銀行信息科技外包管理制度第一章總則為加強銀行信息科技外包管理，確保外包活動的合規性、安全性與高效性，依據國家相關法律法規及行業標準，結合銀行自身的管理要求，制定本制度。信息科技外包是銀行提升技術能力、降低運營成本的重要手段，但同時也涉及信息安全和客戶數據保護等敏感問題。因此，建立一套科學、規范的信息科技外包管理制度顯得尤為重要。第二章適用范圍本制度適用于本銀行所有信息科技外包活動，包括但不限于軟件開發、系統維護、數據處理、云服務、信息安全等相關業務。所有參與外包活動的部門及人員均須遵守本制度。第三章制度目標1.確保信息科技外包活動符合國家法律法規及行業標準，維護銀行及客戶的合法權益。2.明確外包流程中的各項責任與義務，規范外包合作的管理行為。3.提高外包項目的管理效率，確保服務質量與安全。4.通過監督與評估機制，及時發現并改進外包管理中的問題。第四章管理規范第四節外包項目的立項與評估1.外包項目需經過立項審核，需提交《外包項目立項申請表》，由項目負責人填寫。2.立項審核應包含以下內容：項目背景與目的預期成果與效益分析外包服務提供商的選擇與評估風險評估與應對措施第五節外包服務提供商的選擇1.外包服務提供商的選擇應遵循公平、公正、公開的原則。2.需對候選服務提供商進行資質審核，審核內容包括：企業資質與信譽相關項目經驗與技術能力信息安全管理體系及認證情況3.選擇結果應形成《外包服務提供商選擇報告》，并由相關部門審核通過。第六節外包合同的簽署1.外包合同應由法律合規部門審核，并確保合同條款符合相關法律法規。2.合同中應明確以下內容：服務內容與質量標準服務費用與支付方式保密條款及信息安全責任違約責任與爭議解決機制3.合同簽署需經相關部門負責人審核并簽字確認。第五章操作流程第七節外包項目的實施與監控1.外包項目的實施應指定項目經理，負責日常溝通與協調。2.項目經理需定期向管理層匯報項目進展與問題，確保項目按計劃執行。3.外包服務提供商需按照合同要求，定期提交工作報告，項目經理應進行審核。第八節外包服務的質量管理1.建立外包服務質量評估機制，定期對外包服務進行評估。2.評估內容包括：服務質量與效率合同履行情況客戶反饋與滿意度3.評估結果應形成《外包服務質量評估報告》，并反饋給外包服務提供商。第九節信息安全管理1.外包服務提供商應遵守銀行的信息安全管理政策，確保客戶數據與信息的安全。2.項目經理需定期對外包服務提供商的信息安全管理進行檢查，確保其符合相關標準。第六章監督機制第十節監督與評估1.建立監督機制，設立專門的外包管理委員會，定期對外包項目進行審核與評估。2.監督內容包括：合同履行情況服務質量與效率信息安全管理與風險控制3.監督結果應形成《外包項目監督評估報告》，并及時反饋給相關部門。第十一節反饋與改進1.建立外包項目的反饋機制，鼓勵參與人員提出改進建議。2.項目結束后，應組織項目復盤會議，總結經驗教訓，形成《外包項目總結報告》。3.根據反饋與總結結果，及時修訂外包管理制度，確保制度的持續改進與優化。第七章附則本制度由信息科技部負責解釋，自頒布之日起實施。制度如需修訂，需經過管理層審核，并在實施前進行公告。---總結本銀行信息科技外包管理制度旨在通過規范化、流程化的管理，確保外包活動的合法合規、高效安全。制度的實