倉庫管理制度15篇

倉庫管理制度1

第一章、總則

第一條、為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企

業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。

第二條、倉庫管理工作的任務。

(1)做好服裝出庫和入庫工作。

(2)做好服裝的保管工作,

(3)做好各種防患工作，確保服裝的安全保管，不出事故。

(4)保障各店鋪及客戶所需貨物的供給。

(5)做到日事日清。

第二章、倉庫服裝入庫

第一條、對于服裝入庫要清點數量，核對款號、顏色、尺碼。無誤后雙方簽

字確認。

第二條、入庫后及時整理上架，并做好標識。

第三條、入庫帳交予倉庫主管及時登帳。

第三章、倉庫服裝出庫

第一條、配貨員根據貨品部的配貨單進行配貨出庫，其他部門到倉庫借衣服

需登記，如不愿意登記，可拒絕給予服務。

第二條、配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數量，方可裝包。并放一聯

出庫單干包裝內。在包裝外寫好客戶地址、姓名、聯系電話C

第三條、所有出庫貨品及調撥品必須走賬，做到有帳可查，確保倉庫貨品的

準確率。

第四條、打包人員在打包前要提醒配貨員有否遺漏方可打包，打包完后進行

登記，并做好和司機或貨運公司的交接。

第五條、發貨前需和貨品部溝通好，方可發貨。

第六條、貨品出庫完后及時整理貨架，需更改標識的要及時更改。

第七條、配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬。

第四章、倉庫服裝退貨

第一條、自營退貨：各店鋪發生退貨時，應經貨品部同意，經店鋪負責人審

核并編制退貨單，及時將退貨信息輸入信息系統進行核算，將貨物交回總倉。

加盟商退貨：加盟商發生退貨時，經貨品部同意后，加盟商將貨物交回總倉。

總倉收回退貨：總倉收到退貨后，應對貨物進行驗收，并將實物與退貨信息進行

核對，對信息系統記錄的退貨情況進行審核確認。

第二條、退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當面清點完后，數量

準確方可簽字。返回來的貨品必須干凈有吊牌和包裝袋，如達不到標準倉庫不予

接收，后果店鋪自行解決。

第三條、殘次返到公司后，交給貨品部統一驗貨，不經貨品部直接到倉庫的

處理10元/件的罰款。每件殘次貨品上要有殘次條，注明：后鋪名稱，貨號，殘

次地方，殘次情況，經手人等，少寫一處罰款5元。

第四條、對于非正常殘次的（油漬，筆跡，爛洞，印染紙染色，穿模特爛洞

的）請各店鋪自行承擔，并處于店鋪處50元/件的罰款。

第五條、所有店鋪返還物料必須要有裝箱單，裝箱單內容要與實物完全一致,

每箱一單。

第六條、次品退貨需維修的，及時返回廠家維修，不能維修的入次品倉并上

報相關領導。

第七條、退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時登帳

第五章、倉庫貨品保管

第一條、倉庫人員對庫存貨品要每月月末盤點。

第二條、結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和

盤點方便。

第三條、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：

(1)嚴禁在倉庫內吸煙。

(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

(3)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

(4)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

(5)嚴禁在倉庫內亂接電源。

第六章、倉庫的衛生管理

(1)不得在倉庫內吃零食，吃飯。

(2)在貨品上架、打包后要及時清掃。

(3)倉庫堅持無灰塵、無蛛網、要保持地面的整潔以及倉庫的清晰。

(4)要及時清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔。

8、化學易燃物品庫不應設置在高層建筑內，獨立設置時，應留有足夠的防

火間距，遠離人員密集場所和經常有明火的部位，并應根據防雷的要求裝置避雷

設備。

9、各種物品應根據不同性質分庫，分區，分類儲存，不準將性質相互抵觸,

滅火方法不同的物品混存，并應在特殊物品的庫房門外標明儲存物品的名稱，性

質和滅火方法。

10、物品應按〃五距〃要求碼放：

a、頂距：貨垛距頂50厘米；

b、燈距：貨距燈50厘米；

c^墻距：貨垛距墻50------80厘米；

d、柱距：垛與柱子10——20厘米；

e、垛距：貨與垛之間為100厘米，主要通道寬度不應小于1。5米。

11、易燃和可自燃物品應存放在溫度較低，通風良好的廢房，并應有專人負

責定時測溫。

12、遇水容易發生燃燒，爆炸的化學易燃物品，不得存放在潮濕和容易積

水的地方。

13、受陽光照射容易燃燒，爆炸的化學易燃物品和閃點在45攝氏度以下的

桶裝易燃液體不準露天存放，且在炎熱季節必須采取降溫措施。

14、化學易燃物品在入庫前應有專人負責檢查，其客器應當密封，發現破損、

殘缺、變形和物品變質，分解等情況時，應當立即進行安全處理。

15、在易燃和可燃物品的庫房外，應設置明顯標志，在庫房附近，不準進行

試驗、分裝、封焊、維修及動用明火。

16、要保持庫內通道和入口暢通，消防器材要放在指定地點，不得隨意移動,

在消防器材一米范圍內不能堆放物品。

17、庫房內不準設辦公室，休息室，不準住人，不準用可燃材料搭建隔層。

18、工作人員必須熟悉消防器材放置的地點，掌握消防器材的使用方法，負

責撲救初起火災。

19、每天下班前要進行防火安全檢查，做到人走燈滅、鎖門。

倉庫管理制度3

一、醫用耗材指醫院臨床、醫技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性

衛生材料、一般衛生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設備耗材等。

二、各科室須嚴格執行《消毒管理辦法》和《安陽市醫用耗材、檢驗試劑集

中招標采購管理辦法》，凡屬醫院臨床、醫技科室所需的醫用耗材，均由總務科

統一采購安陽市集中招標品種，不得以任何借口，任何理由采購使用非中標品種,

各使用科室不得自行采購。

三、各臨床、醫技科室本著節約為主的原則按需申請領取醫用耗材、低值易

耗品，領取要以舊領新（舊品收到待報廢庫，每半年按程序統一處理），新增的

低值易耗品，使用科室申請，科主任簽字后，經主管領導批準，總務科方可采購、

發放、執行。

四、醫用耗材由各科護士長每月30日前填寫計劃申請單，主任審查簽字后

報庫管，交采購匯總，總務科復核，主管院長批準后，實施采購，庫管按規定進

行質量驗收，逐項填寫相關的入庫驗收登記等。

五、藥品會計按程序辦理出入庫手續，依照各科計劃申報表開具出庫單?？?/p>

室每月上旬定期負責領取，領取人須兩人簽字后憑出庫單由保管發放。

六、臨床所需特殊醫用植入和介入的耗材要提前申請，醫生詳細填寫申請單,

科主任簽字，由藥械科審核，交主管院長批準后，從中標品種中采購、使用。

七、醫院感染管理科應履行對一次性醫用耗材的采購、管理、使用、回收處

理的監督檢查，對不合格和不規范的品種有權禁止購入使用C

八、醫用購銷過程的財務結算，原則上一律銀行轉帳。

九、如有違反—規定，按《消毒管理辦法》、《武漢市醫用耗材、檢驗試劑

集中招標采購管理辦法》、《員工手冊》等有關規定進行處罰。

倉庫管理制度4

第一章倉庫管理規定

為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促

進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產

不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫

材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管

理制度。

1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板

房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫都必須先入庫后才

能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權

拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類、化工（油漆

鋁鋼材類、板（木材建材（包括瓷磚類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保

用品類。

3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放,

盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當

天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》

進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象，公司

直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗

收入帳后再按手續領出。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況（包括

產生盈虧情況說明上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。

每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別

是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部

銷帳。

8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程

項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范，作。合埋擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米

內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經

許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防

止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變

質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

1k做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有

意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，

詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限（必要的也可提

交樣品、示意圖和材料店名等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，

以至造成公司損失。

13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求（不明白

問清楚材料員，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到

位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公

司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。

14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實

送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期

限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，

并將情況及時通報采購員。

15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材

料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程

預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

16、第

12、

13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司

將追究當事人責任。

17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免

公司遭受經濟損失的現象發生。

18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞

好售后服務工作。

第二章倉庫管理作業流程

1、各工地主管（水電和油漆主管接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預

算情況和實際工程進展需求，提前5大列出材料需求計劃單，此單注明材料的品

牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏色（如果是非常用的材料，需設計

師提供樣板或材料采購的店名等提交倉庫。

2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或

購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

3、材料員根據訂購單認真審核（包括到工地實際測量數量等并與工地溝通

后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。

4、采購員（供應商在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如

不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有

效。

6、材料進倉時，倉管員要按規定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管

員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地并做好項目帳目。

第三章倉管員工作職責

1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

7、認真做好倉庫發料工作。發料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發放；

材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外;先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況

合理利用。

8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商

并報財務;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領料和材料浪費。

10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

產品進倉管理流程

1、根據已審核的《采購訂單》內容準備產品收貨。

2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨單》給收貨倉庫管理員，《送貨單》

應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數

量、采購訂單號。收

貨倉庫管理員將《送貨單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。

相符者倉庫管理員以《送貨單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時,

倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉庫管理員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，

一聯自留，一聯交對方。

4、倉庫管理員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采

購單》打印一式三聯，經倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯

存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同

時交財務。

5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉庫管理員核實貨

單無誤后在電腦上開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經倉庫主

管審核生效。

產品出倉管理流程

1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨

品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格產品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核

裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的產品分類放到相應的倉庫存

放區域。

2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審

核發貨。

3、倉庫管理員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》

（對于批發商或《轉倉單》（對于加盟商發貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式

二份，由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。

營銷部業務流程

1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監審核。

查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂

單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉

庫撿貨裝箱。

2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成，由營銷部

總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》

（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對于批發客戶或《轉倉單》（對于加

盟商傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。若客戶貨款余額不足，

則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

3、己審核《銷售單》打印一式三聯，并簽名蓋章。第一聯存根自留，第二

聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。

4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調撥

等建議。

5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉

倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店

之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核后的《調

撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫

收貨、發貨。

6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收

款。

7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。

8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的

倉庫庫存。

9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的

倉庫庫存。

10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。倉庫盤點流程

1、盤點準備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填

制相關單據處理帳外物資。

營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務

部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。

倉庫主管組織倉庫人員充貨品進行分區擺放，存貨以產品區、輔料區、產品

待檢區、次品區、臺面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2

人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對

初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。

倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組

織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從

實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量

要求占總庫存的50機發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料差錯率高于

1%,倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審

核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。

3、盤點后期工作

倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》

和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異

原因

杳找報告交財務主管復核上交總經埋審批后。財務部據審批結果審核《盤盈

單》和《盤虧單》調整庫存帳。

4、盤點其他規定

盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次

日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。

參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一;名稱、

貨號、規格必須明確;數量一定是實物數量，真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。

由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。

對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，

實物責任人要承擔經濟賠償責任。

倉庫管理制度5

1、食品經營者應當依法按照保證食品安全的要求貯存食品。食品與非食品

不能混放，食品倉庫內不得存放有毒有害物質（如殺鼠劑、殺蟲劑、洗滌劑、消

毒劑等），不得存放個人物品和雜物。

2、設專人負責管理，并建立健全采購、驗收、發放登記管理制度。做好食

品數量質量出入庫登記，做到先進先出，易壞先用。腐敗變質、發霉生蟲等異常

食品和無有效票證的食品不得驗收入庫。及時檢查和清理變質、超過保質期限的

食品。

3、各類食品按類別、品種分類、分架擺放整齊，做到離地10厘米、離墻

10厘米存放于貨柜或貨架上。宜設主食、副食分區（或分庫房）存放。

4、倉庫內要用機械通風或空調設備通風、防潮、防腐，保持通風干燥。定

期清掃，保持倉庫清潔衛生。

5、散裝食品應盛裝于容器內，并在貯存位置標明食品的名稱、生產日期、

保質期、生產者名稱及聯系方式等內容（供應商提供）。

6、肉類、水產、蛋品等易腐食品需冷藏儲存。用于保存食品的冷藏設備，

須貼有明顯標志（原料、半成品、成品、留樣等）。肉類、水產類分柜存放，生

食品、半成品、熟食品分柜存放，不得生熟混放、堆積或擠壓存放。

7、應有滿足生熟分開存放數量的冷藏設備，并定期除霜（霜薄不得超過

1cm）,清潔和保養，保證設施正常運轉。

8、設置紗窗、排風扇、防鼠網、擋鼠板等有效防鼠、防蟲、防蠅、防螳螂

設施，不得在倉庫內抽煙。

9、貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設備應當安全、無害，保持清潔，

防止食品污染，并符合保證食品安全所需的保溫和冷藏設施，不得將食品與有毒、

有害物品一同運輸。

倉庫管理制度6

一、物資倉庫重地嚴禁煙火,庫內嚴禁吸煙,每個員工都必須了解倉庫防火安

全管理制度,遵守消防安全條例，熟悉消防措施,參入消防用具的使用訓練及演習,

對消防設施用具要定期檢查妥善保管,過期的應及時更換。

二、庫房內不準使用碘鴇燈、日光燈、電爐子等電器設備，燈頭與物品要保

持安全距離,時常對電器設備和線路進行絕緣測試，防止短路打光發生火災。

三、倉庫保管員下班時要隨時拉掉電閘,關好門窗,封好門鎖,值班人員按時

到位。

四、物資搬、裝、卸、吊、擺、碼要采取安全措施，使莊合格的保護工具，

杜絕違章操作，保證人員安全。保證物資不受損失,對標志向上的物資不準倒放，

裝卸時必須輕搬輕放,防止碰撞、震動和倒置,擺碼時注意平穩,下墊牢固整齊。

五、卸運油類時,要按規程操作,防止油桶與水泥面路碰撞起火。

六、倉庫門衛要做到晝夜24小時值班,嚴禁外來車輛通行和閑人免入,時常

對倉庫進行巡查,發現隱范及時匯報進行處理。

七、倉庫內應配備足過的消防器材。

倉庫管理制度7

購置規定：

1、使用科室必須提出書面申請，包括所需產品型號、產地、技術參數和申

請購置的設備經濟效益預測。

2、使用科室申請后，醫院召集醫療設備論證評估委員會進行可行性論證后,

由藥械科進行市場調查，報招標小組，采取公開、公正、公平的招標形式，選購

性能良好價格適宜的儀器設備。

驗收規定：

1、設備到貨后院領導、藥械科、檔案室、使用科室等有關科室到場。

2、開箱驗收設備時各種資料要齊全，否則不予簽驗收單。

3、設備安裝調試必須由供方派熟練的工程技術人員進行現場調試、培訓。

4、設備隨機資料應收集整理歸檔。

管理規定：

1、貨到驗收合格后辦理出入庫手續，由財務科負責固定資產帳、總務科負

責輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。

2、使用科室應選派責任心強、技術熟練的同志，嚴格按操作規程使用，凡

實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫技人員使用

3、不能使用的設備由本科室提出書面請示，經總務科核實轉到財務報廢庫,

每半年進行一次清查上報院領導批示后，按程序辦理報廢手續。

4、因工作需要醫療設備需要長期調整，應及時通知財務科開調撥單、藥械

科更改帳卡和科室之間相互驗收后方可調整。

5、設備不經院領導同意，任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。

6、各科設備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由總務科協調辦

理互借手續，卜班后由總值班協調辦理互借手續。互借期間，借方收入除上交醫

院外，雙方各得50%。

7、設備效益分析每月一次單機分析，每季一次匯總分析，及時上報院領導。

8、固定資產每年盤點一次，做到帳物相符。

科室各種醫療設備管理保養規定：

1、設備到位后，由總務科會同相關人員安裝、驗收、調試、培訓后辦理手

續，交使用科室，進行正常運行。

2、科室應有專人負責保管、養護。

3、設備應建立操作規程、使用和養護記錄。各種設備操作人員應經過培訓I,

熟悉設備性能及操作規程后，才能上崗操作。凡實習生、進修人員不得單獨操作,

嚴禁非醫技人員使用。

4、設備用畢，及時復原，擦拭干凈，保持清潔，定期由專人進行保養，記

錄運行情況。

5、設備如有異常和故障立即停機，及時報告科室領導及藥械科進行維修。

非專職維修人員不得擅自拆修。

6、如有違犯操作規程，造成設備損壞者，追查當事人責任。

7、上班時接通電源，下班完畢切斷電源，下班關好門窗并落鎖，嚴防丟失

和被盜。

儀器設備維修規定:

1、定期巡視臨床各科，發現問題及時處理，設備發生故障如需維修時，各

科應填寫維修申請單后，報告總務科由維修人員及時維修并做好維修記錄，保證

設備完好率。

2、不準搬動的儀器，不得隨意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開，

發現儀器運轉異常時，應立即查找原因，及時排除故障，必要時應請藥械科維

修人員協助，嚴禁帶故障和超負荷使用和運轉。

3、儀器損壞需要修理者，可按規定將維修申請逐項填寫清楚，輕便儀器送

總務科維修室修理；不宜搬動者，將申請單報總務科，由總務科維修人員簽收并

注明修復日期，按時交付使用。

4、各科室使用的設備，發生故障時，未經批準，不得將儀器帶往外地修。

5、各科設備維修費，檢測費，原則上由各科室支出。

大型設備購置程序：

在醫院整體規劃的前提下，由科室提出書面報告，闡明設備購置依據、相關

技術、費用預測、效益分析等，總務科尋價后報設備論證評估委員會，按《領導

集體重大問題議事規則》辦理。同意購買時，總務科負責召集證件齊全的合法經

營企業或生產企業對所購設備進行投標，院內論證評估委員會進行論證、洽談、

議標采購。

醫院整體規劃一科室書面報告一總務科尋價f上報f論證一院領導集體研

究決定一議標采購醫療器械（低值易耗品）購進程序。

各科室所需物品要報計劃，填寫“醫院購置器械申請表”，需要更換的由總

務科及相關科室同意后報主管院長審批，批準后方可進行購買；需增加的器械由

主管科室領導批示后，再報主管院長、院長批準后進行購買C

一、更換：各科室填寫“醫院購置器械申請表”一藥械科核查一相關科室確

認f主管院長審批f院長審批f優質低價采購f交舊領新辦理相關手續。

二、增加：各科室填寫“醫院購置器械申請表”一主管科室同意f主管院長

審批f院長批準f優質低價來購f辦理出入庫手續。

倉庫管理制度8

一、倉庫的保管員為防火負責人,全面負責倉庫的消防安全管理工作。

二、物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患后方準入庫。

三、不準設置移動式照明燈具，離開時必須關掉電源,不準架設臨時線路。

四、倉庫應當設置醒目的防火標志，禁止帶入火種.

五、倉庫內禁止吸煙、使用明火。庫外動火作業時，必須經過有關部門的同

意。

六、倉庫配置相應的消防設施和滅火器材。消防器材必須設置在顯眼和便于

取用的地點,附近不得堆放物品和雜物,并確保任何時候都完好、有效。

七、庫區的消防通道和安全出口等嚴禁堆放物品。

八、一旦發生火災時,要及時報告，同時立即組織人員撲救,并打火警電話

119報警,事后協助查明原因,提出處理意見。

倉庫管理制度9

第一章學校庫房管理須知

1、學校庫房實行專人專管制，負責教育教學、辦公、衛生等物品的保管。

2、嚴格執行物資驗收制度，做好外購物資入庫驗收工作。入庫時要認真檢

查物品型號、數量是否與發票一致，對不能入庫的型物品，要到現場察看驗收,

方可辦入庫手續。入庫要及時登帳，手續檢驗不合要求的不準入庫。

3、合理安排物品在庫房內的存放次序，按物品種類、規格、等級分區堆放

整齊，分類清楚，保持庫房整潔。庫房管理員應對庫存物品心中有數，了如指掌。

4、對庫房所有物品應加強防潮、防蛀、防壓、通風等保管措施，對有毒、

有害、易燃、易爆物品要按規定，放在安全可靠的地方保管，避免發生意外。如

因保管不善等失職行為造成的損失，視情節輕重賠償。

5、物品出庫要有領用人簽字，物資領發時，要準確核對物資名稱、數量，

并及時登記入帳。

6、臨時借用的小型工具等，要建立借用物品臺帳，嚴格履行借用手續，并

及時催收入庫，以免造成不必要的損失。

7、庫房人員要定期盤點，每月一小盤，每學期一盤，做到日結月清，帳物

相符。對因現代教育的需求，確需淘汰或報廢的物品，需先向總務部門提出申請,

經核查后報校領導同意，方可消帳。

第二章庫房管理員崗位職責

1、嚴格遵守學校各項規章制度。

2、嚴格把好物資進庫房驗收關（含各部門經批準自行采購的物品）對進倉

的物品應根據請購單、按時、按質、按型號、規格入倉登記與驗收，凡不符合規

定，拒絕簽收入倉，嚴禁涂改票據。

3、經驗收后的物品，應分類存放，做到整潔有序。并認真填寫存貨卡，對

庫存物瓶月盤點一次，使賬、物、卡三相符，將盤點后的月報表及時存檔。并及

時上報總務處。

4、每日對出倉的物品應填寫好出庫領用單，將名稱、規格、數量、金額、

領用部門、領用人及簽名進行統計、審核，以使進行核算。

5、對任何部門、個人，嚴格按先辦手續后發貨的程序辦理，禁止先出倉后

補手續的做法。

6、庫房記賬將各類物資進、出、存的情況準確登記，分類歸檔，做到當日

單據當日清理入賬，并配合校管員做到賬單相符，賬物相符C

7、好庫房防火、防盜及衛生工作工作，保證庫房通風、干爽，嚴防物資流

失、人為損壞、積壓報廢事故發生。

8、貴重物品、易燃、易爆物品，應分類專門存放，做好防范工作。

9、認真完成學校及總務處布置的工作。

第三章庫房物資日常管理

一、采購制度

1、學校采購物品一般情況下，由外勤同志辦理。

2、采購物品須有購物申請單，并注明名稱、品種、規格、數量、用途。

3.購物申請單須有申請人、部門負責人、學校財產（管理員）三人的簽名。

4、除特殊情況，一般購物在五天內完成。

5、采購的物品一定要和購物申請單相同。

6、所購物品質量有問題或未經批準購買的.物品一律不予報銷。

二、驗收入庫制度

1、外勤同志按購物申請單購物，庫房保管員負責驗收入庫，再由個人或組

室領用。

2、驗收入庫時所購物品、購物申請單、購物發票三者缺一不可。

3、入庫時要區分物品性質、危險品、易物品、易爆物品，區別對待、妥善

處理。

4、驗收入庫后應開二聯單，三聯單通知有關個人或部門前來領取，以利于

教學急需。

5、根據勤儉辦學原則，庫房內積壓物品應盡量減少，但教學所需物品要保

證供應。

6、學校財產負責人應定期檢查驗收入庫執行情況。

7、財產保管員和相關領導及相關組室必須每一年度對全校財產作一次盤點

清查。

三、造冊登記制度

1、學校所有物品的造冊登激作有庫房保管員負責。

2、庫房保管員根據物品的歸類分別列入校產的帳冊或組室、個人帳冊。三

天內及時登帳，半年及時結帳。

3、登記造冊的物汽稱數量應和記錄相符合。

4、按時完成上級部門的校產統計表格。

5、人員調動一定要做好個人物品借用歸還工作。

6、學校校產負責人應定期檢查造冊登記情況。

四、領用制度

1、物品庫房存放，有庫房保管員統一管理。

2、個人在征得保管員同志同意下，辦理領用物品手續才能領用物品。

3、教學物品不能挪作他用。

4、教學的物品借用物品須按時歸還。每學期結束時，庫房保管員要及時收

回，統一管理。

5、領用物品若有多余，需歸還庫房。

五、財產報廢制度

1、根據勤儉辦校原則，教學儀器一定要做到物盡其用愛惜使用。

2、報廢的物品要加以區別，對不正常的損壞要找出原因，人為損壞的要酌

情賠償。

3、報廢的物品有庫房管理員統一登記，及時銷帳，累計金額在50000元以

上上報計財科儀器設備辦公室備案，在統一的前提下合理處理。

4、報廢單要學校負責人，財務主管和財產保管員簽字、說明。

5、報廢物痞理后的回收資金，要統一進請購基金帳。

六、出借賠償制度

1、教學物品和器材專供本校教學使用，在不影響教學前提下，經領導同意

方可出借。

2、貴重物品原則上不借。

3、出借的物品須填寫出借單、出門單。

4、出借的物品要按期收回。

5、賠償辦法由設備管理人員填寫賠償單，經學校分管領導批準再由損壞者

憑賠償單到財務部門繳。

6、歸還物品是要當面驗收，如有損壞或遺失，按賠償制度執行。

倉庫管理制度10

一、倉庫例會制度：

1、例會時間:每一天晚上20點鐘左右，原則上為晚班發料結束后召開

2、例會地點:成品倉庫

3、參加人員：全體保管員，包括原材料倉庫、成品倉庫、基建倉庫、勞保配

件倉庫

4、會議召集及主持人:倉庫主管

5、例會資料:①傳達公司領導指示要求；②總結當天工作，表揚先進行為，

勸誡消極行為，批評錯誤行為；③布置明天工作，包括臨時工作調整；④協調倉

庫人員及崗位工作；⑤強調倉庫工作紀律，宣揚愛崗敬業精神；⑥傾聽員工對于

工作的意見、推薦、呼聲，能當場解決的務必當場答復解決，不能當場答復的務

必及時向上級反映并及時把結果反饋給員工；⑦其他資料

6、例會原則:會議時間長度一般15分鐘，有話即說，無話不說，力求簡明

扼要突出重點，并盡量縮短會議時間。

二、成品倉庫盤點制度：

1、對晚班的界定:所謂晚班時間，即為當天的19:00點鐘一一次日的7:00

點鐘之間的時間間隔。所以，該時間段的生產領料應歸屬為當天領料，而不就應

歸屬為次日領料，該時間段的完工成品（即便真正的入庫時間拖延到第二天7點

以后）也就應歸屬當天。也就是說，不能因為該時間段跨越了午夜0:00點鐘而將

領料或成品歸屬到第二天。

2、日盤點及交接班制度:即成品庫保管員每一天自己組織盤點并交接。

1）盤點交接流程:交接雙方共同盤點倉庫實物f制作“盤點交接表“f在帳

本、盤點交接表、商品卡、實物確認一致的狀況卜，雙方簽名，完成交接一按制

度要求傳遞“盤點交接表”。

2）成品庫交接班，務必按上述流程規定的順序操作，嚴禁違規。

3）交接時間:每一天務必盤點交接兩次，早班、晚班各一次。為不影響正常

出入庫工作，盤點交接應盡量在成品庫沒有出入庫業務時進行；

4）盤點交接務必條件:①務必發貨和入庫保管雙方同時參加盤點；②雙方務

必在盤點表上共同簽名確認。

5）早班交接盤點:每一天早班入庫結束后對倉庫盤點，套用復寫紙制作一式

三份的早班“盤點交接表”，在帳本、庫存表、商品卡、實物確認一致的狀況下,

雙方簽名，完成交接；盤點表一份倉庫留存，另兩份分別送達業務部和財務部。

6）晚班交接盤點:晚班交接只需填制一份晚班“盤點交接表”，留存倉庫即

可。

3、周盤點：即銷售會計盤點。每個星期三上午9:30點鐘左右，銷售會計（或

與銷售主管一齊）對成品倉庫盤點一次；

4、月盤點：即每月第一天上午9:30點鐘左右，由銷售會計對上月最后一天

庫存盤點。

5、盤點表:所有盤點數據，務必制作成盤點表。

對于日盤點表，銷售會計主要核對盤點數據與財務部成品明細賬是否有差

異。

對于周盤點表和月盤點表，銷售會計不僅僅要核對會計盤點數據與倉庫自盤

數據是否有差異，還有核對所有盤點數據與財務部成品明細賬是否有差異。

當發現差異時，務必立即復查盤點數據并查找原因，務必將詳細狀況向財務

經理匯報。嚴禁隱瞞差異。

三、成品庫損失賠償規定：

1、意外損失:是指被盜、火災、雨水災害等。凡屬個人主觀過失、工作失職

原因造成的損失，對直接職責人處罰100元，對倉庫主管處罰50元。

2、丟貨損失:是指日常盤點盤虧。5件以內的丟貨損失，由直接職責人賠償;

超過5件的部分，個人負擔損失的40%

四、原材料倉庫值班制度

1.中午值班:每一天中午11:30——14:00點鐘，原材料倉庫硬性停止一切入

庫作業，僅僅留下一人值班，主要負責車間少量補充領料，其他人員中午休息。

2、夜班值班:在每晚車間大規模領料結束后，倉庫主管應安排一人開始值守

夜班，其他人員下班。值守夜班期間，原則上不安排原材料卸車及入庫。

3、注意事項:倉庫主管要根據實際狀況，制定中午和夜班“值班表”，詳列

值班人員姓名和具體值班日期。所有值班表應盡量持續相對穩定化，不要在短期

內隨意變更。個性注意，中午值班與夜班值班在人員安排方面謹防沖突。

五、原材料盤點制度

1、月盤點：以“抽查盤點”為主，即在每月1——3日對上月原材料抽查盤

點。

重點抽查范圍是:收料、發料十分頻繁的材料品種；剛入職的保管員所管理

的材料品種；本月出錯頻率比較高的保管員所管理的材料品種；上月被處罰最多

的保管員所管理的材料品種

2、季度（年度）盤點:在每個季度最后一個月份，實施材料倉庫整體盤點。所

有的材料都將被仔細地盤點清查一遍。

3、盤點工作組織:原材料盤點，應在財務經理指導下，由成本會計（材料會

計）負責牽頭組織，與倉庫主管共同負責實施。

成本會計（材料會計）務必事先制定盤點方案，包括盤點時間、記賬人員、搬

運人員、分組狀況、材料品種、注意事項、盤點要求等等，與倉庫主管協商，與

生產部門協調后，報請財務經理批準。

4.盤點表:盤點結束后，在電腦里制作盤點表，并及時提請財務經理查閱。

六、處罰

《倉庫管理制度》各條各項有處罰標準的從其標準；無處罰標準的，每違反

一項，每人每次處罰10元。

倉庫管理制度11

第一章

倉庫管理規定為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料

管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，

確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要

求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。

特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板

房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫）都必須先入庫后

才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有

權拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立賬冊。可分為：五金交電水暖類、化工（油

漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、H

雜防護勞保用品類。

3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放,

盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的入庫賬本和各工程項目的出庫賬本。所有賬目當

天發生當天入賬完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》

進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象，公司

直接授權給采購員購買的,工程項目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行

驗收入賬后再按手續領出）。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況（包

括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。

每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別

是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部

銷賬。

8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程

項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米

內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款元。非倉庫管理人員沒

經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防

止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變

質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

1、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有

意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

2、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，

詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限（必要的也可提

交樣品、示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買,

以至造成公司損失。

3、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求（不明白

問清楚材料員），嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不

到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低

公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。

4、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實

送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期

限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對應，不予驗收簽名，

并將情況及時通報采購員。

5、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材

料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程

預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

6、造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。

7、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免

公司遭受經濟損失的現象發生。

8、倉庫應做好各工程項m完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞

好售后服務工作。

第二章倉庫管理作業流程

1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工

程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料

的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏色（如果是非常用的材料，需

設計師提供樣板或材料采購的店名）等提交倉庫。

2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或

購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

3、材料員根據訂購單認真審核（包括到工地實際測量數量等）并與工地溝

通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。

4、采購員（供應商）在接單天內必須按訂購單的要求將材料購回送到

倉庫。

5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入賬。如

不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有

效。

6、材料進倉時，倉管員要按規定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管

員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地并做好項目賬目。

第三章倉管員工作職責

1、準確地做好材料進出倉庫的賬務工作。

2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

7、認真做好倉庫發料工作。發料原則：憑工地主管簽名的領料單進行發放;

材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發，舊廢料根據實際

情況合理利用。

8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采購員退回供貨

商并報財務；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領料和材料浪費。

10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

1、有責任提出倉庫管理的合理建議。

2、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

倉庫管理制度12

1、倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲

備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存

物資，做到準確，質量完好，確保安全，收民迅速，面向生產，服務周到，降低

費用，加速資金周轉。

2、倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統籌規劃，合理布局；內部要

加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行

工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

第二章物資驗收入庫

3、物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、

數量是否一致，按物資交接本上簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。

4、物資入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使

用。

5、材料合格，保管員憑發票所開列的名稱、規格型號、數量、計量驗收就

位，鋼材應涂色標志；入庫單各欄應填寫清楚，并隨同托收單財務科記帳。

6、不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管

員應負失職之責任。

7、驗收中發現的問題，要及時通知科長和以辦人處理。托收到而貨未到，

或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳。

第三章物資的儲存保管

8、物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，

并根據倉庫的條件考慮劃區分工；吞吐最大的落地堆放,周轉量小的用貨架存放;

落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

9、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根

據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。

10、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設備、容器和工具等負有

經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物

資如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告科長，分析原因，

查明責任，按規定辦理報批手續，未經批準一律不準擅自處理。保管員不得采取

“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

11、保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保

管措施，達：“十不”要求，務使國家財產不發生保管責任損失；同類物資堆放,

要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。

12、保管物資，未經科長同意，一律不準擅自借出；總成物資，一律不準折

件零發，特殊情況應經科長批準。

13、倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火

作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

第四章物資發放

14、按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發料。發料

堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成

物資失效，霉變，大料小用，優材劣用，以及差借等損失，保管員應負經濟責任。

15、領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材

料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材

料應限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，以超費用領料人

未辦手續，不得發料。

16、調撥材料，保管員要審查單價，貨款總額，蓋有財務科收款章，方可發

料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發貨。

17、對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位

領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節約的原則，都應折另供應，不準

一次性發料。

18、發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。

19、所有發料憑證，保管員應妥善保管，不得丟失。

第五章其他有關事項

20、記帳要字跡清楚，E清月結不積壓，托收、月報及時。

21、允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上

報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。

22、創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉隹進行一次檢查，經

促進創五好倉庫的開展。

23、保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證,

要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔

一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責。償。對失職造成的虧損，除照價賠償

外，還要經紀律處分。

24、庫存盈反映，出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

倉庫管理制度13

第一章倉庫建筑

第一條新建、改建和擴建的倉庫建筑設計,應符合《建筑設計防火規范》的

規定,并經公安消防監督機關審核和驗收。

第二條倉庫、貨場、生活區、維修工房必須分開布置。

第三條易燃和可燃物品的露天堆垛與煙囪、明火作業場所、架空電力線等的

安全距離應當符合《建筑設計防火規范》的規定。

第四條儲存易燃物品倉庫地面,應當采用符合《建筑設計防火規范》規定的

材料。

第五條庫區的加工間和倉庫管理員辦公室應當單獨修建或用防火墻與倉庫

隔開。

第六條倉庫區域內應當按《建筑設計防火規范》有關規定,設置消防車通道。

第七條儲存易燃和可燃物品的倉庫、貨場應當根據防雷的需要,裝置避雷設

備,并請有資質的管理部門監測合格后,方可投入施用。

第二章儲存管理

第一條倉庫內物品儲存要分類、分堆,堆垛與堆垛之間應當留出必要的通道,

主要通道的寬度一般不應少于兩米,根據庫存物品的不同性質、類別確定垛距、

墻距、梁距。儲存量不得超過規定的儲存限額。

第二條露天存放物品應當分類、分堆，易燃和可燃物品堆場與建筑物的防火

間距應當符合《建筑設計和消防防火規范》有關規定。

第三條能自燃的物品、化學易燃品與一般物品以及性質互相抵觸和滅火方法

不同的物品，必須分庫儲存,并標明儲存物品的名稱、性質和滅火方法。

第四條能自燃的物品、化學易燃品的堆垛應當布置在溫度較低、通風良好的

場所,并應當有專人定時測溫。

第五條遇水容易發生燃燒、爆炸的化學易燃物品,不得存放在潮濕和容易積

水的地點。

第六條受陽光照射容易燃燒、爆炸的化學易燃物品,不得露天存放。

第七條閃點在四十五度以下的桶裝易燃液體不準露天存放，在炎熱季節必須

采取降溫措施。

笫八條化學易燃品的包裝容器應當牢固、密封，發現破損、殘缺、變形和物

品變質、分解等情況時，應當立即進行安全處理。

第九條易燃、可燃物品在入庫前,應當有專人負責檢查,檢查符合要求方準入

庫或歸垛。

第十條儲存易燃和可燃物品倉庫、露天堆垛、罐區，不準進行分裝、試驗、

封焊,動用明火等可能引起火災的作業,如因特殊需要這些作業時,事先須經安環

部和分管領導批準,并采取安全措施，由安環部派信進行現場監護，備好充足的滅

火器材，作業結束,須切實查明未留火種后方可離開。

第十一條儲存易燃和可燃物品的倉庫管理員，在日常的管理工作中,應穿棉

布工作服，防止工作人員，穿易產生靜電的化纖工作服進入工作現場。

第十二條倉庫內不準設辦公室、休息室,不準住人,不準用可燃材料搭建隔

層。

第十三條在倉庫或露天堆垛的防火間距內，不準堆放可燃物品和其它雜物。

第十四條庫區和倉庫內要經常保持整潔。對散落的易燃、可燃物品和庫區的

雜草應當及時清除。用過的油棉紗、油抹布、沾油的工作服、手套等用品，必須

放在庫外的安全地點,妥善保管或及時處理。

第十五條倉庫院內，倉庫，嚴禁吸煙。油庫、炸藥庫院內，嚴禁開手機和帶靜

電物品進入庫區。

第十六條認真做好三防工作，即人防、物防、技防。充分發揮技防監視器的

作用。并認真做好維護保養工作。

第三章裝運管理

第一條裝卸化學易燃物品,必須輕拿輕放，嚴防震動、撞擊、重壓