目錄總 目 范 依 管理原 主要應對風 術語和定 職責與權 管理職 審批權 管理要 項目目標管 商務策 成本過程管 預結算管 成本總結與還 項目目標管理考核兌 檢查、評價與改 業務檢 績效評 合規性評價與審計整 管理改 附 解釋與修 表 模 關聯文 檢查考核 本次修訂要 1234基礎設施項目自建試驗室、拌和站和梁場，對原材料質量驗收、試驗配比要求高，試驗數據對成本管控較為關鍵；線性工程地質、環地質地形地貌復雜，測量工作量大，測量技術含量高；不可預見因素較多，搶工、窩工較為普遍；發包人分標段選擇參建單位，在投致索賠（變更補差）房建項目合同管理不嚴格、結算資料不完備、竣工驗收不及時、人員責任不到位或雙方對工程質量或進度認可存在差異等原因使得工線性工程涉及多個標段、多個單位同時出具審計報告，對結算推進123部分項目所在國存在資源匱乏、供求比例嚴重失調等現象；非工程以確保施工進度；發包人對中國品牌的認可度不高；合同內采購總4123456情況開展竣工考評和（或）7在保證合同履約的情況下，對項目從合同文件、投資概算、圖紙設計、資源配置、現場投入、施工方案、融資成本等方面進行收入與資金等環節，制定開源節流、化解風險的實施方案，并根據工程與89拆遷：指拆除地上附著物，道路、管線（政策性文件調整、地方政策變化或地方要求以及發包人原因引起的0#1√√√-√√--√√√----√√√√√√√√-2√√√--√√----√3√√√--√√√---√4√√√√√√√-√√√√---√5√√√--√√√-√√√-√√√1---2---3--4------5項目預計總收入與預計總成本---6---7------8100---500萬元以---1000萬元---950002---25---510萬------------流程編CSCEC2B-CC-項目三級次機商務管理二級單商務管理表單/模標價分離否標價分離書會簽審表（三級次構是否標價分離書會簽審表（二級單位是、、132374757677-簽訂項目目標管理責任簽訂項目目標管理責任項目項目三級次機商務管理二級單商務管理項目崗位責任項目管理目標責書評審項目目標管責任表單/模CSCEC2B-CC-流程編簽訂項目崗位責任簽訂項目崗位責任13233742536773天內注1.2.EC、過程處過程處項目二級單項目二級單商務管理是否續請表單/模三級次機商務管理CSCEC2B-CC-流程編風險?預考核返考核返127日內將風險金預留3034302.1323個月3500050005000-11億—3億—5—10元10—15元20億元1618202528303540≥≥13%（每人≥9%（每人4.50005000-11億33億55億1010億1520182025元30元354045508%（每人6%（每人5%（每人50005000-11億33億55億1010億15204.1000萬元1000-30003000-5000元5000—11億—3億—5億元以681012141618≥≥12%（每人≥8%（每人4.

流程編CSCEC2B-CC-

訂

序號110天22天37430內53個序號6-73-8前28天內/收到后795注1.房建類、基礎設施類自施同額5億元以下、專業類自施同額5000萬元以下項目由業類自施5000萬元以上項目或涉及重大、地標及具有一定影響力的（具體由各單位2．三級次機構在擬實施施工方案提交監理和發包人確認前，生產、技術、商務相關部門1829345671項目項目三級次機二級單表單/模CSCEC2B-CC-流程編122153545567710日815日1月/720920日1收集當地市場價格信252的數據，結市場價格信息與分供同簽約價10315-12273審核項目上報的擬招標項目資料的完整性、數據理性3456-73-是否否否是是建造合同卡預計總收入與成本調整確認表單/模二級單三級次機項目CSCEC2B-CC-流程編1同初始預計總收入為初始預計總成本為標價323天3同初始收入與成本錄3天-4項目盈虧預測與初始預與預計總成本的估計結果出現差異時，當月調當月305審核預計總收入與總成2部6審批預計總收入與總成27工程師提供材料費用調2天8根據建造同調整數據務資金部，錄入信息系3天1開前7天21次/1次/點1次/1次/告1次/334按例會紀要的要求1.三級以上單位召開的項目經濟運營分析會，至少每半年應對所轄單位/項目的商務運營132料立卷名稱分別貼在檔案盒的封72從項目投標開始到竣工結算完成34254562部7--1.商務資料分為：A發包人類、B分包類、C項目項目三級次機二級單表單/模開初設圖否設計預算否工程量計組形成設計預算書稿指標控審是審是形成設計預算存結CSCEC2B-CC-13025天內-3計應符關算4符相關管理部門的規定，5-項目項目三級次機二級單開確定編制制定編制否收集編制工程量計組形成預算審形成施工圖預算是包取得發包人簽存結施工圖預算評審項目物資需求總劃（節點計劃表單/模CSCEC2B-CC-流程編，，1依據施工同、圖紙、施60天內2符計算規則。各種稅金和規費計取符相關管理經濟指標分析按要求完7天3根據同約定如需提交發按同約定47天內/收到71．“EPC、PPP”30天內完成初步設計概算，控制在可行性研究對內計對內計開相關部門共同確對對編制當月計量預完成信息系統的入計量編制、上核協調備結工程計量審批CSCEC2B-CC-流程編對外計對外計15日-115日表2-220日-3帳4按同約5極對接同約定審核人，按同約6過程計量進行指導和監30日工程計量否否項目評否是審形成期中結算結結是是否小開組工程量計確定期中結算節存組織與發包人核簽1天2按同314項目 三級次機開牽頭組織成立總析竣工成結算書調整并確組織結算策劃指錄是會審會簽確認結否審根據評審意見調審抄送發包人并取結算報告提交財結13個-23個37428121天23天內33天4356工驗收后116個月內（同有約定26個月內（同有約定））））））374-1310-2部表123456789反索索反索索簽關專業工程師 三級次機 二級單位 法律顧 開復核工起草簽證告指審審審跟蹤催辦結結提出索賠向復核工審審審審審跟蹤催辦結批審審審臺結進入索賠序的簽證存經審批有1項目商務經理負責工程量按同約2負責簽證索賠事件和簽證索賠報告的會審以及相關1345500（基礎設200萬元以上，500萬元6-785日前123456789開務經理會單否是是否超過 否否是分包商簽結CSCEC2B-CC-流程編11213245625萬元以下的經濟簽證，7510萬元以下的經濟簽證，8-93分包簽證報三級次機構商務管理10分包經濟簽證月清3.10萬元以上或累計簽證額度超過分包10%的經濟簽證需簽訂補充12345678分包單分包單項目三級次機二級單位商務管部開每月按時商務經理全經費投質量部審工作內上報三級備移交財務分包月度量管理臺分包報量核報表單/模CSCEC2B-CC-流程編分包報量管理流1分包商報量時間點為上月15213可根據月度考核情況單獨計（14簽字確認后提交項目商務經15對分包商違反分包同有關規1620722流程編CSCEC2B-CC-開是否符合件是否達到表簽收結算存檔結1同一致），5分包結算條220分包結算審3初審計算底稿由我方人員提交，三級次機構商務管理部組織進行復30分包結算審430分包結算審53-630日項目項目三級次機二級單開每月按時上報月結物資部初內容提出轉交物資部錄入結周轉工具賃費月度算月度物資購結算表單/模CSCEC2B-CC-流程編13218-320-422-55開簽否是書簽收結算存是否達到是否結檔CSCEC2B-CC-流程編1供應方供應完成5日內上7物資采購結算書、安全生產物資采購結算書、周轉工具租賃費結2項目商務經理審核后及時取得供應方簽字、蓋單確53供應方結算由項目部人員154二級單位商務管理部/物資305定案結算書需取得供應方3結算書移交簽收手—1組織協同單位按進度確認單32按發包人審批計量扣除協同3天-3前-二1組織協同單位按總包單位要日2總包結算報出前協同各單位按同約定確認扣減費用或-3對發包人結算定案用印完成7天內完成內部協同專業內+7（7天內，二級流程編開工程竣工否審審請審存是結13項目成本23項目成本還原及指項目后評3竣工已結算項目商務總結模未結算項目商務總1年-2年-3年-4年-1年-2年-3年-4年-1年-2年-3年-1季-2季-3季-4季-5年-1季-2年-3年4季-1年-2年-1年-2年-1年2年1-2-3-1-2-3-4-5-6-1-2-3月-1-2月-3-4-5-6-1-2月-3-4-5-6月-1-2-3-1月-2-1季-2季-3季-1季-2季-3季-4季-1季-2季-3月-1季-2季-3季-4項目同風險化解，盈利能力，工程計量確月-5季-6季-7季-8季-9季-1月-2月-3月-4季-1季-2季-3季-1月-2季-本系統重點關注以下關鍵績效