第二章項目與建設單位背景第三章項目發展工作基礎與優勢條件第四章產品方案及銷售方式第八章環境保護與綜合利用第九章勞動保護、安全防護與生產衛生第十章項目組織、勞動定員與人員培訓第十一章項目建設進度計劃第十二章投資估算與資金籌措第十三章產品收入和成本測算第十四章財務分析與評價第十六章項目的實施與保證措施3、榮縣府辦函【2008】54號可行性研究報告編制范圍主要為：項目提出的依據與背景，建設有利條件，經營規劃，產品方案，項目建設規模、內容及技術方案，企業的勞隨著人民生活水平的提高和對牛肉營養作用的認識逐漸增加，而現今市場上供應的牛肉，大多源于老殘牛及淘汰牛，對中高檔優質牛肉的需求基本上還依賴進口來滿足。肉牛生產作為一個“產業”二是發展養牛業產業化。四川各級政府將大力發展肉牛業作為調整畜牧業結構的突破口，作為發展區域經濟帶動農民脫貧致富，建設社會主義新農托，這為我省發展肉牛業、實施肉牛現代養殖技術產業化示范提供了良好和牛肉加工為主的新建農業產業化企業，建設規模為：養殖優質基礎母牛頭；另外，自貢市還有兩家著名的傳統“火邊子”牛肉加工企業，其加工本項目實施按照“企業主體、產業布局、工程模式、整體推進”的工作思路，集成相關資源優勢，創新有效運作機制，發揮科技支撐作用，開展現代肉牛業優質高效養殖與產業化開發，構建四川，尤其是自貢地區肉牛業生產技術推廣新體系和產業化生產模式，提升肉牛業科技創新能力，促進肉牛傳統養殖技術升級，推動肉牛業由傳統數量型向現代質量效益型發展，提高肉牛業科技含量和生產水平，增強自貢地區肉牛業整體實力和牛肉制品市場競爭力，使自貢地區肉牛業生產和產業化經營技術得到較大的提高。通過本項目的實施，使之成為全省畜牧業發展的突破口和標桿，本項目的實施對于落實蔣巨峰省長針對解決現代農業發展瓶頸問題提出的“四化”指示，提高四川農業的生產力水平，增加農民收入，建設社會主義新農村具有重要意義和作用，本項目由四川養殖科技有限公司、榮經營策略按照“建立示范區、農戶分散飼養、統一繁育改良、統一服實行“標準化”統一生產，并提供貸款擔保。公司與農戶以經濟（技術）合同形式建立經營關系，保護農戶繁殖肉牛生產的積極性，保證出欄牛的建設四川南部丘區最大的良種肉牛繁育和育肥基地，四川養殖科技有限公廠。本項目共分兩部分，第一部分為肉牛養殖基地建設，第二部分為牛肉牛育肥小區、肉牛研究中心和肉牛專用飼料加工廠由公司建設，農戶養殖禽飼養場設計要點和要求》進行設計和建設；選擇西雜牛、秦川牛等作為基礎母牛群，采用安格斯、皮埃蒙特牛等優良肉牛凍精進行二元和三元雜交；采用同期發情和人工授精技術繁殖犢牛；育肥過程采用優質牧草種植或用于生產食用菌；育肥場建污水處理站，牛尿和污水采用成套污水處理送到有關院校和勞動部門培訓，技術工人、養殖戶由肉牛科技培訓中心培本項目財務狀況分析表明項目能取得較好經濟效益，各項投資指標均高于行業和社會投資基準收益率，貸款償還能力強，資產負債合理，具有較強的抗風險能力，經濟效益和社會效益顯著，項目在經濟上是完全可行和產業化發展思路，充分利用了丘區資源，系建設貿工牧一體化經營集團項目。建設是十分必要的，產品市場前景廣闊，建設條件良好，產品規劃檔次高，產品附加值高，銷售方式可靠，工程技術方案先進可行，建設規模合理。項目建設能取得較好的經濟效益和顯著的社會效益，建議有關部第二章項目與建設單位背景隨著人們生活水平的提高，更注重追求食品的營養屬于高蛋白、低脂肪食品，牛處于動物生態鏈的最前端，所需飼料主要為另外，牛肉通過加工，無病原菌和病毒存在，消除了人們消費的恐懼，國際、國內市場對牛肉制品的消費需求倍增。目前，省內各牛上述問題的出現，嚴重滯后了自貢肉牛業的發展，自貢市委、市政府對此高度重視，意識到發展現代肉牛業勢在必行，現在已將肉牛產業作為增加農民收入的支柱性產業之一，加大了對肉牛養殖的投入。當地肉牛養殖和牛肉加工業的快速發展，無疑將對自貢肉牛數量和質量提出更高的要求。通過項目技術研究與產業化開發，實現傳統養殖業向數量、質量和生態效益并重發展的現代養殖業轉變的跨越，以及提高企業產品的市場競爭力，是發展自貢市牛肉制品加工業的需要。本項目完成后，能有效推進自構性矛盾比較突出。一方面，飼料價格較高，畜禽食糧生產成本高，經營者利潤微薄，且市場風險大；另一方面，草食牲畜價格一直堅挺，但生產潛力沒有得到挖掘，農民的經濟收入得不到更快提高。在畜牧業生產上，要求采取因地制宜，突出特色的方針，努力調整畜牧產業結構，大力發展節糧型草食牲畜。肉牛業是一個朝陽產業，投資見效快，養殖效益好，是農民增收的亮點。不難看出，畜牧業是農村的重中之重的產業。因此，要建設新農村，就要大力發展畜牧業，而畜牧業需要在新農村建設中起主導是發展高效節約型畜牧業的首選。但是，目前在全國尤其在四川，肉牛養殖業的比重過低，而四川肉牛業的發展需要強大的技術支撐。因此，實施自貢市現代肉牛業優質高效生產關鍵技術研究與產業化示范項目，對于提高自貢市肉牛養殖業的生產效率、增加農民收入發揮著重要作用，也是自在人口增長對耕地和糧食壓力與日俱增的今天，養牛能將大量人畜等單胃動物不能直接食用的青粗飼料，換取更多的優質動物蛋白。牛是卷草型食草動物，不破壞草場植被生態。而肉牛是以舍飼為主，能充分利用牧草和農作物秸稈生產動物蛋白質。飼養肉牛既有利于西部大開發并結合長江上游退耕還林、還草工程建設，又有利于減少秸稈處理難度和焚燒秸稈污染環境問題。肉牛一身都是寶，自身經濟價值很高，除產肉的直接經濟效益外，還帶動牛肉、牛皮的深加工，糞污處理帶動有機肥生產、食用菌種植、特色蔬菜種植等，將拉長農產品產業鏈，帶動相關產業的可持續發優質高效生產與產業化示范項目，解決自貢乃至四川省肉牛業發展中的技術問題，從而形成四川肉牛業發展的突破口，為全省肉牛業健康發展積累經驗，成為四川乃至西南重要的肉牛業示范區，對推動我省現代肉牛業的快速發展，可起到示范與帶動作用，同時，也為我國西南農業區肉牛業的的新建農業產業化企業。公司為股份制有限責任公司，實行董事會下的總經理負責制，各股東派出董事組成董事會，負責公司重大經營決策，股東財務部等四個辦事機構和肉牛科技培訓及產品研發中心、飼料廠、中心示農戶”，產、運、銷，牧、工、貿為一體的經營模式，組織集中育肥、銷公司建設完成后，將有效推進自貢市現代肉牛基地建設，確保自貢市牛肉制品加工企業所需優質、安全的肉源，使肉牛養殖獲得穩定的銷售渠道，保證肉牛養殖農戶的利益，促進自貢市肉牛養殖業的健康快速發展，與項目有關的學科包括畜牧學、動物醫學、草學，他們都學科授位點、博士后流動站、長江學者特聘教授崗位單位。現有育種與繁殖、飼養管理、動物醫學、牧草生產等方面的高級專家26人，絕大部分為博士，先后到美國、德國、加拿大、以色列等國家從事相關領域的研修工作，都在相關領域的一線從事教學、科研和生產工作，均主持和主研過國家、省的重大科技項目。近年來，國內外發表論文、論著1200多第三章項目發展工作基礎與優勢條件重大舉措，強化宣傳，全黨動員，全民出擊，在機制創新、政策扶持、目標管理等方面形成一系列的成效和制度，為肉牛業的發展奠定了基礎，也的生態環境為生產無公害牛肉及綠色牛肉制品提供了生態條件，以其生態三、有豐富的飼草資源立草為業，草畜配套，是發展肉牛業的必備條件。自貢境內壩丘兼備，畜草資源豐富，非常利于發展肉牛養殖業，是用于生豬飼料外，其余大部分未被利用，隨著產業結構調整，退耕還草面肉牛、公司加農戶”的肉牛業發展道路。近年來，自貢“火邊子”牛肉加工項目的實施，大力開發肉牛養殖的關鍵技術和先進加工工藝。一是研究肉牛飼養技術。與四川農業大學合作，已研究肉牛快速育肥技術、酒糟育養殖肉牛不賺錢的技術難關；二是合作開發生物飼料，大大提高肉牛養殖大降低肉牛養殖成本；三是建設肉牛養殖小區。四川養殖科技有限公司針對肉牛養殖出現的諸多問題，投資建設規模化集中肉牛養殖小區，邀請農通過小區發展，解決肉牛養殖的標準化問題、牛源流失問題和污染環境的問題。農民通過肉牛養殖增重獲得飼養報酬，這種模式的實施，大大提高物疫病區示范區”建設點，該工程的實施和完成為項目區域內建善的動物疫病預防硬件和軟件設施，這為預防肉牛重大疫病提供了條件和市、區縣畜牧局有畜牧站、獸醫站、科教站、飼草飼料站、獸醫診斷室等機構，還專門設臵了肉牛業發展辦公室，負責管理肉牛業生產。已基本形同時與四川農業大學等科研院校有廣泛、緊密的聯系，是自貢市肉牛業發殖育種、飼料營養、飼養管理、疫病防治、肉制品加工等方面具有豐富的實踐經驗。近幾年來，實施了種草養畜、黃牛品種改良、防疫體系建設等第四章產品方案及銷售方式利用互聯網、廣播電視、報紙和雜志作廣告，宣傳育肥牛，積極參加為基礎，以科技進步為依托，以社會化服務體系為紐帶，按產、加、銷一條龍，牧、工、貿一體化的要求，通過市場牽龍頭，龍頭帶基地，基地連農戶，從而實現資金、技術等各生產要素的多層次、多形式、多元化的優按現代肉牛生產方式，吸收國內外發展經驗，結合自貢實際，公司集中飼養部分能繁母牛作為示范，輻射帶動農戶飼養能繁母牛、架子牛和育肥部分商品牛，公司集中育肥部分架子牛，并由牛肉加工廠收購農戶和育成產加銷，牧工貿為一體的經營模式，達到現代肉牛繁殖、飼養和育肥規（一）養殖戶選擇具備一定條件和有發展養牛積極性的農戶，或申請加入本項目建設，有優先獲得技術培訓和一定數量資金的權利，其主要職將部分架子牛（按合同原則上實行隨行就市并實行最低保護價）銷售給公司。農戶經濟效益體現在出售“架子牛”時，并對自己所養牛承擔責任和風險，農戶效益的高低則決定于自己的飼養規模和水平。在養牛業效益低（二）公司負責部分母牛的示范養殖，部分“架子牛”的集中育銷售。公司的主要職責是為農戶有償提供種牛、飼料、技術培訓、市場信得外銷，按合同公司亦不能拒收。雙方之一方有違約行為時，需賠償一定農戶分享部分利潤，即二次返利。公司在獲利欠豐的情況下，風險自負或勞力圈舍能繁母牛飼料飼草畜牧服務體系畜牧服務體系畜牧服務體系牛肉產品優質母牛、犢牛和精飼料技術服務技術服務犢牛飼料架子牛集中育肥飼養屠宰加工在按產業化思路發展肉牛飼養業過程中，公司和農戶是相互依托、各農戶是肉牛業之基礎。一方面，由于自然條件、經濟條件等原因，我國生產力水平不高，相應的肉牛飼養業亦處于一個較低水平肉牛的飼養臵于集約化、工廠化生產中；另一方面，由于我有效利用天然牧草、農作物秸稈等資源，降低成本，還可開發農村大量剩飼養周期較長，既浪費了資源，經濟效益也不高。公司集中育肥肉牛，可縮短飼養周期，提高產品質量，其經濟效益和社會效益相得益彰，把資源公司是帶動肉牛飼養業發展的龍頭，在產業中起支撐作用，公司將千家萬戶飼養的架子牛進行集中育肥，將小生產同大生產相連，在生產與加工之間架起了金橋，農戶在飼養架子牛、公司在集中育肥和屠宰加工產業鏈中各有所得，農戶和公司在生產的前中后三個環節，可形成一體化的產業鏈。公司將大生產和大市場接軌，以不同消費者的消費檔次為新的經濟增長點，在產業內部必須做到利潤的協調分配，促使整個經營進入良性循環。公司與農戶、公司與市場之間形成資金、物資、信息和技術紐帶的利益關系。采用經濟手段為主，輔以行政措施，借助于法律的威力，妥善處理并發揮好農戶飼養在公司生產中的地位和作用，產品和市場在公司生存中的地位和作用，肉牛產業在“公司+農戶+消費者”多方利益共同體的地項目區有得天獨厚的草山草坡資源，氣候溫和、雨量充沛，有適宜發展肉牛生產的物質基礎和生態條件；已實施種草養畜、黃牛改良、防疫體系建設等養牛項目，項目實施以來，肉牛生產有突破性發展，起到了良好新建肉牛專用飼料加工廠，選擇交通、水電方便、牛只飼養的中心區氣候溫和，雨量充沛，年均溫度17.8℃,年平均降雨量1020mm，有適宜肉酒糟養牛的習慣，近年來，自貢市肉牛生產有突破性發展，大安區廟壩鎮養殖、疾病防治和肉品加工等學科的專家為項目的常年技術顧問，以保證本項目分為兩個階段，第一階段為肉牛養殖基地建設，第二階段為牛（四）肉牛技術研究中心：在擴繁場選址地建設占地20畝的肉牛技術（五）飼草基地：在規劃肉牛擴繁地通過退耕還草等項目發動農民建（六）基礎母牛養殖基地：在榮縣的樂德、古第七章主要技術方案與指標從陜西、四川各地等肉牛養殖主產區引進秦川牛、西雜牛的母牛成為四川肉牛良種供種基地，建設優質肉牛品牌，基本形成自貢地方優良研究肉牛育肥新技術，肉牛胚胎工程技術，進行胚胎生產產業技術示范，牛繁殖分子生物技術，牛肉及副產物加工技術，牛糞尿循環利用技在不同區域，根據水肥條件，分別種植一年生、多年生的不同品種采取育肥小區進行集中育肥，按照我國無公害肉牛飼養方式，采用飼料要多樣化，搭配要合理，發霉、變質之飼料不能用。預防上定期進行口蹄疫苗注射，結核菌檢疫，布氏桿菌病的氣霧免疫等，采取有效地切牛養殖的需要，重點推廣肉牛育肥新技術，并制定《公司肉牛生產技術規非降解理論配制肉牛日糧，采用配合飼料+草（秸桿）+酒糟的日糧結構，素、微生態制劑、酶制劑、瘤胃代謝調控劑配合成復合添加劑，應用于肉生物技術進行處理，變廢為寶，作為肉牛生產的飼料來源，以降低成提高肉牛養殖的經濟效益，發展農村經濟。根據牛的生理特點和酒糟的營尻部長寬平直，肌肉豐滿，四肢粗壯，乳房發育中等，泌乳力強。一般成之一。原產于英國的阿伯丁、安格斯和金卡丁等郡，目前世界人都有該品種牛。安格斯牛以被毛黑色和無角為其重要特征，故也稱其為無角黑牛。該牛體軀低翻、結實、頭小而方，額寬，體軀寬深，呈圓筒形，四肢短而直，前后檔較寬，全身肌肉豐滿，具有現代肉牛的典型體型。安格斯牛具有良好的肉用性能，表現早熟，胴體品質高，出肉多。屠宰率一經濟雜交、輪回雜交，可以獲得明顯的雜交優勢。雜交牛一般比本地品種1223適口性好，能很好解決冬季飼料不足；此外，還推廣秸稈氨化、微貯、堿理的方法，使之集中發情，有利于合理組織配種，減少母牛不孕，提高受期應用促性腺激素，使卵巢中比一般情況下有更多的卵泡發育并排卵，以對常見影響肉母牛繁育的卵巢囊腫、持久黃體、輸卵管炎、子宮內膜炎的補充料及配套飼養管理技術，達到提前斷奶，促進犢牛生長發育，提高就種牛、肉牛的選擇，飼養管理種牛繁殖配種、日糧的配制，飼草飼料生第八章環境保護與綜合利用肉牛養殖和育肥小區在自貢市榮縣的樂德、古佳、古文、正紫、東隔離條件好，區域內山清水秀、無工礦企業、無污染源，草地生態環境良COD1200mg/L、BOD5>700mg/L、SS>700mg/L、P備將初沉池，生物轉盤、曝氣池、二沉池、污水消毒池等工藝流程集于一X-II-II-15設備污泥濃縮池肥料進入農田澆灌牛場污水采用堆放發酵方法處理。設與圈舍隔開的牛糞堆場，將牛糞堆放并用土封壓，在厭氧條件下發酵，熟化后供育肥場的自有天然草場使用，制作生物在加工飼料的過程會發生一定的粉塵，處理辦法是選擇好的機型，同第九章勞動保護、安全防護與生產衛生本項目涉及的勞動保護和安全防護主要為飼料加工廠和育肥場用電安全和防護。為了確保安全用電，飼料加工廠和育肥場供電系統均為中性點接地三相四線制系統，動力設備、電氣裝臵外殼均采用接零保護，變壓器全電壓，車間內動力插座、電熱插座等供電支路均由帶漏電保護的自動開再進入育肥圈舍，防止疫病帶入。圈舍門口設消毒池，舍內定期清掃和消禁止使用霉爛變質飼料原料進行飼料加工，飼料倉庫設防鼠設備，飼料廠第十章項目組織、勞動定員與人員培訓本項目全部由四川養殖科技有限公司承建，并負責本項目的經營與管公司為股份制有限責任公司，實行董事會下的總經理負責制，各股東派出董事組成董事會，負責公司重大經營決策，股東按照股金比例承擔經公司設行政部、企劃部、經營部、財務部等四個辦事機構和肉牛科技公司在行業上受省、市、縣畜牧局的領導，并與肉牛養殖農戶、畜牧服務體系等組成緊密的利益共同體，形成肉牛生產、加工、銷售一條龍體技術人員4部門名稱技術人員4部門名稱繁殖場飼料加工廠研究中心序號1234365具有專業技術職稱，并具有實踐工作經驗的飼養、繁育、獸醫、飼料加工技術人員、技術工人分別送有關院校和勞動部門培訓，同時，定期聘公司董事會公司董事會公司總經理辦公室養殖場飼料加工廠財務部銷售部第十一章項目建設進度計劃（二）形成項目可研報告，申報立項，根據可行性研究報告（三）2010年：肉牛繁殖達到設計能力的100%，育肥小區生產達到設第十二章投資估算與資金籌措類建筑實際投資測算，并參與當地目前三材價格和本工程建筑情況綜合分（四）設備購臵：根據目前設備供應廠商報價，并結合同類工程情況（七）固定資產投資方向調節稅、育肥場、飼本項目投資估算包括公司自建的肉牛繁殖場、育肥小區、飼料加工廠按照項目投資后的各項流動資金使用情況測算，項目達到設計生產能第十三章產品收入和成本測算第十四章財務分析與評價）：確定性因素變化的敏感程度由強到弱依次為：銷售收入、經營成本、固定中，單因素變化的可能性基本不存在，一般情況是銷價下降必然引起活牛按銀行貸款最高利率計算的，也沒有考慮從產業化開發角度的政策優惠條第十五章項目風險分析科學技術是提高養牛業生產水平的關鍵，有助于降低生產成本，提高配合飼料生產、肉牛飼養管理及育肥技術、疾病的防治技術。本項目所采用的技術均為成熟的先進技術，如同期發情處理、雜交利用等。采用過瘤胃蛋白體系配制日糧進行“架子牛”育肥、瘤胃代謝調控、粗飼料青貯—氨化處理技術，由具備掌握以上技術的專家進行實施，因此，基本不存在任何養殖業都存在疫病風險。在本項目的執行過程中，認真貫徹“養重于防，防重于治”的原則，作好預防工作，注射各類疫苗，如五號病疫牛肉為人們的日常食品，隨著人民生活水平的提高和對食品保健作用認識的加強，牛肉的需求將逐漸增加，市場風險較小。但是，也不能忽視（一）飼料原料漲價：肉牛生產過程中，受國家宏觀政策影響或自然若出現該情況時，可尋找低價原料代替高價原料，充分利用現代肉牛生產（二）人們購買力下降：受國家政策或世界經濟狀況影響，人們購買力下降，導致產品滯銷或優質不能優價。以目前我國政策而言，這種可能（三）外來產品的競爭：我國加入WTO后，隨著關稅壁壘的必須認真作好市場調查研究，生產適銷對路的產品，以銷定產，作好經營第十六章項目的實施與保證措施領導小組名單本項目申請省、市相關項目資金，公司自籌部分資金，對項目發展所鼓勵農戶參加肉牛養殖保險，實行農戶出一點、財政補一點、企業幫一點的辦法，盡快使規模養殖戶加入肉牛養殖保險體系，以成立肉牛養殖合作社，政府給予政策性扶持，肉牛養殖合作社為肉牛養殖戶、公司共同發起成立。合作社實行自負盈虧、按股分紅機制，實行“公司+合作社+農戶”的運作模式，以市場為依托，以科技、信息為支撐，以銷售為紐帶，立足于肉牛規模化養殖優勢，以推廣優良品種，積極發展優統一提供小牛、統一飼養技術、統一用藥、統一疫病防治和統一收購）標（五）企業獲得了較好的經濟效益，壯大了自身實力，項目每年可向財（七）本項目的建成將拉動食品加工業、運輸業、牛，有利于防治水土流失。變廢為寶，充分利用酒糟、秸稈養牛，避免了焚燒秸稈帶來的環境污染。牛糞還田，增加了土壤肥力，利用牛糞種植食單位：萬元工程費用土建工程設備購置設備安裝其他費用其中：土地費用建設期借款利息不可預見費用無形及遞延資產投資項目前期準備和開辦費技術轉讓、服務費鋪底流動資金項目總投資研究中心605555二三四123一一123456789二工程費用運動場獸醫室值班室料庫房青貯窖辦公室職工宿舍供電工程給水工程污物治理道路其它用房交通工具購買能繁母牛其他費用其中：土地費用建設期借款利息不可預見費用52228注：1.不可預見費用按一、二項的4%計算,并根據其項目情況作相應調整；2.建設期利息按貸款1000萬元（第二年和第三年分別為500萬元），年利率為7.83%計算單位：萬元12推車3鍘草機4供電設備5深水泵6汽車7床89傳真、電話6冰箱6烘箱6污物處理設備獸醫設施4677.26單位：萬元單位：萬元工程費用獸醫室值班室料庫房青貯窖辦公室職工宿舍供電工程給水工程污物治理道路其它用房交通工具其他費用其中：土地費用建設期借款利息不可預見費用11投資指標建筑面積)5購置123456789二9三序號一注：1.不可預見費用按一、二項的4%計算,并根據其項目情況作相應調整；2.建設期利息按貸款2000萬元（第二年和第三年分別為1000萬元），年利率為7.83%計算單位：萬元12推車3鍘草機4供電設備5深水泵96汽車7床89傳真、電話3冰箱3烘箱3污物處理設備獸醫設備1單位：萬元二其他費用其中：土地費用三建設期借款利息注：1.不可預見費用按一、二項的4%計算,并根據其項目情況作相應調整；2.建設期利息按貸款1000萬元（第二年和第三年分別為500萬元），年利率為7.83%計算單位：萬元1加工設備1套2化驗設備3245輛7萬元／輛665130一工程費用1科研樓2宿舍二建設期借款利注：1.不可預見費用按一、二項的4%計算,并根據其項目情況作相應調整；項目前期準備和開辦費技術轉讓、服務費勘測設計費籌建費培訓費研究中心552353232523二123三一一、資金來源（一）省市項目資金（三）銀行貸款（四）自籌資金1.企業自籌2.農民自籌二、資金運用（一）固定資產投資其中：1.建設期借款利息2.不可預見費用（二）無形及遞延資產投資（三）鋪底流動資金三、資金平衡 9499.768332.811166.95 0 666.779532.98992.9 2449.8 項目設計銷售量單價 項目設計銷售量單價一、產品銷