材料工程管理材料工程管理篇一為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度:一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收，確保工程質量。材料工程管理篇二材料計劃分為材料計劃、月份材料需用計劃、補充計劃三類。1)材料計劃負責人:(1)編制人:專業負責人(2)審核人:項目負責人(3)審批人:總經理2)材料計劃編制(1)根據本工程的特點，在圖紙全部到位后7天內，根據具體情況做本工程的總(2)備料計劃。(3)根據施工總進度計劃，在施工前一個月，各專業負責人做本專業施工用材料的備料計劃。其中備料計劃提前15天一式二份上報公司物資部，審批后將一份計劃交物資公司用以指導采購準備工作。根據本工程特點，對于圖紙或洽商不能滿足以上時間要求的施工段，根據圖紙分段到位情況，在圖紙到位后3-7天內，各專業負責人編制本專業備料計劃，材料部門接到計劃后立即備料，以保證施工的進行。(4)每月25日，由專業技術負責人根據進度計劃做本專業下月的材料需用計劃；材料部門于每月30日前根據每個工程的材料計劃將各工程的資金需用計劃報財務部門。(5)每月30日，由項目負責人將本工程當月的材料到場及使用情況報材料部門。(6)每月10-15日，各專業技術負責人根據工程的實際情況和變更、洽商等對本月材料計劃進行一次補充。(7)材料部門根據月材料計劃和現場的施工進度組織材料進場。(8)材料計劃的編制應以施工圖為依據。計劃編制人員應熟悉定額及合同，材料計劃編制完成以后，由預算部門對照工程概預算進行復核，以提高計劃編制的準確性。材料需用計劃中填寫上月庫存量、本月計劃量，并加入一欄至本月末累計使用量(指同類材料累計)。(9)材料部門采購材料，超價購買時應由專業成本、材料和項目經理共同分析后方可購買。(10)保證材料進場數量≤技術室計劃量≤收入量。(11)如果發現材料計劃不準確，造成材料閑置浪費，根據具體情況對相關責任人進行一定的經濟處罰。(12)因材料計劃編制不及時或不完善，影響施工的，根據具體情況對相關責任人進行處罰。(13)材料室嚴格按照計劃的數量和時間組織材料進場，因材料進場不及時或材料數量不準確，影響施工或造成浪費的，根據具體情況追究相關責任人責任。材料工程管理篇三1、工程建筑用材料，根據所需實行統購統管。2、各單項用材料由單項班組作出需求計劃，由項目負責人審批確定所需購置簽字報與材料員，材料員將材料計劃單報由公司總經理批準后，方可購進。3、工程所需消耗，材料員根據所需由材料員隨時購進，庫房內不準積壓。4、單項工程各類材料，根據本單項所需，計劃時不能超出實際所需的1%。5、工程所進行工地材料，交于庫房統一保管，單項支出后實行丟失、損壞賠償制度。6、材料員采購材料時要充分進行市場調查，將各類材料報價單報與公司總經理審批，作到“貨比三家”后方可確定供應商。對既無生產許可證、產品合格證、質量檢驗證，不符合質量要求的產品，不準購進。7、材料員購進材料交于工地保管員當面點清材料數量，開據三聯單簽字，并由工程負責人簽字后方可入庫。8、材料員購進材料三聯單由保管員一份，材料員一份，供應商一份，結賬時實行三聯對賬方式予以結賬。9、如發現合伙虛開材料入庫單，弄虛作假，欺詐行為時，當事人應承擔由此造成的一切后果。10、材料購進后，材料員在每兩天之內向公司總經理申報簽字，超出兩天材料款不予報結。11、材料入庫后，保管員要進行下賬并在一星期內，將三聯單報與公司財務部門，由公司財務部門與每一個供應商核對結賬一次。材料工程管理篇四1、根據材料計劃表，并配合工程進度表確定材料品種、規格數量以及進場時間，如屬廠商送貨上門的應預先與廠商聯絡擬訂送貨時間；2、材料堆放位置應預先安排好，地點宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時應注意以下幾點:3、不得影響施工的進行和因施工造成的多次搬遷，損材廢工；4、選擇較高的、干燥的地勢堆放；5、按照材料的不同類別堆碼，便于取用；6、易燃易爆物品分開地點堆放，并配備相應的消防用具，以保安全；7、易碎易潮易污染的材料，應注意堆放方法采取保護措施以免造成損害；8、即用的材料，進場時應直接放置于工作面，以減少搬運時間和工序；9、機工具應與材料分開存放，防止機工具進出時損傷裝飾材料；10、切實做好材料進場的簽收工作核對材料是否與設計圖和封樣的材料樣板相符，檢查有無明確的材料標識，有無規范的出廠驗收報告和合格證書，并按材料的品種、數量進行登記以備查驗。材料工程管理篇五零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種，具體采用的方式按相關規定在確定施工單位時與施工單位明確。一、甲供材料操作:1、用材申請施工隊根據工程需要在開工前報用材計劃，用材計劃必須詳細注明材料的規格、數量和進場時間(見附件1)。2、審核批準由后管處基建科審核用材申請，3000元以內的采購由后服公司批準，5000元以內的采購由后管處批準，5000元以上須經院分管領導批準；3、材料采購根據用材計劃，須辦理技術學院招投標、競價、詢價申請表(見附件2)，組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標，供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學院相關部門進行內部評標以確定供貨商并對樣品進行封存。4、材料供應根據評標結果，書面通知施工隊，由各施工隊落實供貨數量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收，由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯，供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯)。5、材料入庫和領用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單(見附件3)。根據施工隊提出用材計劃表，由基建科或維修中心辦理材料領用手續，并填寫領料單(見附件4)。二、乙供材料操作:乙供材料由施工隊在施工前填報技術學院材料報價單(見附件5)至基建科或后服公司運保中心，并注明材料品牌、產地、規格、數量等，由后管處基建科或后服公司維修中心負責認價，報后管處或后服公司及院領導審批。材料工程管理篇六為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標采購，確定大型供應商，通過本辦法進行調撥、保管、使用。一、材料計劃：采購部根據各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領導批準后簽訂供貨合同。二、驗收程序：根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯合驗收，監理單位對材料的質量、規格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規格、質量進行核定。符合要求，填寫材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發生的損失由供