公司怎么規(guī)范采購(gòu)管理制度

公司怎么規(guī)范采購(gòu)管理制度（15篇素材參考）

通過(guò)制度的規(guī)范，人們能夠清晰明確本身的任務(wù)和方向，從而

使本身的行動(dòng)更具有目的性和計(jì)劃性。優(yōu)秀的公司怎么規(guī)范采購(gòu)管

理制度要怎么寫(xiě)？下面給大家整理公司怎么規(guī)范采購(gòu)管理制度，希

望對(duì)大家能有幫忙。

公司怎么規(guī)范采購(gòu)管理制度篇1

一、總則

（一）、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購(gòu)工作，特訂立本制

度。

（二）、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購(gòu)活

動(dòng)。

二、選購(gòu)原則

（一）、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的選購(gòu)，每次選購(gòu)金額在

2000元以上，必須有三家以上供應(yīng)商供給報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、

交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上舉辦綜合評(píng)估,

并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定終于價(jià)格，短時(shí)間性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。

（二）、合同會(huì)簽制度

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固定資產(chǎn)的選購(gòu)合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量

部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備修理部共同參與，調(diào)

研匯總各方看法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)

選購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

（三）、職責(zé)分別

選購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，選購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、

交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)由選購(gòu)部依照合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商

商討完成。

（四）、全都性原則

選購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、

數(shù)量相全都。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或本錢(qián)過(guò)高的情形

下，按時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件

數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單全都，經(jīng)審核后，差值不得超出請(qǐng)購(gòu)量的

5%10%0

（五）、最低價(jià)搜尋原則

選購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了

解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化選購(gòu)。

（六）、廉潔制度

全部選購(gòu)人員必須做到：

1、酷愛(ài)企業(yè)，自發(fā)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購(gòu)料子質(zhì)量，降

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低選購(gòu)本錢(qián)。

2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高熟識(shí)，增添法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商

伸手。

4、嚴(yán)格按選購(gòu)制度和程序做事，自發(fā)接受監(jiān)督。

5、工作認(rèn)真專(zhuān)心，不出過(guò)錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損

失。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛把握與選購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新料子、新工藝、

新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

（七）、招標(biāo)選購(gòu)

凡大宗或經(jīng)常使用的料子，如原、輔、包料子、零星且繁雜的

物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、

質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、選購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段

時(shí)間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以

簡(jiǎn)化選購(gòu)程序，提高工作效率。

對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變動(dòng)較快的料子，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還

應(yīng)隨著把握市場(chǎng)行情，調(diào)整選購(gòu)價(jià)格。

三、選購(gòu)程序

（一）、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

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一目的

為了提高公司采購(gòu)效率，明確，有效降低采購(gòu)本錢(qián)，滿足公司

對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)流程，加強(qiáng)各部門(mén)之間的審批

流程環(huán)節(jié)，特訂立本制度。

二范圍

21公司全部物品的采購(gòu)，均應(yīng)符合本方法的原則精神和采購(gòu)工

作規(guī)程。

22公司的物品包含四大類(lèi)：221項(xiàng)目采購(gòu)：包含項(xiàng)目所需物

資;222非項(xiàng)目采購(gòu)（公司自采物資）：設(shè)備：電腦、筆記本等；

非設(shè)備：固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務(wù)、設(shè)施裝修

等。

223公司禮品采購(gòu)：針對(duì)公司客戶群體;224產(chǎn)品采購(gòu)：包含公

司自行研發(fā)所需硬件設(shè)施。

三職責(zé)

31在采購(gòu)審批流程中，依據(jù)作業(yè)的職能不同，劃分以下角色職

責(zé)：

綜合部負(fù)責(zé)采購(gòu)的掌控；商務(wù)部負(fù)責(zé)供給產(chǎn)品所需的外購(gòu)件的采

購(gòu)清單；項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)硬件部分監(jiān)管；總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)

劃及采購(gòu)流程的審批。

商務(wù)采購(gòu)員：公司禮品采購(gòu);行政采購(gòu)員：非項(xiàng)目物資采購(gòu);項(xiàng)

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目采購(gòu)員：項(xiàng)目物資采購(gòu)。

產(chǎn)品采購(gòu)員：由總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)辦理。

四程序

41計(jì)劃管理

311集中計(jì)劃采購(gòu)：各部門(mén)按月提報(bào)需求計(jì)劃，每月30日將采

購(gòu)需求上報(bào)至對(duì)應(yīng)歸口部門(mén)。

312歸口部門(mén)依據(jù)各部門(mén)上報(bào)的需求計(jì)劃進(jìn)行匯總，平衡現(xiàn)有

庫(kù)存物資，統(tǒng)籌布置采購(gòu)計(jì)劃。

313歸口部門(mén)每月匯總各部門(mén)需求計(jì)劃總表；每周進(jìn)行庫(kù)存物資

盤(pán)點(diǎn)匯總，將月度需求表及庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行歸檔。

42物品采購(gòu)的申請(qǐng)及審批流程

412采購(gòu)部門(mén)接收申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)遵從無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱(chēng)規(guī)格等

不完整清楚不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)原則;413各部門(mén)

如遇緊急物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話先行申請(qǐng)，征得

同意后提報(bào)歸口部門(mén)，簽字確認(rèn)手續(xù)可以后補(bǔ)。

414采購(gòu)申請(qǐng)單的更改和增補(bǔ)應(yīng)以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后

報(bào)歸口部門(mén)；對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的請(qǐng)購(gòu)物資就及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。

43供應(yīng)商的選擇

421由采購(gòu)商務(wù)部幫忙找尋合格的供應(yīng)商，必需進(jìn)行詢議價(jià)程

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序和綜合評(píng)估。

供應(yīng)商為中心商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)本領(lǐng)、資信和以

往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決議的因素。

422對(duì)于常常采購(gòu)的物資，采購(gòu)員應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商

的管理情形、質(zhì)量掌控、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)

商檔案，做好記錄。

423為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家

或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。

45領(lǐng)用原則

611物品采購(gòu)后，將物品及填寫(xiě)物品清單，辦公室依據(jù)物品按

分類(lèi)、品種等建立物品保管庫(kù)。

612申請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)取物品，要填寫(xiě)物品領(lǐng)用單到辦公室領(lǐng)取當(dāng)月

所需物品，并按領(lǐng)用程序簽字。

本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自頒布之日起執(zhí)行。

公司怎么規(guī)范采購(gòu)管理制度篇3

為加強(qiáng)辦公設(shè)備和辦公用品管理，保障日常辦公運(yùn)行，結(jié)合單

位實(shí)際，訂立本制度。

一、本制度所稱(chēng)辦公設(shè)備和用品，是指辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、

飲水機(jī)、書(shū)櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、

碎紙機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備，以及計(jì)算器、筆、墨等文具，紙張、

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墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必須品。

二、辦公設(shè)備購(gòu)置。辦公設(shè)備購(gòu)置實(shí)行事前審批制度，由申請(qǐng)

人填寫(xiě)《辦公用品（設(shè)備）購(gòu)置、維護(hù)和修理申請(qǐng)單》，經(jīng)相關(guān)科

室主任、分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報(bào)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批，由財(cái)政所兩人以上負(fù)

責(zé)聯(lián)系、詢價(jià)、購(gòu)置和結(jié)算；符合政府采購(gòu)條件的，由財(cái)政所按政

府采購(gòu)程序運(yùn)行。

三、辦公用品購(gòu)置。辦公用品原則每季度采購(gòu)一次，由財(cái)政所

依據(jù)辦公用品庫(kù)存量情況以及消耗水平，確定購(gòu)置數(shù)量，填寫(xiě)《辦

公用品（設(shè)備）購(gòu)置、維護(hù)和修理申請(qǐng)單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)

鎮(zhèn)長(zhǎng)審批后統(tǒng)一購(gòu)置。因特殊原因確需臨時(shí)購(gòu)買(mǎi)的，由申請(qǐng)人填寫(xiě)

《辦公用品（設(shè)備）購(gòu)置、維護(hù)和修理申請(qǐng)單》，按以上程序報(bào)批

后，由財(cái)政所購(gòu)置。

四、辦公設(shè)備的使用和維護(hù)。各科室工作人員負(fù)責(zé)本科辦公用

品的保管維護(hù)。電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備應(yīng)定期清理、檢查，避開(kāi)

非正常損壞。確需維護(hù)和修理的，由使用人填寫(xiě)《辦公用品（設(shè)備）

購(gòu)置、維護(hù)和修理申請(qǐng)單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批，由辦

公室統(tǒng)一報(bào)修，并予以登記。

五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購(gòu)置。各種辦公用紙由財(cái)政所按

辦公用品購(gòu)置程序購(gòu)置。打印機(jī)、復(fù)印機(jī)的碳粉、墨粉用完后，應(yīng)

重新灌裝再次使用，由申請(qǐng)人填寫(xiě)《辦公用品（設(shè)備）購(gòu)置、維護(hù)

和修理申請(qǐng)單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批，由財(cái)政所聯(lián)系更

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換；確不能重新使用的，按上述程序?qū)徍灪螅韶?cái)政所聯(lián)系購(gòu)置。

六、辦公用品保管和領(lǐng)用。財(cái)政所指定專(zhuān)人（趙鵬瀚）負(fù)責(zé)辦

公用品保管和發(fā)放，領(lǐng)用人按需領(lǐng)取，并在《辦公用品領(lǐng)用登記表》

上簽字。

七、人事調(diào)動(dòng)和工作調(diào)整時(shí)，辦公室（財(cái)政所）負(fù)責(zé)監(jiān)督辦公

設(shè)備及用品的交接和調(diào)配。

公司怎么規(guī)范采購(gòu)管理制度篇4

原材料采購(gòu)是餐飲店最緊要的環(huán)節(jié)之一，從源頭上做好本錢(qián)把

控，這樣才略在接下來(lái)的每一個(gè)流程里提升利潤(rùn)空間，想管理好原

材料采供流程，可以從下面幾點(diǎn)來(lái)開(kāi)展：

1、餐飲訂貨、采購(gòu)的組織表現(xiàn)形式

全部餐飲業(yè)務(wù)攤子較大、餐飲營(yíng)業(yè)收入較多、餐飲部地位較緊

要的中資飯店。由于食品等采購(gòu)由餐飲部本身管理，所以采購(gòu)的及

時(shí)性、敏捷性和食品原材料自身難以掌握，因此餐飲部的主管領(lǐng)導(dǎo)

就應(yīng)訂閱相應(yīng)的規(guī)章制度，嚴(yán)把質(zhì)量和數(shù)量關(guān)，使采購(gòu)環(huán)節(jié)的本錢(qián)

費(fèi)用降至最低。

另外，采購(gòu)工作的好壞，采購(gòu)人員的誠(chéng)實(shí)、踏實(shí)與否，直接影

響到餐飲本錢(qián)率，這同樣是搞好餐飲本錢(qián)掌控的緊要一環(huán)。合格的

采購(gòu)員是企業(yè)搞好采購(gòu)工作的第二個(gè)前提（第一前提是“采購(gòu)組織機(jī)

制確實(shí)定”），國(guó)外一些小型保店通常由業(yè)主或經(jīng)理親自兼任采購(gòu)員，

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可見(jiàn)采購(gòu)員的.選擇對(duì)本錢(qián)掌控有著舉足輕重的影響。有的管理學(xué)家

甚至認(rèn)為，一個(gè)好的、夢(mèng)想的采購(gòu)員可以為餐飲企業(yè)節(jié)省5%的餐飲

本錢(qián)。

2、采購(gòu)運(yùn)作程序的訂立

采購(gòu)程序是采購(gòu)工作的核心之一、實(shí)施采購(gòu)首先訂立一個(gè)有效

的工作程序，使從事采購(gòu)的有關(guān)人員和管理人員都清晰應(yīng)當(dāng)怎樣做、

怎樣溝通，以形成一個(gè)正常的工作流程，也使管理者利于履行職能,

知道怎樣去掌控和管理。各飯店可依據(jù)本身的管理模式，訂立符合

本飯店的采購(gòu)程序，但設(shè)計(jì)的目的和原理是相同的。

通常的餐飲原材料采購(gòu)程序：餐飲部所需要的食品應(yīng)向貯藏倉(cāng)庫(kù)

申請(qǐng)，申領(lǐng)應(yīng)通過(guò)正式的申請(qǐng)手續(xù)一一領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)依據(jù)申領(lǐng)手續(xù)

發(fā)放，全部食品原材料都必需經(jīng)過(guò)這一手續(xù)獲得。發(fā)放的食物原材

料既可以是倉(cāng)庫(kù)自身保管貯藏的，也可以是當(dāng)天經(jīng)驗(yàn)收合格的新鮮

食品原材料。

餐飲部和倉(cāng)庫(kù)分別通過(guò)采購(gòu)申請(qǐng)單向采購(gòu)部門(mén)提出訂貨要求。

餐飲部的訂貨品種是除倉(cāng)庫(kù)之外的食品，通常為新鮮食品；而倉(cāng)庫(kù)

訂購(gòu)的是種類(lèi)需儲(chǔ)存保管的食品，當(dāng)庫(kù)存量低于規(guī)定的數(shù)量時(shí)，就

要提出申購(gòu)，被足必需的庫(kù)存量。

當(dāng)采購(gòu)部門(mén)接到訂貨申請(qǐng)之后，通過(guò)正式的訂購(gòu)單手續(xù)向供應(yīng)

單位訂貨，同時(shí)給驗(yàn)收部門(mén)一份訂購(gòu)單，以備收貨時(shí)核對(duì)。

訂貨后，供應(yīng)單位或個(gè)體經(jīng)營(yíng)者如送貨上門(mén)，則由驗(yàn)收部門(mén)驗(yàn)

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收合格后轉(zhuǎn)送入庫(kù)；如供應(yīng)單位不供給送貨服務(wù)，則由采購(gòu)部門(mén)承

運(yùn)回來(lái)，交驗(yàn)收部門(mén)驗(yàn)收入庫(kù)。當(dāng)驗(yàn)收部門(mén)收到廚房訂購(gòu)的新鮮食

品時(shí)，應(yīng)馬上通知廚房通過(guò)申領(lǐng)手續(xù)及時(shí)領(lǐng)去。

對(duì)于票據(jù)的處置，應(yīng)使各部門(mén)明白：各項(xiàng)工作均應(yīng)以向生產(chǎn)部門(mén)

及時(shí)供給適質(zhì)、適價(jià)、適量的食品為惟一目標(biāo)，各部門(mén)在供給食品

時(shí)都不得負(fù)有各自的責(zé)任，管理者應(yīng)嚴(yán)格按采購(gòu)程序?qū)Σ少?gòu)過(guò)程進(jìn)

行督導(dǎo)和管理。

3、采購(gòu)質(zhì)量的掌控

要保證餐飲產(chǎn)品的質(zhì)量始終如一，飯店使用的食品原材料的質(zhì)

量也應(yīng)當(dāng)始終如一、食品原材料的質(zhì)量是指食品原材料是否適用。

越適于使用，質(zhì)量就越高。

餐飲管理人員應(yīng)在確定本企業(yè)的目標(biāo)和編制有關(guān)計(jì)劃時(shí)規(guī)定食

品原材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)部經(jīng)理或本錢(qián)掌控會(huì)計(jì)員應(yīng)當(dāng)在其他經(jīng)

管人員的幫助下，列出本企業(yè)常用的需采購(gòu)的食品原材料的目錄，

并用采購(gòu)規(guī)格書(shū)的形式，規(guī)定對(duì)各種食品原材料的質(zhì)量要求。

公司怎么規(guī)范采購(gòu)管理制度篇5

（一）藥品進(jìn)貨必需嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、

《合同法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)，依法購(gòu)

進(jìn)。

（二）進(jìn)貨人員須經(jīng)專(zhuān)業(yè)和有關(guān)藥品法律法規(guī)培訓(xùn)，考試合格，

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持證上崗。

（三）購(gòu)進(jìn)藥品以質(zhì)量為前提，從具有合法證照的供貨單位進(jìn)貨。

（四）購(gòu)進(jìn)藥品要有合法票據(jù)，并依據(jù)原始票據(jù)建立購(gòu)進(jìn)記錄，

購(gòu)進(jìn)記錄載明供貨單位、購(gòu)貨數(shù)量、購(gòu)貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通

用名稱(chēng)、商品名稱(chēng)、規(guī)格、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、有效期等內(nèi)容。

票據(jù)和購(gòu)進(jìn)記錄應(yīng)保管至藥品有效期后一年，但不得少于二年。

（五）購(gòu)進(jìn)進(jìn)口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì)管部門(mén)原印章的《進(jìn)口

藥品注冊(cè)證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊(cè)證》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》復(fù)

印件隨貨同行，實(shí)行進(jìn)口藥品報(bào)關(guān)制度后，應(yīng)附《進(jìn)口藥品通關(guān)

單》。

（六）首營(yíng)企業(yè)與首營(yíng)品種的審核必需依照“首營(yíng)企業(yè)與首營(yíng)品

種審制度”的規(guī)定執(zhí)行，填寫(xiě)“首營(yíng)企業(yè)審批表”和“首營(yíng)品種審

批表“，并進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量審查，經(jīng)審批合格后方可經(jīng)營(yíng)。

（七）購(gòu)進(jìn)藥品的合同要有明確的的質(zhì)量條款內(nèi)容。

（八）定期對(duì)時(shí)貨情況進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審，一年至少12次。專(zhuān)心總結(jié)

進(jìn)貨過(guò)程中顯現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，加以分析改進(jìn)。

公司怎么規(guī)范采購(gòu)管理制度篇6

為保證醫(yī)院各項(xiàng)物資、料子供應(yīng)及時(shí)，確保醫(yī)療工作順利開(kāi)展,

訂立本制度。

2、適用范圍

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凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備、醫(yī)療器材、

維護(hù)和修理料子等物料采購(gòu)，均適用此制度。

3、后勤用品采購(gòu)管理

3.1后勤采購(gòu)包含勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備等非醫(yī)療用

品的采購(gòu)，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購(gòu)（執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制

度》與《辦公用品管理制度》）。

3.2依據(jù)各部門(mén)申報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃（經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，院領(lǐng)導(dǎo)

審批）與后勤庫(kù)管核對(duì)庫(kù)存后集中進(jìn)行采購(gòu)。

3.3采購(gòu)員必需充足掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物資情況，推測(cè)

市場(chǎng)供應(yīng)變動(dòng)，為醫(yī)院物資采購(gòu)提出合理化建議。

3.4采購(gòu)工作必需做到堅(jiān)持原則，掌握標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行制度，嚴(yán)格

財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不準(zhǔn)許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，質(zhì)

量規(guī)格不明不采購(gòu)，價(jià)格不合理不采購(gòu)。

3.5采購(gòu)物資做到及時(shí)、準(zhǔn)確、適用，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；避開(kāi)盲目

采購(gòu)造成積壓揮霍。

3.6對(duì)外加工訂貨，要對(duì)生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號(hào)

等進(jìn)行考察，將結(jié)果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。

3.7簽訂定購(gòu)合同，必需注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、

交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等。

3.8凡購(gòu)進(jìn)一切公用物資，必需經(jīng)庫(kù)房辦理驗(yàn)收手續(xù)，庫(kù)房驗(yàn)

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收時(shí)，應(yīng)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等專(zhuān)心核查，做到發(fā)票與實(shí)物相符，

并依據(jù)采購(gòu)員采購(gòu)發(fā)票辦理入庫(kù)手續(xù)，否則不予入庫(kù)。

4、醫(yī)療器材采購(gòu)管理

4.1普通器械：依據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應(yīng)人員與科

室協(xié)商訂立品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，由于任務(wù)

更改等原因可增減基數(shù)。

4.2裝備性儀器設(shè)備：由各科室年終提出下年度新購(gòu)進(jìn)、更新

計(jì)劃并填寫(xiě)可行性報(bào)批表（包含品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、產(chǎn)地、

申報(bào)理由等），交藥械科匯總。萬(wàn)元以上儀器裝備應(yīng)附有技術(shù)論證

報(bào)告（即從技術(shù)上說(shuō)明購(gòu)買(mǎi)該臺(tái)儀器及選定該廠產(chǎn)品的較仔細(xì)理

由），報(bào)院醫(yī)療器械管理委員會(huì)（或藥械科）研究，提出傾向性看

法，呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實(shí)施。

4.3各科室訂立基數(shù)的普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定期

提出計(jì)劃交藥械科供應(yīng)部門(mén)采購(gòu)供應(yīng)。

4.4裝備性儀器設(shè)備一般為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對(duì)外訂購(gòu)。

合同應(yīng)明確以下事項(xiàng)：

4.4.1關(guān)健性指標(biāo)，如質(zhì)量、性能技術(shù)要求；

4.4.2到貨不合要求應(yīng)馬上提出退換或索賠；

4.4.3交貨期限，規(guī)定到期不交貨的賠償條件；

4.4.4保修期限及培訓(xùn)計(jì)劃；

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4.4.5付款方式等。

4.5科室有特殊需要的器械、儀器設(shè)備需自行購(gòu)買(mǎi)的，要經(jīng)科

室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，

方可自行購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)買(mǎi)后攜儀器實(shí)物到藥械科補(bǔ)辦驗(yàn)收、出入庫(kù)等手

續(xù)。

4.6全部醫(yī)療器械和儀器設(shè)備都由藥械科倉(cāng)庫(kù)發(fā)放，各科室指

派專(zhuān)人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取。

4.7醫(yī)師個(gè)人使用的聽(tīng)診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院

正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)，由藥械科供應(yīng)部門(mén)一次性配

備登記，易損部分以舊換新，調(diào)離本院或離開(kāi)醫(yī)師崗位時(shí)應(yīng)交回撤

賬；實(shí)習(xí)生、進(jìn)修生、研究生個(gè)人使用的器械，發(fā)給負(fù)責(zé)“三生”

管理的人員保管，并保持適當(dāng)基數(shù)，輪流使用。

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公司怎么規(guī)范采購(gòu)管理制度篇7

第一章總則

第一條為規(guī)范公司的采購(gòu)行為和程序，降低采購(gòu)本錢(qián)，確保各

項(xiàng)原料子、貨品等物資的供應(yīng)，加強(qiáng)公司的物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，

特訂立本規(guī)定。

第二條本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理行為的基本規(guī)范。

第三條采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)依據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)；大宗

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物資的采購(gòu)，具備招標(biāo)條件的，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。

第二章采購(gòu)人員職責(zé)

第四條采購(gòu)人員實(shí)在職責(zé)有：

（一）負(fù)責(zé)采購(gòu)的訂立，采購(gòu)的簽訂；

（二）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的的詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)、比質(zhì)和采購(gòu)招標(biāo)

工作；

（三）負(fù)責(zé)定時(shí)、按質(zhì)、按量地采購(gòu)公司所需各種物資。

（四）負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

第五條采購(gòu)原則

（一）審核批準(zhǔn)。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購(gòu)。

（二）先進(jìn)先出原則。監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)管理和使用人員依照先進(jìn)先出

原則使用物資。

（三）當(dāng)?shù)夭少?gòu)。在價(jià)格與質(zhì)量相當(dāng)條件下，以當(dāng)?shù)夭少?gòu)為主

以降低運(yùn)輸本錢(qián)。

（四）銀行結(jié)算原則。對(duì)長(zhǎng)期與大額度的貨品，應(yīng)通過(guò)簽訂合

同與銀行結(jié)算的方式。

（五）比質(zhì)比價(jià)原則，在采購(gòu)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類(lèi)的供應(yīng)商

比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定供應(yīng)

商。

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（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合

格證；食品檢測(cè)化驗(yàn)單等。

（七）試用原則。采購(gòu)物資應(yīng)盡量在使用后采購(gòu)。

第三章物資采購(gòu)管理

第六條采購(gòu)方式

（一）對(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原料子，選擇供貨商

送貨的方式。

（二）對(duì)于使用頻率低，不容易集中采購(gòu)的貨品可由采購(gòu)人員

自購(gòu)。

（三）對(duì)于一些特殊的原料子需由外地發(fā)貨，按計(jì)劃定期申購(gòu)。

第七條供貨商確實(shí)定

（一）初選供貨商。要深入細(xì)致的進(jìn)行市場(chǎng)考察，要從所在城

市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重

點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、專(zhuān)業(yè)化程度、貨物來(lái)源、價(jià)格、質(zhì)量及其目

前的供貨情形。

（二）試用供貨商。對(duì)于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從

質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行比較試驗(yàn)。

（三）確定供貨商。在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上，由公司進(jìn)行審查,

以民主表決的方式集來(lái)確定。

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（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽

定供貨合同，合同的期限不得超出一年。

（五）供貨商的.更換與續(xù)用。在合作的過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商

有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決議是否更

換、續(xù)用。

第八條市場(chǎng)調(diào)查

為充足跟蹤市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，降低物資本錢(qián)，加強(qiáng)公司議價(jià)本領(lǐng)

和水平，公司組織相關(guān)人員進(jìn)行定期市場(chǎng)調(diào)查。

（一）公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員、采購(gòu)人員、廚師長(zhǎng)每月不少于兩

次進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫(xiě)明調(diào)查人員、調(diào)查時(shí)間、

地方及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交公司財(cái)務(wù)存檔。

（二）調(diào)查時(shí)間、地方的選擇。調(diào)查項(xiàng)目的周期一般為15天，

以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調(diào)查區(qū)間，注意躲避雨雪天等極端天氣

的當(dāng)日或第二天。市場(chǎng)的調(diào)查以供貨商所在的市場(chǎng)為準(zhǔn)。

（三）調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵從先蔬菜、鮮貨、后干

雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查

中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方式，必需

時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要仔細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、

生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切記只記錄買(mǎi)方

一口價(jià)。

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（四）零星物品的市場(chǎng)調(diào)查由廚師長(zhǎng)或委托他人（采購(gòu)人員除

外）實(shí)施。

第九條定價(jià)原則

（一）對(duì)供貨商所供物品的定價(jià)，在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半

月訂立一次，零星物品的采購(gòu)價(jià)格不定期進(jìn)行。

公司怎么規(guī)范采購(gòu)管理制度篇8

一、藥劑科應(yīng)在監(jiān)督管理部門(mén)和院藥事管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，

負(fù)責(zé)全院的藥品采購(gòu)、儲(chǔ)存、保管和供應(yīng)工作，其它科室和個(gè)人不

得自購(gòu)、自制、自銷(xiāo)藥品。

二、藥庫(kù)由專(zhuān)人管理，應(yīng)設(shè)置藥品保管員及藥品采購(gòu)人員負(fù)責(zé)

藥品的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管工作。庫(kù)房保管采購(gòu)人員應(yīng)具備良好的政

治思想素養(yǎng)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)。

三、藥品采購(gòu)必需在監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督管理下向證照齊全的生產(chǎn)、

經(jīng)營(yíng)批發(fā)企業(yè)進(jìn)行采購(gòu)，選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周詳、價(jià)格合理

的供貨單位，藥劑科必需將供貨單位的證照復(fù)印件存檔備查。

四、藥品采購(gòu)人員必需嚴(yán)格遵守《藥品管理法》及有關(guān)的法律

法規(guī)，依照藥品招標(biāo)的中標(biāo)目錄和本院基本用藥目錄采購(gòu)藥品，保

持相應(yīng)庫(kù)存量，以滿足臨床用藥需要。

五、采購(gòu)藥品要依據(jù)臨床所需，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄、用藥

量及庫(kù)存量訂立采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃交藥劑科主任初審，然后報(bào)監(jiān)

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管部門(mén)和主管院長(zhǎng)審核同意后方能進(jìn)行采購(gòu)。新品種必需由所用臨

床科室提出書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告報(bào)藥劑科，藥劑科再交監(jiān)管部門(mén)和主管院

長(zhǎng)簽字審批后方可采購(gòu)。

六、采購(gòu)進(jìn)口藥品時(shí)，必需向供貨單位索取《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)

告書(shū)》，并加蓋供貨單位的印章，采購(gòu)特殊管理的藥品必需嚴(yán)格執(zhí)

行有關(guān)規(guī)定。

七、在采購(gòu)活動(dòng)中，應(yīng)堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的原則，不得采購(gòu)

“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無(wú)批準(zhǔn)文號(hào)、無(wú)

有效期限、無(wú)廠牌、無(wú)注冊(cè)商標(biāo)等藥品進(jìn)入醫(yī)院。對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)

準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定者不得采購(gòu)入庫(kù)。不得向無(wú)藥品經(jīng)營(yíng)許可證的單位和

個(gè)人購(gòu)置中、西藥品

八、采購(gòu)藥品必需執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收制度。如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)藥品有質(zhì)量

問(wèn)題要拒絕入庫(kù)，對(duì)于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定供貨不及時(shí)的供貨單位要停

止從該單位采購(gòu)。

九、庫(kù)房購(gòu)進(jìn)調(diào)出藥品必需建立真實(shí)、完整的購(gòu)銷(xiāo)記錄，如實(shí)

反映藥品進(jìn)出庫(kù)情況，嚴(yán)禁弄虛作假。

十、強(qiáng)化藥品采購(gòu)中的制約機(jī)制，嚴(yán)格實(shí)行采購(gòu)、質(zhì)量驗(yàn)收藥

品付款三分別制度。庫(kù)房保管員、采購(gòu)人員必需每月向監(jiān)管部門(mén)匯

報(bào)本月采購(gòu)藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫(kù)存等情況。藥劑科

必需每年向院領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管部門(mén)、院藥事委員會(huì)匯報(bào)本年度采購(gòu)藥品

的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫(kù)存等情況。院領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管部門(mén)、院

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藥事管理委員會(huì)定期對(duì)藥品采購(gòu)渠道、藥品質(zhì)量、藥品管理制度執(zhí)

行情況進(jìn)行檢查。

公司怎么規(guī)范采購(gòu)管理制度篇9

一、請(qǐng)購(gòu)極其規(guī)定

1、請(qǐng)購(gòu)的定義

請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門(mén)依照生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，

并依據(jù)規(guī)定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的囪肉過(guò)程。

2、請(qǐng)購(gòu)單的要素

完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包含以下要素：

請(qǐng)購(gòu)的部門(mén)；

請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目

請(qǐng)購(gòu)的用途

請(qǐng)購(gòu)的物品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量

請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

請(qǐng)購(gòu)物品的需求時(shí)間

請(qǐng)購(gòu)如有特別請(qǐng)備注

請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)人

請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管

第21頁(yè)共52頁(yè)

請(qǐng)購(gòu)單審核人

選購(gòu)副總審核

財(cái)務(wù)審核人

公司總經(jīng)理

3、請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定

請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)依據(jù)要素填寫(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)

后報(bào)選購(gòu)部門(mén)；

請(qǐng)購(gòu)部門(mén)在提報(bào)申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)要求選購(gòu)部接收人簽字并備份；

涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可附件清單的形式舉辦提交，為提高效

率該清單的電子文檔也需一并提交；

遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情形下可以電

話請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)選購(gòu)部門(mén)，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)

假如是單一來(lái)源選購(gòu)或指定選購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)

必須作出書(shū)面說(shuō)明

請(qǐng)購(gòu)單的更改和增補(bǔ)應(yīng)以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)選購(gòu)部。

二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)

選購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)是否依據(jù)規(guī)定填寫(xiě)

完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

第22頁(yè)共52頁(yè)

接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵從無(wú)方案不選購(gòu)，名稱(chēng)規(guī)格等不完整不清晰

不選購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不選購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)值積壓的物資不

選購(gòu)的原則；

通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查該物資是否有庫(kù)存；

對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)按時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。

2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定

對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單選購(gòu)部應(yīng)依據(jù)人員分工和崗位職責(zé)舉辦分工處置；

對(duì)于緊張請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處置；

無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求日期辦好的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。

緊要的項(xiàng)目選購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

三、詢價(jià)及其規(guī)定

1、詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真查看請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱(chēng)，了解

圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)按時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通；

2、屬于相同類(lèi)型或?qū)傩悦菜频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類(lèi)集中選購(gòu)；

3、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌舉辦詢價(jià)；

4、比價(jià)選購(gòu)的單位均應(yīng)具備肯定的資質(zhì)和實(shí)力，具有供給或完

成我公司所需物資的.本領(lǐng)；

四、比價(jià)、議價(jià)

第23頁(yè)共52頁(yè)

1、對(duì)廠商的供應(yīng)本領(lǐng)，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量舉辦確認(rèn)；

2.對(duì)于合格供貨商的價(jià)格水平舉辦市場(chǎng)分析，是否價(jià)格最低，

所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；

五、合同的簽訂及其規(guī)定

1、合同正文應(yīng)包含的要素

(1)合同名稱(chēng)、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地方；

(2)選購(gòu)物品的規(guī)格、名稱(chēng)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同金額，

清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分；

(3)付款方式

(4)工期

(5)質(zhì)量保證期

(6)其他商定

2、合同簽訂及其規(guī)定

(1)如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，重視保密責(zé)任；

(2)擬定合同條款時(shí)肯定將各種風(fēng)險(xiǎn)降至最低；

3、合同執(zhí)行

(1)已簽訂合同由選購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由選購(gòu)部負(fù)責(zé)

人舉辦監(jiān)督，如呈現(xiàn)問(wèn)題，選購(gòu)部應(yīng)按時(shí)提出建議或挽救措施，并

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按時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

(2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)按時(shí)把握合作單位對(duì)于合同

義務(wù)和責(zé)任的履行情形，跟蹤并催趕其保證質(zhì)量，定時(shí)履約；

(3)合同在履行期間應(yīng)依據(jù)雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事

宜應(yīng)按時(shí)商討并簽訂增補(bǔ)合同；

六：報(bào)驗(yàn)與入庫(kù)

1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，選購(gòu)部應(yīng)按時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)

舉辦驗(yàn)收；

2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后選購(gòu)部應(yīng)按時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，由請(qǐng)購(gòu)部

門(mén)按時(shí)支配卸貨與搬運(yùn)。

公司怎么規(guī)范采購(gòu)管理制度篇10

為了滿足來(lái)我院診療的門(mén)診或住院患者因病情治療所需，以及

突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥，且無(wú)替代藥品時(shí)，將采用以下臨時(shí)購(gòu)

藥方式。

一、所需藥品由患者主管醫(yī)生提出書(shū)面申請(qǐng)，并注明需要的劑

型、含量和數(shù)量。

二、申請(qǐng)人將書(shū)面申請(qǐng)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交藥劑科。

三、藥劑科憑領(lǐng)導(dǎo)審批的書(shū)面申請(qǐng)及時(shí)組織采購(gòu)藥品。

四、為避開(kāi)過(guò)期失效等損失，申請(qǐng)人要負(fù)責(zé)所申購(gòu)藥品的使用。

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五、突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥，按治療指南和專(zhuān)家組指定的

品種采購(gòu)。

公司怎么規(guī)范采購(gòu)管理制度篇11

為了進(jìn)一步搞好醫(yī)療器械體外體外診斷試劑)產(chǎn)品質(zhì)量，及時(shí)

了解該產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況和進(jìn)行復(fù)核，企業(yè)應(yīng)及時(shí)向供貨單位索

取供貨資質(zhì)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等資料，并專(zhuān)心管理，特訂立如下制度：

一、醫(yī)療器械采購(gòu)：

1、醫(yī)療器械的采購(gòu)必需嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l

例》、《經(jīng)濟(jì)合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)和政策，

合法經(jīng)營(yíng)。、

2、堅(jiān)持“按需進(jìn)貨、擇優(yōu)采購(gòu)”的原則，重視醫(yī)療器械采購(gòu)的

時(shí)效性和合理性，做到質(zhì)量?jī)?yōu)、費(fèi)用省、供應(yīng)及時(shí)，結(jié)構(gòu)合理。

3、企業(yè)在采購(gòu)前應(yīng)當(dāng)審核供貨者的合法資格、所購(gòu)入醫(yī)療器械

的合法性并取得加蓋供貨者公章的相關(guān)證明文件或者復(fù)印件，包含:

(1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

(2)醫(yī)療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營(yíng)的許可證或者備案憑證；

(3)醫(yī)療器械注冊(cè)證或者備案憑證；

(4)銷(xiāo)售人員身份證復(fù)印件，加蓋本企業(yè)公章的授權(quán)書(shū)原件。

授權(quán)書(shū)應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)銷(xiāo)售的品種、地域、期限，注明銷(xiāo)售人員的身

份證號(hào)碼。

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必需時(shí)，企業(yè)可以派員對(duì)供貨者進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，對(duì)供貨者質(zhì)量

管理情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

如發(fā)現(xiàn)供貨方存在違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向企業(yè)所在

地食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)報(bào)告。

4、企業(yè)應(yīng)當(dāng)與供貨者簽署采購(gòu)合同或者協(xié)議，明確醫(yī)療器械的

名稱(chēng)、規(guī)格（型號(hào)）、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、生產(chǎn)企業(yè)、供

貨者、數(shù)量、單價(jià)、金額等。

5、企業(yè)應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)合同或者協(xié)議中，與供貨者商定質(zhì)量責(zé)任和

售后服務(wù)責(zé)任，以保證醫(yī)療器械售后的安全使用。

6、企業(yè)在采購(gòu)醫(yī)療器械時(shí)，應(yīng)當(dāng)建立采購(gòu)記錄。記錄應(yīng)當(dāng)列明

醫(yī)療器械的名稱(chēng)、規(guī)格（型號(hào)）、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、單

位、數(shù)量、單價(jià)、金額、供貨者、購(gòu)貨日期等。

7、首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種按本公司醫(yī)療器械首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種

質(zhì)量審核制度執(zhí)行。

8、每年年底對(duì)供貨單位的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，并保存評(píng)估記錄。

二、醫(yī)療器械收貨：

1、企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時(shí)，應(yīng)當(dāng)核實(shí)運(yùn)輸方式及產(chǎn)品

是否符合要求，并對(duì)照相關(guān)采購(gòu)記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器

械進(jìn)行核對(duì)。交貨和收貨雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)交運(yùn)情況現(xiàn)場(chǎng)簽字確認(rèn)。對(duì)不

符合要求的貨品應(yīng)當(dāng)馬上報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人并拒收。

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2、隨貨同行單應(yīng)當(dāng)包含供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)企業(yè)許可證號(hào)

（或者備案憑證編號(hào)）、醫(yī)療器械的名稱(chēng)、規(guī)格（型號(hào)）、注冊(cè)證

號(hào)或者備案憑證編號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)或者序列號(hào)、數(shù)量、儲(chǔ)運(yùn)條件、收

貨單位、收貨住址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨者出庫(kù)印章。

3、收貨人員對(duì)符合收貨要求的醫(yī)療器械，應(yīng)當(dāng)按品種特性要求

放于相應(yīng)待驗(yàn)區(qū)域，或者設(shè)置狀態(tài)標(biāo)示，并通知驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收。

需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)在冷庫(kù)內(nèi)待驗(yàn)。

三、醫(yī)療器械驗(yàn)收：

1、公司須設(shè)專(zhuān)職質(zhì)量驗(yàn)收員，人員應(yīng)經(jīng)專(zhuān)業(yè)或崗位培訓(xùn)，經(jīng)培

訓(xùn)考試合格后，執(zhí)證上崗。

2、驗(yàn)收人員應(yīng)依據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療器械經(jīng)

營(yíng)許可證管理方法》等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定辦理。對(duì)照商品和送貨憑證,

對(duì)醫(yī)療器械的外觀、包裝、標(biāo)簽以及合格證明文件等進(jìn)行檢查、核

對(duì)，并做好“醫(yī)療器械驗(yàn)收記錄”，包含醫(yī)療器械的名稱(chēng)、規(guī)格

（型號(hào)）、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)或者序列號(hào)、生

產(chǎn)日期、滅菌批號(hào)和有效期（或者失效期）、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、

到貨數(shù)量、到貨日期、驗(yàn)收合格數(shù)量、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。醫(yī)療器械

入庫(kù)驗(yàn)收記錄必需保管至超出有效期或保質(zhì)期滿后2年，但不得低

于5年；

3、驗(yàn)收記錄上應(yīng)當(dāng)標(biāo)記驗(yàn)收人員姓名和驗(yàn)收日期。驗(yàn)收不合格

的還應(yīng)當(dāng)注明不合格事項(xiàng)及處理措施。

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4、對(duì)需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)其運(yùn)輸方

式及運(yùn)輸過(guò)程的溫度記錄、運(yùn)輸時(shí)間、到貨溫度等質(zhì)量掌控情形進(jìn)

行重點(diǎn)檢查并記錄，不符合溫度要求的應(yīng)當(dāng)拒收。

5、驗(yàn)收首營(yíng)品種應(yīng)有首批到貨同批號(hào)的醫(yī)療器械出廠質(zhì)量檢驗(yàn)

合格報(bào)告單。

6、外包裝上應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)許可證號(hào)及產(chǎn)品注冊(cè)證號(hào)；包裝箱內(nèi)沒(méi)

有合格證的醫(yī)療器械一律不得收貨。

7、對(duì)與驗(yàn)收內(nèi)容不相符的，驗(yàn)收員有權(quán)拒收，填寫(xiě)'拒收通知

單'，對(duì)質(zhì)量有疑問(wèn)的填寫(xiě)'質(zhì)量復(fù)檢通知單'，報(bào)告質(zhì)量管理部

處置，質(zhì)量管理部進(jìn)行確認(rèn)，必需的時(shí)候送相關(guān)的檢測(cè)部門(mén)進(jìn)行檢

測(cè)；確認(rèn)為內(nèi)在質(zhì)量不合格的依照不合格醫(yī)療器械管理制度進(jìn)行處

置，為外在質(zhì)量不合格的由質(zhì)量管理部通知采購(gòu)部門(mén)與供貨單位聯(lián)

系退換貨事宜。

8、對(duì)銷(xiāo)貨退回的醫(yī)療器械，要逐批驗(yàn)收，合格后放入合格品區(qū),

并做好退回驗(yàn)收記錄。

質(zhì)量有疑問(wèn)的應(yīng)抽樣送檢。

9、入庫(kù)商品應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，待驗(yàn)品未經(jīng)驗(yàn)收不得取消待驗(yàn)入庫(kù),

更不得銷(xiāo)售。

10、入庫(kù)時(shí)注意有效期，一般情況下有效期不足六個(gè)月的不得

入庫(kù)。

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11、經(jīng)檢查不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有疑問(wèn)的醫(yī)療器械，應(yīng)單獨(dú)存放,

作好標(biāo)記。并馬上書(shū)面通知業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部進(jìn)行處置。未作出決

議性處置看法之前，不得取消標(biāo)記，更不得銷(xiāo)售。

12、驗(yàn)收合格后方可入合格品庫(kù)（區(qū)），對(duì)貨單不符，質(zhì)量異

常，包裝不堅(jiān)固，標(biāo)示模糊或有其他問(wèn)題的驗(yàn)收不合格醫(yī)療器械要

放入不合格品庫(kù)（區(qū)），并與業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部門(mén)聯(lián)系作退廠或報(bào)

廢處置。

附：1、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證

2、企業(yè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照

3、購(gòu)銷(xiāo)合同（記錄）

4、醫(yī)療器械產(chǎn)品技術(shù)要求（質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）復(fù)印件料子（并蓋章為

準(zhǔn)）。

5、醫(yī)療器械驗(yàn)收記錄。

6、隨貨同行單

7、拒收通知單

8、質(zhì)量復(fù)檢通知單

公司怎么規(guī)范采購(gòu)管理制度篇12

一、目的：

為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

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所需物品的正常連續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)本錢(qián)，特訂立本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、

料子及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)（以下統(tǒng)稱(chēng)

為采購(gòu)物品）。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批；

2、副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核；

3、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、料子、配件等物品（物資），非經(jīng)營(yíng)性固

定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的.采購(gòu)由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。

四、采購(gòu)原則

1、詢價(jià)比價(jià)原則

物品采購(gòu)必需有三家以上供應(yīng)商供給報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、

交貨時(shí)間、售后服務(wù)、費(fèi)信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,

并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最后價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。

2、全都性原則：

采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必需與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)

量全都。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或本錢(qián)過(guò)高的情況下，

采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單或作參加。如確因

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特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單全都，經(jīng)審核后，差值不得超出請(qǐng)

購(gòu)量的5—10%0

3、低價(jià)搜尋原則：

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了

解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

4、廉潔原則：

（1）自發(fā)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)本

錢(qián)。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)

商伸手。

（3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序做事，自發(fā)接受監(jiān)督。

（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新料子、新工藝、

新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

（5）工作專(zhuān)心認(rèn)真，不出過(guò)錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成

損失。

5、招標(biāo)采購(gòu)原則:

凡大宗或常常使用的物品，都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由

企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參加，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）

的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。

對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變動(dòng)較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨

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時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

6、審計(jì)監(jiān)督原則：

采購(gòu)人員要自發(fā)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)

詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有

權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工績(jī)效考核制度》等進(jìn)行懲罰直至追究

其法律責(zé)任。

五、采購(gòu)流程

1、采購(gòu)申請(qǐng)：

物品（物資）需求部門(mén)依據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管部

負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每月25日前、由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每季

度最終一個(gè)月25日前提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求

注明名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉

及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由

各相關(guān)部門(mén)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部采購(gòu)。各審

核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將看法反饋給采

購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)。

2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。

（2）采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢價(jià)

記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。

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（3）部下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制

造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

3、樣品供給和確認(rèn)：

（1）若須進(jìn)行樣品供給和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人

員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)，必

需時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認(rèn)。

（2）對(duì)于需要保管樣品的，須作封樣處置，以便日后作收貨比

較。

4、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

（3）信譽(yù)良好者。

（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。

5、合同簽定:

（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的

供應(yīng)商簽訂合同。

（2）交易發(fā)生爭(zhēng)持時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處置。

6、進(jìn)度跟催

（1）為確保按時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自

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到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。

（2）若采購(gòu)物品（物資）無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員

須提前通知需求部門(mén)，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的

交貨期，并知會(huì)需求部門(mén)。

7、驗(yàn)收入庫(kù)：

采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、料子、配件

等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)

驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開(kāi)具《入庫(kù)單》，

按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門(mén)通知人力資源

與后勤部，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。

8、對(duì)帳付款：

采購(gòu)物品（物資）辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《入庫(kù)單》按合

同或商定的付款方式辦理付款手續(xù)。

六、考核：

凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行懲罰。

公司怎么規(guī)范采購(gòu)管理制度篇13

一、適用范圍

1.本《方法》適應(yīng)各部門(mén)、各分公司的商品采購(gòu)。

2.單項(xiàng)采購(gòu)或批量采購(gòu)金額實(shí)現(xiàn)公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)（一次性采

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購(gòu)2000元，單件采購(gòu)1000元）以上的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)上報(bào)采購(gòu)部審

批。

3.低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式及管理方法，遵奉財(cái)務(wù)借

款與報(bào)銷(xiāo)方法執(zhí)行。

二、組織機(jī)構(gòu)與管理

采購(gòu)部是為組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)而設(shè)立的專(zhuān)職機(jī)構(gòu)及管理部門(mén)。

重要職責(zé)是：

1.組織實(shí)施集中采購(gòu)；

2.組織由公司撥款的大型采購(gòu)活動(dòng)；

3.受各公司的委托，代其組織采購(gòu)事宜；

4.負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的管理；

5.擬定公司采購(gòu)政策；

6.管理和監(jiān)督公司采購(gòu)活動(dòng)；

7.審批管理進(jìn)入采購(gòu)名單的供應(yīng)商資格；

8.審批取得公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的代理資格；

9.擬定并調(diào)整公司集中采購(gòu)目錄和公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)范圍的限額標(biāo)

準(zhǔn)。

三、采購(gòu)方式管理

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公司采購(gòu)方式重要是公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)

議標(biāo)和單一來(lái)源。

L凡納入公司采購(gòu)計(jì)劃資金超出10萬(wàn)元以上的采購(gòu)項(xiàng)目，原則

上應(yīng)實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)。

2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的.或者公開(kāi)招標(biāo)時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用

高，不能實(shí)現(xiàn)節(jié)省的目的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請(qǐng)招標(biāo)。

3.符合下列情況之一的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式

采購(gòu)。（1）招標(biāo)后沒(méi)有供貨急需采購(gòu)，而無(wú)法按招標(biāo)方式得到的；（3）

投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長(zhǎng)應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的；（2）顯現(xiàn)了不行

預(yù)見(jiàn)的的時(shí)間才略完成或投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用；（4）有特別要求的。

4.采購(gòu)的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充分，價(jià)格彈性

較小，售后服務(wù)好，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價(jià)議標(biāo)采購(gòu)。

5.下列情況可采用單一來(lái)源方式采購(gòu)。

（1）只能從唯一供應(yīng)商處獲得，或供應(yīng)商擁有專(zhuān)利權(quán)，且無(wú)其他

合適替代標(biāo)的；

（2）因原采購(gòu)項(xiàng)目的后續(xù)維護(hù)和修理、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充

等全都性和兼容性要求，必需連續(xù)從原供應(yīng)商處采購(gòu)；

四、物資采購(gòu)審批程序

1.公司采購(gòu)管理程序包含下列重要步驟：

（1）編制公司采購(gòu)預(yù)算;

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(2)編制并批復(fù)公司采購(gòu)計(jì)劃；

(3)確定采購(gòu)方式；

(4)訂立及履行采購(gòu)合同；

(5)驗(yàn)收；

(6)結(jié)算。

2.采購(gòu)單位的采購(gòu)計(jì)劃按以下要求報(bào)送：

(1)采購(gòu)計(jì)劃的報(bào)送。

各品牌經(jīng)理報(bào)送采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，填報(bào)《采購(gòu)計(jì)劃表》(以下統(tǒng)稱(chēng)

《計(jì)劃表》),本表一式兩份，部門(mén)留存一份，采購(gòu)部一份。采購(gòu)部

對(duì)《計(jì)劃表》進(jìn)行審查，財(cái)務(wù)中心把關(guān)，并于2日內(nèi)將審查看法(附

《計(jì)劃表》)送采購(gòu)單位。

(2)采購(gòu)單位報(bào)送的月份執(zhí)行計(jì)劃，應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購(gòu)置且

采購(gòu)資金已經(jīng)落實(shí)的項(xiàng)目，按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)辦理

審批手續(xù)。

(3)沒(méi)有審批手續(xù)，不能下達(dá)采購(gòu)月份執(zhí)行計(jì)劃°

3.采購(gòu)部要依據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)采購(gòu)清單審核無(wú)誤后，確

定實(shí)在采購(gòu)方式。其中，屬于集中采購(gòu)的項(xiàng)目，由采購(gòu)部按要求統(tǒng)

一進(jìn)行采購(gòu)。

4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定，采購(gòu)單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報(bào)采

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購(gòu)部。采購(gòu)部收到合同草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審批后，方可簽訂合同。

5.購(gòu)合同訂立后3日內(nèi)，采購(gòu)部應(yīng)將合同副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案。

6.采購(gòu)部應(yīng)對(duì)合同履行時(shí)的采購(gòu)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

7.采購(gòu)合同需要更改或停止的，采購(gòu)單位應(yīng)將更改或停止的理

由及時(shí)書(shū)面上報(bào)采購(gòu)部。

8.資金劃撥程序：

(1)供應(yīng)商供貨完畢，采購(gòu)部填報(bào)《采購(gòu)資金支出申請(qǐng)書(shū)》(以

下統(tǒng)稱(chēng)《申請(qǐng)書(shū)》)，持《申請(qǐng)書(shū)》、《質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和合同及合

同商定的付款條件所要求的全部文件副本，向財(cái)務(wù)中心提出資金支

出申請(qǐng)。財(cái)務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)合同、《驗(yàn)收單》和《申請(qǐng)書(shū)》

等必需的結(jié)算手續(xù)，審核無(wú)誤后，按公司《財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷(xiāo)方法》

支出款項(xiàng)。

(2)應(yīng)急采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可由采購(gòu)單位先行采購(gòu)，

但應(yīng)在采購(gòu)活動(dòng)發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。

五、監(jiān)督管理

1.采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)公司采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)內(nèi)容是：

(1)采購(gòu)是否嚴(yán)格依照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行，有無(wú)超計(jì)劃或無(wú)計(jì)劃的

采購(gòu)行為；

(2)采購(gòu)方式和程序是否符合規(guī)定；

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(3)有關(guān)采購(gòu)文件是否按規(guī)定報(bào)采購(gòu)部備案；

(4)采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時(shí)間完成采購(gòu)任務(wù)；

(5)采購(gòu)合同的履行和采購(gòu)資金支出情況；

(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。

2.采購(gòu)部和財(cái)務(wù)中心共同對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，全部合同應(yīng)通

過(guò)財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)。

采購(gòu)單位在履行監(jiān)督檢查時(shí)，應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況，供給有關(guān)資

料，自發(fā)接受監(jiān)督檢查。

公司怎么規(guī)范采購(gòu)管理制度篇14

一、原料子供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商開(kāi)發(fā)

1、訂立目的

為規(guī)范供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程，使之有章可循，特訂立本規(guī)章。

2、適用范圍

本公司原料子供應(yīng)新廠商之開(kāi)發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本

規(guī)章執(zhí)行。

3、原料子供應(yīng)商開(kāi)發(fā)程序

原料子供應(yīng)商開(kāi)發(fā)權(quán)責(zé)

(1)生產(chǎn)部使用原料子，由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作,

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由技術(shù)部門(mén)確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。

(2)研發(fā)部使用料子，由研發(fā)部門(mén)確認(rèn)負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作,

外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)幫助工作。

(3)一般物料、配件由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作，使用部門(mén)

提出相關(guān)看法或建議。

(4)生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備由使用部門(mén)負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物

料部負(fù)責(zé)幫助工作。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)主

導(dǎo)工作。

(5)研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部構(gòu)成廠商調(diào)

查小組，負(fù)責(zé)原料子供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)核。原料子供應(yīng)商的更換

(1)研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認(rèn)更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品

測(cè)試報(bào)告。

(2)外聯(lián)物料部確認(rèn)更換產(chǎn)品的性價(jià)比。

(3)由外聯(lián)物料部提交申請(qǐng)經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應(yīng)商。

原料子供應(yīng)商基本資料表

應(yīng)由原料子廠商填寫(xiě)《供應(yīng)商基本資料表》，由采購(gòu)員進(jìn)行核

實(shí)。該表包含下列內(nèi)容：

(1)公司名稱(chēng)、住址、電話、傳真、E-mail.網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、

聯(lián)系人。

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⑵公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行

訊息。

(3)設(shè)備情形。

(4)人力資源情形。

(5)重要產(chǎn)品及原料子。

(6)重要客戶。

(7)其他必需事項(xiàng)。

外聯(lián)物料部采購(gòu)員填寫(xiě)《供方評(píng)審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)

理簽字審核。

供方評(píng)審記錄表，一般包含下列內(nèi)容：

(1)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況

(2)生產(chǎn)本領(lǐng)、交貨是否按時(shí)。

(3)售后服務(wù)情況。

(4)價(jià)格是否合理。

外聯(lián)物料部采購(gòu)員填寫(xiě)《供方情況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)

理簽字審核。：

供方情況調(diào)查表，一般包含下列內(nèi)容：

(1)有無(wú)專(zhuān)職檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。

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(2)專(zhuān)職檢驗(yàn)人員素養(yǎng)。

(3)有無(wú)必需的質(zhì)量管理制度。

(4)檢驗(yàn)手段如何。

⑸計(jì)量制度是否健全。

⑹有無(wú)檢驗(yàn)臺(tái)帳和原始記錄。

(7)有無(wú)器件借用制度。

⑻產(chǎn)品有無(wú)合格證制度。

(9)有無(wú)不合格品管理制度、執(zhí)行情況。

(10)質(zhì)量問(wèn)題處置程序如何。

(11)有無(wú)進(jìn)度保證制度。

(12)有無(wú)產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸保護(hù)措施。

原料子供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程

(1)找尋原料子供應(yīng)商。

⑵填寫(xiě)原料子供應(yīng)商基本資料表。

(3)與原料子供應(yīng)商洽談。

⑷作樣品鑒定。

⑸原料子供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查。

(6)提出原料子供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。

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二、采購(gòu)管理制度定購(gòu)采購(gòu)流程

1、訂立目的

為落實(shí)物料、零件采購(gòu)作業(yè)管理，確保采購(gòu)工作順暢，特訂立

本規(guī)章。

2、適用范圍

本公司物料、零件之訂購(gòu)、采購(gòu)管理業(yè)務(wù)。

3、請(qǐng)購(gòu)規(guī)定

請(qǐng)購(gòu)的提出，核準(zhǔn)權(quán)限

(1)原料子的提出：生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提交下月原料子的需求

量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。

(2)設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門(mén)提交《設(shè)備/

物料采購(gòu)申請(qǐng)單》，由各部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)外聯(lián)物料部確認(rèn)后

以呈批件形式由主管副總簽字生效后才略采購(gòu)。

物料采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限

(1)原料子的'核準(zhǔn)權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原料子的需求

量表格，采購(gòu)員需先與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)原料子數(shù)量，確定采購(gòu)數(shù)量，做出

采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)。

(2)配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準(zhǔn)權(quán)限，依據(jù)各部門(mén)提交的《設(shè)

備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》，外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)省原則及時(shí)落實(shí)該配件

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或耗材的使用情況(包含用于哪里，用多少，一個(gè)配件可使用的時(shí)間

是多長(zhǎng))。如有疑義應(yīng)及時(shí)與申購(gòu)部門(mén)溝通。外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈

批件形式由主管副總簽字生效后才略采購(gòu)。

4、采購(gòu)規(guī)定

采購(gòu)方式

本公司采購(gòu)方式一般有下列幾種：

(1)集中采購(gòu)

(2)合約采購(gòu)

(3)一般采購(gòu)

除(1)(2)以外之物料，采用隨需求而采購(gòu)之方式。

采購(gòu)作業(yè)規(guī)定

詢價(jià)、議價(jià)

(1)采購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》，應(yīng)選擇

至少三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。(目前各原料子只有

一家供應(yīng)商)

(2)專(zhuān)業(yè)料子、用品或項(xiàng)目，外聯(lián)物料部應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢

價(jià)與議價(jià)。

(3)采購(gòu)議價(jià)采購(gòu)交互議價(jià)之方式。

(4)議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

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合同的簽訂

(1)合同的內(nèi)容包含

貨物名稱(chēng)，型號(hào)，數(shù)量，單價(jià)，總價(jià)格，發(fā)票，包裝

交貨地方，到貨日期

付款條件及方式

技術(shù)指標(biāo)

驗(yàn)收

爭(zhēng)議的解決

不行抗力

檢驗(yàn)及索賠

(2)合同的訂立

合同草稿由外聯(lián)物料部訂立，其技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部、品質(zhì)部或

使用部門(mén)簽字確認(rèn)。

呈核及核準(zhǔn)

(1)采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》

上填寫(xiě)詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果。

(2)標(biāo)準(zhǔn)擬訂購(gòu)供應(yīng)商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核,

并依采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限呈核。

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(3)采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，無(wú)論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核,

主管副總核準(zhǔn)。

(4)對(duì)于其他生產(chǎn)低耗品的采購(gòu)，外聯(lián)物料部門(mén)接到申購(gòu)部門(mén)

《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》后先