煤礦物資采購管理制度第一章總則為規(guī)范煤礦物資采購活動，提高采購效率，確保采購物資的質(zhì)量與安全，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部管理規(guī)定，特制定本制度。本制度適用于公司所有煤礦物資的采購管理，旨在保障公司正常運(yùn)營，降低采購成本，實(shí)現(xiàn)資源的合理利用。第二章制度目標(biāo)1.規(guī)范采購流程：確保物資采購過程的透明性與規(guī)范性，防止采購過程中的腐敗和不正當(dāng)行為。2.提高采購效率：通過標(biāo)準(zhǔn)化流程和信息化管理，提升物資采購的響應(yīng)速度和整體效率。3.確保物資質(zhì)量：通過嚴(yán)格的供應(yīng)商管理和檢驗(yàn)流程，確保采購物資的質(zhì)量達(dá)到生產(chǎn)需求。4.降低采購成本：通過合理的預(yù)算管理和市場調(diào)研，降低物資采購成本，提高企業(yè)效益。第三章適用范圍本制度適用于公司所有煤礦生產(chǎn)所需的物資采購，包括但不限于：1.煤礦設(shè)備及配件2.勞動防護(hù)用品3.煤礦化學(xué)品及潤滑油4.維修工具及耗材5.其他與煤礦生產(chǎn)相關(guān)的物資第四章法規(guī)依據(jù)本制度依據(jù)以下法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定：1.《中華人民共和國合同法》2.《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》3.《煤礦安全規(guī)程》4.《采購與供應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)》第五章管理規(guī)范5.1采購責(zé)任1.采購部：負(fù)責(zé)整個采購過程的組織與管理，包括市場調(diào)研、供應(yīng)商選擇、合同簽署、物資驗(yàn)收等。2.使用部門：負(fù)責(zé)提出物資需求，參與供應(yīng)商的考核和評估，協(xié)助采購部進(jìn)行物資驗(yàn)收。3.財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)采購預(yù)算的編制、審核與付款，確保采購資金的合理使用。5.2供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商評審：采購部需定期對供應(yīng)商進(jìn)行評審，評審內(nèi)容包括但不限于：資質(zhì)、信譽(yù)、質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等。2.供應(yīng)商檔案管理：采購部需建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評審結(jié)果、采購歷史等，定期更新。5.3采購計(jì)劃1.年度采購計(jì)劃：各使用部門需根據(jù)生產(chǎn)需求，制定年度采購計(jì)劃，提交采購部審核。2.臨時采購：如遇緊急情況需臨時采購，使用部門需填寫《臨時采購申請表》，并由采購部審核批準(zhǔn)。第六章采購流程6.1采購流程概述采購流程包括需求提出、市場調(diào)研、供應(yīng)商選擇、合同簽署、物資驗(yàn)收、付款等環(huán)節(jié)。6.2具體流程1.需求提出：使用部門填寫《物資采購申請表》，并附上相關(guān)需求說明，提交采購部。2.市場調(diào)研：采購部根據(jù)需求進(jìn)行市場調(diào)研，了解市場價(jià)格、供應(yīng)商信息等。3.供應(yīng)商選擇：根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果，采購部組織3-5家合格供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，選擇最佳供應(yīng)商。4.合同簽署：采購部與選定供應(yīng)商簽訂《采購合同》，明確物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時間等。5.物資驗(yàn)收：物資到貨后，使用部門負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后填寫《物資驗(yàn)收記錄》，由采購部備案。6.付款：所有采購款項(xiàng)需經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后支付，采購部需提供相關(guān)合同和驗(yàn)收記錄作為付款依據(jù)。第七章監(jiān)督機(jī)制1.監(jiān)督檢查：公司設(shè)立監(jiān)督小組，定期對采購流程及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，確保制度的落實(shí)。2.投訴機(jī)制：員工如發(fā)現(xiàn)采購過程中的違規(guī)行為，可通過內(nèi)部投訴渠道進(jìn)行舉報(bào)，采購部需及時處理并反饋結(jié)果。3.評估與改進(jìn)：每年度對采購制度進(jìn)行評估，收集各部門的意見和建議，必要時進(jìn)行修訂和完善。第八章附則1.解釋權(quán)：本制度由采購部負(fù)責(zé)解釋。2.生效日期：本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。3.修訂流程：如需對本制度進(jìn)行修訂，需由采購部提出修訂建議，并經(jīng)公司管理層審核后方可生效。---以上為《煤礦物資采