鋼筋砼排架、磚混及輕鋼型棚等結構形式，現將主要結構形式及代表(1)鋼筋砼排架結構：廠房、倉庫(2)磚混結構：辦公樓、住宅樓、鍋爐房2.基本構架及地基處理●墻壁：采用磚墻，外墻厚度370mm,內墻厚度240mm。3.材料選用·φ12以下鋼筋用I級鋼，中12以上鋼筋一般用Ⅱ級鋼。4.主要建、構筑物一覽主要建、構筑物一覽表序號建筑面積(m2)結構形式1廠房砼排架2倉庫砼排架3鍋爐房磚混4辦公樓磚混5住宅樓磚混2.用電負荷及負荷等級●礦區生產用電氣設備裝機容量及使用狀況無大的差異，負荷計●加工廠區生產裝置設備裝機容量為1981KW,使用容量為1618KW,負荷計算表序號名稱裝機容量使用容量需要系數功率因素計算負荷備注1礦山2加工廠無功補償補償后變壓器損耗3.供電方案4.配電原則各車間工段動力配電以放射式為主，照明配電根據現場環境要求。5.設備選型主要設備選型一覽表序號型號規格1柴油發電機臺42柴油發電機臺23高壓開關柜臺34變壓器臺25低壓開關柜臺6動力配電箱臺7電臺健五KT-80臺38臺87.汽修及機修1.給水水源(1)礦區(2)加工廠2.給水系統及主要設施(1)礦區●新增淡水用量300m3/a?！裨诘V區修建二級泵房及200m3水池，供●礦區采用生產、生活、消防合流制一次給水系統，生產用水量50m3/h,消防最大時100m3/h,供水管徑為DN150,水壓由二級(2)加工廠●新增淡水用量600m3/a。●廠區一次給水系統設計為生產、生活、消防合流制一次給水系統。生產、生活用水直接利用市政供水管網，流量167m3/h,管徑DN200;消防用水量126m3/h,消防給水采用臨時高壓制，廠區消防給水管道與生產、生活給水管道合流。●常溫循環水水量90m3/h,要求進水壓力為0.2Mpa。設置100m3循環水池及循環泵房，供水管徑為DN150。3.排水系統●礦區生產采取露天開挖方式，基本沒有廢、污水排放，不需考慮排水問題。少量生活用污水經化糞池處理后，由管道自流排●加工廠生產不存在污水污水排放問題，腐植酸生產過程是自然§4.9采暖、通風及空調通風河空調設施。1.設計依據2.采暖方案采暖建筑面積約18000m2,采暖熱負荷為1800000W,計劃新增地溝敷設。汽用戶?！駸崃ο到y由鍋爐、鍋爐給水泵、分汽缸等組成。3.采暖設備選擇●鍋爐：設計出力10t/h,設計壓力1.25MPa;●鼓風機：風量21100m3/h,風壓2050Pa;●引風機：風量31000m3/h,風壓2010Pa;36●脫硫除塵器：處理煙氣量20000m3/h,除塵效率≥95%,脫硫效●鍋爐給水泵(兩開一備):流量Q=15m3/h,揚塵125m;●其余采暖設備：新增汽水交換器兩臺，熱水循環水泵100m3/h兩臺，補充水泵15m3/h兩臺，軟化水裝置一套。4.通風●對一般生產車間采用自然通風消除余熱、有害氣體●化驗室、散發有害氣體或余熱的房間，如化學分析室等房間設●對配電室、電容器室、高壓開關柜室、整流室等處設機械通風5.空氣調節(1)化驗室●一般化驗室生產要求室內空氣溫度分別為20℃±3℃和20℃±2℃,設集中空調系統，以保證室內溫、濕度●對室內溫度有要求的如天平室、配劑室等分別設分體室空調器●中心控制室采用集中空調系統(2)其它室內空氣調節對車間主操作室、電話機房等，為維護設備正常運行，要求室溫維持在16～25℃之間，上述房間設有分體式空調器。第五章生產工藝1.資源條件依據天然腐植酸，水、電、煤等資源優勢，充分有利條件，生產線建在開闊，無林帶的隔壁邊緣地方，擬建4條生產線。干旱少雨氣溫高是有利條件，風力既有利于產品風干，同時也由于風力大影響產品生產。在生產工藝方面權衡利弊，堅持封閉生產與露天1.半成品生產在礦山投入粉碎設備，根據產品需要，生產80~100目，800~1000目的半成品，需粉碎生產線2條。2.工藝方案評述半成品生產工藝，主要是解決產品的細度和粉塵凈化。經實踐，詞難1.開采范圍和技術條件總廠開采礦山2座，范圍3平方公里，聘用采礦專業技術人員負責，做出近期、中期、遠期采挖方案，有循實施。尤其對安全放在重中之2.采礦方案●采礦方法：采用露天開采·工作制度：根據氣候和外部建設條件，計劃采用年工作日240天，每天2班，每天8小時的間斷工作制。3.生產規模年產各類產品10萬噸，其中腐鈉萬噸，腐鉀萬噸，土壤改良劑4.相關參數與服務年限 ●礦石總儲量：300萬噸 ●礦山服務年限：30年1.腐植腐鈉(鉀)工藝流程 粉碎—→包裝一→入庫2.腐植酸綠色有機肥生產工藝流程腐植酸(各類產品按比例)一→粉碎—→各類有機肥(原料)—→3.物流平衡方案對整個生產過程的主要工藝參數及設備進行控制、監視和管理。采用帶通訊模塊的數顯儀表，可方便地與計算機進行通訊，方便以后系統41第六章節能與資源綜合利用本項目采用了新工藝生產腐植酸系列產品，企業每年消耗電能§6.3熱能的節約及利用1.選用節能工藝2.利用太陽能3.集中供熱1.遵循的原則●技術成熟●運行可靠●指標先進●經濟合理2.主要節能措施及效應水源地采用柴油發電機組集中供電，避免了長距離輸電線損；輸電線路采用合適的線型和截面，也可減少線損；變電所采用無功補償器，可提高功率因素；變壓器、電機等主要用電設備采用國家推薦的本項目總體布置緊湊有序，工藝流程順暢，粗加工場緊靠采區，大大縮短了原礦的運輸距離，節約了物料在運輸過程中的能耗和運輸物料能耗。礦區位于東天山腹地，無任何植被，自然景觀單調。加工廠地處，距烏魯木齊250公里的阿拉溝地區，附近除魚爾溝東站外，無企業和居民(少數暫住人口),本項目不會對周圍環境產生不良影響，廢水、廢氣排放符合環保標準。本項目對環境的污染主要是生產過程中產生的廢氣、廢渣、廢水?！駨U渣：可利用加工為土壤改良劑●廢水：無廢水排放●廢氣：廢氣主要是產品中所含水分蒸發，無公害?！吨腥A人民共和國環境保護法》《地面水環境質量標準》《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)《建設項目環境保護設計規定》(87)國環字第002號文《關于建設項目環境管理問題的若干意見》(88)國環建字第117號文《污水綜合排放標準》GB8978-1996《工業企業廠界噪聲標準》GB12348-90三類標準1.廢渣處理2.廢水處理及排放3.廢氣處理及排放§7.5環保機構及監測1.環保機構設置律，制定企業環保制度，及時監測廠區“三廢”排放情況，定期整理2.環境保護監測●對廠(場)界噪聲每半年監測一次，每次分晝、夜兩時段進行；第八章消防、勞動安全及工業衛生●《建設項目(工程)勞動安全衛生監察規定》(勞動部1996)1.消防概述為確保工廠和人民生命財產安全，本項目將嚴格遵循國家的有關政策和設計規范，以使用方便、經濟合理為原則，積極采用行之有效的先進防火技術，從全局出發，統籌兼顧，正確處理生產與安全、重2.總平面布置防火本項目設計在滿足生產工藝要求、道路運輸方便的條件下，車間3.建筑防火各建筑物間距均能滿足安全防火要求，各車間內外的坑、溝、洞及樓面上供吊裝及檢修用的孔、洞均設置活動蓋板或加裝護欄，廠房內主要交通梯寬度大于1.1m,疏散門的寬度大于0.9m,疏散走道寬度大于1.4m,對室外凌空高梯均設防護板或防護網，在工作平臺的四周4.消防給水量達到消防要求的消防水池和消防泵房，主防火區如油庫、發電機房和實驗室等設置消防給水管網，滅火時由消防車就近從消火栓取水，5.火災自動報警各車間均按《建筑滅火器配置設計規范》配置必要的滅火裝置，對有特殊要求的車間及場所按《二氧化碳滅火系統規范》及《火災自●根據《建筑物防雷設計規范》的規定，本工程將對高度超過20米的建、構筑物進行防雷保護；●煙囪設有獨立的避雷針及接地體；●對防護要求較高的建、構筑物，則不受高度的限制，均采用相應的防雷措施。一.概述本項目設計將按照國家標準和有關改善勞動條件、加強勞動保護的規定，對生產過程中可能出現的有害氣體、噪聲、機傷、摔傷等職業危害和不安全因素，以“安全第一、預防為主”為原則，積極采取切實可行、經濟合理的技術，為工廠創造安全、文明生產的良好環境。二.生產過程勞動安全影響因素(1)空氣污染：是化工生產中對職工產生危害的因素之一。在物料輸送、包裝等生產環節都有粉塵產生，長期在這樣的環境下工作，身體將受到不同程度的影響，嚴重者導致呼吸道疾病。(2)噪聲：生產線部分機械設備在運轉過程中產生的噪聲會造成工人(3)中暑：夏季高溫天氣、加工廠高溫操作設備等有可能會使工人中署，威脅職工生命安全。(4)機傷、電傷、摔傷：這些在采礦和腐植酸鹽精加工生產過程中隨時都可能發生，嚴重危害工人健康和生命安全，必須采取防范保護措三.勞動安全、工業衛生措施1.防塵、防毒(1)在產生粉塵的設備上安裝除塵器，給在產生粉塵場地工作的工作人員配戴口罩，固體物料傳送點及包裝崗位，充分利用自然通風減輕污染，全廠工藝設備均設置有害氣體處理系統，使其達到車間和操作的衛生標準；。(2)化驗人員配戴防毒面具，化驗室、藥品儲藏室安裝專門的通風柜和通風機。2.噪聲控制按規定，工人在生產車間每天8小時接觸噪聲的限值為85dB(A);接觸時間減半時，噪聲限值可增加3dB(A)。本項目對高噪聲設備和車間，采取減震消聲和隔聲措施，隔聲值班室內噪聲控制在70dB(A)3.防電傷、機傷(1)為確保電氣設備的正常運行及操作工人的安全，設計中就防電傷采用了各種措施：車間電裸導體的絕緣距離，對地安全距離等均常不帶電的電器設備(包括電動機)金屬外殼均采取接地或接零保護；高壓電器裸露部分設安全防護圍欄，當接地電阻不能滿足規范要求時，設地下均壓網，以防止高壓接地時跨步電壓傷人。(2)生產車間電氣系統采用編程控制，為防止啟動時機旁有人致傷，車間內設有正常事故報警裝置的聲光信號，在電動機啟動前發出聲光信號，并在機旁設有緊急停車按鈕。(3)照明配電箱采用帶電保護的自動開關；檢修照明采用36V安全電壓。(4)生產設備的傳動件及傳動機構都設保護罩，以防機器傷害，在易發生機傷和電傷處以及開關按紐箱處設安全標志，以利安全生產。(5)車間內設置必要的起吊設備，以保證較重設備檢修安裝時的安全，減輕勞動強度。4.防雷傷本項目生產線上高度大于20m的建筑物、構筑物均設置防雷保護措施，煙囪設有獨立的避雷針及接地體。為保護工人健康，根據車間的具體情況，本項目將采取綜合防署降溫措施。加工廠高溫操作設備設置于室外，產品結晶采用冷析結晶器，產品包裝自動化，夏季生產配備防署藥品。6.防火7.野外防護●野外工作人員夏季配備太陽帽、墨鏡和防曬霜等，冬季配備防●操作配備膠體連褲靴；●礦區配備緊急救護裝置，各主要車間配備專職安全員；·廠內道路設計力求坡度小，曲率半徑大，路面滿足工程機械行根據生產要求，本項目將設置專門的環保及勞動安全衛生機構，并配備專職人員和一定的兼職人員。該機構負責監督全廠勞動安全設施的維護、保養，定期對環境指標進行監測，發現問題，及時解決。同時負責全廠職工的勞動保護和安全教育，按時給職工發放勞保用品，確保全廠職工的生產安全衛生?！?.1目標市場定位1.產品用途(1)腐植酸鉀的應用(2)腐植酸鈉的應用廣泛用于各類有機、無機復合肥生產，用于石油鉆井添加劑，鍋爐除2.市場定位石油市場，國內有機、無機復合肥生產廠，高檔葉面劑及醫藥產品添1.產品的市場需求(1)腐植酸鉀的需求狀況(2)腐植酸鈉的市場需求腐鈉的主要市場主要是石油、復合肥生產，環保產品添加劑，由于腐2.市場供給(1)腐植酸鉀產業世界腐植酸鉀生產能力(不包括中國)生產廠家生產能力(10kt/a)工藝方法2003年2004年(2)腐植酸鈉產業國內主要腐植酸鈉生產廠家及生產能力簡表生產廠家生產能力(萬噸)§9.3市場競爭分析1.腐植酸鉀市場2.腐植酸鈉市場國內腐植酸鈉市場基本上供求平衡，價格穩定。隨著國家宏觀經濟形勢的逐漸好轉，市場需求將穩步上升，而由于腐植酸鹽資源的缺乏，腐植酸鈉產量上升的空間不會很大。因此，腐植酸鈉市場將呈現3.本項目產品的競爭力由于德鴻科技開發公司獨特的資源和工藝技術，本項目產品將具(1)產品質量競爭優勢：項目產品質量穩定、可靠、純度高，可達(2)價格競爭優勢：由于公司擁有豐富的資料，且品質上乘，生產成本較同類產品低，質(3)銷售競爭優勢：已建立了國際出口客戶銷售網絡，用日本、臺灣等國出口商及國內外經貿公司建立起完好合作關系；國內市場公司已成為國家腐植酸協會會員，在市場信息、產品開發、促進銷售方面能獲得大量信息。從目前市場信息分析，自2004年起，日本進口黃腐植酸每年以20%遞增。而以新疆目前腐植酸系列產品的品種分析，落后于國內市場和國際市場，主要是經濟發展整體水平和市場信息所致。因而靠優質原料，加先進技術，生產適合市場需求產品，建立起暢通的銷售渠道，具有公第十章經營管理§10.1管理原則各項管理均體現制度的嚴肅性和操作的靈活性，制定規章，照章辦事。制定制度遵循以下原則：●有利于發展戰略及目標的實現●有利于提高企業的核心競爭力●有利于企業品牌建設●有利于企業形象策劃的完成●有利于實現經濟效益和社會效益的統一●有利于人才戰略的實施●有利于獨特管理機制的建立§10.2管理機制●股東有重大事項、生產經營重大決策、財務運作和風險控制重大決策的決策權?！穸聲绦泄蓶|會重大決議，有重要事務的決策權；董事長負責董事會常務工作?！窨偨浝碛啥聲溉?，按董事會決議，負責廠內生產經營、財務運行、公司中層以下領導班子建設以及對外事務等一切日常工作。57經理參與公司重大決策。行政事務工作。2.生產管理機制管理?！裆a作業嚴格按計劃執行?！駥嵭匈|量控制?！駥嵭谐杀究刂??！窦訌姞I銷管理。3.營銷管理機制●制定營銷策略●建立銷售激勵機制4.財務管理機制●實行財務總監制●股東和董事均可定期了解財務狀況●監事會對公司財務運作情況有監督權5.監督機制●投資者享有公司經營管理監督權和財務審計權6.激勵機制●新酬獎勵機制●企業文化激勵機制總經理財務總監副總經理副總經理副總經理總會計師計劃師副總工副總工副總工生產調度中心人事保衛部總工程師科研中心保障部會計部環保處計劃部供應部化驗室統計部合作部生產部市場部質量部銷售部信息部1、管理配置60人，技術職稱管理人員占60%;2、工人配置270人，專業技術培訓占80%;3、公司總人數控制330人?！?0.4勞動定員及人員培訓1.定員依據2.勞動定員(1)礦區輔助人員(生產輔助、設備維護、化驗分析等)3人；管理人員2人。(2)加工廠生產人員(固定車間生產操作人員)110人；生產輔助人員(生產輔助、設備維護、化驗分析等)5人；管理人員8人。(3)公司機關管理人員10人。3.人員來源及培訓生產骨干及技術人員的來源，主要依靠公司現有技術人員及腐植一廠技術人員，新增工人擬從社會招聘。在項目投產之前，將對員工進行必要的培訓，培訓與生產準備、項目建設同時進行，采取公司內部崗位培訓。論知識培訓，培訓時間1～3個月。全技術等，培訓時間為1～2個月。鳳，結合利益激勵，引進中高級人才。與眷戀。開、公平、公正。62第十一章發展戰略1.經營理念●跨越式發展理念●規模發展理念●立足現實理念●向往全球理念●競爭循序漸進理念●經濟效益與社會效益統一理念2.戰略思想●量化目標：各項質量指標達到標準，年產量在10萬噸的基§11.2戰略重點●導入CIS策略§11.3實施計劃1.近期計劃(5年)2.中期計劃(5年)3.遠期計劃(5年)第十二章風險與對策§12.1人才風險本項目的實施和以后的進一步技改，離不開一定數量的高素質、高學識水平、高技能、實踐經驗豐富的高科技人才的參與。沒有這部分人全身心的智慧和技能投入，項目實施與技改將難以運作，更談不上成功。而隨著改革開放的不斷深入，實施人才競爭戰略已成為共識，故本項目有一定人才競爭風險。在周圍同行企業較多的情況下，人才戰略的意義顯得更為重大。創新是企業的靈魂，是企業發展的推動力，是企業永葆青春活力的根本保證。年產10萬噸腐植酸鉀系列產品項目的技術水平，在目前尚處于國內、國外領先地位，但世界高科技在飛速發展，各種產品的技術含量都在不斷提高，采礦與化工業也不例外，隨著時間的推移，腐植酸系列產品工藝必將更為先進。因此，本項目實施成功后，企業必須不斷創新，不斷進行技術改造，以使企業永續發展。本項目屬技改項目，國內類似生產企業有一定數量，盡管本項目生產工藝領先于國內外，但讓腐植酸鹽用戶認知本項目產品先進的生產工藝及其優越性，將有大量的工作要做，任重而道遠。本項目的正常實施，必須有企業的正常生產經營和財務正常運行作保證；產品的有效推向市場則取決于企業的營銷策略。因此，本項1.公司多年經營積累，已蓄積了部分高素質優秀人才；同時，借助德鴻集團企業文化，通過不斷總結經驗，公司完全掌握了人才競爭規律，形成了招人、用人、留人、培訓等一整套方略，采取制度留人、3.市場對腐植酸系列產品(特別是農業和新興產業用的優質腐植酸系列產品)的需求總體上求大于供，且需求缺口較大，這是本項目產品能順利推向市場的先決條件。本企業有一定經營管理和營銷經驗，對財務運作一直持謹慎態度，以及已占有的市