醫療器材申請物價流程為了加強醫院干部廉政和內部審計工作，根據《干部廉政準則》和審計部門《關于內部審計工作的規定》的要求，制定本工作流程，請各科室遵照執行。一、藥品采購流程（一）目錄內藥品采購計劃、納入目錄的新增藥品采購要求有藥事委員會討論通過論證----藥械科主任簽字----分管領導簽字-------采購部主任簽字----分管采購院領導簽字---采購員按省衛生廳集中招標程序執行采購計劃并入庫---藥品保管員驗收---藥品使用完后，藥品會計核算，藥劑科主任簽字---分管藥品院長簽字---付款發票交審計監察部門審核---交財務分管領導簽字---財務部主任審核后付款。（二）臨時用藥[數量小于50支（瓶）]---我院目錄外藥品，使用科室主任填寫申請---藥劑科主任簽字---分管藥品院長簽字---采購部主任簽字---分管采購院長簽字---采購員采購并入庫---藥品保管員驗收，藥品使用完后刪除---藥品會計核算---藥劑科主任簽字---分管藥品院長簽字---付款發票交審計監察部審核---交財務分管院長簽字---財務部主任審核后付款。（三）抗菌藥物采購遵照藥品采購使用程序：1.我院目錄外、省分線管理目錄內藥品臨時用藥→使用科室主任填寫申請→藥劑科分析、主任簽字→分管藥品院長簽字（一年內超過五次須經藥事委員會討論是否列入本院用藥目錄）；2.須備案采購（衛生局備案）的藥品須經藥事委員會討論通過論證→列入本院用藥目錄。二、醫療設備及醫用耗材采購流程使用科室提出申請，大型設備單臺（件）10萬元以上（附可行性報告，含2/3以上科室人員同意并簽字）---分管院長簽字---物資管理部門科主任簽字---物資管理部門分管院長簽字---提交設備論證委員會或設備領導小組討論、院長辦公會討論（大型設備10萬元以上報市衛生局備案批復，新增醫用耗材須經院長辦公會討論，已招標和定價的常備醫用耗材和小型醫療設備由器械設備科計劃采購）---采購部主任簽字---采購部分管院長簽字---采購部按招標程序實施采購計劃---庫管員驗收入庫，使用科室主任評價合格后簽字---倉庫會計復核---設備科主任簽字---分管院領導簽字---付款發票交審計監察部門審核---財務分管院長簽字---財務部主任審核后付款。三、物資采購流程使用科室提出申請（全院性使用的由有關職能科室提出申請），科主任或護士長簽字---分管院長簽字---物資管理部門科主任簽字---物資管理部門分管院長簽字---采購部主任簽字---采購部分管院長簽字---金額500元以上提交院長辦公會討論（單價10萬元以上物資報市衛生局批復）---采購部按采購計劃執行---庫管員驗收簽字入庫---倉庫會計復核簽字---物資管理科主任簽字---分管院領導簽字---付款發票交審計監察部門審核---財務分管院長簽字---財務部主任審核后付款。四、差旅費的流程到省外學習、進修、出差的要有院長簽字的通知單（省內的由分管院長簽字），經辦人到財務部填寫差旅單---財務部主任核算---審計監察部門審核---分管財務院長簽字—財務部主任審核后付款。五、費用支出的流程發票上有經辦人簽字---證明人（科主任）、驗收人（需驗收的物品）簽字---分管院長簽字---審計監察部門審核---分管財務院長簽字---財務部主任審核后付款。六、對內、對外結算業務的流程對內、對外結算科室---核算辦會計簽字---核算辦主任簽字---分管院長簽字---財務部會計簽字---審計監察部門審核---分管財務院領導簽字---財務部主任審核后付款。七、農醫辦核報流程農醫辦出納日報表及附件---復核員復核---農醫辦負責人審核簽字并加蓋專用章---農醫辦出納將日報表及附件送財務部會計審核---審計監察部門每月抽查一到二次，審核農醫辦日報表及附件是否與銀行繳款單相符。八、財務收費抽查財務科有價證券的保管和領用及手續，審計監察部每月至少一次抽查財務科出納、新農合出納收費員庫存現金，出納現金庫存數控制在規定范圍內。九、物價要