公司后勤采購規章制度5篇

公司后勤采購規章制度5篇

管理制度具有社會屬性。因而，社會主義的管理制度總是為

維護全體勞動者的利益而制定的。以下是給大家帶來的公司后勤

采購規章制度，希望可以幫助到大家！

公司后勤采購規章制度篇1

一、職責部門：業務部

1、負責按本單位的要求組織對供方進行評價，編制《合格供

方名錄》，并對供方的供貨業績定期進行評價，建立供方檔案。

2、負責制定采購計劃，執行采購作業。

3、負責編制《采購物資分類明細表》。

4、負責對采購物資的進貨驗證

5、編制《供方評定記錄表》

二、采購物資分類

采購物資分為三類：

1、重要物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影

響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴懲投訴的物資。（一

級）

2、一般物資：構成最終產品非關鍵部分的物資，它一般不影

響最終產品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物

資。（二級）

3、輔助物資，非直接用于產品本身的起輔助作用的物資，如

一般包裝材料等。（三級）

三、對供方的評價

1、業務部根據采購生產需要，通過對物資的質量價格、供貨

日期等進行比較，對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾

家合格的供方。業務部負責建立并保存合格供方的質量記錄，根

據《采購物資分類明細表》規定的產品類別，明確對供方的控制

方式和程度。

2、對有多年業務往來的重要物資的供方，應提供充分的質量

證明文件，適當時包括以下內容，以證實其質量保證能力：

a、供方產品質量狀況或來自有關方面的信息（如供方其他用

戶對其產品質量的反饋）；

b、供方質量管理體系對按要求如期提供穩定質量產品的保證

能力;

C、供方顧客滿意程度;

d、產品交付后由供方提供相關的服務和技術支持能力（如堆

棧件供應，維修服務等）；

e、其他方面，如履約能力有關的財務狀況，價格和交付情況

等

3、對第一次供應重要物資的供方，除提供上述的書面證明材

料外，還需經樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨。

4、對于一般物資供方，除應提供必要的質量證明文件外，

還需要經過樣品驗證和小批試用合格，業務部提供評價意見,

廠長批準，可列入《合格供方名錄》。

5、對于批量供應輔助物資的供方，也應提供質量證明文件,

業務部相關人員在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格

者由廠長批準后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物

資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。

6、供方產品如出現嚴重質量問題，各部門（單位）應向供方發

出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發出處理單而質量沒有明顯

改進的，應取消其供貨資格。

7、業務部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方年

度業績評定表》，評價時按百分制，質量評分占60%,交貨期評分

占20%,其他（如價格、售后服務等）占20%。評定總分低于60（或

質量評分低于48),應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，

應報廠長批準，但應加強其供應物資的進貨驗證，并執行上述條

款。連續第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。

四、采購

1、采購計劃

業務部主管根據本單位的《月生產計劃》及庫存情況編制《月

采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經廠長批準后實施采

購。

2、采購的實施

a、業務部根據批準的《月采購計劃》、《采購單》，按照采購

物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購；

b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定《采購

合同》，明確品名規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、

違約責任及供貨期限等。

五、采購產品的驗證

1、如采購物資發生質量問題應采取隔離、標識、通知供方、

退貨、更換等方法。

2、具體的采購作業，由采購員以“采購單”的形式執行。

公司后勤采購規章制度篇2

一、目的

為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運

營所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營

銷禮品等）的采購。

三、職責權限

1、公司董事長負責采購管理制度的審批；

2、公司財務部負責采購管理制度的；

3、產品中心負責采購管理制度的制訂。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價

格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜

合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物

品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、

數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況

下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。

如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不

得超過請購量的5—10%o

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，

了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則

(1)自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成

本C

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應

商伸手。

(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

(4)加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新設備及

市場信息。

(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成

損失。

5、招標采購原則

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，

由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)

的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效

率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，

還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

6、審計監督原則

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和

質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公

司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責

任。

五、物資分類

（一）物資分類

1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年

以上的有形資產。

2、經營物資類：與經營有關的各種物品。

3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。

4、辦公用品類：與辦公有關的物品。

5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。

6、其他類型物資：其他需要采購的相關物品。

（二）采購安排：

由總公司統一采購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審

批，子公司總經理審核后，原則上由總公司產品銷售中心統一采

購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經營所

供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理

審批，財務審核后可由子公司自行采購)

六、采購流程

1、采購申請：

使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后

交產品銷售中心，申購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求

日期、參考價格、用途等。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。

(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價

記錄表》，按低價原則進行采購。

(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制

造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人

員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，

必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比

較。

4、供應商選擇：

(1)具有合法經營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

(3)信譽良好者。

(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

5、合同簽定：

(1)供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽

訂合同。

(2)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

(1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自

到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，采購人員須

提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的

交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

采購物品(物資)到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件

等物品(物資)、非經營性固定資產、入宗勞保用品等經需求部門

驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，

按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部

門，2日內辦理換(退)貨手續。

8、對帳付款：

采購付款實行審批制度，具體程序如下：

⑴采購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請

付款手續；（2）付款方式：

A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）

簽字后，公司財務審核后現金支付。

B、金額在200元一1000元，經產品銷售中心和副總經理（總

經理）簽字后，公司財務審核后轉賬支付。

C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、

公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。

（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷

售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后可先

辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦

理發票入賬手續沖賬。

七、本制度解釋權歸財務部，自20_年3月1日起執行。

公司后勤采購規章制度篇3

一、為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公

司各項物資供應，加強企業物資采購的監督管理，特制定本規定。

二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。

三、采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購，同時，在

付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。

四、采購部崗位職責

1、負責物資興購管理制度和內部各崗位職責的制定；

2、負責物資哭購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理；

3、負責物資哭購計劃的.制定，采購合同的簽訂及保管；

4、負責物資興購的詢價、議價、比質、比價；

5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的采購

工作；

6、負責管轄范圍內的衛生、安全工作。

7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批

文件及公司下發的各種文件；

8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款,

定期與財務部對帳。

五、物資采購遵守的原則

1、未經審批的物資一律不得采購；

2、倉庫內的庫存物資應優先使用；

3、建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的原則；

4、采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現金結算；

5、在比價過程中，嚴格執行同類產品比質量，同樣質量比價

格，同樣價格比服務的原則，擇優確定采購單位;

6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由

審批后，方可采購。

六、為節約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部

編制采購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目提報物資采購計

劃，避免物資積壓損失。

七、公司內各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在

每月的23日前向央購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后

統一上交公司經理辦公會C

八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規格型號必須完

整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟

損失，所在部門承擔30%；同時，采購部有權拒絕采購型號不完整

的物資。

九、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，

做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽

訂物資

采購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同

中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、

結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以

及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽

訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯系后，再簽定合同。

十、物資采購時，如工程部及設計院出具的原材料出現短缺

現象，采購部應征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確

認后方可采購使用單位愿意接受的代月品，否則，出現后果由采

購部負直接責任。

十一、采購部未能及時完成的采購任務，應及早報總經理生

產助理說明原因，擬定補救措施。

十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質檢部到貨物資的

數量、及規格型號，按約定時間到達對物資進行檢驗。

十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應商進行溝

通，及時進行退、換貨處理。

十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后，經總經理生

產助理審批后，方可對外調劑。

十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，

由倉庫保管員對物資辦理入庫手續;貨票同行的，由倉庫保管員打

印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續。貨票

不同行的，等發票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。

十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務部辦理抽欠條手續。

每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內。

公司后勤采購規章制度篇4

一、目的

為加強公司物資(生產物資或生產設備)的采購管理，規范采

購操作規程，建立合格供應商網絡，適時采購物美價廉的物資，

以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于公司各類生產物資(設備)或大宗的采購。

三、采購及物流審批權限

1、采購申請單

采購申請單由需求部門提出，審批權限如下：

(1)估算金額在元以內，由部門經理審批。

(2)估算金額在元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副

總審批。

(3)估算金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總審核后,

再由總經理審批。

(4)估算金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。

2、采購訂單(或采購合同)

采購員根據已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂

單，審批權限如下；

(1)采購金額在元以內，由采購經理直接審批。

(2)采購金額在元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副

總審批。

(3)采購金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總審核后,

再由總經理審批。

(4)采購金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。

(5)采購金額在元以上，財務經理附核。

3、驗收入庫審批權限

1、入庫金額在元以內的單據由部門經理審批。

2、入庫金額在元至元之間的單據由部門經理審核，分管副總

審批。

3、入庫金額在元以上的單據由部門經理和分管副總審核，總

經理審批。

4、領用發貨審批權限

1、出庫金額在元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理

共同審批。

2、出庫金額在元至元的單據，需分管副總加批。

3、出庫金額在元以上的單據，需總經理加批。

四、物資采購流程

1、物資需求離門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手

續。

2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同

(含報價)，在完成采購訂單的審批手續后，給供應商下達采購計

劃，同時送采購訂單到財務部備案。

3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質部開具請檢單、給

儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，并進行品質確認。

儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入

庫單一份給采購部、一份給財務部，一份給供應商，并在供應商

送貨單收貨確認。

4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資0

五、支付流程及審批權限

1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產

生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經理

簽字確認，對賬清單報送到財務部。

2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理

審核。

3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發

票到公司辦理審批手續：

(1)發票金額在元以內，由采購經理審核、財務經理審批。

(2)發票金額在元至元的，由采購經理審核，財務經理和分管

副總共同審批。

(3)發票金額在元至元的，需總經理加批。

（4）發票金額在元以上的，需董事長加批。

六、供應商的管理

1、對于大宗或經常使用的物資，應建立相對穩定的供應商,

并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應嚴

格按ISO質量體系要求來運作。

2、對于經常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或

交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。

3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性（品質、數量）、資金狀

況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，并由此確

定是否為長期發展或淘汰的供應商。

4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質和技

術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司

的質量標準。

5、對于交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，

售后服務不良等情況的供應商，應采月末位淘汰法進行淘汰，并

另行開發新的供應商。

6、采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極

開發新的供應商。新的供應商必須具備：營業執照（副本）、稅務

登記證（副本）、組織機構代碼證（副本）、產品檢驗報告、專利證

書等一系列質資文件。

七、采購紀律規定

1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本著“節約、降本”

的原則提交采購請購單。

2、采購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持

原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最

低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何

人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

4、采購人員應及時掌握市場動態信息，自覺學習業務知識,

提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應

工作。

八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權限類同上

述。

九、本制度從20—年3月18日試行。

公司后勤采購規章制度篇5

第一條根據《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府

采購法》）等有關法律、法規規定，結合本市實際，制定本暫行辦

法。

第二條在本市行政區域內進行的政府采購，適用本辦法。因

嚴重自然災害和其他不可抗力事件需要實施的緊急采購，以及涉

及國家安全和秘密的采購，不適用本辦法。

第三條本辦法所稱政府采購，是指各級國家機關、事業單位

和團體組織（以下簡稱采購人），使用財政性資金采購依法制定的

集中采購目錄以內的或采購限額標準以上的貨物、工程和服務的

行為。

第四條政府采購實行集中采購和分散采購相結合。集中采購

是指采購人采購集中采購目錄以內的貨物、工程和服務的行為C

分散采購是指采購人采購集中采購目錄以外且在采購限額標準以

上的貨物、工程和服務的行為。

第五條政府采購應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。

第六條政府采購應當采購本國貨物、工程和服務。法律另有

規定的除外。

第七條政府采購工程達到國家和省規定的招標限額，在采用

招標方式時，適用《招標投標法》。但采購預算編制、信息發布和

招投標過程的監督、采購合同的訂立、采購資金的撥付等適用《政

府采購法》和本辦法。未達到國家和省規定招標限額的政府采購

工程的采購，適用《政府采購法》和本辦法。

第八條本市的集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數額

標準，由蘇州市人民政府確定，報省財政部門備案。

第九條集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數額標準以

及采購過程、采購結果等政府采購信息，應在省級財政部門指定

的媒體上及時向社會公開發布，但涉及商業秘密的除外。

第十條市、鎮兩級財政部門是負責政府采購監督管理的部門,

依法履行對政府采購活動的監督管理職責。市人民政府其他有關

部門依法履行對政府采購活動有關的監督管理職責。

第十一條市人民政府根據政府采購項目組織集中采購的需要

設立的集中采購機構是非營利事業法人，直屬市人民政府領導。

集中采購機構履行下列職責：

（一）受采購人委托，制定集中采購的具體操作方案并組織實

施；

（二）依法組織采購活動；

（三）根據采購人委托的權限簽訂或組織簽訂政府采購合同，

并督促合同履行；

（四）受采購人委托，代理集中采購目錄以外項目的采購；

（五）依法辦理其他政府采購事宜。

第十二條采購代理機構與行政機關不得存在隸屬關系或其他

利益關系。采購代理機構不得以向采購人行賄或采取其他不正當

手段謀取非法利益。

第十三條采購人應當按照同級財政部門的要求和年度集中采

購目錄及采購限額標準編制政府采購預算。采購人根據確定的政

府采購預算編制月度政府采購計劃，由主管預算單位匯總并報同

級財政部門批準后實施。經批準的政府采購計劃一般不得調整。

采購人確需調整的，應當按照報送采購計劃的程序進行。不編制

月度采購計劃的項目，不予列入政府集中采購。

第十四條采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項目，必

須委托集中采購機構代理采購。分散采購可以由采購人自行組織

采購，也可以委桿采購代理機構采購。實施分散采購必須按照《政

府采購法》規定的方式、程序進行，并依法接受財政部門和其他

有關部門的監督。

第十五條采購人委托集中采購機構從事政府采購活動，應當

與其簽訂委托代理協議，明確委托代理事項，約定雙方的權利和

義務。

第十六條供應商參加政府采購活動，應具備法定的資格條件。

供應商資格由政府采購監管部門進行官核，集中采購機構據此建

立相應的供應商庫。

第十七條采購人不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇

或歧視待遇。政府采購當事人不得以任何手段排斥其他供應商參

與競爭。任何單位和個人不得違反法律、法規和本辦法規定，要

求采購人或采購工作人員向其指定的供應商進行采購。

第十八條政府采購以公開招標方式為主，以邀請招標、競爭

性談判、單一來源采購、詢價以及國務院政府采購監督管理部門

認定的其他采購方式為輔。

第十九條采購人采購貨物或服務，數額達到公開招標數額標

準的，必須采用公開招標方式。因特殊情況需要采用公開招標以

外的采購方式的，由采購代理機構提出申報意見，市財政部門審

核并報蘇州市財政部門批準后方可進行。采購人不得將應當以公

開招標方式采購的貨物或服務化整為零或以其他任何方式規避公

開招標采購。

第二十條政府采購專家庫由財政部門按財政部、監察部的有

關規定設立。政府采購專家應當具備國家和省規定的條件。

第二十一條在政府采購活動中依法需要使用專家的，采購人

或采購代理機構應當在同級財政部門的監督下，本著專業對口的

原則，從政府采購專家庫中隨機抽取，抽取結果當場記錄備案。

政府采購專家名單在評審結束前應當保密。對行業或產品有特殊

要求的采購項目，本地政府采購專家庫不能提供所需專家的，財

政部門應當從上級政府采購專家庫中抽取。如仍不能滿足要求的,

采購人或采購代理機構可以自行確定，并報財政部門備案，但不

得違反相關法律、法規和規章規定。

第二十二條政府采購專家應當客觀、誠實和公正地參加政府

采購的評審工作，獨立、負責地提出評審意見，并對所提意見承

擔個人責任。政府采購專家應當主動回避與自己有利害關系的政

府采購項目的評審。

第二十三條采購人和供應商之間的權利和義務，應當按照平

等、自愿的原則，以書面合同方式約定。采購人可以委托采購代

理機構與供應商簽訂政府采購合同。采購代理機構以采購人名義

簽訂合同的，應當提交采購人的委托代理協議，作為合同附件。

第二十四條政府采購合同一經訂立，不得擅自變更、中止或

終止。政府采購合同繼續履行將損害國家利益和社會公共利益的,

雙方當事人應當變更、中止或終止合同，并將變更、中止或終止

合同的有關情況報同級財政部門審核備案。有過錯的一方應當承

擔賠償責任;雙方都有過錯的，各自承擔相應的責任。

第二十五條采購人或其委托的采購代理機構應當組織對供應

商履約的驗收。大型或復雜的政府采購項目應當邀請國家認可的

質量檢測機構參加驗收工作。驗收方成員應當在驗收書上簽字，

并承擔相應的法律責任。

第二十六條政府采購資金實行國庫集中支付制度。國家和上

級部門另有規定的，從其規定。

第二十七條供應商認為采購文件、采購過程或中標、成交結

果使自己的合法權益受到損害的，可以在7個工作日內依法向采

購人或其委托的采購代理機構提出書面質疑。采購人或其委托的

采購代理機構應在收到書面質疑后7個工作日內以書面形式向質

疑供應商作出答復，但答復的內容不得涉及商業秘密。質疑供應

商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或采購人、采購代理機

構未在規定時間內作出答復的，可以在答復期滿后15個工作日內

依法向同級財政部門書面投訴。財政部門應當在收到投訴后30個

工作日內，對投訴事項作出處理決定，并以書面形式通知投訴人

和與投訴事項有關的當事人C

第二十八條財政部門應加強對政府采購活動及采購代理機構

的監督檢查。監督檢查的主要內容有：

（一）采購范圍、采購方式和采購程序的執行情況；

（二）政府采購人員的職業素質和專業技能；

（三）政府采購合同的履約和驗收情況；

（四）政府采購專家的使用情況；

（五）