工程技術部管理制度匯編PAGE1景元燃氣有限公司企業標準工程技術部管理制度匯編202X-04-01發布202X-04-01實施目錄TOC\o\h\z\u第一章崗位職責 3一、工程技術部職責 3二、工程技術部主管崗位職責 3三、預決算人員崗位職責 3四、材料員崗位職責 4五、現場代表崗位職責 4六、工程協調員崗位職責 5七、文員崗位職責 5第二章會議管理制度 6一、工程例會管理制度 6二、圖紙會審管理制度 7三、生產調度例會制度 8四、市場開發和工程施工銜接會議制度 9第三章規章制度 9一、工程確認、簽證管理規定 9二、工程竣工驗收及決算管理規定 11三、工程技術檔案管理制度 13四、工程質量、安全檢查制度 23五、工程技術部安全工作管理制度 23六、工程技術部員工廉潔自律管理制度 24第四章考核辦法 24一、工程監理考核辦法 24二、施工現場管理考核辦法 27三、工程技術部員工業績考核制指標 31第五章工程管理流程圖 34一、工程技術部內部流程圖 34二、工程項目啟動流程圖 35三、公司流程 35第六章常用表格 36一、單項工程工程量確認單 36單項工程工程量確認單 36二、工程簽證單 37工程簽證 37第一章崗位職責一、工程技術部職責1、遵守國家的法令法規和公司的規章制度。2、按照基建程序負責工程項目的報建及相關手續的批復。3、工程技術的管理工作，組織協調城市主干和入戶管網的設計、施工、監理等方面的關系，并協調處理施工矛盾。4、制定工程施工、材料用量計劃和工程形象進度。5、建立和完善施工質量、安全體系，負責施工過程中的工程質量和安全生產。6、組織工程施工預算、中間計量和工程決算工作。7、工程施工管材、配件采購計劃的上報和易材的采購，材料設備的驗收入庫、保管、發放。擬報設備維修計劃，并檢查督促落實。8、制定材料采購、施工隊伍的招投標方案，協助總經理完成施工合同的簽訂。9、推廣和運用新技術，做好工程技術人員及工人的崗前培訓、技能考核等工作。10、協助相關部門做好市場拓展、施工核算、資料收集等工作。11、完成領導交辦的其他相關工作。二、工程技術部主管崗位職責在公司總經理的領導下，負責本部門的全面工作：1、工程技術的管理工作，組織協調城市主干和入戶管網的設計、施工及監理等方面的關系。2、審核、制定工程施工、材料用量計劃和工程形象進度。3、參與施工合同的簽訂。4、工程項目的報建、開工手續的批復、工程中間的監督、竣工驗收和工程預決算、竣工資料的歸檔。5、工程技術人員、工人的崗前培訓、技能考核等工作。6、是項目工程質量的監控、安全生產的主要負責人。7、完成領導交辦的其他相關工作。三、預決算人員崗位職責1、熟悉公司技術文件和公司有關規定。2、及時辦理工程建設中的預算和決算。3、經常深入工地現場，掌握一手資料，編制預算時做到有據可依。4、重大問題要及時向工程技術部主管匯報，并做好與公司工程預決算組的溝通。5、審核施工方報來的預決算、竣工資料、月度工程進度款，并做出審核意見。6、督促施工單位做好工程簽證工作并進行審核。7、配合公司各部門做好工程預算編制和審核工作。8、根據施工審核單及圖紙對現場工程量進行丈量確認，并做好預算的編制和上報工作。9、做好本專業的數據統計工作。10、完成交辦的其他工作。四、材料員崗位職責在工程技術部主管領導下，負責完成本崗位工作：1、編制月度、季度材料設備采購計劃。2、材料設備入庫質量檢測。3、材料設備數量的驗收入庫、保管、發放。4、做好管材設備的使用質量跟蹤反饋，入庫質量檢測報告的收集和檢測試驗。5、建立材料信息庫，為工程提供先進的工程材料和設備。6、完成領導交辦的其他相關工作。五、現場代表崗位職責1、現場代表是天然氣工程建設中建設方直接責任人，對工程技術部主管負責。2、現場代表負責分管項目天然氣工程質量、進度、安全等管理工作。3、參加分管項目圖紙會審和技術交底工作、負責分管工程的現場技術問題的處理，協同設計、監理施工方共同制訂技術方案，并及時向工程技術部主管匯報施工過程中產生的重大技術問題。4、協調施工現場的各方面關系，督促施工方制訂詳細的施工計劃，保證工程進度的落實。5、定期檢查施工單位質保和安保體系，重點檢查體系的運行情況，及時發現工程建設中的質量安全問題，并與監理一起督促施工單位整改，并及時向工程技術部主管匯報工程中的質量和安全情況。6、與監理、施工方現場代表一起共同對施工過程中的隱蔽工程等進行現場驗收，工程量現場確認。7、督促施工方收集整理施工記錄和技術文件資料。8、督促協作方及時填報各種統計報表。9、現場代表每天做好現場管理日志，按單位工程分類，如實做好第一單項工程的現場代表記錄。10、參加分管工程的單位或中間交工驗收。11、做好分配的其他工作。12、按照設計圖紙技術要求，對吹掃、強壓、氣密試驗結果達到規范、技術要求負責。13、按照竣工圖紙和技術要求，對＞0.1MPa的燃氣管網設施安裝質量符合相關規范、工作量和現場一致負責。14、對于整改的項目負責督促落實完成整改，沒有完成整改的不予簽字進入決算。六、工程協調員崗位職責1、熟悉項目進展情況及有關工程技術文件，做好開工前準備工作。2、及時辦理工程報建的有關手續。3、協助現場代表和設計單位人員收集有關設計基礎資料。4、與規劃、勘察、城建有關部門聯系，協調設計、施工方辦理管位變更手續。5、跟蹤工程進度情況，及時與施工方聯系，隨時協調處理施工過程中的障礙，按程序辦理政策性的補償和賠償。6、協調員對外協調時，必須以維護本公司合法權益和加快工程進度為宗旨，決不允許協調及辦理賠付時假公濟私、謀取私利，違者一定嚴肅處理。7、做好分配的其它工作。 七、文員崗位職責1、負責本部往來文件的接收和發放工作，作好臺帳，送到相關人員；2、對工程類重要文件，緊急文件及時跟蹤、查詢、并將結果匯報相關領導；3、做到文件不積壓、不丟失、完整、規范和安全管理；4、做好工程檔案的收集、整理、編號、組卷、歸檔、移交工作；5、參與工程竣工資料檔案的驗收工作；6、負責本部門的信息、氣象，印章管理工作；7、收集、整理歷史統計資料；8、按時編制上報工程質量、進度周報、月報、季報及各種統計報表；9、負責本部門的合同管理工作；10、負責配合負責人上傳下達精神，同時協助部門其它員工工作；11、部門各類文件的起草，呈報、跟蹤、歸檔工作；12、負責各類工程建設進度款支付的呈報、跟蹤、批復登記、傳發工作；13、負責部門人員考勤，加班登記的呈報工作；14、負責相關的會議記錄建檔工作。第二章會議管理制度一、工程例會管理制度1、加強工程質量、安全管理，加快工程建設進度，控制投資，制定本制度。2、工程例會可根據情況采用周例會形式。3、除定期的工程例會外，工程技術部可根據工程需要召開專題會，解決工程中存在的問題。4、嚴格會議制度，相關人員不得無故缺席會議，參加人員必須準時到會，并做好必要準備。5、參加對象5.1建設方：現場負責人員及其他技術、管理人員、市場部相關人員5.2監理方：項目總監、副總監（總監代表）；5.3施工單位：項目經理、項目副經理、項目總工程師（現場負責人）；5.4其他相關單位：負責人。6、例會內容6.1施工單位匯報內容：6.1.1總結本周工程進展情況，質量控制情況、安全及文明施工情況。6.1.2匯報下周工程計劃情況。6.1.3施工中遇到的問題和下周工程中可能遇到的問題。6.1.4需要建設監理或其他單位協調解決的問題。6.2監理單位匯報內容：6.2.1本周工程各個單項工程施工的進展情況。6.2.2總結本周工程的質量控制情況、安全及文明施工情況。6.2.3對施工單位本周的工程控制情況從進度、質量和安全文明施工方面作出考核結論。6.2.4對工程進展過程中遇到的問題進行匯總，提出合理化建議。6.2.5對工程的下周計劃情況進行分析。6.3建設單位內容：6.3.1對本周工程的進展情況及控制情況進行總結。6.3.2對本周遇到應該由建設單位解決的問題的解決情況進行總結。6.3.3提出下周工程的總體要求。7、工程例會參會各個單位的匯報內容形成會議記錄分發各參會單位。8、工程例會由監理單位組織、主持，做好會議記錄及參加人員簽字。9、例會每個單位提出的問題或優化建議在會議上必須經過討論作出明確結論；對需要再次討論的問題，在會議記錄上明確最終解決日期。二、圖紙會審管理制度1、為克服設計方案及施工圖設計的不足和缺陷，提高設計質量，為工程實施提供科學依據，需對圖紙在功能需求上的滿足性、技術上的合理性、施工上的可行性、工程造價上的經濟性等進行多方位的圖紙會審審核，特制定本制度。2、凡屬于本公司建設范圍內的單項工程施工圖設計，在開工前均須進行圖紙會審。3、圖紙收到后，施工單位、監理單位抓緊時間熟悉圖紙，由監理單位依據各單位實際情況，同有關單位約定圖紙會審時間。4、監理單位監理工程師應在圖紙會審三天內，匯總參加單位審查意見，提交建設單位，便于在圖紙會審時回答有關問題。4、圖紙會審在工程開工前七天完成，以便于施工單位準備工作的開展。5、圖紙會審由工程技術部負責組織設計單位、監理單位、施工單位進行會審。6、圖紙會審的主要內容是：6.1設計是否符合《城鎮燃氣設計規范》等相關國家技術標準、規范，是否做到經濟合理。6.2設計的管網路由安裝方式和位置是否得到規劃部門或小區業主的認可。6.3材料是否有庫存或采購計劃。6.4圖紙及技術說明是否齊全，圖紙坐標尺寸、標高及管線交叉連接點是否正確。6.5設計安裝大樣圖、節點大樣圖是否齊全。7、圖紙會審后，由設計單位詳細整理會審紀要，并由各單位負責人簽字確認后，分發各相關單位，該修改或調整的應及時修改和調整，并將其納入工程管理檔案。三、生產調度例會制度為加快工程進度，了解和掌握工程施工動態，及時解決和處理施工中的遇到的技術和協調問題，特定本制度。1、調度例會的召開時間定為早上8：00。2、參會人員：工程技術部全體員工、施工單位負責人、監理代表3、會議主持人為工程技術部主管，時間控制在10-15分鐘。4、嚴格會議制度，相關人員不得無故缺席會議，參加人員必須準時到會，并做好必要準備。5、會議內容：1）施工單位：匯報前一天施工完成情況和進度，遇到的需建設單位配合解決的問題。以及當天的工程安排，需建設單位配合的事項。2）監理單位：總結前一天施工進度、工程質量等各方面的情況，對當天的施工單位的工程安排的合理性進行分析，并對施工中的注意事項進行明確。3）建設單位：a、各崗位人員匯報前一天工作情況和當天工作安排，及工作中遇到的問題。并且各對口崗位人員對施工單位或監理單位提出的問題進行回答或進行協調解決。b、工程技術部主管要對以上各位提出的問題進行統一分析，做好合理的回答和安排，進行協調解決。6、工程技術部對每天的調度例會進行記錄的匯總和整理。四、市場開發和工程施工銜接會議制度為加快市場開發回款工作，配合做好工程建設的配套工作，公司工程技術部和市場部應加大溝通和協調，定期召開兩部門銜接會，為此特制定本制度。1、銜接會定于每月最后一個星期四召開。2、參加人員為：主管副總經理、工程技術部主管、工程技術部全體人員、市場部主管、市場相關開發人員。3、會議的宗旨是：解決當月工程施工中需市場協調配合解決的問題及下月市場開發計劃的工程可實施性的商討。4、會議召開前一天市場部應向工程技術部提供下月市場開發計劃，便于工程技術部對計劃內的小區是否具備施工條件等情況進行了解。5、嚴格會議制度，相關人員不得無故缺席會議，參加人員必須準時到會，并做好必要準備。6、相關部門人員做好會議記錄的整理和匯總。第三章規章制度一、工程確認、簽證管理規定為認真執行工程簽證的相關管理規定，杜絕工程簽證工作中存在的問題，結合通山實際情況，對工程簽證中常遇到的問題進一步明確，不斷提高燃氣工程現場管理水平、確保現場簽證的質量和準確性，特制定此規定。一、定義（一）、工程確認包括內容：1、圖紙設計管線范圍內發生的土建工程，具體要求如下：（1）未注明的路面情況，管溝開挖時需要破除的路面和基層實際情況不同，需要在確認中注明破除路面和基層的種類、數量，開挖方式（人工或機械）。（2）開挖的土質需要注明類別（參考市政定額中定義），人工開挖還是機械開挖；是否需要單側棄土（配圖片）。（3）余土外運需要注明運輸方式和運輸距離（據所在城市大小及建筑垃圾堆放點確定）。（4）因地質條件惡劣，挖出的土無法回填使用，應建設單位、監理要求，購買河沙或素土回填（圖片）。（5）對開挖的路面和破壞的其他設施進行原樣恢復所實際發生的工程量。2、圖紙設計管線范圍內發生的隱蔽工程，具體要求如下：（1）就注明隱蔽工程發生的樁號或距建筑的距離。（2）均應配相對應的照片進行對應說明。3、圖紙設計管線范圍內發生的管材、管件和其它設備數量，具體要求如下：（1）管件、管材和其它設備的類型、型號和數量圴應分別羅列。（2）甲供、乙供材料應注明清楚。4、圖紙設計管線范圍內發生的穿越和加設套管，具體要求如下：（1）應注明穿越管溝的類型，穿越管徑的大小，并附有圖片。（2）加設套管的材質，管徑大小，并附有圖片。（二）、工程簽證包括內容：1、施工圖紙所確定的工程內容以外，而施工中又實際發生的工程量，具體發生的內容參照工程確認的要求執行。2、施工圖紙所確定的管線如在施工過程中發生的變更部分，具體要求如下：（1）應注明發生變更的原因，有設計變更單的寫清楚設計變更單編號。（2）變更部分的所發生管材、管件等材料應按類型和數量分別羅列，甲供、乙供材料注明清楚。（3）變更部分發生的土建工程、隱蔽工程、穿越和套管加設，參照工程確認要求執行。（二）、工程簽證和工程確認應遵循原則1、凡是可明確計算工程量的內容（長×寬×厚，以mm為單位），只能簽確認工程量而不能簽或確認人工工日和機械臺班數量、金額。2、凡是無法計算工程量的內容，根據工作內容所需，簽署或確認所發生的人工工日或機械臺班數量（注明所用機械類型）；實際發生多少簽多少，對于材料簽證或確認，應將材料名稱、規格、品種、數量、供料的方式等表述清楚。不得將其他因素考慮進去以增大數量進行補償。3、簽證和確認的術語均采用建設單位清單造價上的子目分項羅列。4、為了能充分說明簽證和確認的真實性，要求對所有簽證和確認應輔以隱蔽前的照片加以證明，所附照片必須清晰可見。5、及時辦理是簽證和確認的基本要求之一。要求施工單位、監理單位和建設單位單位代表就當時在工程現場實際發生的工程量進行準確測量、描述，并及時辦理簽證和確認手續。6、簽證單和確認單由施工單位現場負責人填寫，經施工單位現場代表、項目負責人簽字并加蓋單位公章后，報工地負責人及預算人員和監理工程師現場共同核實，并簽署核實意見，最后由工程技術部主管核定。7、現場簽證和確認最少要求一式三份，各方保存原件一份，避免自行修改，避免結算時無憑據可查。每個單項工程的簽證單和確認單要按照編制的日期進行順序編號。8、工程簽證和工程確認必須用碳素黑墨水并用正楷字書寫，一旦簽字形成的簽證和確認單，任何人不能私自涂改，并嚴禁工程重復和分拆簽證和確認，一經發現，將按相關規定，嚴肅處理。（三）、工作紀律要求1、參與簽證和確認的人員不能無故以任何理由，要求施工單位宴請、吃喝、索取錢物等不正當的行為。2、參與工程簽證和工程確認單確認的人員，應認真細致做好本職工作，把好工程實際過程中的量價關，做到公平、公正、準確。二、工程竣工驗收及決算管理規定為了認真做好天然氣利用工程的竣工驗收決算管理工作，保障交付運行的燃氣設施安全穩定運營、交付歸檔的竣工技術資料完整、真實、可靠，為穩定運行提供技術支持。按照公平、公正、透明的原則，加強工程決算管理、嚴格控制投資、嚴格審查工程竣工技術資料，明確職責，特制定本規定。（一）、提交決算的依據凡天然氣單項工程建設完成，要進入工程決算的，必須具備：1、經過公司組織的竣工驗收，結果達標，并交付試運行一月以上；2、經報公司批準進行了聯合預驗收程序，并且達標的工程；3、要求整改的項目全部完成的；4、相關部門（鍋檢、監理）出具評價報告的；5、經過審查合格，竣工技術資料歸檔的。（二）、工程決算提供的資料按照建設單位“關于執行工程結算條件申請審批的通知”的文件精神、條款執行。（三）、組織機構為加快進度，認真、細致地做好決算審查、呈報工作，明確職責，成立“工程竣工驗收決算領導小組”。組長：劉玉強副組長：徐金龍成員：監理代表；公司成本部、審計部。（四）、工作流程和職責1、工作職責（1）、施工單位：按照公司工程決算文件精神、條款，提交工程決算造價書、工程竣工技術資料一式五套、電子文檔一套，交監理單位審查。同時＞0.1MPa的中壓管網設施報市鍋檢所審查，索取壓力設施監檢評價報告。（2）、監理單位：按照國家相關規范、施工合同、單項施工合同和監理大綱的要求，審查施工方交付的竣工技術資料和工程決算造價，出具監理質量評價報告，并對審查的工程造價、竣工技術資料完整性、真實性負責。（3）、工程技術部：3.1設計：按照工程設計和技術要求，委托設計院審查工程竣工圖紙和技術資料是否符合相關規范及現場實際，對不符合要求的要提出整改，對發生的變更要出具設計變更和簽證，并對其完整性、真實性負責。3.2現場代表：對工程造價書的工程量及設計變更、簽證工作量進行審查、認可，并對其真實性負責，對管網設施安裝質量和隱蔽工程施工質量符合規范的要求負責。3.3預算員：按照設計圖紙、竣工圖紙、竣工技術資料、設計變更、簽證及取費定額和造價審查工程決算造價書，并對其真實性負責。3.4材料員：按照竣工圖、竣工技術資料、設計變更、簽證對單項工程的實際材料用量（甲方提供的材料）進行審查，并對材料用量數額負責。(五)、竣工驗收決算審查流程施工單位提出監理現場代表材料員工程技術部主管預算審計財務部公司總經辦（六）、紀律要求1、各級工作人員要各司其責，認真審查把關，不準弄虛作假。2、各級工作人員要樹正氣、講廉潔，不準吃、喝、卡、要，不準故意刁難，要本著對公司負責的認真態度做好每項工作。3、違規一經查實，將嚴肅處理直至除名。三、工程技術檔案管理制度1、本公司全部燃氣檔案，按各專業的特點，進行分類、登記、核對和整理。2、技術、文書檔案保管期限分為永久、長期、短期三種。為確保檔案價值的準確，鑒定工作要有負責檔案工作的主要領導、專業技術人員和檔案人員參加，共同鑒定。經鑒定對失去價值的技術檔案剔除銷毀時，一定要填寫銷毀清單一式三份，經本單位主管領導審核批準后，才可申報公司備案，同時，按照檔案管理制度，指派專人銷毀和監銷。3、積極主動地開展檔案的綜合利用工作。根據實際需要，編制必要的索引目錄和參考資料，為查找和利用創造便利條件。對外交流查閱資料必須經過主管領導審查批準。4、管理人員要認真執行國家方針政策，嚴格遵守國家制定的有關保密制度，確保天然氣專業的安全性、完整性，促使燃氣檔案工作規范化。5、歸檔的文件材料種類、份數，每份文件均應齊全完整，請示與批復、底稿與影印件、主件與附件、來文與復文、來電與復電應統一歸檔。6、聲像材料應用文字標出攝像或錄音的對象、時間、地點、中心內容和責任者。7、案卷封皮應逐次按規定填寫清楚，案卷題名要簡明，確切反映卷內文件材料的內容，體式一致，文字簡練，用黑色鋼筆書寫，字跡工整清楚。（一）、物資管理制度為加強公司物資管理，確保公司財產安全，規范物資的采購、入庫、領用、保管、結算各環節流程，合理控制各種物資庫存，加快物資周轉，特制定本制度。本制度物資包括公司生產及經營管理所需各種原輔材料、工程物資、燃具器、備品備件、工具、辦公用品及設備等，公司外借或僅有使用權物資參照本制度執行。（一）、物資管理人員崗位及倉庫設置：１、倉管隸屬于工程技術部，設倉庫保管員一名，對公司工程技術部主管負責，保管除燃具器以外公司所有的物資，燃具器倉庫隸屬客服務部，倉庫保管員由銷售員兼任，物資的具體財務核算工作由財務部會計負責，實物管理由倉庫保管員負責，其編制及考核納入公司相應部門考核；2、分設工程材料庫、備品備件、維修材料庫、燃具器、其它庫進行實物及帳務管理，公司制定倉庫管理制度，根據倉庫物資的種類不同，倉庫管理部門分別加強對倉庫消防管理，物資堆放、分類、整理。3、物資的核算采用加權平均法。（二）、物資的采購1、工程材料采購工程材料采用安全庫存量管理，安全庫存量由工程技術部每半年制訂一次交財務部備案。1.1根據公司年度、季度、月度工程開發目標、施工計劃及市場實際情況，每季未25號，每月25號報送下季、月《工程材料采購計劃》交部門主管、主管副總、總經理批準；1.2工程技術部根據批準后的《工程材料采購計劃》向公司提出工程所需物資數量、質量及到貨時間要求；自行購買的材料金額超過5000元以上的必須進行招標采購，5000元以下必須三家詢價后按最低價采購。1.3公司總經理批準季、月度采購申請，財務部根據《工程材料采購申請計劃》進行資金安排；（三）、物資的入庫1、工程材料和備品備件、燃具器入庫流程1.1供應商貨到倉庫后，放在待檢區，倉管員于外包裝上貼材料標簽，詳細注明料號、品名規格、數量及入廠日期；1.2倉管員根據《材料采購（代銷）申請計劃》、對方送貨單與送貨人核對供應商送來的物料名稱、規格、數量和送貨單，清點件數；1.3倉管員檢查包裝和物料外觀是否有傾覆、破損、變質、受潮等異常及其它質量問題；1.4倉管員對以上進行初檢后，對需由倉管、質檢和財務稽查人員共同進行檢驗、計量的物料，通知有關人員進行檢驗、計量；1.5物料檢驗后，如數量一致，質量相符，倉管員填寫原材料驗收入庫單（一式四聯）；對數量不符或質量有缺陷物料，不予收貨。1.6物料驗收入庫，倉庫記錄臺帳，并將對方送貨單、倉庫入庫單（財務聯）材料質檢單及時送交財務入帳。工程材料和備品備件、維修備件入庫流程圖初驗質檢供應商初驗質檢供應商質檢報告倉管計量單倉管拒收質數量量缺不陷符按實數驗收驗收入庫驗收入庫降價驗收財務入帳入庫單財務入帳入庫單送貨單記錄臺帳記錄臺帳3、燃器具入庫3.1倉管員根據當月的采購計劃、供貨清單進行審核；3.2倉管員清點實物驗收合格后開具入庫單，相關人員簽字確認。3.3倉管員按入庫單記錄臺帳，采購人員將入庫單及時送交財務。（四）、物資的出庫1、工程材料出庫1.1原材料出庫流程1.1.1領料人根據工程計劃中相應施工的工程項目材料預算，填制領料單（出庫單），列明所領材料名稱、規格、型號、數量及領料所屬的工程項名稱；1.1.2領料單送交施工員確認，工程技術部主管簽字；1.1.3對于調壓器、燃氣表等需特別控制使用量和使用范圍的材料，以及超過規定需求量的領料以及非正常消耗用料，報主管副總簽批。1.1.4其它部門領料報部門主管和主管副總簽批；1.1.5倉管員核對單據、材料名稱、規格型號、數量，檢查簽字是否齊全后發料，并當面與收料人清點核對，雙方簽字確認；1.1.6倉管員根據領料單（出庫單）記錄臺帳，并及時將領料單（出庫單）據送財務入帳核算。工程材料領用流程圖領料員填制領料領料員填制領料單施工員施工員部門主管部門主管項目主管部門主管部門主管一般材料入帳和核算倉管員核對發料領料單入帳和核算倉管員核對發料特材控料主管副總審批主管副總審批相應工程項目庫存臺帳相應工程項目庫存臺帳（五）、物資報廢、調換等出庫管理5.1物資報廢流程5.1.1在倉庫從未使用過的物資報廢，由倉管員提出申請，經部門主管、主管副總、財務部、總經理審批后予以報廢，同時倉庫管理部門要查找原因，追究相關人員責任。5.1.2已使用未到報廢期限的物資報廢，由使用人提出申請，經部門主管、主管副總、財務部、總經理審批后予報廢，同時管理部門要查找原因，明確相關責任人責任。5.1.3已到報廢期的物資，由使用人提出申請，經相關技術人員確認后，經部門主管、主管副總、財務部、總經理審批后予報廢。5.2保修期內物資的調換、領用、核銷管理5.2.1公司購買有明確保修期或質保期的物資，在保修期或質保期出現質量問題，需要廠家調換的，先由使用部門提出，經相關技術人員確認后經部門主管審核退回倉庫，倉庫登記備查帳，并及時向采購相關部門及廠家協調，將入庫單、技術人員確認書及時送交財務部會計核算。5.2.2根據與采購合同，進行退(換)貨處理，并及時將相關單據送交財務部會計核算。5.3公司內物資調撥管理5.3.1倉庫管理員每月對庫存情況、呆滯物料等進行分析和報告，工程技術部主管應根據工程建設情況，及時將不用的呆滯物料向公司申請調撥，減少公司損失。5.3.2工程技術部根據庫存情況分析報告，向公司申請要求調撥物料，公司根據各項目公司情況，下達調撥通知單，倉管員根據調撥通知單安排發貨，發貨后及時開具出庫單、并索要收到貨物的確認單及時送交財務部會計核算。（六）、帳外物資的管理已領用而未具體明確使用人的低值易耗品（未登記工具卡領用的低值易耗品），各部門負責人為保管責任人，由部門負責人自行登記臺帳進行管理。公司共用低值易耗品由總經辦負責管理。（七）、庫存盤點清查1、為確保物資安全完整，公司對物資進行定期的和不定期的盤點清查；2、每月月末最后一日，由財務人員會同倉庫管員對一些物資進行全面盤點，以查證物資是否完整，并檢查物資是否毀損、過時等情況；3、每年年中和年末由財務部組織對公司全部物資進行一次全面清查盤點；4、每月由倉庫所屬部門或財務稽查人員對物資做抽樣突擊檢查，以發現物資是否短少等；5、每月的物資盤點采用循環盤點方式，即倉管會同財務監盤人員有計劃地每月輪流對部分物資進行盤點，一段時間后，確保所有物資都能得到一次盤點；（八）、物資報告倉管員每日作出物料入出庫的統計報表，以及每月和年度的入出庫和庫存統計。各種統計報表一式多聯分送有關財務、工程、客服部門；財務每月將采購入庫物料與倉庫物料進耗存報表進行核對；財務每月對物料進出存報表進行審核，并與各部門耗用數進行核對；財務每月物資總帳應與分類帳、明細帳和庫存核對，差異情況應及時報告；倉庫保管每月對庫存情況、呆滯物料等進行分析和報告；財務部成本核算員每旬對各部門物料耗用時行分析，提出報告；工程技術部每月對物料耗用異常做出分析解釋報告；（二）、工程啟動呈報制度凡市場配套工程啟動建設必須同時滿足以下條件，方可進入報批程序：1、工業用戶、工商用戶工程必須簽訂合同，收到接駁費或工程款后，在氣源有保障的情況下方可啟動。2、民用戶交款戶數達到70%或收款達到總接駁費的40%，工程方可啟動。3、對于需啟動的工程項目，需是公司審批的年度計劃范圍內的工程。4、在項目啟動前，需完成施工圖設計。5、在報送項目啟動時，需向預算采購部報送電子版施工圖及預算，對超出施工圖的工程量，要根據現場情況進行復測確認，公司工程負責人審核簽字蓋章后，才能進入施工圖預算。6、對于需啟動的項目，需報送市場分析報告表。對報批項目進行詳細的市場分析。說明：對于小區啟動，一定要注明當年實際初裝費回款情況。（如需啟動小區，有多少用戶，已交款多少戶，占總用戶數百分比多少，交款總額占所簽合同應交款總額百分比是多少）。對于公福、商業、工業用戶的啟動需進行投資效益分析，包括投資額、日用氣量、銷售單價等。對于需啟動的市政管道，需注明可覆蓋多少居民用戶、商業用戶、工業用戶。其中：已簽約的有多少居民用戶、商業用戶、工業用戶。居民用戶、商業用戶、工業用戶回款總金額多少，占百分比多少。（三）、庭院、戶內施工管理為全面貫徹落實“市場優先、控制投資、確保質量”，規范施工現場管理工作，確保工程施工質量，結合當地實際情況，制定《庭院、戶內施工管理》。（一）市場開發一、居民用戶1、凡在天然氣利用工程供氣范圍內的單位（居民）用戶，需要進行開發建設的單位（居民）用戶，應先向市場部提出開發申請（附表），并按申請表填報開發詳細地址、開發戶數、聯系人等內容遞交市場部。市場部接到單位（居民）用戶申請后，指派專人和單位（居民）用戶就安裝費收取（收取費用標準≮30%/區域住宅戶數）等相關內容進行洽談、協商，當達成一致意見后，簽定建設安裝合同書。2、合同簽署后，一周內市場部牽頭組織設計、工程、施工單位和建設單位參加現場勘察，并和建設單位在管網路由、安裝方式、調壓、計量裝置安裝位置、戶內安裝方式（按公司戶內安裝規定辦理）、現場施工協調聯絡人、供用電等方面達成一致意見后形成紀要，共同遵守。并向建設單位索取地形圖（1：500）、平面布置圖（含其它設施圖）、樓型戶內圖等設計技術資料，下達設計、安裝通知書。3、設計單位接到設計通知書后，根據現場勘察和建設單位提供的相關設計技術資料，按照優化設計的原則，依據國家和行業相關規范和規定，在一周內完成施工圖設計，并經建設單位（開發商）簽字確認后，報公司審核批準，同時通知設計單位設計完畢。4、工程技術部接到設計完畢通知后：（1）、組織設計單位進行施工技術交底，并形成書面材料。（2）、通知施工單位索取設計圖紙（白圖或藍圖），造價預算人員審核造價預算后報公司審核批準。（3）、通知施工單位依據設計圖紙，組織編制施工組織方案，組織方案應包括施工組織、施工機器具、施工技術措施、施工工期計劃安排、施工安全等內容。（4）、工程部簽發《施工任務書》。（5）、工程技術部根據設計和庫存，編制施工材料采購計劃呈報公司批準采購（原則上庫存材料按一季度施工用料計劃）。（6）、按照一事一報的原則，將要開工建設的庭院（小區）的開工報告、開發戶數、收款情況、設計圖紙、工程造價預算、材料計劃等呈報公司審核批準。二、商業用戶市場部接到用戶報裝申請后，牽頭組織工程、設計、施工單位和用戶（建設單位）參加現場勘察，并和用戶（建設單位）在接口位置、管網路由、安裝方式、調壓、計量裝置安裝位置、用途及熱負荷定額、廚房燃器具擺放平面布置位置及安裝方式等方面達成協議（或形成會議紀要），并向用戶（建設單位）索取平面布置圖、樓戶形圖、地形圖等設計基礎資料，以及現場施工協調（建設單位要確定施工現場一名協調聯系人員），用電等問題達成協議。1、市場部根據和用戶達成的協議，向設計單位下達設計通知，設計單位按照現場勘察和用戶提供的相關設計技術資料，按照優化設計的原則進行施工圖設計，在設計白圖經過用戶確認、簽字無異義后，正式出施工藍圖。設計完畢交公司存檔，并通知造價預算、施工單位。2、工程造價預算人員接到設計完畢的通知，去檔案室領取設計圖紙，按照施工圖紙，依據湖北省和咸寧市相關土建、安裝定額標準、材料價格信息，以及施工單位取費等級，認真編制工程造價預算。編制項目內容：管溝開挖（視土質類別）；回填（視土質類別）；恢復（視原貌或要求），安裝方式（埋地、架空）；穿越套管；架空支架；調壓、計量裝置（詢價）、土建、安裝費用（含防護欄、表箱）；接口（工作坑開挖、回填、恢復）、斷管；帶氣作業（含氣損）；連接管道管件；無損探傷；竣工驗收置換（通球、吹掃、強壓、氣密、置換）等。在編制工程造價預算的基礎上，接口位置在≤30米以內，計取總造價預算的30%管理費用構成總造價；接口位置＞30米，計取總造價預算的20%管理費用構成總造價；對不愿計取管理費用的用戶，工商業用戶按900元/m3·天配套費予以計取構成總造價。單項工程造價預算編制完成，并通知市場部。3、市場部接到通知后到檔案室索取施工圖和工程造價預算，和建設單位（用戶）進行開發費用洽談，達成一致后，填報工商業用戶開發審批表（附表），同時簽訂安裝合同，按照審批程序，直至總經理審批，方可生效。（二）設計選型1、設計單位根據市場部提供的《開發申請表》設備參數提前向公司申報《流量測量設備選型審批表》。2、根據公司回復的《流量測量設備選型審批表》所定的設備型號反饋給材料員通知定貨。3、設計單位完成設計后將施工圖交市場部，由市場部將圖紙下發給工程技術部、監理單位、施工單位。工程技術部在各單位收到圖紙后三日內組織施工單位、監理單位和設計單位對施工圖紙進行設計交底和圖紙會審。需修改設計的由工程技術部與設計單位聯系進行設計修改，修改后的圖紙應重新進行設計交底和圖紙會審。（三）工程報批1、市場部按照總經理簽發的審批表，按照公司統一合同格式和用戶簽訂工程建設安裝合同，向工程技術部下達安裝通知書。工程技術部接到通知書，安排組織設計技術交底，要求施工單位編制施工組織方案，并下達《施工任務書》。2、工程技術部在收到公司批準的預算和市場部下發的各單項工程具體的開工時間通知后，下達《施工任務書》。3、市場部在收到工程技術部下發協調開工通知后進行開工前的協調工作，并編排《月開工小區的協調計劃》并報工程技術部，工程技術部要據《月開工小區的協調計劃》編制《施工任務書》，并將《施工任務書》和《月開工小區的協調計劃》下發給施工單位和監理單位，施工單位根據月協調計劃編制《月施工進度計劃》并報監理審核后再報送工程技術部。（四）工程建設1、工程技術部按照公司批準開工建設的庭院（小區），下達施工任務書給施工單位，并確認施工進場時間后，由市場部牽頭，協調工程技術部現場代表、監理人員、施工單位負責人參加，帶領施工人員進入施工現場開始施工。2、工程技術部現場代表、監理代表為施工現場第一責任人，并負責全面施工管理工作。3、施工單位必須按照設計圖紙、技術要求，以及國家、行業、中國燃氣相關的技術規范和規定，參照施工組織方案，精心部署，組織施工。隱蔽工程要認真做好記錄，要有影像資料。工程施工遇到障礙無法施工時，設計部門和現場代表要及時根據現場情況出具設計變更（設計變更答復原則不超過24小時）和施工簽證。4、庭院支線、庭院埋地管網和其它相關設施垂直交叉時，按照規范辦理；地下出地連接表箱管、調壓器進出口地下管、進戶墻洞、樓前架空水平管和其它相關設施垂直交叉時，穿越溝、池、道路；埋深無法滿足處等都要加裝套管，并進行封堵。管網和其它相關設施平行間距不夠，且無法避開時，視具體情況進行處置。5、施工單位人員進場施工必須遵守建設單位的相關制度和規定，堅持文明施工，服從建設單位的管理，堅持工完料凈場地凈，嚴禁施工擾民，嚴禁損害業主利益。6、施工單位要利用各種場合布署安全生產，提高全員安全意識。堅持高空作業裝置使用前的檢查制度，使用中的監護制度，帶氣區域施工審批制度，施工人員配戴的勞動防護用品必須齊全。（五）工程驗收1、驗收程序：施工單位在單項工程施工完畢，通過自檢，并經監理檢查認定，具備竣工驗收條件時，由施工單位向工程技術部提請工程竣工驗收申請，交付工程竣工圖。工程技術部在接到施工單位申請，要在72小時內下達驗收通知單，安排相關單位、人員參加驗收。2、驗收組織：工程技術部牽頭，安監、工程、設計、客服、市場、監理部門單位相關人員參加驗收。3、驗收內容：工程主體和文字圖樣資料。4、驗收標準：按照相關規范、標準及設計技術要求。5、驗收結果：單項工程竣工驗收合格后，參加驗收人署名出具驗收結果報告。6、工程竣工驗收合格，并具備供氣條件后，客服部按照公司統一格式的供氣協議和用戶洽談并簽定供氣協議（合同）和維修責任協議（工商業用戶一律采用IC卡表，先充值、后用氣）。在用戶（單位）完成了各類協議（合同）簽署，結清了開發建設費用后，市場部提請供氣申請審批，生產運營部接到供氣批準后，組織調壓器前的置換，客服部組織進行置換、點火、調試，宣傳安全用氣，發放相關資料。同時客戶服務部要做好用戶相關各類臺帳資料、數據的統計，并做好用戶初期巡檢工作。7、工程竣工驗收通過后施工單位及時將工程移交給業主使用，辦理交接手續，在一個月內交齊全部竣工資料。公司應及時與施工單位辦理單位工程竣工結算。（六）竣工資料1、施工單位在竣工驗收一個月內提交竣工驗收資料，竣工驗收資料包括以下內容：施工組織設計（方案）開竣工報告技術及安全交底記錄溝槽驗收記錄埋地管安裝工序質量檢查記錄庭院樓前立環管安裝工序質量檢查記錄進戶立管安裝工序質量檢查記錄隱蔽工程驗收記錄入戶管道嚴密性試驗記錄管道系統吹掃記錄分項工程質量檢查評定表工程竣工驗收申請表管道系統吹掃驗收記錄管道壓力試驗驗收記錄竣工驗收交接證明書工程竣工驗收報告（無損探傷評價、監檢評價、監理評價）竣工圖2、驗收合格后，項目公司和施工單位共同簽署“交工驗收移交手續”。然后由工程技術部將有關技術資料和《交工驗收報告》移交生產運營部，待聯合預驗收通過后，全部資料移交綜合管理部歸檔。四、工程質量、安全檢查制度為了保證工程質量，提高參與施工和管理人員的安全管理意識，特制定本制度。1、每月工程技術部聯合監理單位對在建工程的施工現場進行定期或不定期的工程質量和安全檢查和抽查。2、檢查小組組成人員：工程技術部主管、工程技術部現場代表、監理代表。3、對于在檢查過程中發現的不符合操作規范、燃氣施工工藝、違反安全施工等，工程技術部要及時下發整改通知給施工單位，監理單位負責督促施工單位整改，并將整改結果反饋工程技術部。4、工程技術部和監理單位對照施工單位提交的整改結果進行復查抽檢，直至合格。5、工程質量和安全檢查應結合下發《施工現場管理考核辦法》對施工單位進行考核管理。6、工程技術部專人將每月檢查情況形成專項記錄歸檔。五、工程技術部安全工作管理制度1、參加對工程項目的設計審查，使其符合國家安全防火和勞動衛生要求，按國家有關規定使勞動保護設施和環保項目與主體工程同時設計、施工、投產。2、負責制定和審查新建、改建、擴建的施工安全措施，并負責向有關部門辦理“三同時”手續。3、負責工程與施工雙方的聯系協調和竣工后的交接工作，防止事故發生。4、工程驗收時，對新安裝的各種設備，必須把設備說明書、材質化驗結果、技術證明書等技術資料全部移交主管部門。5、負責對外包工程及外來基建隊伍的安全教育。簽訂承包合同時，要將安全技術措施作為重要內容寫入合同中，并監督檢查執行情況。發生事故嚴格按照合同協議處理。6、對不嚴格遵守國家安全規定進行的燃氣建設，有權責令其停止設計、施工和監理，工程不得進入驗收程序。7、負責施工過程中的安全、防火工作。六、工程技術部員工廉潔自律管理制度為貫徹公司廉潔自律的各項規定，落實領導責任制，切實加強公司廉政建設，高標準、高質量把天然氣項目建設好，特工程技術部工作人員的廉潔自律作如下規定：一、

不準收受施工、監理等業務單位、個人的現金、有價證券和支付憑證，因各種原因未能拒收的，必須及時向組織說明并上交。二、

不準接受可能對嚴格執行工程建設管理規定有影響的禮物饋贈和宴請。三、

不準在施工、監理等業務單位報銷應由個人支付的有關票據。四、

不準為謀取不正當的利益，在經濟往來中違反有關規定，以各種名義收取回扣、中介費、手續費等歸個人所有。五、

不準在工程量確認、工程簽證中徇私舞弊。要嚴格遵守有關規定，做到公開、公平、公正。六、

未經研究決定的事項，不準個人私自作出承諾。七、

不準用公款支付個人名義的宴請。不準違反接待規定進行公關接待和業務接待。八、

不準利用職務上的便利，侵吞、竊取、騙取或以其他非法手段占有公司財物。第四章考核辦法一、工程監理考核辦法根據公司要加強對監理單位的檢查考核，并根據工程質量檢查的要求，建立相應的對監理單位的檢查制度。為全面貫徹公司管理要求，結合通山實際工作情況，本著規范全線工程監理工作，確保工程監理質量的宗旨，特重申《工程監理考核辦法》。考核辦法主要分為六個部分：包括質量控制、安全文明管理、工程資料管理、成本控制、進度控制、廉政和工作紀律。每月考評由工程技術部組織實施，實行

日常巡視檢查和專項檢查相結合，并貫穿于整個施工過程，根據得分的高低對監理公司進行獎懲（對工作較次者通知其上級主管單位）。并將考核分值直接與當月監理費掛鉤，考核總分得85分為及格分，不及格扣當月工程監理進度款的10%，其中工程質量控制和成本控制得分低于其分值數的95%，視為不及格。通過每月考核，以此來促進天然氣項目監理工作朝規范化、制度化的標準靠近，并借此來提高通山天然氣項目的監理的工作水平和責任心，更好的配合業主來管理和催促管理好施工單位，使通山天然氣工程建設的各個方面整體得到提升和更好完善。本考核辦法解釋權歸通山景元燃氣有限公司工程技術部。具體考核細目和分值標準見下表：通山天然氣項目監理工作月度考核表考核對象：項目部考核者：序號考核內容扣分標準檢查記錄應得分數扣減分數實得分數1質量控制未參加技術交底與圖紙會審，每次扣1-3分；未對施工單位質量管理保證體系、施工組織設計、成品保護專項措施方案進行審查和監督，每次扣3～5分；未對進場材料進行見證取樣、驗收檢查，每次扣3-5分；未對特殊工種、施工管理人員上崗證進行檢查驗收，每次扣1-3分；未對重點部位、關鍵工序的施工工藝和質量保證措施進行檢查監督，并采取旁站監理，每次扣3-5分；未對隱蔽工程進行檢查驗收，每次扣3-5分；未督促施工單位對質量問題進行整改，未對整改情況進行復查，每次扣1-5分；同一質量問題反復出現，工程質量控制不力，每次扣3-5分；未做好工程質量驗評工作，未做好質量評估報告，每次扣1-5分；252安全文明管理未對施工單位安全管理保證體系和人員配置進行審查和監督，每次扣2-5分；未對施工單位專項安全施工方案進行審查和監督，每次扣1～3分；未對施工機械安全設施的驗收手續進行復核并簽署意見，每次扣1-3分；未即時對施工單位違規作業進行制止并采取措施，每次扣3-5分；未對高空作業的關鍵工序實施現場跟班監督檢查，每次扣1-5分；同一安全問題反復出現，安全生產管理不力力，每次扣3-5分；未向施工單位提出場容場貌中存在的問題并督促其整改，每次扣3-5分當月現場發生一般性安全事故，每次扣5分當月現場發生重大安全事故（造成人員傷亡和直接經濟損失的），每次扣25分253工程資料管理未及時編制監理規劃、監理實施細則并報工程技術部審批，每次扣2分；未填報監理日記，編寫月度監理工作報告，填報內容虛假、內容不全，每次扣1～3分；未對監理技術資料進行嚴格管理，資料不全、內容虛假，未達到驗收要求，每次扣5分；未建立檔案資料日常檢查制度，未對施工單位檔案資料進行日常檢查，每次扣1～2分未及時配合、督促施工單位進行檔案資料管理，施工單位檔案資料未達到驗收要求，每次扣10分；204成本控制未對施工方案進行審核，提出的優化改進意見，而造成經濟損失，每次扣1-3分；未對施工單位報送的工程量進行認真核實，每次扣1-3分；未對工程變更聯系單、施工聯系單等現場簽證進行核實，未在現場簽證中出具明確意見，每次扣3～5分；因質量監理、安全監理出現重大問題，造成工程技術部直接經濟損失，每次扣8-10分；未對現場發生的變更，拿出技術解決方案，每次扣7-10分；105進度控制未督促施工單位編制、報送施工總進度計劃、年、月、周進度計劃，每次扣3-5分；未配合工程技術部對施工單位人力、材料、設備安排進行督促和檢查，每次扣1～3分；未配合工程技術部對工程進度進行督促和檢查，每次扣3-5分；因監理工作不及時不主動而影響工期，每次10分；106廉政和工作紀律按監理服務協議的人員、設備及時到位。無脫崗、漏崗、無因遲到影響施工現象。考勤記錄真實，休班有交接。未達到要求的每次扣0.6-1.2分；不酒后上崗、不參加承包人宴請、吃喝，工地自費就餐，不向承包人指定采購或中介分包，不接受或索取承包人錢物，不推銷或報銷費款。未達到要求的每次、每項扣0.6-1.2分；駐地工程師每2天至少巡視工地一次，并有記錄；專業工程師每天至少巡視工地一次，并有記錄；監理員堅持施工現場巡視和旁站，并記錄與工程有關的一切活動。未達到要求的每項扣0.8分；嚴格崗位責任，無責任不明貽誤工作和越權現象，無濫用職權耽誤工程現象。未達到要求的每項扣0.8分；10總分合計100考核月份：年月日年月日以上考核總分得85分為及格分，不及格扣當月工程監理進度款的10%，其中工程質量控制和成本控制得分低于其分值數的95%，視為不及格。建設單位工程技術部主管：意見：建設單位工程總監：審批：二、施工現場管理考核辦法為全面貫徹落實“市場優先、控制投資、確保質量”，結合當地實際情況，為規范施工現場管理工作，確保工程施工質量，制定《天然氣利用工程施工現場管理規定》。管理辦法主要分為：施工現場質量管理，施工安全管理，施工進度管理。此規定由工程技術部和監理公司執行，施工現場管理方式采用整改并罰款制度。（一）施工現場質量管理1、未經設計單位同意，擅自改變管線位置及管徑規格，每處罰款100元；2、班組開料錯誤造成管材浪費的，處以責任人20元或以上罰款；3、管道安裝與墻面不平直的，根據情況輕重，處以50～200元/次罰款，影響不好的可要求返工；4、穿墻套管安裝質量不符合要求的（包括規格、兩端是否與墻面平直、伸出距離是否滿足要求以及墻洞修補的質量情況等），處以每個10元罰款；5、管道焊接時，沒有用擋板遮擋，影響墻體美觀的，處以50元罰款；6、表前管安裝完成后，沒有對管段末端進行封堵的，處以20元罰款；7、沒按要求測量溝槽底標高、檢查管溝深度和寬度，每次罰款20元；8、工作坑、不符合要求，每處罰款30元；9、溝底焊接時，管底距坑底或工作坑水面小于30cm的，每處罰款30元；10、管溝有水而不按要求及時進行抽水的，每次罰款50元；11、溝底不按要求做處理的，每次罰款50元/處；12、沒有按要求埋設標志帶，每次罰款50元/處；13、沒有按要求進行回填的，或回填后沒有按要求進行沖水夯實的，或回填后的路面沒有按要求恢復路面等，每次罰款100元；14、錯埋標志樁，每個罰款50元；15、沒有按設計要求使用管材、管件或附屬設備的，每次罰款100元；16、工程施工時使用存在明顯缺陷的管材、管件或附屬設備的，每次罰款150元；17、焊口沒有除銹或打坡口而進行焊接的，每處罰款200元；18、使用沒有烘干的焊條或在工地上焊條沒有放在焊條筒內的，或使用存在藥皮不均勻、氣孔、裂紋、生銹、受潮的焊條，每次罰款50元；19、焊接前，沒有將焊口兩邊各15mm范圍內打磨干凈，每次罰款50元；20、管道安裝時，兩道環向焊縫之間的直管段長度小于管道直徑且小于100mm，或直縫管沒有按要求錯開管材直縫，每次罰款100元；21、焊縫沒有讓其自然冷卻而是澆水冷卻的，每次罰款100元；22、焊縫寬度不合格、高度不合格、錯邊超出允許范圍、焊口咬邊、焊口表面存在氣孔、裂紋、夾渣又不改正的，每處罰款30元；23、焊口拍片合格率低于二級片，費用自理；24、焊口沒有打編號，每次罰款50元；25、管碼、支架安裝沒有做到橫平豎直，牢固可靠，每次罰款50元；26、管道沒有按要求加套管或套管沒有塞瀝青麻絲，每次罰款50元；27、電熔連接時，通電加熱的電壓和加熱時間不符合電熔連接機具和電熔管件生產廠的規定值，每次罰款100元；28、電熔連接的冷卻期間或熱熔連接保壓、冷卻期間，不得移動連接件或在連接件上施加任何外力，否則每次罰款100元；29、電熔連接時管材的連接端應切割垂直，刮除管材和管件連接面的表皮，并應用潔凈棉布擦凈上面的污物，標出插入深度；否則罰款100元；30、電熔承插連接前，應校直兩對應的待連接件，使其在同一軸線上，否則罰款50元；31、直管式鋼塑過渡接頭鋼管端與鋼管焊接時，沒有采取降溫措施，每次罰款100元；32、當天安裝完燃氣管道后，必須對管道進行臨時封堵，否則每次罰款50元；33、絕緣法蘭傾斜不豎直，每處罰款20元；34、法蘭片螺絲內陷或過長，每次罰款30元（螺絲長度可以用螺絲墊片進行調節）；35、管道防腐前必須清除鋼管表面的鐵銹、焊渣、毛刺、油脂和污垢等附著物，直至露出管材金屬本色，否則罰款50元；36、漆涂刷應均勻、無氣泡、凝塊、流痕、空白等缺陷，否則罰款50元；37、膠帶防腐時，膠帶始末端搭接長度應為100~150MM，纏繞時作螺旋狀前進，將膠帶拉直，使之具有一定的張力，粘結緊密，不得將水、油、空氣纏繞各圈間，膠帶應平行，不得扭曲皺折，膠帶端壓貼不得翹起；否則罰款50元；38、PE防腐的管材采用聚乙烯補傷片進行修補，修補時先除去損傷部位的污物，并將該處的聚乙烯層打毛，然后在貼上補傷片，補傷片的大小應保證其邊緣距防腐破損孔洞邊緣不小于10CM，須擠出破損處的空氣，否則罰款50元；39、加熱補傷片或熱縮套時，其表面應平整、無皺折、氣泡及燒焦炭化等現象，四周應有膠粘劑均勻溢出，否則罰款50元；40、鋼管三層PE防腐層在施工現場擦傷明顯，經電火花檢測不合格，擦傷長度為1米以內時，每處罰款50元；擦傷連續長度超過1米，12米以內時，每處罰款300元；41、沒有按要求的方法對管道進行吹掃，或吹掃不干凈，每次罰款100元；沒有對工程的氣密性、強度進行自檢，每次罰款50元；42、吹掃時，沒有將調壓器等不允許吹掃的設備與系統隔離的，處以100元罰款，若對設備造成損壞的，則需對設備進行原價賠償；（二）施工安全管理1、下管時余泥距溝邊不夠20cm的，沒按要求堆放余泥或及時清走余泥的，每次罰款50元；2、施工現場沒有按要求進行維護的，每次罰款50元；3、施工現場操作人員沒有佩帶安全帽的，每次罰款50元；4、易造成坍塌的管溝，應按要求進行溝槽支撐或放坡，否則每次罰款100元；5、工地現場電線沒有做好保護措施的，處以20元罰款；6、違反安全用電的，每次處罰30元；7、管道打磨時，沒有佩戴個人防護用品的，處以20元罰款；8、吹掃時，沒有停機就在吹掃口下工作的，處以100元罰款；9、吹掃口周圍沒有按要求進行防護，每次罰款50元；10、進行高空作業時，沒有按要求使用安全措施的，處以1000元罰款；；11、高空作業時，地面下方沒有做好防護和警示標志的，處以50元罰款；12、氧氣乙炔瓶的放置和間距不符合要求的，處以20元罰款；13、吊車下管時，吊臂下和管下方站人、作業或沒有維護的，處以50元罰款。（三）施工進度管理1、未按要求聯系相關單位擅自施工，每次罰款50元；2、施工中存在的不合格項沒有及時按要求整改的，每次處罰50元；3、未按要求按時上報各類報表的，每次罰款50元；4、工場地隨處大小便的，處以100～200元罰款；5、工程驗收時，存在明顯的錯誤，每次罰款50元；6、施工現場機具和材料擺放凌亂的，首次口頭警告，再犯則處以20元罰款；7、上道工序完工后未按要求報驗進行下道工序的，或沒有及時進行驗收、移交的，每次罰款50元；8、未按要求填寫施工日志、提交工程資料，每次罰款20元；10、工程完工后沒有及時按要求整理完成竣工資料的，每次罰款50元；11、工程竣工資料填寫錯誤的，每次罰款30元。12、施工方在損壞用戶設施未能及時處理，及發生違法行為被投訴至公司及其它部門的，每次除賠償外再處罰100-5000元。13、和用戶吵架、打架、不文明施工，每次罰款100元。14、戶內打孔，現場不清理，被用戶投訴的，每次罰款100元。（五）施工現場協調1、現場協調人員，負責道路燃氣管網施工場地范圍內的施工協調，主動排除影響施工的各種障礙，保證施工順利進行。2、現場協調人員負責施工中的路面恢復的監督管理，嚴格按照市政管理規定要求搞好路面恢復，并保證恢復質量。3、現場協調人員，對施工單位不按要求進行路面恢復有權要求返工，重新恢復，直至恢復達到要求為止。如不聽勸阻不返工的，應及時向公司領導匯報，要求給予經濟處罰。4、現場協調人員必須在公司的統一領導下開展工作，如遇無法解決的問題，應及時向公司匯報，在公司的幫助下及時解決。5、現場協調人員在施工期間確保隨叫隨到及時解決施工現場發生的有關問題，不得以任何理由和借口，拖辦、不辦而影響施工的進度。6、現場協調人員，要嚴格遵紀守法，不得損害公司利益。（六）其它1、未經批準，不參加會議或培訓者，每人處以20～50元的罰款；2、施工現場未按規定穿著工作服、佩戴工作牌和戴好安全帽的，每人處以20元的罰款；3、工作期間，因人為疏忽或違章作業造成損失的，視其損失程度進行罰款；四、附則1、本辦法中未盡事宜，參照國家相關規定、制度執行，辦法中的各條款將根據實際情況調整、補充來進一步完善；2、對于節省材料、優化施工方案、節約業主投資的，經監理、業主確認后，可給予一定的獎勵；3、辦法的解釋權在通山景元燃氣有限公司工程技術部。三、工程技術部員工業績考核制指標為體現“以人為本”的基本方針