風(fēng)險分級管控及隱患排查管理體系建設(shè)作業(yè)指導(dǎo)書本指導(dǎo)書規(guī)定了五洲豐農(nóng)業(yè)科技有限公司風(fēng)險分級管控體系和隱本指導(dǎo)書適用于指導(dǎo)五洲豐農(nóng)業(yè)科技有限公司風(fēng)險分級管控體系《山東省危險化學(xué)品建設(shè)項目安全審查要點（試行）》（魯安監(jiān)3.術(shù)語和定義生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一3.2可接受風(fēng)險accep根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險值被認(rèn)定為重大的風(fēng)在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所3.6危險源辨識hazardid對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的3.8風(fēng)險分級riskcla通過采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定性或定量3.9風(fēng)險分級管控riskclassificationmanagement按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及3.10風(fēng)險控制措施riskcontro企業(yè)為將風(fēng)險降低至可接受程度，針對該風(fēng)險而采取的相應(yīng)控制風(fēng)險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的3.12風(fēng)險分級管控清單riskclassificationc4.成立組織機(jī)構(gòu)明確危險源辨識、風(fēng)險評價和分級管控的主管部門，明確組風(fēng)險評價和分級管控工作。組織成員應(yīng)包括：生產(chǎn)系統(tǒng)各部室、車間安全、倉儲、質(zhì)檢、人資、辦公室、營銷、采購、財務(wù)等專業(yè)技術(shù)人5.實施全員培訓(xùn)制定風(fēng)險分級管控培訓(xùn)計劃，分層次、分階段培訓(xùn)學(xué)習(xí)，掌握危6.編寫體系文件建立風(fēng)險管控制度，編制危險源辨識、風(fēng)險評價作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險點清單、作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析（JHA）評價記錄、安全檢查表分析（SCL）評價記錄、風(fēng)險分級管控清單、危7.風(fēng)險識別評價7.1風(fēng)險點確定7.1.1風(fēng)險點劃分原則對化工裝置風(fēng)險點的劃分，應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則，可按照生產(chǎn)裝置、儲存罐區(qū)、裝卸對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于系統(tǒng)或大型機(jī)組開、停車，檢維修，動火、受限空間等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可7.1.2風(fēng)險點排查應(yīng)組織對本單位全過程進(jìn)行風(fēng)險點排查，形成包括風(fēng)險點名稱、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致事故類型等內(nèi)容的基本信息，并建立《風(fēng)險點登），8.危險源辨識分析8.1危險源辨識危險源辨識應(yīng)覆蓋風(fēng)險點內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，建立《作——對于作業(yè)活動，宜采用工作危害分析法（簡稱JHA）進(jìn)行辨識，分析步驟和要求參見附錄B；分析步驟和要求參見附錄C；——對于復(fù)雜的化工工藝，應(yīng)采用危險與可操作性分析法（簡稱8.2危險源辨識范圍——規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；——所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；——原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；——工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；8.3危險源辨識實施對潛在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷和管理缺辨識危險源也可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的9.風(fēng)險控制措施應(yīng)依據(jù)DB37/T2882—2016規(guī)定的風(fēng)險控制措施類別和基本原風(fēng)險控制措施應(yīng)從工程技術(shù)（或工程控制）措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面識別并評估現(xiàn)有控制措施的有效性。現(xiàn)有控制措施不足以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措風(fēng)險控制措施應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合設(shè)備設(shè)施類危險源的控制措施應(yīng)包括：報警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗作業(yè)活動類危險源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險可以接10.風(fēng)險評價10.1風(fēng)險評價方法選擇風(fēng)險矩陣分析法（LS法參見附錄D針對辨識的危險見附錄A.4）和安全檢查表分析評價記錄（參見附錄A中表A5-1或10.2風(fēng)險評價準(zhǔn)則——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；——設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——相關(guān)方的訴求等。在對風(fēng)險點和各類危險源進(jìn)行風(fēng)險評價時，應(yīng)考慮人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，并結(jié)合生產(chǎn)特點和自身實際，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險度取值），11.風(fēng)險分級管控11.2確定風(fēng)險等級依據(jù)風(fēng)險判定準(zhǔn)則確定風(fēng)險等級，風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高具體風(fēng)險分級及管控要求參照表《風(fēng)險分級及應(yīng)立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險已降至可接受或可容許程度后，才能開據(jù)職責(zé)分工具體落實。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降至可接并負(fù)責(zé)控制管理，所屬車間具體落實；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險；應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評價，確定傷害的可能性和是否需車間級應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)危險源的管理，并負(fù)責(zé)控制管理，所屬工段、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的員工應(yīng)引起注意，基層工段、班組負(fù)責(zé)控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H11.3重大風(fēng)險判定——違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；——發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故11.4風(fēng)險分級管控實施選擇適當(dāng)?shù)脑u價方法進(jìn)行風(fēng)險評價分級后，按照附錄A.4風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和11.5編制風(fēng)險分級管控清單危險源辨識和風(fēng)險評價后，應(yīng)編制風(fēng)險分級管控清單（參見附錄），12.成果與應(yīng)用12.1檔案記錄完整保存體現(xiàn)風(fēng)險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少以及風(fēng)險分級管控清單、危險源登記臺賬等內(nèi)容的文件化成果；涉及紅色、橙色風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施12.2風(fēng)險信息應(yīng)用結(jié)合風(fēng)險評價的結(jié)果將制定的風(fēng)險控制措施告知內(nèi)部員工和相關(guān)方。對企業(yè)內(nèi)員工應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險分析結(jié)果記錄和管控措施的培訓(xùn)，掌握本崗位的風(fēng)險點包含危險源的風(fēng)險等級、所需管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息；對相關(guān)方的培訓(xùn)應(yīng)包括風(fēng)險點位置、風(fēng)險等級和管控12.3分級管控的效果——每一輪風(fēng)險辨識和評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或——完善重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識；——涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人——員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急——保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險管——根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患13.持續(xù)改進(jìn)每年至少對風(fēng)險分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審或更新。根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，及時更新風(fēng)險信息：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評價；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；補(bǔ)充新辨識出的危險源評價；風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整。建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控溝通機(jī)制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。（資料性附錄）風(fēng)險點登記臺賬（記錄受控號）單位:日（此表是初步劃分風(fēng)險點時的記錄表格。可能導(dǎo)致事故類型：參照GB6441《企業(yè)職工傷亡事作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位:日設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號）單位:備月日（填表說明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動力類、化工機(jī)械類、起重運輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺帳，按照十在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表4工作危害分析（JHA+LS）評價記錄（記錄受控號）單位：崗位：風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：序號物、作業(yè)環(huán)境、管理）LSR評價級別管控級別工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。2、評價級別是運用風(fēng)險評價方表5安全檢查表分析（SCL+LS）評價記錄序號LSR評價級別管控級別風(fēng)險分級管控清單表6-1作業(yè)活動風(fēng)險分級控制清單事件1作1234單位：填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)表6-2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級控制清單單位：果11234填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)風(fēng)險等級對照表管方方法重大風(fēng)險較大風(fēng)險一般風(fēng)險低風(fēng)險低風(fēng)險采用LEC法或采用LS法B級或2級D級或4級紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色1.方法概述通過對工作過程的逐步分析，找出具有危險的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防，是辨識危害因素及其風(fēng)險的方法之一。適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進(jìn)行分析。包括作業(yè)活動劃分、選定、危險源辨識等步驟。2.作業(yè)活動劃分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段／服務(wù)階段或部門劃分。包括但不——日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢；——異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理；——開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)；——作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測溫、設(shè)備檢測（測厚、動態(tài)監(jiān)測）、脫水排凝、人工加料（劑）、汽車裝卸車、火車裝卸車、成型包裝、庫房叉車轉(zhuǎn)運、加熱爐點火、機(jī)泵機(jī)組盤車、鐵路槽車洗車、輸煤機(jī)檢查、清膠清聚合物、清罐內(nèi)污油等危險作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)；——管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練、公眾聚集活動等；——按崗位工作任務(wù)和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》（見附錄A2）。3.工作危害分析（JHA）評價步驟評價步驟如下：a)將《作業(yè)活動清單》中的每項活動分解為若干個相連的工作步驟；b)根據(jù)GB/T13861的規(guī)定，辨識每一步驟的危險源及潛在事件；c)根據(jù)GB6441規(guī)定，分析造成的后果；d)識別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性；e)根據(jù)風(fēng)險判定準(zhǔn)則評估風(fēng)險，判定等級；f)將分析結(jié)果，填入《工作危害分析（JHA）評價記錄》（見附錄A4）中。方法概述依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險有害因素進(jìn)行判別檢查。適用于對設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風(fēng)險進(jìn)行分析。包括編制安全檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進(jìn)行危險源辨識等步驟。安全檢查表編制依據(jù)編制依據(jù)包括：——有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)定；——國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往事故情況；——系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；——分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料；——有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。編制安全檢查表編制工作包括：——確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的工段長、安全員、技術(shù)員、設(shè)備員等各方面人員；——熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。——收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故事件資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)；——編制表格。確定檢查項目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果、安全控制措施等要素（參照附錄A5中表5-1或表5-2相關(guān)欄目內(nèi)容，可單獨編制或直接采用該表）。安全檢查表分析評價分析評價步驟如下：——列出《設(shè)備設(shè)施清單》（見附錄A3）；——依據(jù)《設(shè)備設(shè)施清單》，按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險源，對照安全檢查表逐個分析潛在的危害；——對每個危險源，按照《安全檢查表分析（SCL）評價記錄》（見附錄A5）進(jìn)行全過程的系統(tǒng)分析和記錄。檢查表分析要求綜合考慮設(shè)備設(shè)施內(nèi)外部和工藝危害。識別順序：a)廠址、地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、周邊安全距離方面的危害；b)廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、設(shè)備設(shè)施布置、內(nèi)部安全距離等方面的危害；c)具體的建構(gòu)筑物等。風(fēng)險矩陣法（簡稱LS），R=L×S，其中R是危險性（也稱風(fēng)險度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風(fēng)險大。表A.1事故發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)4但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行），2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)表A.2事件后果嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)4喪失勞動能力響3不符合上級公司或行聽力喪失、1套裝置停工或設(shè)備2不符合企業(yè)的安全操輕微受傷、受影響不大，幾乎圍1表A.3安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則（R值）及控制措施在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期后果等級后果等級（附錄D和附錄E中人員傷亡、直接經(jīng)濟(jì)損失情況僅供參考，不具有確定性，可根據(jù)各企業(yè)風(fēng)險可接受程度進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。）對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)或管理缺陷等進(jìn)行辨識，以確定隱患、危險、有害因素或缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制定整改措施，消除或控制隱患和危險、有害因素，保證企業(yè)生產(chǎn)安全。本制度適用于五洲豐農(nóng)業(yè)科技有限公司事故隱患排查治理工3.1問題是指尚未構(gòu)成事故隱患的小缺陷或不符合，發(fā)現(xiàn)后能立即糾正或整改，即使發(fā)生，人員也不會受傷、不會損失工作時間、損失財產(chǎn)，企業(yè)內(nèi)部聲譽(yù)不受影響，例如：現(xiàn)場衛(wèi)生。3.2事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、場所（1）作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情（2）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。3.3安全檢查(即隱患排查)3.3.1綜合性檢查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。3.3.2專業(yè)檢查主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。3.3.3季節(jié)性檢查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要（1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；（2）夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點；（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重3.3.4日常檢查是指班組、崗位員工的交接班檢以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。3.3.5節(jié)假日檢查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機(jī)電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點檢查。3.3.6事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。4.1企業(yè)負(fù)責(zé)人是事故隱患排查、治理、報告和防控的責(zé)任主體，組織建立健全事故隱患排查治理制度及方案，完善事故隱患自查、自改、自報的管理機(jī)制，落實從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理責(zé)任，并定期對隱患排查治理情況進(jìn)行調(diào)度、監(jiān)督和考核，保證隱患排查治理的落實。4.2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，保證隱患治理資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關(guān)部門制定有效的防范措施。4.2.2各分管負(fù)責(zé)人對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。企業(yè)分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)督促、檢查各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時向主要負(fù)責(zé)人報告重大情況，對本單位無力解決的重大隱患，及時向上級有關(guān)部門提出報告。4.3安全環(huán)保部或生產(chǎn)管理部在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)當(dāng)及時向企業(yè)各單位發(fā)出預(yù)警通知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)裝置運行和人員安全的情況時，應(yīng)當(dāng)及時采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測等安全措施。4.4安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)公司（廠）級安全檢查的組織、檢查、整改，如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報；同時負(fù)責(zé)組織公司各類事故隱患排查、評估、整改的評審評價工作，負(fù)責(zé)各單位上報事故隱患的統(tǒng)計、匯總工作，負(fù)責(zé)定期組織各專業(yè)職能管理部門和各專業(yè)技術(shù)委員會或人員評審、修訂安全檢查（隱患排查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。4.5企業(yè)各部室車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本單位安全生產(chǎn)檢查，落實安全生產(chǎn)事故隱患的整改。負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)檢查及事故隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負(fù)責(zé)事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計上報工作。同時應(yīng)當(dāng)如實記錄事故隱患排查治理情況，并向本單位從業(yè)人員通報。4.6各專業(yè)職能和行政管理部門負(fù)責(zé)本單位專業(yè)系統(tǒng)內(nèi)安全檢查及事故隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負(fù)責(zé)事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計上報工作；同時應(yīng)當(dāng)如實記錄事故隱患排查治理情況，并及時向隱患所在單位負(fù)責(zé)人通報。4.7綜合檢查、節(jié)假日檢查分別由安全環(huán)保部、各職能部門、車間（科室）、班組（工段）組織本單位人員實施。公司（廠）級的由企業(yè)安全生產(chǎn)委員會辦公室（安全管理部門）組織實施，其它部門配合并組織本單位、本專業(yè)的檢查，綜合性檢查公司級每月進(jìn)行一次，部室車間每15天進(jìn)行一次，班組（工段）每周進(jìn)行一次。4.8專業(yè)性檢查分別由各專業(yè)職能管理部門的負(fù)責(zé)人組織本單位、本專業(yè)人員實施，專項檢查每年進(jìn)行2次。4.8.1技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織工藝技術(shù)方面的專業(yè)性檢查；4.8.2設(shè)備部門負(fù)責(zé)組織設(shè)備設(shè)施方面的專業(yè)性檢查；4.8.3電氣管理部門負(fù)責(zé)組織電氣方面的專業(yè)性檢查；4.8.4儀表負(fù)責(zé)組織儀表等監(jiān)視測量方面的專業(yè)性檢查；4.8.5基建部門負(fù)責(zé)組織在建構(gòu)筑物（竣工移交后的建構(gòu)筑物由使用單位負(fù)責(zé)檢查維修）、外來施工隊伍及施工安全措施及物資存放方面的專業(yè)性檢查；4.8.6企業(yè)管理部門負(fù)責(zé)組織文件、記錄、管理方面的專業(yè)性檢查；4.8.7營銷采購部門負(fù)責(zé)組織原料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售、車輛運輸方面的專業(yè)性檢查；4.8.8安全、消防、保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)組織防火、防爆、應(yīng)急器材、勞動防護(hù)用品、治安防控方面的專業(yè)性檢查。4.8.9企業(yè)辦公室、人力資源、財務(wù)等其他部門負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)的安全檢查和事故隱患排查治理工作。4.8.10倉儲部門負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)物料的裝卸、保管、儲存方面的專業(yè)性4.8.11質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對廠內(nèi)質(zhì)檢部涉及的化學(xué)品進(jìn)行專業(yè)性檢查。4.9季節(jié)性檢查分別由安全環(huán)保部、各專業(yè)職能管理部門的負(fù)責(zé)人，根據(jù)不同季節(jié)氣候特點組織本單位或本專業(yè)人員，進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查，每季度進(jìn)行一次。4.10日常檢查由各級管理人員和崗位員工巡回檢查，各級管理人員應(yīng)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行檢查；崗位員工按照各自的崗位職責(zé)，進(jìn)行交接班檢查和班中定期巡回檢查，日常性檢查：各崗位包含重大危險源管理崗位至少每小時巡檢一次，車間班組長每2小時巡檢一次，車間負(fù)責(zé)人每天至少巡檢2次。4.11事故類比隱患檢查由安全管理部門部組織相關(guān)單位實施。4.12節(jié)假日隱患排查，（一）重要節(jié)假日（如：元旦、春節(jié)、五一、十一等）前，為保證節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)，應(yīng)進(jìn)行安全隱患檢查；（二）節(jié)假日安全隱患檢查由安全管理部門組織人員進(jìn)行自查并做好記錄；（三）節(jié)日前需認(rèn)真檢查下列情況：1、易燃易爆物品的存放和普通物品存放保管情況；2、假日生產(chǎn)安全措施的安排落實情況；3、勞動紀(jì)律、操作規(guī)程的執(zhí)行以及節(jié)前安全教育情況；4、各類設(shè)備的安全運行以及隱患整改情況；5、節(jié)假日值班人員的落實情況。4.13年度檢查年度檢查圍繞“六查”進(jìn)行，查思想、查制度、查管理、查隱患、查事故處理、查安全技術(shù)措施落實和安全資金的投入情況。主要負(fù)責(zé)人組織、各級管理人員、工程技術(shù)人員、操作人員全員參與安全檢查，通過檢查客觀評價公司安全隱患治理情況，年度檢查每年進(jìn)行一次。5事故隱患排查治理基本要求5.1隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)工作，企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求，并編行特點，制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求，并編制《安全檢查表》（附錄F，各專業(yè)檢查表見附件）。5.1.1《安全檢查表》應(yīng)包括檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。安全檢查時應(yīng)按照安全檢查表內(nèi)容逐項進(jìn)行錄B），并與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。5.1.2編制安全檢查表的主要依據(jù)：（1）國家安全法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)安全安全管理制度和安全操作規(guī)程；（2）國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；（3）生產(chǎn)裝置危險有害因素辨識報告；（4）分析人個人的經(jīng)驗和可靠的參考資料；（5）有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。5.1.3企業(yè)應(yīng)定期組織對安全檢查表進(jìn)行評審、修訂和完善，并做好檢查人員的培訓(xùn)工作。有下列情形之一的應(yīng)及時對安全檢查表進(jìn)行修訂：（1）頒布實施有關(guān)新的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；（2）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；（3）發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識；（5）周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（4）危害因素辨識結(jié)果有較大變動或識別出新的危害因素。5.2技術(shù)力量不足或危險化學(xué)品安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗欠缺的企業(yè)應(yīng)聘請有經(jīng)驗的化工專家或注冊安全工程師指導(dǎo)開展隱患排查治理工5.3企業(yè)涉及高危工藝的應(yīng)定期開展危險與可操作性分析（HAZOP用先進(jìn)科學(xué)的管理方法系統(tǒng)排查事故隱患。5.4企業(yè)將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)當(dāng)承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。企業(yè)對承包、承租單位的事故隱患排查治理工作進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。承包、承租單位拒不整改的，企業(yè)可以按照協(xié)議約定的方式處理，或者向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報告。5.5企業(yè)應(yīng)當(dāng)每月對本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并按照規(guī)定的時間和形式報送安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門。對于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報送外，應(yīng)當(dāng)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門提交書面材料。重大事故隱患報送內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。5.6對于一般事故隱患，由企業(yè)各級（分/子公司、車間/科室、工由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。5.7企業(yè)在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止事故6事故隱患分類和等級認(rèn)定6.1事故隱患分類事故隱患按檢查內(nèi)容和專業(yè)分為：工藝、設(shè)備、電氣、儀表、標(biāo)識、建構(gòu)筑物、儲運、勞動防護(hù)用品、文件記錄、安全消防設(shè)施（含消防器材、應(yīng)急裝備）、其他現(xiàn)場問題及管理缺陷11類。6.2事故隱患等級企業(yè)應(yīng)該組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，依據(jù)事故隱患的定義，按事故隱患風(fēng)險程度（即發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度）進(jìn)行隱患等級認(rèn)定。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。6.2.1一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改消除的隱患。6.2.2重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以消除的隱患。6.3重大事故隱患的評估認(rèn)定企業(yè)對重大事故隱患應(yīng)結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，采用風(fēng)險評估方法對事故隱患后果進(jìn)行定性分析，并根據(jù)風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險評估結(jié)果，確定事故隱患的風(fēng)險等級。具有重大及以上風(fēng)險的事故隱患，應(yīng)認(rèn)定為重大事故隱患。此外，化工生產(chǎn)企業(yè)有下列情形之一的，應(yīng)按照重大事故隱患進(jìn)行治（1）乙類火災(zāi)危險性和產(chǎn)生有毒有害氣體的生產(chǎn)裝置，倉庫、罐區(qū)等儲存設(shè)施，與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、廠外道路、相鄰工礦企業(yè)生產(chǎn)儲存設(shè)施的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。（2）生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施、輔助生產(chǎn)裝置、公用工程設(shè)施、運輸裝卸設(shè)施、電力線路、辦公生活區(qū)等，相互之間的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。（3）危險化學(xué)品生產(chǎn)車間、儲存?zhèn)}庫與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或與員工宿舍的安全距離不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。（4）在有火災(zāi)爆炸危險的乙類廠房和有毒有害作業(yè)場所內(nèi)設(shè)置休息室和非生產(chǎn)直接需要的辦公室的。（5）使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)（6）生產(chǎn)或使用乙類液體的工藝裝置和儲運設(shè)施的區(qū)域內(nèi)，未按規(guī)定設(shè)置可燃?xì)怏w監(jiān)測報警裝置的；生產(chǎn)或使用有毒氣體的工藝裝置和儲運設(shè)施的區(qū)域內(nèi)，未按規(guī)定設(shè)置有毒氣體監(jiān)測報警裝置的。（7）易燃易爆和有毒作業(yè)場所未按規(guī)定設(shè)置通風(fēng)設(shè)施的；未按規(guī)定和生產(chǎn)工藝要求設(shè)置必要的自動報警和安全聯(lián)鎖裝置的。（8）建構(gòu)筑物的耐火等級、泄壓面積、安全疏散不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；倉庫的耐火等級、防火分區(qū)、安全疏散不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。（9）危險化學(xué)品的貯存不符合《常用化學(xué)危險品貯存通則》（GB15603）等規(guī)定要求的。包括：a）遇火、遇熱、遇潮能引起燃燒、爆炸或發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，產(chǎn)生有毒氣體的危險物品露天貯存的；或在潮濕、易積水的建筑物中貯b）壓縮氣體和液化氣體與爆炸物品、氧化劑、易燃物品、自燃物品、腐蝕性物品未隔離貯存的；c）易燃?xì)怏w與助燃?xì)怏w、劇毒氣體同貯的；d）助燃?xì)怏w氧氣與油脂類物質(zhì)混合貯存的；e）易燃液體、遇濕易燃物品、易燃固體與氧化劑混合貯存的；f）具有還原性的氧化劑未單獨存放的。（10）乙類液體儲罐區(qū)未按規(guī)定要求設(shè)置防火堤，或防火堤的容量、高度、強(qiáng)度、以及與儲罐的間距等不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；罐區(qū)布置（罐區(qū)總?cè)萘俊⒐揲g距、罐排數(shù)、罐區(qū)間距等）不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；罐區(qū)的專用泵（或泵房）布置在防火堤內(nèi)，或?qū)Ｓ帽茫ɑ虮梅浚┖脱b卸設(shè)施與罐區(qū)的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。乙類液體為噴濺式卸車（進(jìn)液）方式或進(jìn)液管伸至罐底的距離不足（12）液氨等儲存、裝卸區(qū)無泄漏后的吸收、破壞措施的；儲罐未按規(guī)定設(shè)置液位計、壓力表和安全閥的；儲罐與罐車之間的裝卸管線上未設(shè)置止回閥和緊急切斷閥的；未按要求設(shè)置防超裝裝置的；未使用萬向充裝卸車裝置的；強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)儲罐未按規(guī)定設(shè)置防護(hù)圍堰的。（13）壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備未按規(guī)定辦理使用登記證；超期未檢或未按檢驗要求檢修（停用）的。（14）壓力容器、壓力管道的壓力表、安全閥超期未檢，防爆膜未定期更換的。（15）使用非法制造的壓力容器、鍋爐等特種設(shè)備及安全附件（16）爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境區(qū)域內(nèi)的電力裝置（電機(jī)、燈具、開關(guān)等）不防爆，或防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設(shè)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。（17）爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)裝置的控制室、變配電室、化驗室、車間辦公室、更衣室等生產(chǎn)輔助房間的電氣設(shè)備達(dá)不到防爆要求的。（18）易燃易爆生產(chǎn)裝置區(qū)、倉儲裝卸區(qū)的廠房、庫房、設(shè)備、設(shè)施未按規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，或未按規(guī)定進(jìn)行檢測并符合要求的。（19）易燃易爆場所的設(shè)備、管線等設(shè)施未按規(guī)定設(shè)置靜電接地設(shè)施；汽車罐車、鐵路罐車和裝卸棧臺未設(shè)置靜電專用接地線，或未按規(guī)定進(jìn)行檢測并符合要求的。（20）未按規(guī)定設(shè)置水、泡沫、蒸汽等消防滅火系統(tǒng)的；未按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定配置消防雙電源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合規(guī)定要求的。（21）生產(chǎn)裝置區(qū)、儲罐區(qū)、倉庫未按規(guī)定設(shè)置固定（或半固定）式水（或泡沫）噴淋滅火系統(tǒng)的，或未按規(guī)定設(shè)置小型滅火器材，或滅火器材的種類、數(shù)量及設(shè)置方式不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要（22）廠區(qū)內(nèi)的消防道路（環(huán)行通道或回車場地、道路寬度、凈空高度、轉(zhuǎn)彎半徑）不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。（23）存在其他危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。（24）構(gòu)成重大危險源的液氯、液氨等有毒物質(zhì)罐區(qū)、液化烴罐區(qū)、甲類易燃液體罐區(qū)，以及大于或等于10Mpa的高壓設(shè)備（介質(zhì)為易燃、易爆、有毒物質(zhì)與周邊居住區(qū)、人員密集場所、廠外主要道路的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。（25）構(gòu)成重大危險源的液氨儲罐，以及大于或等于10Mpa的高壓設(shè)備（介質(zhì)為易燃、易爆、有毒物質(zhì)），未按規(guī)定辦理使用登記證、超期未檢或檢驗不合格的；未按規(guī)定設(shè)置防雷、防靜電設(shè)施，或未按規(guī)定定期檢測及檢測不合格的。7事故隱患排查方式、頻次7.1事故隱患排查方式事故隱患排查可與日常巡查和專項安全檢查相結(jié)合的方式進(jìn)7.2事故隱患排查頻次（1）裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場巡檢。（2）基層車間（裝置，下同）直接管理人員(主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員)、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)專業(yè)（3）基層車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；基層單位（廠）應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。（4）企業(yè)應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。（5）企業(yè)至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進(jìn)行。（6）當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時，應(yīng)舉一反三，及時進(jìn)行事故類比隱患專項排查。（7）對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時進(jìn)行隱患排查。7.3當(dāng)發(fā)生以下情形之一，應(yīng)及時組織進(jìn)行隱患排查：（1）頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；（2）組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；（3）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險評估；（4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（5）發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識；（6）氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。7.4重大危險源區(qū)域應(yīng)每五年至少開展一次危險與可操作性分析8事故隱患排查內(nèi)容根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)裝置的特點，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：（1）安全基礎(chǔ)管理；（2）區(qū)域位置和總圖布置；（3）工藝；（4）設(shè)備；（5）電氣系統(tǒng)；（6）儀表系統(tǒng)；（7）危險化學(xué)品管理；（8）儲運系統(tǒng)；（9）公用工程；（10）消防系統(tǒng)。8.1.1安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度建立健全及落實情況。8.1.2安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任險的情況。8.1.3安全培訓(xùn)與教育情況，主要包括：（1）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；（2）特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；（3）從業(yè)人員安全教育和技能培訓(xùn)情況。8.1.4企業(yè)開展風(fēng)險評價與隱患排查治理情況，主要包括：（1）法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取情況；（2）定期和及時對作業(yè)活動和生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險評價情況；（3）風(fēng)險評價結(jié)果的落實、宣傳及培訓(xùn)情況；（4）企業(yè)隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。8.1.5事故管理、變更管理及承包商的管理情況。8.1.6危險作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：（1）危險性作業(yè)活動作業(yè)前的危險有害因素識別與控制情況；高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情況。（3）從業(yè)人員勞動防護(hù)用品和器具的配置、佩戴與使用情況；8.1.7危險化學(xué)品事故的應(yīng)急管理情況。8.2區(qū)域位置和總圖布置8.2.1危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和重大危險源儲存設(shè)施與《危險化學(xué)品安全管理條例》中規(guī)定的重要場所的安全距離。8.2.2可能造成水域環(huán)境污染的危險化學(xué)品危險源的防范情況。8.2.3企業(yè)周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險點排查、防范和治理情況。8.2.4企業(yè)內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離，主要包括：（1）控制室、變配電所、化驗室、辦公室、機(jī)柜間以及人員密集區(qū)或場所；（2）消防站及消防泵房；（3）空分裝置、空壓站；（4）點火源（包括火炬）；（5）危險化學(xué)品生產(chǎn)與儲存設(shè)施等；（6）其他重要設(shè)施及場所。8.2.5其他總圖布置情況，主要包括：（1）建構(gòu)筑物的安全通道；（2）廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應(yīng)急通道等重要道路（通道）的設(shè)計、建設(shè)與維護(hù)情況；（3）安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況；（4）其他與總圖相關(guān)的安全隱患。8.3.1工藝的安全管理，主要包括：（1）工藝安全信息的管理；（2）工藝風(fēng)險分析制度的建立和執(zhí)行；（3）操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；（4）工藝安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。8.3.2工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制，主要包括：（2）針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；（3）危險物料的泄壓排放或放空的安全性；（4）按照《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》和《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號）的要求進(jìn)行危險化工工藝的安全控制情況；（5）火炬系統(tǒng)的安全性；（6）其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制方面的隱患。8.3.3現(xiàn)場工藝安全狀況，主要包括：（1）工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標(biāo)的現(xiàn)場控制；（2）現(xiàn)場聯(lián)鎖的管理，包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場聯(lián)鎖投用、摘除與恢復(fù)；（3）工藝操作記錄及交接班情況；（4）劇毒品部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現(xiàn)場管理。8.4.1設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括：（1）按照國家相關(guān)法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度；（2）有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備；（3）建立健全安全設(shè)施管理制度及臺賬。8.4.2設(shè)備現(xiàn)場的安全運行狀況，包括：（1）大型機(jī)組、機(jī)泵、鍋爐、加熱爐等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護(hù)及安全附件的設(shè)置、投用與完好狀況；（2）大型機(jī)組關(guān)鍵設(shè)備特級維護(hù)到位，備用設(shè)備處于完好備用（3）轉(zhuǎn)動機(jī)器的潤滑狀況，設(shè)備潤滑的“五定”、“三級過（4）設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷情況；（5）設(shè)備的腐蝕防護(hù)狀況，包括重點裝置設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。8.4.3特種設(shè)備（包括壓力容器及壓力管道）的現(xiàn)場管理，主要包（1）特種設(shè)備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺（2）特種設(shè)備注冊登記及定期檢測檢驗情況；（3）特種設(shè)備安全附件的管理維護(hù)。8.5.1電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：（1）電氣特種作業(yè)人員資格管理；（2）電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。8.5.2供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：（1）用電設(shè)備的電力負(fù)荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性；（2）消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機(jī)組等特別重要負(fù)荷的供電；（3）重要場所事故應(yīng)急照明；（4）電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆；（5）爆炸危險區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝；（6）建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。8.5.3電氣設(shè)施、供配電線路及臨時用電的現(xiàn)場安全狀況。8.6.1儀表的綜合管理，主要包括：（1）儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況；（2）儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬管理；（3）儀表調(diào)試、維護(hù)、檢測、變更等記錄；（4）安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。8.6.2系統(tǒng)配置，主要包括：（1）基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要；（2）現(xiàn)場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；（3）儀表供電、供氣、接地與防護(hù)情況；（4）可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；（5）安裝在爆炸危險環(huán)境儀表滿足要求等。8.6.3現(xiàn)場各類儀表完好有效，檢驗維護(hù)及現(xiàn)場標(biāo)識情況，主要包（1）儀表及控制系統(tǒng)的運行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險化學(xué)品生產(chǎn)需求；（2）按規(guī)定對儀表進(jìn)行定期檢定或校準(zhǔn)；（3）現(xiàn)場儀表位號標(biāo)識是否清晰等。8.7危險化學(xué)品管理8.7.1危險化學(xué)品分類、登記與檔案的管理,主要包括:（1）按照標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行危險性鑒別與分類，分類結(jié)果匯入危險化學(xué)品檔案；（2）按相關(guān)要求建立健全危險化學(xué)品檔案；（3）按照國家有關(guān)規(guī)定對危險化學(xué)品進(jìn)行登記。8.7.2化學(xué)品安全信息的編制、宣傳、培訓(xùn)和應(yīng)急管理，主要包括：（1）危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的管理；（2）危險化學(xué)品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況；（3）24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)或應(yīng)急代理；（4）危險化學(xué)品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓(xùn)。8.8.1儲運系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：（1）儲罐區(qū)、可燃液體、液化烴的裝卸設(shè)施、危險化學(xué)品倉庫儲存管理制度以及操作、使用和維護(hù)規(guī)程制定及執(zhí)行情況；（2）儲罐的日常和檢維修管理。8.8.2儲運系統(tǒng)的安全設(shè)計情況，主要包括：（1）易燃、可燃液體及可燃?xì)怏w的罐區(qū)，如罐組總?cè)荨⒐藿M布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；（2）重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場的安全監(jiān)控裝備是否符合《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）（3）天然氣凝液、液化石油氣球罐或其他危險化學(xué)品壓力或半冷凍低溫儲罐的安全控制及應(yīng)急措施；（4）可燃液體、液化烴和危險化學(xué)品的裝卸設(shè)施；（5）危險化學(xué)品倉庫的安全儲存。8.8.3儲運系統(tǒng)罐區(qū)、儲罐本體及其安全附件、鐵路裝卸區(qū)、汽車裝卸區(qū)等設(shè)施的完好性。8.9.1建設(shè)項目消防設(shè)施驗收情況；企業(yè)消防安全機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制定，消防人員培訓(xùn)、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運行檢測情況。8.9.2消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括：（1）消防站設(shè)置情況，如消防站、消防車、消防人員、移動式消防設(shè)備、通訊等；（2）消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水噴淋等；（3）油罐區(qū)、液化烴罐區(qū)、危險化學(xué)品罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；（4）甲、乙類裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場所的火災(zāi)報警系統(tǒng)；（5）生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置；（6）其他消防器材。8.9.3固定式與移動式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場狀況8.10.1給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求。8.10.2供熱站及供熱管道設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患。8.10.3空分裝置、空壓站位置的合理性及設(shè)備設(shè)施的安全隱患。各部分具體排查內(nèi)容詳見附件。9事故隱患的評審和評估9.1事故隱患排查工作中發(fā)現(xiàn)的隱患，要及時組織評審（參照第6條事故隱患分類和等級認(rèn)定），確定隱患級別和隱患類別，對于各級隱患進(jìn)行登記并分別按相應(yīng)程序處理。9.2企業(yè)各級單位每年至少進(jìn)行一次專項重大事故隱患排查，并組織評審評價，結(jié)束后要填寫《隱患排查評審/評價記錄》（附錄E并書面報企業(yè)安全管理部門備案。9.3經(jīng)評估屬于重大事故隱患并難以立即排除的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織技術(shù)人員、專家及時進(jìn)行評估。,企業(yè)應(yīng)當(dāng)編制《重大事故隱患評估報告書》，制定《重大事故隱患治理方案》。《重大事故隱患評估報告書》內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（2）隱患的類別、等級；（3）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（4）隱患的治理方案。《重大事故隱患治理方案》應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（2）采取的方法和措施；（3）經(jīng)費和物資的落實；（4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（5）治理的時限和要求；（6）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。9.4事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應(yīng)及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、會議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。10事故隱患的報告和統(tǒng)計分析10.1企業(yè)各級單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向各級安全管理部門和相關(guān)部門報告。各級安全管理部門接到事故隱患報告后，應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工立即組織核實并予以查處；發(fā)現(xiàn)所報告事故隱患應(yīng)當(dāng)由其他有關(guān)部門處理的，應(yīng)當(dāng)立即移送有關(guān)部門并記錄備查。10.2企業(yè)安全管理部門或有相應(yīng)職能的部門，負(fù)責(zé)受理各類安全問題的舉報，接到舉報后立即核實并予以查處，或移交其他相關(guān)部門處理，并做好記錄備查。10.3對從業(yè)人員、群眾舉報的各類生產(chǎn)安全事故隱患進(jìn)行核查、處理的結(jié)果，舉報人要求答復(fù)的，有關(guān)部門應(yīng)在10日內(nèi)給予答復(fù)。10.4企業(yè)各基層單位應(yīng)當(dāng)每月對本裝置內(nèi)事故隱患排查治理情況進(jìn)行評審、分級和統(tǒng)計分析，并于每月5日前逐級報企業(yè)安全管理部門（工段報車間，車間、科室報分公司，再報企業(yè)主管部門）報送書面統(tǒng)計分析情況、《事故隱患等級評審記錄》和《事故隱患整改臺賬》。統(tǒng)計分析情況應(yīng)當(dāng)由各單位主要負(fù)責(zé)人簽字或蓋章。10.5各生產(chǎn)裝置責(zé)任單位發(fā)現(xiàn)重大事故隱患應(yīng)填寫《重大事故隱患整改臺賬》（附錄C），并及時上報。上報時間自發(fā)現(xiàn)時起不超過24小時，如不能立即消除隱患，須自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起10日內(nèi)，將《重大事故隱患評估報告書》和《重大事故隱患治理方案》書面報企業(yè)安全管理部門。10.6企業(yè)應(yīng)當(dāng)自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起15日內(nèi)，將《重大事故隱患評估報告書》和《重大事故隱患治理方案》報當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府及其安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和其他有關(guān)部門。10.7企業(yè)每季度、每年對本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析情況。統(tǒng)計分析情況應(yīng)當(dāng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字。11.1一般事故隱患的處理11.1.1現(xiàn)場能夠立即整改的立即進(jìn)行整改。11.1.2對于暫時不能整改的一般事故隱患，由排查部門對責(zé)任部門開具《事故隱患整改通知單》（附錄D），責(zé)任部門應(yīng)按要求制定整改計劃（整改計劃內(nèi)容包括：存在問題原因分析、整改措施、整改資金來源、整改負(fù)責(zé)人、整改期限、整改前采取的防范措施或預(yù)案）11.2重大事故隱患的處理11.2.1對于重大事故隱患，現(xiàn)場應(yīng)立即采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生。11.2.2重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，本單位負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。11.2.3企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及時組織制定并實施事故隱患治理方案，落實相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。企業(yè)應(yīng)按照10.6條要求及時向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。11.2.4上級政府部門和有關(guān)部門掛牌督辦并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，治理工作結(jié)束后，由企業(yè)組織相關(guān)技術(shù)人員和專家對重大（特大）事故隱患的治理情況進(jìn)行評估；或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機(jī)構(gòu)對重大（特大）事故隱患的治理情況進(jìn)行評估。11.2.5經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。恢復(fù)生產(chǎn)書面申請應(yīng)當(dāng)包括治理方案的內(nèi)容、項目、整改情況賀和相應(yīng)的評估或評價報告。12隱患治理項目的驗收12.1已竣工并投入正常運行的隱患治理項目，企業(yè)應(yīng)組織本單位工程、技術(shù)、設(shè)備、安全、環(huán)保等部門和生產(chǎn)、維護(hù)、施工、安裝單位進(jìn)行考核驗收。12.2隱患治理項目驗收時，施工、安裝單位應(yīng)同時將有關(guān)證件和技術(shù)管理資料，移交生產(chǎn)、維護(hù)單位和相關(guān)職能部門。12.3隱患治理項目驗收后，企業(yè)應(yīng)將竣工驗收報告、竣工驗收表一12.4對于驗收合格的隱患治理項目，企業(yè)應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)程，組織人員學(xué)習(xí)，并轉(zhuǎn)入正常的維護(hù)管理。13.1事故隱患倒查要求13.1.1凡是檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，都必須從隱患產(chǎn)生的內(nèi)部條件、外部因素，實行倒查。在查明原因，積極整改的同時，制訂出相應(yīng)的防范措施，從源頭上進(jìn)行治理，防范同類隱患再次發(fā)生。13.1.2事故隱患倒查要從下而上，按工段（班組）、車間（科室）和公司（專業(yè)部門）三級管理權(quán)限，逐級進(jìn)行倒查。屬上級原因的，由上級繼續(xù)倒查，追根溯源。13.1.3每次隱患倒查后，登入《事故隱患整改臺賬》，詳細(xì)記錄隱患的分類（設(shè)備、電氣、儀表、作業(yè)環(huán)境、安全設(shè)施、防護(hù)用品、管理缺陷等）和級別（一般、重大）、責(zé)任單位和責(zé)任人、產(chǎn)生的主要原因、整改要求和制定的防范措施。13.2事故隱患倒查的主要內(nèi)容13.2.1工段（班組）倒查隱患，規(guī)范員工操作行為。凡發(fā)生事故隱患，首先在工段（班組）的職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行倒查，重點查崗位職責(zé)是否落實，安全管理制度、工藝安全規(guī)程與操作法執(zhí)行情況，員工操作是否規(guī)范。倒查發(fā)現(xiàn)屬于上一級的原因，則由工段（班組）向車間反映，由上一級繼續(xù)倒查。應(yīng)倒查現(xiàn)場管理是否到位，安全技術(shù)措施是否制定和落實，工作任務(wù)安排是否合理。倒查發(fā)現(xiàn)屬于上一級的原因，則由車間向公司反映，由上一級繼續(xù)倒查。13.2.3公司（專業(yè)部門）倒查隱患，積極改善安全條件。凡公司發(fā)生事故隱患，重點倒查領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任是否落實，各項管理制度是否健全，技術(shù)管理和措施是否合理，生產(chǎn)系統(tǒng)是否完善，員工教育培訓(xùn)是否到位，按部門分工制定相應(yīng)整改措施進(jìn)行整改。13.3企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)對本單位事故隱患成因倒查工作進(jìn)行檢查；每月對本單位檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患成因倒查情況進(jìn)行總結(jié)分析（可與事故隱患總結(jié)分析一并進(jìn)行）。13.4其它專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)對本專業(yè)事故隱患成因倒查情況進(jìn)行總結(jié)分析（可與事故隱患總結(jié)分析一并進(jìn)行）。附件各專業(yè)隱患排查表說明:1.表中排查頻次為最小頻次,單位自己安排頻次不能少于表中規(guī)定頻次。2.表中排查內(nèi)容單位可以根據(jù)實際增加相關(guān)內(nèi)容，但不能減少。3.發(fā)生較大以上事故、有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化、企業(yè)內(nèi)外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化時及時進(jìn)行隱患排查。1企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。配備的專職安全生產(chǎn)管理人員必化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可234514.動火、進(jìn)入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、1年2；；123456712312345查61條或根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)情況234567123456查1危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存危險化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施，與下列場所、區(qū)域的距離是10條、《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)家安全監(jiān)管總局令第41號）第2石油化工裝置（設(shè)施）與居住區(qū)之間的衛(wèi)生防護(hù)距3嚴(yán)重產(chǎn)生有毒有害氣體、惡臭、粉塵、噪聲且目前《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》4危險化學(xué)品企業(yè)與相鄰工廠或設(shè)施,同類企業(yè)及油5是否采取防止泄漏的危險化學(xué)品液體和受污染的消67危險化學(xué)品企業(yè)對下列自然災(zāi)害因素是否采取了有效的防范措施。抗震、抗洪、抗地質(zhì)災(zāi)害等設(shè)計標(biāo)2.洪汛災(zāi)害（江河洪水、漬澇災(zāi)害、山洪災(zāi)害、風(fēng)）；3.氣象災(zāi)害（強(qiáng)熱帶風(fēng)暴、颶風(fēng)、暴雨、冰雪、海）；1可能散發(fā)可燃?xì)怏w的工藝裝置、罐組、裝卸區(qū)或全廠性污水處理場等設(shè)施，宜布置在人員集中場所，及明火或散發(fā)火花地點的全年最小頻率風(fēng)向的上風(fēng)245汽車裝卸設(shè)施、液化烴灌裝站及各類物品倉庫等機(jī)動車輛頻繁進(jìn)出的設(shè)施應(yīng)布置在廠區(qū)邊緣或廠區(qū)67在布置產(chǎn)生劇毒物質(zhì)、高溫以及強(qiáng)放射性裝置的車間時，同時考慮相應(yīng)事故防范和應(yīng)急、救援設(shè)施和8123石油化工企業(yè)的主要出入口不應(yīng)少于兩個，并宜位于不同方位；石油庫通向公路的車輛出入口（公路裝卸區(qū)的單獨出入口除外），一、二、三級石油庫工企業(yè)應(yīng)有兩個以上的出入口，人流和貨運應(yīng)明確分開，大宗危險貨物運輸須有單獨路線，不與人流4當(dāng)大型石油化工裝置的設(shè)備、建筑物區(qū)占地面積大于筑物區(qū)的寬度不應(yīng)大于120m，相鄰兩設(shè)備、建筑物5兩條或兩條以上的工廠主要出入口的道路，應(yīng)避免與同一條鐵路平交；若必須平交時，其中至少有兩若小于所通過的最長列車的長度，應(yīng)另設(shè)消防車67GB50223.GB50011.GB508建、構(gòu)筑物防雷（感應(yīng)雷、直擊雷）措施是否符合《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》9大型機(jī)組（壓縮機(jī)、泵等）、散發(fā)油氣的生產(chǎn)設(shè)備宜采用敞開式或半敞開式廠房。有爆炸危險的甲、1《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)2345企業(yè)應(yīng)在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ158設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)識，同時設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及61《化工企業(yè)工藝安全管理實施2產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013-3大型和采用危險化工工藝的裝置在初步設(shè)計完成后安監(jiān)總管三〔2010〕186號企業(yè)應(yīng)編制并實施書面的操作規(guī)程，規(guī)程應(yīng)與工藝安全信息保持一致。企業(yè)應(yīng)鼓勵員工參與操作規(guī)程的編制，并組織進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。操作規(guī)程應(yīng)至少包45反映當(dāng)前的操作狀況，包括化學(xué)品、工藝技術(shù)設(shè)備6特點和應(yīng)具備的技能，明確制訂各個崗位的具體培訓(xùn)要求，編制落實相應(yīng)的培訓(xùn)計劃，并定期對培訓(xùn)12危險化工工藝的安全控制應(yīng)按照《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》和《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方安監(jiān)總管三〔2009〕116號3大型和高度危險化工裝置要按照《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》和《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方安監(jiān)總管三〔2009〕116號45）；）；《石油化工設(shè)計防火規(guī)范》《石油天然氣工程設(shè)計防火規(guī)離心式壓縮機(jī)、離心泵或蒸汽往復(fù)泵的出口；、6爆炸的反應(yīng)設(shè)備應(yīng)設(shè)報警信號和泄壓排放設(shè)施，以GB50160-2008第5.5.13條7安全閥、防爆膜、防爆門的設(shè)置應(yīng)滿足安全生產(chǎn)要1.突然超壓或發(fā)生瞬時分解爆炸危險物料的反應(yīng)設(shè)備，如設(shè)安全閥不能滿足要求時，應(yīng)裝爆破片或爆破片和導(dǎo)爆管，導(dǎo)爆管口必須朝向無火源的安全方向；必要時應(yīng)采取防止二次爆炸、火災(zāi)的措施;2.有可能被物料堵塞或腐蝕的安全閥，在安全閥前應(yīng)設(shè)爆破片或在其他出入口管道上采取吹掃、加熱3.較高濃度環(huán)氧乙烷設(shè)備的安全閥前應(yīng)設(shè)爆破片。爆破片入口管道應(yīng)設(shè)氮封，且安全閥的出口管道應(yīng)89無法排入火炬或裝置處理排放系統(tǒng)的可燃?xì)怏w，當(dāng)放空管的高度應(yīng)滿足GB50160、GB50183等規(guī)范的12341234生產(chǎn)及檢維修單位巡回檢查制度健全，巡檢時間、567安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計劃，定期檢維修。安8企業(yè)應(yīng)對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立監(jiān)視9123456789可燃?xì)怏w壓縮機(jī)、液化烴、可燃液體泵不得使用皮單個安全閥的起跳壓力不應(yīng)大于設(shè)備的設(shè)計壓力。起跳壓力可以提高，但不應(yīng)大于設(shè)備設(shè)計壓力的GB50160-2008第5.5.4條1和當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門規(guī)定的指標(biāo)定期對加熱爐的煙氣排23456789條12大型、關(guān)鍵容器（如液化氣球罐等）中的腐蝕性介3重點容器、管道腐蝕狀況監(jiān)測工作的開展情況。如對重點容器和管道是否進(jìn)行在線的定期、定點測厚或采用腐蝕探針等方法進(jìn)行監(jiān)測，以及這些措施的4按照《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（質(zhì)技監(jiān)局鍋按照《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（質(zhì)技監(jiān)局鍋系統(tǒng)模擬圖、二次線路圖、電纜走向圖；三12341求：除應(yīng)由雙重電源供電外，尚應(yīng)增設(shè)應(yīng)急電源，3.二級負(fù)荷的供電系統(tǒng)，宜由兩回線路供電。在負(fù)荷較小或地區(qū)供電條件困難時，二級負(fù)荷可由一回2消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機(jī)組等重點部位以及符合中的特別重要負(fù)荷的供電應(yīng)滿足《供配電系統(tǒng)設(shè)計《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》34企業(yè)供配電系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)采用符合國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的高效節(jié)能、環(huán)保、安全、性能先進(jìn)的電氣產(chǎn)品。5企業(yè)變配電室設(shè)備設(shè)施、配電線路應(yīng)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。如:1.變配電室的地面應(yīng)采用防滑、不起塵、不發(fā)火的耐火材料。變配電室變壓器、高壓開關(guān)柜、低壓開2.用電產(chǎn)品的電氣線路須具有足夠的絕緣強(qiáng)度、機(jī)3.變配電室應(yīng)設(shè)置防止雨、雪和小動物從采光窗、的電纜夾層、電纜溝和電纜室應(yīng)采取防水、排水措4.通往室外的門應(yīng)向外開。設(shè)備間與附屬房間之間的門應(yīng)向附屬房間方向開。高壓間與低壓間之間的門，應(yīng)向低壓間方向開。配電裝置室的中間門應(yīng)采5.變配電室出入口應(yīng)設(shè)置高度不低于400mm的擋7.變配電室應(yīng)急照明燈具和疏散指示標(biāo)志燈的備用6AQ3009-2007《危險場所電氣防爆安全規(guī)范789隔離開關(guān)與相應(yīng)的斷路器和接地刀閘之間，應(yīng)裝設(shè)閉鎖裝置。屋內(nèi)的配電裝置，應(yīng)裝設(shè)防止誤入帶電重要作業(yè)場所如消防泵房及其配電室、控制室、變配電室、需人工操作的泡沫站等場所應(yīng)設(shè)置有事故123可燃液體儲罐的溫度、液位等測量裝置，應(yīng)采用鎧裝電纜或鋼管配線，電纜外皮或配線鋼管與罐體應(yīng)45678），12345678范》GB50074、GB50057、GB501求12345危險化工工藝的安全儀表控制應(yīng)按照《首批重點監(jiān)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》（安監(jiān)總管三12危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)按照相關(guān)規(guī)范的要求設(shè)置過安全儀表系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》SH3018-2003要求，重點1.安全儀表系統(tǒng)配置：安全儀表系統(tǒng)獨立于過程控2.過程接口：輸入輸出卡相連接的傳感器和最終執(zhí)行元件應(yīng)設(shè)計成故障安全型；不應(yīng)采取現(xiàn)場總線通訊方式；若采用三取二過程信號應(yīng)分別接到三個不3.邏輯控制器：安全儀表系統(tǒng)宜采用經(jīng)權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)4.傳感器與執(zhí)行元件：安全儀表系統(tǒng)的傳感器、最檢定周期隨裝置檢修；回路投用前應(yīng)進(jìn)行測試并做《石油化工安全儀表系統(tǒng)設(shè)計3下列情況儀表電源宜采用不間斷電源:1.大、中型石化生產(chǎn)裝置、重要公用工程系統(tǒng)及輔45控制計算機(jī)的機(jī)房，應(yīng)考慮防靜電接地。這些室內(nèi)的導(dǎo)靜電地面、活動地板、工作臺等應(yīng)進(jìn)行防靜電6可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測器設(shè)置應(yīng)滿足《石油化工1.檢測點的設(shè)置：應(yīng)符合《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范》GB50493-2009第4章，3.檢（探）測器的選用：應(yīng)符合GB50493-2009第4.指示報警設(shè)備的選用：應(yīng)符合GB50493-2009第5.報警點的設(shè)置：應(yīng)符合GB50493-2009第5.3.36.檢測報警器的定期檢定：檢定周期一般不超過一《石油化工可燃體和有毒氣體《可燃?xì)怏w檢測報警器檢定規(guī)7爆炸危險場所的儀表、儀表線路的防爆等級應(yīng)滿足《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝8施123可燃?xì)怏w檢測報警器、有毒氣體報警器傳感器探頭完好，無腐蝕、無灰塵；手動試驗聲光報警正常，4561《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013-2企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定對其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013-345產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013-6《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013-7《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013-8《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013-9制爆危險化學(xué)品丟失或者被盜；發(fā)現(xiàn)劇毒化學(xué)品、《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013-123執(zhí)行儲罐的全面檢查和壓力儲罐的法定檢測：嚴(yán)格按要求定期進(jìn)行儲罐全面檢查；腐蝕嚴(yán)重的儲罐已確定合理的全面檢查周期。特殊情況無法按期檢查42.認(rèn)真按規(guī)定的時間、路線和內(nèi)容進(jìn)行巡回檢查，3.對儲罐呼吸閥、阻火器、量油孔、泡沫發(fā)生器、轉(zhuǎn)動扶梯、自動脫水器、高低液位報警器、人孔、透光孔、排污閥、液壓安全閥、通氣管、浮頂罐密封裝置、罐壁通氣孔、液面計等附件定期檢查或檢4.定期進(jìn)行儲罐防雷防靜電接地電阻測試，有測試1油和天然氣工程設(shè)計防火規(guī)范》GB50182危險化學(xué)品重大危險源罐區(qū)下列安全監(jiān)控裝備應(yīng)滿足《危險化學(xué)品重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān)控裝備345列規(guī)定:66）；《石油和天然氣工程設(shè)計防火78儲罐區(qū)、裝卸作業(yè)區(qū)、泵房、消防泵房、鍋爐房、配電室等重點部分安全標(biāo)志和警示牌齊全，安全標(biāo)定9外浮頂罐浮頂與罐壁之間的環(huán)向間隙應(yīng)安裝有效的《立式圓筒形鋼制焊接油罐設(shè)石油天然氣工程的天然氣凝液及液化石油氣罐區(qū)內(nèi)可燃?xì)怏w檢測報警裝置設(shè)置應(yīng)滿足《石油天然氣工要求，其他天然氣凝液及液化石油氣罐區(qū)內(nèi)可燃?xì)怏w檢測報警裝置應(yīng)滿足《石油化工企業(yè)可燃?xì)怏w和天然氣凝液儲罐及液化石油氣儲罐應(yīng)設(shè)置適應(yīng)存儲液位報警裝置或高液位自動聯(lián)鎖切斷進(jìn)料措施。對《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)》天然氣凝液儲罐及液化石油氣儲罐的安全閥出口管排氣管口高度應(yīng)高出8m范圍內(nèi)儲罐罐頂平臺3m全壓力式天然氣凝液儲罐及液化石油氣儲罐進(jìn)、出口閥門及管件的壓力等級不應(yīng)低于2.5MPa，其墊121.裝卸站的進(jìn)、出口宜分開設(shè)置；當(dāng)進(jìn)、出口合用3.裝卸車鶴位與緩沖罐之間的距離不應(yīng)小于5m，高4.甲B、乙A類液體裝卸車鶴位與集中布置的泵的距6.甲B、乙、丙A類液體的裝卸車應(yīng)采用液下裝卸車7.甲B、乙、丙A類液體與其他類液體的兩個裝卸車8.裝卸車鶴位之間的距離不應(yīng)小于4m；雙側(cè)裝卸車棧臺相鄰鶴位之間或同一鶴位相鄰鶴管之間的距離35.鐵路裝卸棧臺兩端和沿棧臺每隔60m左右應(yīng)設(shè)梯6.汽車裝卸車鶴位之間的距離不應(yīng)小于4m；雙側(cè)裝卸車棧臺相鄰鶴位之間或同一鶴位相鄰鶴管之間的距離應(yīng)滿足鶴管正常操作和檢修的要求，液化烴汽車裝卸棧臺與可燃液體汽車裝卸棧臺相鄰鶴位之41.液化石油氣的灌瓶間和儲瓶庫宜為敞開式或半敞4.灌瓶間和儲瓶庫的室內(nèi)應(yīng)采用不發(fā)生火花的地面，室內(nèi)地面應(yīng)高于室外地坪，其高差不應(yīng)小于6.灌裝站內(nèi)應(yīng)設(shè)有寬度不小于4m的環(huán)形消防車道，1234倉庫內(nèi)嚴(yán)禁設(shè)置員工宿舍。甲、乙類倉庫內(nèi)嚴(yán)禁設(shè)置辦公室、休息室等，并不應(yīng)貼鄰建造。在丙、丁類倉庫內(nèi)設(shè)置的辦公室、休息室，應(yīng)采用耐火極限不低于2.50h的不燃燒隔墻和不低于1.00h的樓板與庫房隔開，并應(yīng)設(shè)置獨立的安全出口。如隔墻5危險化學(xué)品應(yīng)按化學(xué)物理特性分類儲存，當(dāng)物料性質(zhì)不允許相互接觸時，應(yīng)用實體墻隔開，并各設(shè)出入口。各種危險化學(xué)品儲存應(yīng)滿足《常用化學(xué)危險6789低、中閃點液體、一級易燃固體、自燃物品、壓縮氣體和液化氣體類宜儲藏于一級耐火建筑的庫房內(nèi)。遇濕易燃物品、氧化劑和有機(jī)過氧化物可儲藏于一、二級耐火建筑的庫房內(nèi)。二級易燃固體、高《易燃易爆性商品儲藏養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件》GB17914-1999第3.2.1條易燃?xì)怏w、不燃?xì)怏w和有毒氣體分別專庫儲藏。易燃液體均可同庫儲藏；但甲醇、乙醇、丙酮等應(yīng)專《易燃易爆性商品儲藏養(yǎng)護(hù)技條《毒害性性商品儲藏養(yǎng)護(hù)技術(shù)氯氣生產(chǎn)、使用、貯存等廠房結(jié)構(gòu)，應(yīng)充分利用自生產(chǎn)、使用和儲存氯氣的作業(yè)場所，是否采取了以2.場所內(nèi)是否按GB11984的要求配備足夠的防毒面1口閥門和人孔無滲漏；浮盤、浮梯運行正常，無卡2《鋼質(zhì)石油儲罐防腐蝕工程技312《石油化工液體物料鐵路裝卸3412進(jìn)(出)口應(yīng)設(shè)置流量、壓力和溫度等測量儀表.1企業(yè)供水水源、循環(huán)水系統(tǒng)的能力必須