蘇州XXX鑄造有限公司

雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)達(dá)標(biāo)手冊(cè)

（企業(yè)蓋章）

二0一八年度

蘇州XXX鑄造有限公司

發(fā)布令

根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《省安監(jiān)局關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安

全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制》（蘇安監(jiān)（60）號(hào)）、《蘇州市

安監(jiān)局關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防

機(jī)制建設(shè)工作實(shí)施方案的通知》（蘇安監(jiān)綜（2017）16號(hào)、《相城區(qū)安監(jiān)局關(guān)于

印發(fā)進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作實(shí)

施方案的通知》（相安監(jiān)（2017）112號(hào)）等文件要求，為認(rèn)真貫徹落實(shí)《關(guān)于

加快推進(jìn)全市企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的通

知》（蘇安辦（2017）194號(hào)），強(qiáng)化和落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和主要負(fù)責(zé)人的兩個(gè)

主體責(zé)任，全面加強(qiáng)和改進(jìn)安全生產(chǎn)工作，建立和不斷完備安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，

切實(shí)提高安全生產(chǎn)水平，接合本企業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)，特制定本企業(yè)《雙重預(yù)防

機(jī)制建設(shè)達(dá)標(biāo)手冊(cè)》，現(xiàn)予以發(fā)布。

批準(zhǔn)人:

日期:2018年7月2日

目錄

目錄.................................................................2

第一章基本要求.......................................................2

1.1組織機(jī)構(gòu).........................................................2

1.2全員培訓(xùn)........................................................7

安全簽到表............................................................10

1.3體系文件........................................................13

1.4責(zé)任考核.......................................................21

第二章風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)........................................24

2.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定...............................................24

2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析..............................................29

2.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判......................................................51

2.4控制措施......................................................57

2.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控...................................................63

2.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單...............................................80

2.7風(fēng)險(xiǎn)告知.......................................................82

第三章隱患排查治理體系............................................錯(cuò)

誤!未定義書簽。

3.1編制隱患排查清單..............................................錯(cuò)

誤!未定義書簽。

3.2確定罰F查計(jì)劃..................................................102

3.3隱患排查實(shí)施

107...106

3.4一般事故隱患治理...............................................107

3.5重大事故隱患治理...............................................110

第四章持續(xù)改進(jìn)

4.1評(píng)審...........................................................111

4.2更新...........................................................112

4.3勾通...........................................................112

第一章基本要求

1.1組織機(jī)構(gòu)

蘇州XXX鑄造有限公司

關(guān)于設(shè)置雙重機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組的通知

各部門：

為全面落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，進(jìn)一步規(guī)矩公司安全管理人，落實(shí)企業(yè)安全風(fēng)

險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》及《蘇

安監(jiān)綜(2017)16號(hào)文》等法律法規(guī)的規(guī)則，接合本公司的實(shí)際情況，設(shè)置公司

雙重機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組及專業(yè)工作小組，特發(fā)布此文件。

雙重機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組

組長(zhǎng)：XXX

成員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

專業(yè)工作小組

組長(zhǎng)：XXX

成員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

特此通知

2018年07月05日

(單位公章)

雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

為確保雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)順利推行，雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)、專

業(yè)工作小組組長(zhǎng)為工作的牽頭人，負(fù)責(zé)督導(dǎo)及審核；副組長(zhǎng)及小組成員應(yīng)履行風(fēng)

險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判及風(fēng)險(xiǎn)管控進(jìn)程中應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)。具體職責(zé)如下：

組長(zhǎng)職責(zé)：

1、組織、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查體系工作的開

展及各項(xiàng)措施的落實(shí)。

2、確保獲得建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)雙重預(yù)防機(jī)制所需的資源。確定人

員職責(zé)。

3、傳達(dá)學(xué)習(xí)和貫徹關(guān)于雙重預(yù)防機(jī)制有關(guān)政府文件、精神和要求。

4、組織編制契合要求、滿足公司實(shí)際運(yùn)行狀況的《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與

隱患排查體系實(shí)施方案》。

5、全面展開工作，明確各單位進(jìn)度和質(zhì)量要求，適時(shí)指導(dǎo)和調(diào)度，并且制定

考核辦法。

6、確保企業(yè)全員參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，重點(diǎn)監(jiān)督、指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小

組及其他人員履行職責(zé)。

7、定期召開安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查體系工作專題會(huì)，固化成果、

健全檔案，持續(xù)降低事故風(fēng)險(xiǎn)。

副組長(zhǎng)職責(zé)：

1、關(guān)于員工進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查體系建設(shè)宣貫和培訓(xùn)。

2、組織起草雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督各

專業(yè)工作小組開展情況，負(fù)責(zé)組織關(guān)于全公司風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果評(píng)審。

3、做好危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)判及風(fēng)險(xiǎn)管控的進(jìn)程?空制，組織排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、

作業(yè)步驟確認(rèn)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、確定重大風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)貢將

體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)績(jī)效考核、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、

全進(jìn)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。

4、做好風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)判進(jìn)程控制，組織排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、作業(yè)步驟確認(rèn)、危險(xiǎn)源辨

識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、確定重大風(fēng)險(xiǎn)。

成員職責(zé)：

1、依照“分級(jí)管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必需管安全”的原則，各成員具體

落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查體系建設(shè)進(jìn)程中的具體工作，完成各自區(qū)

域內(nèi)和本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判，關(guān)于評(píng)判結(jié)果負(fù)責(zé)。

2、制定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控措施，并且在工作現(xiàn)場(chǎng)制作懸掛風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)識(shí)牌。

3、建立常態(tài)機(jī)制、加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理，每年至少一次關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整，遇有

法規(guī)變動(dòng)、重大人事調(diào)整、工藝變更、更改擴(kuò)項(xiàng)目、原料、設(shè)備、產(chǎn)品變動(dòng)等即

時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的安全。

雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作方案

一、目的

為貫徹落實(shí)《江蘇省安監(jiān)局關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱

患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的指導(dǎo)意見的通知》(蘇安監(jiān)(2017)60號(hào))、

《轉(zhuǎn)發(fā)＜江蘇省安監(jiān)局關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治

理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的指導(dǎo)意見的通知＞的通知》(蘇安監(jiān)綜(2017)15號(hào))

及《蘇州市安監(jiān)局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)

防機(jī)制建設(shè)工作的實(shí)施方案》(蘇安監(jiān)綜(2017)16號(hào))，加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作，特制訂本實(shí)施方案。

二、適用范圍

本公司各部門。

三、管理內(nèi)容及要求

1、總體思路

以企業(yè)為主體開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，實(shí)現(xiàn)

標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、信息化的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系，實(shí)現(xiàn)把

風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把隱患消滅在事故之前，確保生產(chǎn)安全有效運(yùn)行。

2、主要任務(wù)和工作步驟

圍繞防范和遏制重大事故的一個(gè)核心，突出重點(diǎn)作業(yè)和重要崗位，辨識(shí)防控重

大風(fēng)險(xiǎn)、排查治理重大隱患為關(guān)鍵，依照以下步驟和任務(wù)節(jié)點(diǎn)開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作。

①加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。

公司成立雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理陳錦魁任組長(zhǎng)，袁英、

曹柯建等為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織、實(shí)施、監(jiān)督、指導(dǎo)工作的開展及各項(xiàng)措施

的落實(shí)。

同時(shí)成立雙重機(jī)制專業(yè)工作小組，確保各項(xiàng)工作順利開展。

②開展評(píng)估分級(jí)工作。

2018年07月03R-07月20日,發(fā)動(dòng)全體員工開始進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作,

關(guān)于廠區(qū)內(nèi)、周邊環(huán)境等可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行全面排查，由工作小組進(jìn)行篩查

并且關(guān)于排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分級(jí)，關(guān)十分級(jí)后的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)采取相應(yīng)的管控措施，

確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)處于受控狀態(tài)，避免風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)安全事故隱患。

③評(píng)估分級(jí)方法

執(zhí)行公司《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判管理制度》采用LEC評(píng)判法關(guān)于危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行

定量或定性評(píng)判，關(guān)于評(píng)判結(jié)果進(jìn)行劃分等級(jí)。

序號(hào)D值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)采取措施

不可允許。建立管控檔案，上報(bào)公司、政府部門，

1>320A級(jí)/重大風(fēng)險(xiǎn)/紅色

采取安全措施，制定應(yīng)急措施，停滯生產(chǎn)、作業(yè)。

高度危險(xiǎn)。建立管控檔案，上報(bào)公司，采取安全措

2160-320B級(jí)/較大風(fēng)險(xiǎn)/橙色施，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的生產(chǎn)、作業(yè)，應(yīng)采取

應(yīng)急措施。關(guān)于重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控

制管理

中度危險(xiǎn)。綜合考慮傷害的可能性并且采取安全措

370160C級(jí)/一般風(fēng)險(xiǎn)/黃色

施，完成管控管理。

4<70D級(jí)/較低風(fēng)險(xiǎn)/藍(lán)色可以接受（或可允許的），引起關(guān)切、跟蹤監(jiān)控。

④繪制生產(chǎn)區(qū)域危險(xiǎn)分布圖

依據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)確定的等級(jí)建立生產(chǎn)區(qū)域危險(xiǎn)因素?cái)?shù)據(jù)庫(kù)，繪制個(gè)生產(chǎn)區(qū)“紅、

橙、黃、藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)平面分布圖。

⑤安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示

建立完備的安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，確保全體員工掌握

安全風(fēng)險(xiǎn)的基本情況及防范措施、應(yīng)急措施。

較大及以上的安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域或作業(yè)范圍在醒目位置設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，即

“四牌一圖”（危險(xiǎn)告知牌、安全責(zé)任牌、安全操作牌、應(yīng)急措施牌和危險(xiǎn)分布

平面圖）

⑥建立檔案、動(dòng)態(tài)管理。

07月25日關(guān)于排查完畢的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行匯總，形成公司“一企一冊(cè):同時(shí)要建

立常態(tài)機(jī)制、加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理，每年至少一次關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整，遇有法規(guī)變動(dòng)、

重大人事調(diào)整、工藝變更、新改擴(kuò)項(xiàng)目、原料、設(shè)備、產(chǎn)品變動(dòng)等即時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)估，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的安全。

⑦建立完備的隱患排查治理體系

根據(jù)公司安全隱患排查治理管理制度，各部門加強(qiáng)日常隱患排查治理，制定隱

患排查治理清單，明確和細(xì)化隱患排查的事項(xiàng)、內(nèi)容和頻次，并且將責(zé)任逐一分

解落實(shí)，將隱患排查與日常巡檢、日常安全檢查、專項(xiàng)安全檢查、領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)檢查

等檢查形式相接合。強(qiáng)化關(guān)于存在重大風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所、環(huán)節(jié)、部位的隱患排查。

建立班組、部門、公司三級(jí)事故隱患排查網(wǎng)絡(luò)。各生產(chǎn)班組（囊括外協(xié)單位）

的隱患排查與日常巡檢、巡查、設(shè)備點(diǎn)檢、安全檢查相接合，建立發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患

的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，經(jīng)過發(fā)動(dòng)一切現(xiàn)場(chǎng)工作人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備、設(shè)施存在的違犯國(guó)家有關(guān)安

全法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的隱患，并且根據(jù)該隱患可能造成的后果，并且關(guān)于隱患發(fā)

現(xiàn)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

公司安全管理部門定期梳理未整改閉環(huán)的安全隱患，行成公司監(jiān)控隱患清單，

整理生產(chǎn)部門的隱患報(bào)告，在生產(chǎn)會(huì)議和安全會(huì)議上通報(bào)，關(guān)于于排查發(fā)現(xiàn)的重

大事故隱患，在向公司安全主管匯報(bào)的同時(shí)，制定并且實(shí)施嚴(yán)格的隱患治理方案,

做到責(zé)任、措施、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”實(shí)際隱患排查治理的閉環(huán)管理。

⑧工作要求

（1）強(qiáng)化化組織領(lǐng)導(dǎo)

各部門要高度重視，將雙重預(yù)控機(jī)制建設(shè)工作作為日常重點(diǎn)工作來抓，切實(shí)加

強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，周密安排部署，扎實(shí)有序推進(jìn)，決不走過場(chǎng)。各部門要根據(jù)公司方

案和總體部署，落實(shí)責(zé)任人員，加強(qiáng)工作力量，確保各項(xiàng)措施舉措落到實(shí)處。制

訂安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重防控機(jī)制項(xiàng)目計(jì)劃，確定時(shí)間節(jié)點(diǎn)及具

體工作，落實(shí)相應(yīng)責(zé)任人員，

(2)強(qiáng)化宣傳教育

公司組織各部門雙重機(jī)制工作小組成員接受第三方機(jī)構(gòu)專家的危險(xiǎn)源辨識(shí)和

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、隱患排查專項(xiàng)培訓(xùn)。各部門根據(jù)專家培訓(xùn)內(nèi)容加強(qiáng)員工的教育培訓(xùn)，

使其熟悉掌握風(fēng)險(xiǎn)類別、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法、風(fēng)險(xiǎn)管控措施，以及隱患

類別、隱患排查方法與治理措施、應(yīng)急救援與處治措施等，提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控和

隱患排查治理能力。采取有效措施，廣泛發(fā)動(dòng)全體員工積極參與，圍繞專項(xiàng)工作,

強(qiáng)化各類宣傳，積極營(yíng)造良好安全氛圍。

(3)強(qiáng)化檢查敦促

公司將雙重預(yù)防控機(jī)制建設(shè)工作情況納入各部門安全生產(chǎn)考核內(nèi)容，加強(qiáng)專項(xiàng)

工作的檢查指導(dǎo)、考核獎(jiǎng)懲，確保各項(xiàng)工作有充開展，取得成效。

1.2全員培訓(xùn)

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃

根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》、《蘇州市安監(jiān)局關(guān)于進(jìn)一

步加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的實(shí)施方

案》（蘇安監(jiān)綜（2017）16號(hào)）等有關(guān)規(guī)則及要求，為全面貫徹“安全第一，預(yù)防

為主，綜合治理”的方針，認(rèn)真開展企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控建設(shè)培訓(xùn)，采取有力措施,

切實(shí)把培訓(xùn)工作抓出成效。為切實(shí)加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控建設(shè)培訓(xùn)工作，推進(jìn)安

全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作，接合公司實(shí)際情

況，特制定公司培訓(xùn)計(jì)劃如下：

一、培訓(xùn)工作的指導(dǎo)思想、目的

指導(dǎo)思想：

堅(jiān)持“安全生產(chǎn)”指導(dǎo)原則和“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，認(rèn)真

落實(shí)《安全生產(chǎn)法》，組織全體員工學(xué)習(xí)掌握風(fēng)險(xiǎn)和隱患排查方法，風(fēng)險(xiǎn)控制措

施以及持續(xù)改進(jìn)關(guān)于策。

培訓(xùn)目的：

經(jīng)過培訓(xùn)，進(jìn)一步促使公司全體人員切實(shí)提高安全意識(shí)，牢固確立“安全第一”

的安全觀念，讓兩個(gè)體系建設(shè)工作深入到每位員工的心中，切實(shí)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)“全

員、全工程、全方位、全天候”的良好局面。

二、培訓(xùn)教育關(guān)于象

公司全體管理人員、作業(yè)人員。

三、培訓(xùn)教育內(nèi)容

1、安全生產(chǎn)方針、政策及法律、法規(guī)，安全生產(chǎn)基本常識(shí)。

2、上級(jí)部門關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)工作的文件、宣貫相

關(guān)精神、要求。

3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判方法：作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）、作業(yè)危害分析法（JHA）、安

全檢查表法（SCL）的概念、應(yīng)用范圍及具體使用程序。

4、在崗人員工作環(huán)境及危險(xiǎn)因素、危險(xiǎn)源和隱患辯識(shí)，

5、各種安全檢查的內(nèi)容、頻次，檢查方法。

6、個(gè)人防險(xiǎn)、避災(zāi)、自救方法；事故現(xiàn)場(chǎng)緊急疏散和應(yīng)急處治。

7、安全設(shè)施和個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品的使用和維持；職業(yè)病防治等。

8、體系建設(shè)持續(xù)改進(jìn)關(guān)于策、其他單位經(jīng)驗(yàn)做法學(xué)習(xí)，

9、其他需要補(bǔ)充的學(xué)習(xí)內(nèi)容。

四、教育培訓(xùn)學(xué)時(shí)要求

1、管理人員參加不少于8小時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控建設(shè)的學(xué)習(xí)。

2、其他員工參加不少于4小時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控建設(shè)的學(xué)習(xí)。

五、培訓(xùn)教育實(shí)施措施

1、培訓(xùn)教育由公司安全管理部門落實(shí)，以各部門、車間逐一落實(shí)進(jìn)行，部門、

車間主管為品學(xué)兼優(yōu)的第一責(zé)任人。

2、培訓(xùn)進(jìn)程要有相關(guān)記錄，關(guān)鍵的知識(shí)點(diǎn)必需進(jìn)行考核檢查。

3、必需保證每位員工培訓(xùn)合格，培訓(xùn)不合格的進(jìn)行再教育，直到合格為止，

關(guān)于表現(xiàn)突出的人員，根據(jù)情況予以獎(jiǎng)勵(lì)。

六、相關(guān)表單

1、培訓(xùn)教育計(jì)劃表

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃

序號(hào)項(xiàng)目參加人員計(jì)劃培訓(xùn)日期組織部門備注

安全生產(chǎn)方針、政策及法律、管理人員

12018.07.05綜合部

法規(guī)，安全生產(chǎn)基本常識(shí)。其他員工/

上級(jí)部門關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與

管理人員/

2隱患排查治理體系建設(shè)工作的2018.07.05綜合部

其他員工

文件、宣貫相關(guān)精神、要求。

體系建設(shè)文件要求、工作開展管理人員

32018.07.05綜合部/

程序其他員工

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控建設(shè)實(shí)施方管理人員

42018.07.05綜合部/

案其他員工

管理人員

5體系建設(shè)指導(dǎo)書2018.07.05綜合部/

其他員工

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判方法：作業(yè)條件危險(xiǎn)/

性分析（LEC）、作業(yè)危害分析

管理人員

6法（JHA）、安全檢查表法（SCL）2018.07.10綜合部

其他員工

的概念、應(yīng)用范圍及具體使用

程序。

工作環(huán)境及危險(xiǎn)因素、危險(xiǎn)源管理人員

72018.07.10綜合部/

和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查其他員工

管理人員

8風(fēng)險(xiǎn)管控措施2018.07.10綜合部/

其他員工

各種安全檢查的內(nèi)容、頻次，管理人員

92018.07.23綜合部/

檢查方法。其他員工

體系建設(shè)持續(xù)改進(jìn)關(guān)于策、其管理人員

102018.07.23綜合部

他單位經(jīng)驗(yàn)做法學(xué)習(xí)。其他員工/

安全培訓(xùn)簽到表

培訓(xùn)內(nèi)容：①安全生產(chǎn)方針、政策及法律、法規(guī)，安全生產(chǎn)基本常識(shí);

②上級(jí)部門關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)工作的文件、宣貫相

關(guān)精神、要求；③體系建設(shè)文件要求、工作開展程序；④安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控

建設(shè)實(shí)施方案；⑤體系建設(shè)指導(dǎo)書

培訓(xùn)時(shí)間：培18年7月5日授課老師：XXX

序號(hào)部門參加人員序號(hào)部門參加人員

121

222

323

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525

626

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1232

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1434

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1636

1737

1838

1939

2040

安全培訓(xùn)簽到表

培訓(xùn)內(nèi)容：①風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判方法：作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）、作業(yè)危害

分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL）的概念、應(yīng)用范圍及具體使用程序;

②工作環(huán)境及危險(xiǎn)因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查；③風(fēng)險(xiǎn)管控措施

培訓(xùn)時(shí)間：2018年7月10口授課老師：XXX

序號(hào)部門參加人員序號(hào)部門參加人員

121

222

323

424

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626

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1939

2040

安全培訓(xùn)簽到表

培訓(xùn)內(nèi)容：①各種安全檢查的內(nèi)容、頻次，檢查方法。；②體系建設(shè)持

續(xù)改進(jìn)關(guān)于策、其他單位經(jīng)驗(yàn)做法學(xué)習(xí)。

培訓(xùn)時(shí)間：2018年7月23日授課老師：XXX

序號(hào)部門參加人員序號(hào)部門參加人員

121

222

323

424

525

626

727

828

929

1030

1131

1232

1333

1434

1535

1636

1737

1838

1939

2040

1.3體系文件

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與管控制度

一、目的

為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理，預(yù)防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和

科學(xué)化，辨識(shí)企業(yè)范圍內(nèi)的危害因素，關(guān)于其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判，判定出不可承受的

風(fēng)險(xiǎn)，制定有效的風(fēng)險(xiǎn)控制程序，實(shí)現(xiàn)全進(jìn)程安全控制，特制定本制度。

二、適用范圍：XXX鑄造有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判準(zhǔn)則

1、有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；

2、設(shè)計(jì)規(guī)矩、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

3、企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

4、企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等

四、職責(zé)

1、雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判領(lǐng)導(dǎo)工作。

2、雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織制定危險(xiǎn)源辨識(shí)方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判

程序和指導(dǎo)書，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判的目的、范圍等。

3、安全管理部門負(fù)責(zé)審查各單位確定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判準(zhǔn)則，負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險(xiǎn)

分析記錄的審查與控制效果驗(yàn)收，建立、更新危險(xiǎn)源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更

新。

4、各專業(yè)工作小組人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判工作，提

供相關(guān)資料，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判和風(fēng)險(xiǎn)控制。

五、控制程序

1、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判分工

各專業(yè)工作小組負(fù)責(zé)關(guān)于所轄范圍內(nèi)一切直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與

重點(diǎn)部位進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判。

2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判方法選擇

企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判準(zhǔn)則，選定合適的評(píng)判方法：本公司崗位、部位、裝置

等危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判方法選用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）o

3、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判活動(dòng)的實(shí)施步驟

（1）各車間成立工作小組，由車間負(fù)責(zé)人、安全員及專業(yè)技術(shù)人員組成。

（2）危險(xiǎn)源辨識(shí)。實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查，識(shí)別危險(xiǎn)有害因素

（3）經(jīng)過定性或定量評(píng)判，確定評(píng)判目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

（4）根據(jù)評(píng)判結(jié)果，提出控制措施

（5）得出評(píng)判結(jié)論

（6）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析,

重點(diǎn)考慮以下因素：

①火災(zāi)和爆炸；

②沖擊和撞擊；

③中毒、窒息和觸電；

④有毒有害物料、氣體的泄漏；

⑤人機(jī)工程因素；

⑥設(shè)備的侵蝕、缺陷；

⑦關(guān)于環(huán)境的可能影響等。

六、在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮：

1、有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；

2、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；

3、公司的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)切程度等。

七、風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容

1、選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：

2、控制措施的可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性和經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)

營(yíng)運(yùn)行情況；

3、可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

八、控制措施應(yīng)囊括

1、工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全：

2、管理措施，規(guī)矩安全管理；

3、教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；

4、人體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。

九、風(fēng)險(xiǎn)信息更新

不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患，定期

評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判的頻次一般每年一次，當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，

公司應(yīng)即時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判：

1、公司安全標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)策劃階段進(jìn)行初次全面的辨識(shí)和評(píng)判；

2、每年12月在設(shè)定第二年度的安全目標(biāo)前進(jìn)行全面的辨識(shí)和評(píng)判；

3、危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)和評(píng)判；

4、有新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

5、操作條件變化或工藝改變時(shí)；

6、相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時(shí)，進(jìn)行專項(xiàng)或補(bǔ)充辨識(shí)和評(píng)判；

7、有關(guān)于事件、事故或其他信息的新的認(rèn)識(shí)；

8、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；

9、檢維修、拆除作業(yè)前進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別；

10、建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程中的變更應(yīng)進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)判；

11、危險(xiǎn)作業(yè)前進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)控制；

12、公司認(rèn)為有必要時(shí)。

十、風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳、培訓(xùn)

定期關(guān)于從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容囊括危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判方

法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等，增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使其認(rèn)識(shí)到所在崗位的

風(fēng)險(xiǎn)，并且掌握控制風(fēng)險(xiǎn)的措施。

隱患排查治理制度

一、目的

為實(shí)現(xiàn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止、預(yù)防和

減少事故的發(fā)生，保證員工生命財(cái)產(chǎn)安全，制定本制度。

二、適用范圍：本公司各部門

三、法律依據(jù)

國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號(hào)《安全生產(chǎn)事故隱患排查法理暫行規(guī)

則》。

四、職責(zé)

1、公司主要職責(zé)

總經(jīng)理應(yīng)關(guān)于事故隱患排查和整改負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)負(fù)責(zé)組織建立健全

公司事故隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱

患。

2、依照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則

部門、車間負(fù)責(zé)人為分管安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，關(guān)于本部門、車間事故隱

患的排查和整改負(fù)主要責(zé)任，各班組長(zhǎng)關(guān)于所轄范圍的事故隱患排查和整改工作

負(fù)責(zé)，每個(gè)員工關(guān)于本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何部門、車間和個(gè)人

發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向安全生產(chǎn)管理部門和公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

3、安全管理部門職責(zé)

關(guān)于查出的事故隱患進(jìn)行登記，依照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行分類，建立事故隱

患信息檔案，關(guān)于各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核；負(fù)責(zé)關(guān)于事故隱患

報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)資金的匯總和發(fā)放等。

4、公司各部門職責(zé)

依照各自分工關(guān)于各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查并且監(jiān)控治理。

五、事故隱患

1、隱患概念

①違犯安全規(guī)則。主要是責(zé)備任主體（生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位）違犯安全生產(chǎn)法律、

法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的行為;

②物的危險(xiǎn)狀態(tài)。主要是指因其他因素在牛產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故

發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)或不安全狀態(tài)；即指作業(yè)場(chǎng)所中與生產(chǎn)有關(guān)的原料、產(chǎn)品、

設(shè)備、設(shè)施（囊括安全設(shè)施）及生產(chǎn)環(huán)境；

③人的不安全行為。主要是指勞動(dòng)者、管理者的不安全行為，即“違章操作、

違犯勞動(dòng)紀(jì)律、違章指揮”；

④管理上的缺陷。主要是指組織機(jī)構(gòu)、制度、人員安排、工作或工序組織上

的缺陷，如組織機(jī)構(gòu)不健全、三大規(guī)程和各項(xiàng)管理制度、程序缺失、不合理、不

科學(xué)。

六、事故隱患的分類

事故隱患分為一般事故隱患、不明確隱患、重大事故隱患。

1、一般事故隱患

是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

2、重大事故隱患

重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，

并且經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

單位自身難以排除的隱患。

七、組織機(jī)構(gòu)

公司成立安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，訣別由公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)，安全生產(chǎn)主管

及安全管理部門主管任副組長(zhǎng)，各相關(guān)部門、車間領(lǐng)導(dǎo)為成員。安全隱患排查領(lǐng)

導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安全管理部門，主要負(fù)責(zé)活動(dòng)開展的日常管理工作。

各部門、車間也應(yīng)成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，由部門、車間第一責(zé)任人任組長(zhǎng)。

八、隱患的排查與報(bào)告

1、隱患的排查依照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各部門、車間應(yīng)關(guān)于各自

管轄區(qū)域內(nèi)依照公司《安全檢查制度》中規(guī)則時(shí)間、內(nèi)容和頻次關(guān)于隱患進(jìn)行排

查，即時(shí)收集、查找并且上報(bào)發(fā)現(xiàn)的事故隱患，積極采取措施關(guān)于隱患進(jìn)行整改。

2、隱患的報(bào)告

發(fā)現(xiàn)隱患一般采用逐級(jí)報(bào)告的方法，即員工報(bào)各部門、車間領(lǐng)導(dǎo)，各部門、

車間報(bào)安全管理部門，安全管理部門關(guān)于各類隱患進(jìn)行登記分類。

3、報(bào)告形式

①報(bào)告

一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭報(bào)告。

②書面報(bào)告

報(bào)告人要把隱患地點(diǎn)、事故隱患內(nèi)容、擬采取措施建議、報(bào)告人姓名、報(bào)

告接受人姓名、報(bào)告時(shí)間等寫清楚，一式二份，一份交安全管理部門，一份部門

自己留底備查。

③公司各部門、車間

進(jìn)行的專業(yè)安全檢查和各部門、車間進(jìn)行的安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患也應(yīng)

同時(shí)報(bào)告安全管理部門進(jìn)行登記備案。

九、隱患的整改和驗(yàn)收

各部門、車間發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報(bào)告后，應(yīng)立即依照部門、車間隱患

排查領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)分工組織本部門、車間人員關(guān)于隱患進(jìn)行核實(shí)，并且在24小

時(shí)內(nèi)作出書面整改意見。各部門、車間自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改；需其他

部門協(xié)助解決的，能自己聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決，不能自己聯(lián)系解決的，應(yīng)立

即報(bào)安全管理部門，安全管理部門根據(jù)隱患的種類移交給相關(guān)職能部門，由各職

能部門負(fù)責(zé)進(jìn)行整改并且且關(guān)于隱患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控。

關(guān)于于重大事故隱患，由安全管理部門提交公司，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制

定并且實(shí)施事故隱患治理方案。在事故隱患治理進(jìn)程中，事故隱患部門、車間應(yīng)

當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全管理剖門應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控。

十、檔案建立

安全管理部門應(yīng)關(guān)于各類人員查出的事故隱患進(jìn)行登記，依照事故隱患的等

級(jí)進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案。

隱患治理方案

一、目標(biāo)和任務(wù)

經(jīng)過隱患治理，杜絕一切事故苗頭，認(rèn)真消滅事故隱患，同時(shí)舉一反三，查

找和填補(bǔ)安全管理和工作中的差錯(cuò)和疏漏，防微杜漸，確保安全生產(chǎn)。

二、方法和措施

治理方法：

1、經(jīng)過全公司的隱患排查及各類檢查活動(dòng)，即時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患；

2、發(fā)現(xiàn)隱患查后，各部門、車間能即時(shí)處理的，必需第一時(shí)間進(jìn)行隱患治理，

排除險(xiǎn)情；

3、非本部門、車間管理的場(chǎng)所、設(shè)施設(shè)備、人員出現(xiàn)隱患，發(fā)現(xiàn)單位和個(gè)人應(yīng)

即時(shí)向安全管理部門報(bào)告；

4、安全管理部門關(guān)于照隱患評(píng)估項(xiàng)目表即時(shí)進(jìn)行隱患評(píng)級(jí)，確定該隱患的等級(jí),

根據(jù)隱患等級(jí)決定采取的措施：

5、重大事故隱患即刻下達(dá)隱患整改通知書，并且通知所在部門、車間在治理前

采取臨時(shí)控制措施并且制定應(yīng)急預(yù)案，必要時(shí)可停產(chǎn)整改。

6、根據(jù)危險(xiǎn)程度下達(dá)隱患整改通知書或通知單；

7、各部門、車間應(yīng)即時(shí)進(jìn)行治理，確保在限期內(nèi)完成整改任務(wù)；

8、整改結(jié)束后，安全管理部門或安委會(huì)派人現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，確保治理達(dá)到規(guī)則要求。

治理措施：

隱患治理措施囊括工程技術(shù)措施、管理措施、、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等。各

措施可單獨(dú)使用或接合其他措施綜合使用；

1、工程技術(shù)措施：經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)方式，確保設(shè)施設(shè)備、場(chǎng)所危險(xiǎn)因素消失；

2、管理措施：經(jīng)過加強(qiáng)管理，確保原危險(xiǎn)因素消失或消減，避免事故發(fā)生；

3、教育措施：關(guān)于隱患涉及者制造者、責(zé)任人進(jìn)行安全教育；

4、防護(hù)措施：關(guān)于于無法從根本上消除危險(xiǎn)的隱患，關(guān)于接觸者采取勞動(dòng)防護(hù)

手段，確保危險(xiǎn)程度降低;

5、應(yīng)急措施：在直接整頓前，臨時(shí)采取必要手段，預(yù)防事故發(fā)牛

三、經(jīng)費(fèi)和物資

1、治理隱患所需經(jīng)費(fèi)直接由安全生產(chǎn)主管通知財(cái)務(wù)部門撥付；

2、如治理所需經(jīng)費(fèi)數(shù)額巨大（超過1萬元），由總經(jīng)理做出決定或安委會(huì)召開臨

時(shí)會(huì)議決定；

3、財(cái)務(wù)部門應(yīng)無條件確保治理經(jīng)費(fèi)即時(shí)撥付；

4、治理所需物資應(yīng)依照特事特辦原則，有采購(gòu)部門即時(shí)采購(gòu)。

四、機(jī)構(gòu)和人員

1、隱患治理切實(shí)落實(shí)責(zé)任制，隱患所在、所管部門、車間為治理主體，無確定

單位主管的隱患治理主體為安全管理部門；

2、隱患所在、所管部門、車間主要負(fù)責(zé)人為隱患治理第一責(zé)任人，無確定單位

主管的隱患治理，安全管理部門為隱患治理第一責(zé)任人；

五、時(shí)限和要求

1、重大事故隱患整改通知書即刻下達(dá)，一般隱患整改通知書下達(dá)時(shí)限在半個(gè)工

作日內(nèi)（自接到隱患報(bào)告始）；

2、治理時(shí)限自接到通知，一般不超過24小時(shí)；熨雜、工作量較大或已停產(chǎn)的治

理任務(wù)一般不超過72小時(shí)；

3、隱患治理必需嚴(yán)格依照要求，切實(shí)消除危險(xiǎn)因素，并且認(rèn)真檢查，確保沒有

因?yàn)橹卫砉ぷ鳎a(chǎn)生新的不安全因素

4、安全管理部門應(yīng)即時(shí)做好現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證工作，驗(yàn)證不合格的，必需即時(shí)采取補(bǔ)救

措施。隱患治理工作與安全責(zé)任制掛鉤，實(shí)行年終一票否決權(quán)。

責(zé)任考核

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控和隱患排查治理考核獎(jiǎng)懲制度

1目的

為認(rèn)真貫徹執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全方針，實(shí)現(xiàn)公司的安

全目標(biāo)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理建設(shè)工作，確保“兩個(gè)體系”工作考

核與獎(jiǎng)懲的有效實(shí)行，促進(jìn)建設(shè)工作推進(jìn)的順利進(jìn)行，特制定本制度。

2適用范圍

適用于公司的“兩個(gè)體系”工作考核與獎(jiǎng)懲。

3考核獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)

依照公司實(shí)施方案、制度和指導(dǎo)書的要求，一切人員必需履行的職責(zé)為考核獎(jiǎng)

懲標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)于照要求依次進(jìn)行落實(shí)。

4實(shí)施細(xì)則

1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考核獎(jiǎng)懲

(1)關(guān)于危險(xiǎn)點(diǎn)排查不細(xì)致、不全面，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未依照要

求建立清單，按三違處理，責(zé)任部門、車間和相關(guān)責(zé)任人罰款100?300元。

(2)危險(xiǎn)源辨識(shí)分析不具體、不全面，崗位人員不熟知危險(xiǎn)源辨識(shí)和分析情況,

存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未依照要求建立清單，按三違處理，責(zé)任部門、車

間和相關(guān)責(zé)任人罰款100?300元。

(3)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判未接合部門、車間實(shí)際情況，評(píng)判不合理、評(píng)級(jí)不準(zhǔn)確，未掌握

重大風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未依照要求建立清單，按三違處理,

責(zé)任部門、車間和相關(guān)責(zé)任人罰款100?300元。

(4)控制措施與實(shí)際不符，可操作性差，未得到有效落實(shí)，崗位人員未參與控

制措施制定，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未依照要求建立清單，按三違處理，

責(zé)任部門、車間和相關(guān)責(zé)任人罰款100?300元。

(5)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)不契合要求，未確定責(zé)任人，未落實(shí)管控責(zé)任，不熟悉

管控內(nèi)容，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未依照要求建立清單，按三違處理，責(zé)

任部門、車間和相關(guān)責(zé)任人罰款100?300元。

(6)安全管理部門不定期關(guān)于各部門、層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的各項(xiàng)清單、

風(fēng)險(xiǎn)告知、警示標(biāo)志進(jìn)行檢查，不契合指導(dǎo)書要求的，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知的，警示

標(biāo)志設(shè)置不鮮明的，按三違處理，責(zé)任部門、車間和相關(guān)責(zé)任人罰款100?300元。

(7)新增風(fēng)險(xiǎn)不即時(shí)進(jìn)行分級(jí)管控，未納入管理的，按三違處理，責(zé)任部門、

車間和相關(guān)責(zé)任人罰款100?300元。

2、隱患排查治理考核獎(jiǎng)懲

(1)根據(jù)隱患的大小及其危害程度，關(guān)于隱患發(fā)現(xiàn)者進(jìn)行20?200元的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)

勵(lì)采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由安全管理部門申報(bào)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

(2)關(guān)于隱患排查期間為搶救員工、公司財(cái)產(chǎn)和處理事故中表現(xiàn)突出的部門、

車間和個(gè)人，給予100?1000元的獎(jiǎng)勵(lì).。

(3)各部門、車間關(guān)于員工上報(bào)的事故隱患，不整改或不上報(bào)的，一旦發(fā)現(xiàn)按

情節(jié)嚴(yán)重關(guān)于部門、車間和相關(guān)責(zé)任人罰款100?300元。

(4)發(fā)現(xiàn)了事故隱患因未即時(shí)整改，報(bào)告人也沒繼續(xù)上報(bào)而導(dǎo)致事故的發(fā)生，

將關(guān)于發(fā)生事故的部門、車間依照本公司《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰制度》中罰款金

額的兩倍進(jìn)行處罰，關(guān)于責(zé)任人將從重處理，報(bào)告人不承擔(dān)責(zé)任。

(5)關(guān)于報(bào)告人特別是越級(jí)上報(bào)的人員，進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的或有此嫌疑的，一經(jīng)

查實(shí)報(bào)總經(jīng)理處理。

考核獎(jiǎng)懲記錄

序號(hào)姓名獎(jiǎng)懲形式及內(nèi)容獎(jiǎng)懲決定備注

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

第二章風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)

2.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定

作業(yè)活動(dòng)清單

序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)地點(diǎn)主要危害備注

1模具制作模具車間機(jī)械傷害、粉塵危害/

2樹脂造型制造車間造型區(qū)域機(jī)械傷宙、粉塵危害/

爆炸、粉塵危害、高溫危害、灼

3熔煉作業(yè)制造車間熔煉區(qū)域/

燙

4澆注作業(yè)制造車間造型區(qū)域高湘、灼燙、火災(zāi)、起重傷害/

5開箱作業(yè)制造車間開箱區(qū)域粉塵危害、噪聲危害、高溫危害/

6落砂作業(yè)制造車間落砂區(qū)域粉塵危害、噪聲危害/

7熱處理作業(yè)制造車間熱處理區(qū)域高溫危害、燙傷/

/

8拋丸作業(yè)制造車間拋丸區(qū)域粉塵危宙、噪聲危害、機(jī)械傷害

9粗清作業(yè)制造車間粗清區(qū)域粉塵危害、噪聲危害、機(jī)械傷害/

10噴漆作業(yè)制造車間油漆區(qū)域火災(zāi)、爆炸、中毒、窒息/

11起重作業(yè)制造車間造型區(qū)域起重傷害、物體打擊/

12機(jī)加工作業(yè)機(jī)加車間機(jī)械傷害/

13包裝作業(yè)制造車間打包區(qū)域機(jī)械傷害、起重傷害/

/

14叉車作業(yè)廠區(qū)道路車輛傷害

15電焊作業(yè)制造車間電煤區(qū)域火災(zāi)、電焊煙塵、電焊弧光/

16電工作業(yè)車間及配電房觸電、火災(zāi)/

17檢維修作業(yè)車間及配電房觸電、火災(zāi)、高處墜落/

填寫人：XXX填寫日期：2018年7月6日

設(shè)備設(shè)施清單

序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)及主要技術(shù)參數(shù)數(shù)量備注

17噸中頻爐GW-72臺(tái)/

2天然氣退火爐18m31臺(tái)/

3樹脂混砂機(jī)S25102臺(tái)/

/

4樹脂混砂機(jī)IYH-5A1臺(tái)

5樹脂混砂機(jī)TYH-10A1臺(tái)/

6砂處理設(shè)備Y92101臺(tái)/

7拋丸清理機(jī)Q7630轉(zhuǎn)臺(tái)式1臺(tái)/

8拋丸清理機(jī)HQ3750雙吊鉤1臺(tái)/

9拋丸清理機(jī)HQ3760雙吊鉤1臺(tái)/

/

10電動(dòng)雙梁冶金行車10Txl6.5m1臺(tái)

11電動(dòng)雙梁冶金行車16Tx16.5m1臺(tái)/

12電動(dòng)雙梁冶金行車15Txl6.5m1臺(tái)/

/

13電動(dòng)雙梁行車5Tx13.5m1臺(tái)

14電動(dòng)雙梁冶金行車5Txl3.5m1臺(tái)/

/

15電動(dòng)雙梁行車lOTx13.5m1臺(tái)

16電動(dòng)雙梁行車15Tx16.5m1臺(tái)/

17電動(dòng)單梁行車5Txl6.5m地操式1臺(tái)/

18電動(dòng)單梁行車3Tx16.5m地操式1臺(tái)/

19電動(dòng)單梁行車3Tx10.6m地操式1臺(tái)/

20龍門行車5Tx8.5mH=6m1臺(tái)/

21電動(dòng)單梁行車5Txl6.5m地操式1臺(tái)/

22電動(dòng)單梁行車5Tx13.5m1臺(tái)/

/

23電動(dòng)雙梁行車5Txl3.5m地操式2臺(tái)

24電動(dòng)雙梁行車5Txl6.5m地操式2臺(tái)/

/

25電動(dòng)雙梁行車lOTx16.5m2臺(tái)

26電動(dòng)雙梁