第7頁共7頁2024年安全風險分級管控管理制度模版一、檔案分類管理采用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對于現場辨識出的不同類別安全風險，必須明確應急處置程序和措施。一旦評估發現存在不可控風險，必須立即停止相關區域作業或設備運行，撤離危險區域人員，并督促責任單位制定整改措施。整改完成后，需重新評估并實施實時監控。二、安全風險綜合評估書編寫各車間在每次完成安全風險辨識、評估、定級后，必須編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區域、存在的風險及等級、管控措施和建議等內容。確保“誰辨識、誰簽字、誰負責”的原則得到貫徹，并存檔備查。三、安全風險分級管控1.根據安全風險評估結果，將安全風險從高到低分為廠、車間、班組、崗位四級，逐級落實到每個崗位和管理、作業員工身上，確保每項風險都有明確的管理者、監控者和責任人。2.廠長親自負責實施，針對重大及較大安全風險，采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，確保人員和資金保障，并在劃定的重大、較大安全風險區域設定作業人數上限。3.廠長牽頭召開專題會議，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合季度和專項安全風險辨識評估結果，布置下月度安全風險管控重點。4.車間負責人牽頭召開專題會議，每周各專業系統針對本系統存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，對月度安全風險重點管控區域措施實施情況進行一次檢查分析，確保管控措施符合現場實際，不斷完善改進管控措施。5.實時動態調整，根據生產狀況和危險源變化后的風險狀況，動態評估、調整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內。四、安全風險公告警示及培訓1.完善安全風險公告制度，全廠要在存在重大安全風險區域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。各車間安全員負責做好日常監督檢查。2.加強風險教育和技能培訓，培訓科每半年至少對安全風險辨識評估技術人員進行辨識評估專項培訓；每年對全廠所有人員進行以年度、綜合、專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。3.各業務部門要探索采用信息化管理手段，實現對安全風險的記錄、跟蹤、統計、監測和預警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協調聯動，由各車間安全員及時將安全風險區域的有關信息及應急處置措施告知受風險危害的相鄰作業區域工段、班組、崗位。五、考核辦法1.未按規定進行安全風險辨識活動的單位，考核主要負責人各____元；風險辨識不認真，辨識內容不清晰的，考核主要責任人____元；2.車間針對安全風險和安全隱患，未按規定建立安全風險數據庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并匯總造冊的單位，考核主要負責人各____元；編制內容不全，編制不合格的，考核主要責任人____元。3.各系統未按規定編寫系統安全風險綜合評估書的單位，罰單位主要負責人____元；編制內容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人____元。4.車間作業區域安全風險評估報告編制不認真或弄虛作假的，罰單位主要負責人____元，罰主要責任人____元。5.上崗段長、班組長每班交接班前未____本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估或未嚴格按照《安全管控現場點檢表》現場監管的，考核段長、班組長各____元。6.崗位員工上崗前未嚴格按照《安全管控現場點檢表》對上崗區域進行安全風險辨識的，考核責任人____元；凡發現安全風險未及時處理并匯報的，考核責任人____元。7.各車間對安全風險辨識評估的結果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，考核主要負責人____元。9.各相關未按規定在存在重大安全風險區域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施的，考核責任主要負責人____元。2024年安全風險分級管控管理制度模版（二）1.風險類型及等級按照從高到低的順序，依次劃分為“礦、區隊、班組、崗位”四級，風險責任逐級分解并落實至各級崗位及管理、作業人員，確保每項風險均有人負責管理與監控。2.礦長親自負責實施，針對重大及較大安全風險，采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，確保人員與資金保障，并在劃定的重大、較大安全風險區域設定作業人數上限。3.礦長牽頭組織召開專題會議，每月對評估出的重大安全風險管控措施的落實情況及管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合季度和專項安全風險辨識評估結果，布置下月度安全風險管控重點。4.分管副礦長牽頭組織召開專題會議，每周各專業系統針對本系統存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，對月度安全風險重點管控區域措施實施情況進行一次檢查分析，確保管控措施符合現場實際，不斷完善改進管控措施。5.安全副礦長牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。6.礦領導帶班上崗過程中，嚴格按照集團公司“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風險管控措施落實情況，發現問題及時督促整改。7.各業務部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產系統、生產區域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監督檢查等日常管控工作。8.實時動態調整，高度關注生產狀況和危險源變化后的風險狀況，動態評估、調整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內。五、安全風險公告警示及培訓1.完善安全風險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風險區域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。安監站負責做好日常監督檢查。2.加強風險教育和技能培訓，培訓科每半年至少組織安全風險辨識評估技術人員進行辨識評估專項培訓；每年對全礦所有入井人員進行以年度、綜合、專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。3.各業務部門要探索采用信息化管理手段，實現對安全風險的記錄、跟蹤、統計、監測和預警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協調聯動，由安監站及時將安全風險區域的有關信息及應急處置措施告知受風險危害的相鄰作業區域區隊、班組、崗位。六、考核辦法1.未按規定進行安全風險辨識活動的單位，罰單位主要負責人各____元；風險辨識不認真，辨識內容不清晰的，罰主要責任人____元；2.各系統針對安全風險和安全隱患，未按規定建立安全風險數據庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負責人各____元；編制內容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人____元。3.各系統未按規定編寫系統安全風險綜合評估書的單位，罰單位主要負責人____元；編制內容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人____元。4.本單位作業區域安全風險評估報告編制不認真或弄虛作假的，罰單位主要負責人____元，罰主要責任人____元。5.上崗干部、班組長每班交接班前未____本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估或未嚴格按照《班組、崗位安全管控現場檢查考核表》現場監管的，罰跟班干部、班組長各____元。6.崗位員工上崗前未嚴格按照《安全確認單》對上崗區域進行安全風險辨識的，罰責任人____元；凡發現安全風險未及時處理