葛洲壩集團機電建設有限公司

向家壩水電站金結安裝相關項目部

技術質量管理管控文件匯編

（修訂版）

編制:_________

校核：_________

審批：_________

（蓋章受控）

版本：第一版發布日期2014年12月05日

葛洲壩集團機電建設有限公司向家壩金結安裝相關項目部

修改情況記錄

序號頁號章節修改合適的內容概要修改日期批準人

目錄

一技術管理管控辦法...............................................1

二質量管理管控辦法...............................................6

三質量獎懲辦法..................................................12

四工藝管理管控制度..............................................18

五焊接管理管控制度..............................................27

六質量檢驗管理管控制度.........................................31

七檔案管理管控制度..............................................34

八教育培訓管理管控制度.........................................37

九圖樣資料審查制度..............................................33

十技術文件管理管控制度.........................................40

十一焊接工藝評定制度............................................41

十二用戶服務與意見處理制度.....................................45

十三質量信息反饋與處理制度.....................................47

十四焊工培訓考核管理管控制度...................................51

十五產品標識管理管控辦法.......................................53

十六不合格品控制程序............................................57

第?（）?頁

技術管理管控辦法

1總則

1.1為使相關項目部承接的工程相關項目按質量、環境與職業健康安全

管理管控體系正常、有效運行，產品質量能夠滿足標準、規范、圖紙、合同

合約以及顧客的要求，實現公司及相關項目部的質量方針目標，依據公司質

量管理管控體系文件、職業健康安全管理管控體系文件和《公司工程技術管

理管控辦法》及有關規定，特制定本辦法。

1.2本辦法適用于相關項目部所承接的金屬結構設備制造、安裝及其它

的工業產品安裝相關項目。

1.3本辦法由技術質檢部負責督查執行情況。

2管理管控程序及職責

2.1相關項目部經理是質量工作的第一責任人，對全相關項目部的質量

工作負全面責任。相關項目部總工程師是技術質量主管責任人，負責質量體

系的運行及管理管控，領導相關項目部技術質量管理管控工作。

2.2技術質檢部為相關項目部技術質檢歸口管理管控部門，具體負責質

量體系的運行管理管控和施工技術管理管控、日常質量管理管控和質量檢查、

質量考核等工作，負責組織開展質量月等活動。

2.3各隊技術負責人對各自范圍內的技術質量工作負責，具體負責各項

施工技術合適的方案、作業指導書的落實執行，協助技術質檢部落實質量管

理管控體系實施。

2.4技術質檢部（技術管理管控）職責：

2.4.1貫徹執行國家及行業頒布的技術標準和規范，傳達執行公司有關

技術規定，制定相關項目部工程技術管理管控規章制度，按質量、環境與職

業健康安全體系有關程序文件運行。

第?1?頁

2.4.2負責收集、掌握相關項目部工程技術動態。研究處理工程技術方

面的疑難問題；編制技術工藝合適的方案、安全技術措施等技術性文件。

2.4.3負責組織對施工圖紙中的重量、焊重、招標文件中的重量等進行

統計匯總比較，并將統計結果反饋到相關部門。

2.4.4年初和年中根據全年施工相關項目特點、條件、各項資源情況，

負責組織編制工程產品《糾正、預防措施》，并上報公司技術管理管控部。負

責組織相關部門在年中、年底兩次進行實施和驗證，并將驗證情況書面上報

公司技術管理管控部。

2.4.5負責對產品出現的不合格品制定糾正措施并提出預防措施實施改

進，并組織對產品出現的不合格品糾正預防措施的驗證。

3施工技術準備管理管控

3.1合同合約文件、招標文件、設計圖紙和合同合約交底由經營部發放

到技術質檢部。

3.2技術質檢部收到設計圖紙及合同合約文件后，安排技術人員進行工

藝性審圖并進行校核，形成《審圖記錄》，經總工批準后，由經營部傳遞到設

計單位。若需召開設計聯絡會，應于設計聯絡會前一周傳遞到設計單位。

3.3技術質檢部負責編制《施工組織措施》和《工藝大綱》，并根據《產

品實現策劃控制程序》編制《質量相關計劃》或《檢驗相關計劃》，按合同合

約要求準備設計聯絡會相關資料。

3.4技術質檢部負責編制開工前的技術工藝文件（包括主材相關計劃、

外購件相關計劃及外協技術要求、零件工藝、裝焊工藝、機加工工藝、大拼

工藝、編號圖、包裝工藝、發運清單、安裝說明書、搬運、貯存說明書）。

3.5經營部督促防腐分包按期將防腐相關工藝文件報技術質檢部審核。

3.6技術質檢部根據相關項目特點，對大件吊裝轉運、高空等特殊作業

過程編制專項施工（安全）技術文件，涉及人身、設備安全的工裝等必須附

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有設計計算說明書。

4施工過程技術管理管控

4.1實行技術交底制，在相關項目施工的不同階段，技術質檢部根據生

產安排，負責向班組進行技術質量交底并做好完整的交底記錄，控制施工質

量。

交底對象：班長及帶面操作人員、質檢員。交底合適的內容：詳細的技

術合適的方案、施工難點、安全技術措施（包括環境因素與危險源辨識控制

措施）、質量標準及檢驗要求等。交底記錄應及時由技術質檢部存檔。

4.2實施過程中不允游隨意修改工藝文件。若存在工藝修改的情況，應

由技術質檢部發放經總工審核的《工藝（工裝）修改通知單》。

4.3制造安裝過程中，如果發現設計圖有問題，技術質檢部將圖紙問題

及修改合適的方案以《技術核定單》形式報駐廠監理、監造部、設計單位和

業主簽字確認，移交經營部一份復印件。

4.4在施工過程中，技術質檢部收到業主或設計發放的《設計修改通知》

后，應及時以“工藝修改通知單”形式對工藝文件進行修改，經總工審核后

發放到相關部門。

4.5對于現場遇到施工技術合適的方案未涉及的疑難技術問題或因情

況變化造成原合適的方案實施困難，施工廠隊應及時反饋信息，技術質檢部

應及時組織進行合適的方案修訂、補充或優化，以滿足現場施工需要。

4.6生產班組所需的工藝文件應由生產安全部根據生產任務安排情況

提交所需份數于技術質檢部。所有技術工藝文件由技術質檢部統一進行復印

并發放。

5工程竣工資料管理管控

5.1技術質檢部按《設計聯絡會會議紀要》《設計修改通知》《聯系單》

等對產品的竣工圖進行修改，經總工審核并報監理審查后進行掃圖。

第?3?頁

5.2工程驗收后各部門應按合同合約文件要求及時整理相關資料。技術

質檢部負責匯總并最終形成相關項目竣工資料，移交業主。技術質檢部存檔

一份。

6信息及資料管理管控

6.1技術質檢部根據公司新標準發布清單及時更新標準，并確保施工所

執行標準、規程、規范的有效性，加強對技術標準的理解學習以及考核。

6.2技術質檢部所存的技術標準、規程、規范、技術工藝文件等資料僅

限于查閱，在未經批準的情況下不允許隨意復印及外借。

6.3技術質檢部必須認真履行職責，做好在建工程技術管理管控各項工

作，及時向公司技術管理管控部報送規定的各類文件、資料。

7附則

7.1根據相關項目部生產經營管理管控及技術管理管控需要，經相關項

目部辦公會批準，技術管理管控辦法可以修改后重新發布。

7.2技術管理管控辦法的解釋權歸技術質檢部。

7.3本管理管控辦法自印發之日起施行。

第-4?頁

二質量管理管控辦法

1總則

1.1為加強質量管理管控，規范工程管理管控和施工行為，明確質量管

理管控職責，保證工程質量，確保產品符合設計、合同合約、規范等要求，

依據《機電建設有限公司質量管理管控辦法》及有關規定，特制定本辦法。

1.2積極實踐公司“誠信守約、追求卓越”的質量方針，全面落實“產

品質量優良，讓業主滿意，用戶放心”，金屬結構安裝合格率100%,優良率

96%以上，追求質量零缺陷，杜絕各類質量事故的質量目標。

2職責

2.1相關項目部經理是質量工作的第一責任人，對全相關項目部的質量

工作負全面責任，負責組織制定質量工作中長期規劃，建立健全質量管理管

控體系，明確質量工作職責和權限，配置質量管理管控資源，對最終產品質

量和服務質量負責。

2.2相關項目部總工程師是質量主管責任人，對全相關項目部的施工技

術、質量管理管控負領導責任。具體負責產品實現的策劃，施工相關項目質

量相關計劃、工藝大綱及工藝文件的組織實施，以及質量安全環境管理管捽

體系運行管理管控的策劃工作。

2.3技術質檢部是質量管理管控的歸口部門，具低負責全相關項目部的

質量管理管控體系運行管理管控，在建工程過程質量監控及關鍵控制點的檢

驗和產品的出廠驗收和全面質量管理管控等工作，負責質量信息的實時收集、

分析、總結和評價工作。

3質量檢驗人員及管理管控

3.1技術質檢部負責對產品質量進行全過程的監督、控制與檢驗，負責

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質量、環境與職業健康安全管理管控體系的運行管理管控、全面質量管理管

控和竣工資料的管理管控工作。

3.2質檢員必須嚴格按標準規范、設計圖紙、工藝文件及本辦法的有關

規定進行產品質量控制，無權擅自對工藝等技術文件進行任何更改。

3.3質檢員不得瞞報質量問題，對工藝執行過程中發現的違約工藝紀律

的現象，必須以質檢通知單的形式通知施工班組改正，直至下達停工令。

3.4凡從事質量管理管控和質量檢驗的專兼職人員必須是經過專業培訓

合格的持證人員。質量工作人員的培訓、取證、復審和考核工作由技術質檢

部負責組織實施。

4質量體系運行

4.1全面執行GB/T19001-2008標準，建立質量管理管控體系并嚴格實施。

4.2各部門應按體系文件要求，要建立持續改進的措施，不斷提高體系

的運行質量。

4.3按照公司體系文件規定的要求做好內部審核，必要時組織管理管控

評審，以保證質量管理管控體系持續的充分性、適宜和有效性。

5質量管理管控和檢驗

5.1各生產單位必須嚴格按照規范、圖紙和工藝文件進行施工。嚴格工

藝紀律，在未得到總工程師或技術質檢部認可的情況下，不得對工藝作出修

改。

5.2產品質量實行“誰施工、誰負責”的原則，將每道工序負責到人，

并作好記錄備查。

5.3嚴格執行“三檢制”，每道工序完成后由施工人員自檢，班組長復檢，

合格后真實填寫自、復檢記錄表格，憑借自、復檢記錄請專職質檢員終檢。

過程控制檢驗記錄表格一式兩份，一份由質檢人員保存，一份轉交生產部作

為轉序依據。

第-6■頁

5.4生產班組報檢時無自檢記錄的，質檢人員可以不予檢驗，耽誤工期

由生產班組相關人員負責。（若專職質檢員同意稍后補報記錄，則生產班組必

須在24小時內補齊）

5.5專職質檢員檢驗合格的，由生產部、生產班組憑驗收記錄表安排正

常工序流轉。檢驗不合格應及時通知生產班組進行處理，并退還自檢記錄表，

直至處理自檢合格后重新報檢（附自、復檢記錄表）。

5.6各道工序的檢驗記錄表格由技術質檢部負責編制提供。

5.7一、二類焊縫的探傷委托單由焊接質檢人員在焊縫表面質量終檢合

格后填寫并移交探傷人員。

5.8專職質檢員負責過程的巡檢。巡檢的重點是監督工藝紀律的執行情

況，檢驗情況應在質檢員工作日志中反映。發現問題比較嚴重時，應及時下

達“質檢通知單”并向部門領導反映情況。“質檢通知單”一式三份，一份給

生產班組，一份給生產安全部，一份技術質檢部留存備查。質檢通知單應合

適的內容完整，包括相關項目名稱、工序、部件編號、質量問題，操作者、

檢驗員簽字齊全。

5.9在施工過程中，對于需要現場監理參與檢驗的各個質量停止點，應

在“三檢”完畢后，按規定的要求報監理工程師現場檢驗鑒證。

5.10相關項目部外包方的質量納入質量管理管控體系中實行監督管理

管控，由相關項目部專職質檢員對其施工質量進行簽證，實行嚴格的質量監

控。

5.H外協、外包相關項目應在外協、分包合同合約n明確檢驗質量要求，

外協、外包申請驗收時需要附檢驗記錄。外協件由技術質檢部負責檢查驗收

（包括資料）。

5.12質檢員履行職責時各級領導應予以支持，任何人不得干預和阻撓。

若在現場檢查發現施工過程中存在嚴重違反工藝情況或重大質量問題時有權

責令暫停施工，并及時上報相關部門予以解決處理。

第".頁

5.13技術質檢部應根據情況適時組織專項質量監督檢查，并征詢監理對

產品質量的意見，滿足顧客的要求。

5.14技術質檢部負責根據施工質量情況組織實施各項驗收工作，包括竣

工驗收工作。

5.15各相關項目竣工驗收資料（包括相關項目施工質量檢查記錄，材質

證明及試驗、檢測記錄、驗收資料、技術資料、綜合經濟文件等）是工程驗

收及其質量等級評定的依據，各部門應及時做好資料的收集、整理工作。相

關項目竣工后，由技術質檢部負責所有竣工資料的收集、整理、匯總，按程

序交監理單位審核后報業主單位。

5.16技術質檢部將每月收集的質量檢查驗收等信息資料統計分析后于

當月20日報公司質量安全保證處。

6質量事故的管理管控

6.1產品制造過程中各種原因造成產品質量不符合規程規范和合同合約

規定的質量標準，必須進行返修或報廢處理的稱為質量事故。

6.2質量事故按直接經濟損失的大小，檢查、處理事故對工期的影響時

間長短和對工程正常使用的影響，分為一般質量事故、較大質量事故、重大

質量事故、特大質量事故。

6.3對于施工過程中出現的質量問題，由技術質檢部會同總工程師對事

故進行調查分析，制定相應的解決合適的方案。若出現重大的質量事故，經

調查后應形成書面的質量事故調查報告，按公司相關文件追究責任并予以處

罰。

6.4質量事故調查的主要合適的內容可根據事故的大小確定，一般包括:

（1）事故發生的時間、地點、工程相關項目部及部位（工序、工件等）。

（2）事故發生經過及事故發生概況。

（3）事故原因及事故班組、主要責任人。

第-8?頁

(4)事故類別及處理后對產品最終質量的影響。

(5)對補救措施及事故處理結果的意見。

(6)提出對事故責任人的處理意見。

(7)提出對后續施工過程中的預防措施。

(8)附件、事故調查取證材料等。

6.5質量問題(事故)責任及處罰。

6.5.1質量事故的責任方由事故調查組判定。事故調查組成員包括相關

項目部總工程師、技術質檢部部長、質檢員、施工班班長及具體施工人員。

6.5.2質量事故的經濟處罰，由技術質檢部根據事故大小及影響以及調

查組意見按《向家壩金結安裝相關項目部質量獎懲辦法》執行。

6.5.3凡發生質量事故的，由技術質檢部在相關項目部范圍內通報批評。

6.5.4發生工程質量事故，且有下列行為之一者，應視情節輕重對責任

方和責任人加重處罰。

6.5.4.1施工中粗制濫造，偷工減料，偽造記錄的；

6.5.4.2在質量檢查驗收中提供虛假資料的；

6.5.4.3發現工程質量事故隱瞞不報或謊報的；

6.5.4.4對按規定進行質量檢查、事故調查設置障礙的；

6.5.4.5對嚴重違反規程規范和設計要求的施工行為默認、姑息以至縱

容的；

6.5.4.6在履行職責中玩忽職守。

7工程創優

技術質檢部要加強對創優活動的組織和指導，并適時幫助總結，推廣創

優經驗。工程相關項目完工時，技術質檢部及時對創優活動進行總結，并整

理創優成果申報公司質量安全保證部驗收評定。

8全面質量管理管控

第-9?頁

8.1相關項目部總工是全面質量管理管控工作的主管領導，技術質檢部

是主管部門，并指定專人負責開展全面質量管理管控基本知識普及、QC活動

骨干分子培訓以及QC活動小組的注冊和登記工作，確保QC活動率和成果率。

8.2部門領導、施工班組負責人是QC小組的負責人，應積極推動、支持

QC小組活動，發動員工積極參與。

8.3QC小組必須按要求做好小組活動記錄，使QC小組活動成果建立在

切實可信的基礎上。技術質檢部每半年對小組的活動情況進行一次檢查。

8.4每年質量月中，技術質檢部將組織專人對小組活動進行專項指導和

檢查。

8.5每年11月份，各QC小組要及時進行成果總結。由技術質檢部專人

負責成果的收集整理工作，并向公司推舉優秀QC成果。

9質量信息管理管控

9.1建立溝通渠道，利用質量員工作日志、質量專題會、生產例會或質

量管理管控文件等多種形式，加強質量信息管理管控，及時收集，分析和傳

遞質量信息。

9.2各相關項目的相關過程控制資料必須全部由技術質檢部專人按相關

項目匯總并保存備查。

9.3技術質檢部將每月收集的質量檢查驗收等信息資料統計分析后于當

月20日報公司質量安全保證處。

10附則

10.1根據相關項目部生產經營及質量管理管控的需要，經相關項目部領

導研究批準，質量管理管控辦法可以修改后重新發布。

10.2質量管理管控辦法的解釋權歸技術質檢部。

10.3本辦法自頒布之日起施行。

第-10?頁

三質量獎懲辦法

1總則

1.1目的

為加強質量管理管控，落實質量責任制，提高廣大員工的質量意識和質

量工作責任心，規范施工工藝及行為，避免或遏制質量違規事件的發生，杜

絕質量缺陷和事故的發生，特制訂本獎懲辦法。

L2原則

相關項目部質量管理管控工作與效益掛鉤，建立激勵約束機制，調動職

工搞好工程質量的積極性。

1.3適用范圍

相關項目部職能部門、分部（作業隊）和作業層各層員工，各級質量管

理管控人員和質檢人員必須認真貫徹執行本辦法，各級領導應大力支持質量

管理管控工作人員開展質量獎懲工作。

1.4本細則由技術質檢部具體，技術質檢部負責解釋。

2獎勵

2.1獎勵資金來源及用途

2.1.1上級單位、業主發放的質量獎。

2.1.2相關項目部設置的質量獎，相關項目經理特別獎。

2.1.3質量違規罰款。

2.2獎勵

2.2.1相關項目部與各分部（作業隊）部長簽訂質量責任書，按年度質

量責任書考核兌現獎勵。

2.2.2對開展的質量月活動和其它質量活動按活動合適的方案要求考核

兌現獎勵。

第?11?頁

2.2.3開展QC小組活動獲上級成果發布會獎勵的，相關項目部按獲獎等

級給予100?500元獎勵。

2.2.4對及時發現報告或采取有效措施避免了重大質量缺陷或事故發生

的，相關項目經理視情況給予特別質量獎勵。

2.2.5相關項目部每季度或年終對分部（作業隊）及個人進行質量先進評

2,對被評為質量先進單位和個人的進行獎勵。相關項目部每季度及年終對

質量先進單位和優秀質量個人予以200?1000元獎勵，參見《質量考核細則》。

2.2.6在質量管理管控上取得突破性成果、或取得創新成功經驗的、為

相關項目部質量工作做出突出貢獻的，相關項目經理視情況給予特別獎勵。

3獎金發放

3.1技術質檢部根據以上條例提出質量獎金分配合適的方案報總工程師

核準，相關項目經理（常務）審批。

3.2技術質檢部憑相關項目經理（常務）簽署的質量資金分配合適的方

案交給經營管理管控部發放給獲獎單位和個人。

4處罰

4.1未進行技術交底或技術交底工作不到位的，每發生一次，對技術交

底責任人處以50?100元罰款。

4.2未按設計圖紙、標準規范、正常工作程序的要求或擅自改變施工組

織設計、制造工藝措施及安裝合適的方案（作業指導書）進行施工，未按規

定程序進行工序轉序施工，每發生一次，對施工責任人處以100?500元罰款,

對責任單位罰款500?1000元。

4.3相關項目部職能部門在日常巡檢中發現的質量違規或質量隱患，以

書面形式或口頭指令向責任人或責任單位提出整改意見或處理意見，對拒絕

接受或未按要求進行整改處理的，每發生一次對責任人罰款100?300元，對

責任單位罰款200?500元。

第?12.頁

4.4發生監理、業主單位下達質量違規通知、違規警告或通報事件，取

消責任單位（當事人）當季度質量先進單位和優秀質量個人的評選資格，嚴

重者取消當年資格，并對責任人罰款200?500元，對責任單位罰款500?5000

元。監理、業主單位罰款金額由責任單位負責。

4.5關鍵工序、重要部位施工時，技術負責人、相關質量檢驗人員未進

行旁站的，處以100?200元罰款。

4.6對工作質量差、或未按崗位責任制履行職責，每發生一次，視情節

輕重對責任人處以50?500元罰款。

4.7對質量意識薄弱、責任心不強或能力欠佳的生產人員或技術質檢人

員屢次發生一般性違規或發生惡性違規事件，采取停工學習反省或調崗、停

崗及下崗措施。

4.8施工班組一天中有3人次以上發生習慣性違規的，對班長處以100

兀罰款。

4.9施工人員不聽取現場監理工程師口頭指令，態度蠻橫，直接頂撞監

理者，對當事人處以100?300元罰款。

4.10各分部（作業隊）及在相關項目部季度或年質量考核評分80分以

下（不含80分）的，視其二作性質和承擔任務情況對其處以300?500元罰

款。

4.11對因工藝問題或生產單位質量原因造成的施工返工、產品降級或報

廢，且直接經濟損失在5000元以下的，對負有直接責任的人員實行經濟處罰

制度，處罰數額按照直接經濟損失的10%?25%計算（有多少直接責任者按

責任大小比例分擔，其中主要責任70%,同等責任50%,次要責任30%）。

4.12重大及以上質量事故、較大質量事故或因質量原因造成產品降級或

報廢，直接經濟損失達100000元以上的、一般質量事故或因質量原因造成產

品降級或報廢，直接經濟損失達5000?50000元之間的、嚴重質量缺陷或因

質量原因造成產品降級或報廢，直接經濟損失達50000?100000元之間的按

第?13.頁

《公司質量獎懲定》執行。

4.13造成質量事故的，由事故調查組進行調查、判定、處罰，并取消責

任單位（人）當年質量進評比資格，對隱瞞事故不報者，責任人處以500?

2000元罰款，對責任單位處以5000?10000元罰款。發生工程質量事故，且

有下列行為之一者（但不限于），應視情節輕重在4.1、4.2條基礎上對責任

單位和責任人加重處罰。

4.13.1施工中粗制濫造，偷工減料，偽照記錄的。

4.13.2在質量檢查驗收中提供虛假資料的。

4.13.3發現工程質量事故隱瞞不報或謊報的。

4.13.4對按規定進行質量檢查、事故調查設置障礙的。

4.13.5對嚴重違反規程規范和設計要求的施工行為默認，姑息以至縱容

和在履行職責中玩忽職守的。

5罰金處理

5.1技術質量部根據以上提出罰款意見，報總工程師審核，相關項目經

理（常務）批準。

5.2技術質量部根據總工程師簽署意見，填寫“罰款通知單”分送責任

單位、責任人和經營部。由經營部執行并納入相關項目部質量獎勵基金。

5.3技術質量部負責登記“質量罰款記錄表”備查詢。

6附則

6.1附件1：《質量考核細則》。

6.2本辦法解釋權屬相關項目部技術質檢部。

6.3本辦法自下發之日起執行。

第-14.頁

附件1質量考核細則

分部（隊）：__________年第季度考核入：時間：年月日

一

核

考

關r

序相存

考核合適的內容評分標準及扣分依據

目

號項分

1,質量事故15發生質,事故不得分，并取消責任單位C人）當年評選資格.

工

程

質

量

12、質量缺陷15發生施工工藝質量缺陷一起扣5分，影響產重者不得分.

分t

45

3.一次臉收合格率100%15向監理申請驗收，一次不合格，則比項不得分.

通知參加相關項目部組織的技術交底、安全技術交底會的人員未到

1.按要求組織人員參加相關項目部組織的

者，每少一人次扣1分，分部紈責任人應到未到者每人次扣2分，

技術交底.安全技術交底，認真進行班組

未進行安全技術交底即開始施工的，每發生一次扣3分（以交底記

一級技術交底.

質

量錄為準八

控

制2.嚴格依據設計圖紙、標準規范、施工組

和未按相關工藝、工序及規程規范要求，違規進行施工的,每發生一

理織設計、制造工藝措施及安裝合適的方案

2管15次扣3分.

控（作業指導書）.工序要求組織施工。

管

分

3.嚴格執行三檢制,堅持班組（施工人員）

35

初《自）檢合格后報分部復檢、分部復檢未經班組自檢,分部復檢或自檢復檢不合格就報上一級檢驗的，每

合格報相關項目部檢瓢的原則，重要施工發生一次扣2分，錯檢、漏檢每發生一次扣3分,重要施工相關項

相關項目和工序要指派專人跟班指導監目和工序無人齦班指導監控的，每發生一次扣3分.

控。

第15頁

4、按時參加相關項目部組織的質量大檢班組質量責任人未按要求畚加相關項目都組織的質量大檢查的，備

查.枳極認真地配合職能部門做好質量檢人次扣1分；配合復檢和終檢工作不到他或在配合過程中弄虛作假

查驗收工作.的每發生一次扣2分.

10未開展質量瞼查或未針對存在問題進行整治的，扣2分。對相關項

5,認真開展版量自查工作，對各級檢查發目部和上級管理管控部門檢查發現的適規或質量問題（以檢查記錄、

現的問題應及時整改、整治，并要有專項質量月報、通報和罰敕單等為證），每起扣3分；未專項記載的，扣

詳盡記載。2分。導致監理下達“整改通知”或“停工令”等，取消責任單位該

季度評選資格。

6、及時，正確、完整、真實、規范的填報

施工驗收記錄填寫不及時、不符合要求的，扣3分.

施工驗收記錄。

10

7.及時傳遞質量信息，每月23日向技術未按時上報質置總結的,每次扣1分，未上報者（當月25日還未上

質量部上報質量總結報者視同未上報），扣5分.

1.及時傳達落實有關質整會議的精神，貫

未及時傳達落實有關質量會議精神,一次扣1分，貫徇執行有關庾

徹執行有關質量管理管控制度、文件及盤

航#量管理管控制度、文件及報告不力者,每發生一次扣2分。

告。

活

動10

及2、班從相關項目部職能部門和上級主管部

3不鼠從管理管控的，每發生一次扣2分,對相關項目部取傍部門和

其門管理管控，對其針對施工中存在的問題

它上級主管部門指出的問題無動于衷的，每發生一次扣2分。

提出的整改意見迅速反應。

20分，

3、尊重監理，認真聽取監理意見，避免與無視監理意見的，一次扣3分，不再重監理，與監理發生沖突的，

10

監理發生沖突.每發生一次扣4分.

考核意見及

結論

第16頁

說明：1.相關項目那時分部（隊）的質愛工作季度號核；

質量考核分數在85分（含'85分）以上，給予獎勵：

廉量考核分數在80分以下，給予處罰.

發生質量事故或產至質?缺陷,取消此工程質量獎考錢譽格.

2、質,先進個人由分部及管理管控部門推蔣，參考考帙細則，未涉及《質量獎需辦法》中的處？1.及《技術質?管理?控辦法》的相關建規事件.

第17頁

四工藝管理管控制度

為了保證制造安裝工藝的實用性、正確性，并得到有效實施，特制訂本

管理管控制度。

1工藝審圖

1.1工藝審圖是提高制安水平，保證制安質量，縮短工期，維護公司信

譽的重要環節。

1.2施工圖先由技術質檢部組織有關人員審查圖紙的合法性。

1.3審圖人員應對圖紙的工藝流程、平面布置、土建基礎、設備型號規

格、管線材質、安裝尺寸以及可靠性、安全性、可行性等方面進行逐項審核，

列出問題清單，并做好記錄。

1.4必要時可由相關項目總工程師召集各責任人員，包括各工藝工程師、

分部負責人、質檢人員一起對提出的問題進行會審。

1.5填寫審圖記錄，屬設計問題提請設計變更，對特殊要求，現場條件

不能滿足時，組織攻關或制定專項合適的方案。

2設計變更

2.1需變更設計或更改圖紙的地方，技術質檢部通過“工作聯系單”與

監理聯系，經設計、業主簽字認可后，方能下達實施。

2.2對于設計單位下達的“設計變更通知單”，技術質檢部及時下達施工

班組。

2.3對于設計變更或圖紙更改的地方，工藝責任工程師要在竣工圖上作

出詳細記錄。

2.4對所有“工作聯系單”和“設計變更通知單”，技術質檢部進行匯總

列入工程檔案存檔。

3工藝編制

3.1工藝責任工程師負責工藝文件的編制，并報總工程師審批。

3.2工藝文件的編制，必須符合標準規范以及設計圖紙和合同合約的要

求。

3.3工藝編制應密切同生產實際相結合，保證各種合適的方案、措施切

實可行，簡明易懂。

3.4工藝責任工程師應經常深入施工現場，了解工藝實施情況，收集和

聽取有關意見和建議，不斷改進工藝工作。

4工藝驗證

4.1在施工過程中發現工藝錯誤，或認為施工條件不能滿足工藝和圖紙

所規定的技術要求時，應及時向工藝責任工程師反映，提出修改意見。

4.2制造工藝驗證工作由工藝責任工程師、質檢和監理共同作出結論，

由工藝責任工程師負責整理結論意見。

圖紙的審查、修改及施工工藝的編制、修改還應符合公司程序文件之《文

件控制程序》《記錄控制程序》和《施工組織設計、技術措施控制程序》。

5施工工藝考核

相關項目部質量管理管控人員應對施工過程中的施工工藝執行情況進行

重點檢查，并按照《施工工藝考核細則》每月進行考核，減少和杜絕施工過

程中的“常見病”和“易發病”的發生。相關項目部每月根據考核情況對施

工工藝執行先進單位予以500?1000元獎勵。

6附則

6.1附件1：《施工工藝考核細則》。

6.2本辦法解釋權屬相關項目部技術質檢部。

第?19■頁

6.3本辦法自下發之日起執行。

第-20-頁

葛洲壩機電公司向家壩金結安裝相關項目部一月旅工工藝考核細則

考核分部《隊）

考核合適的內容下料工序、板材拼接工序、吊裝工序

標準

考核相關項目評分標準考核分備注

分

下料

1在下料前對設備等進行調試自檢3未按要求執行，扣1分/次

工序

下料

2在下料前時板材的油污、水澤等清除干冷4未按要求執行，扣2分/次

工序

下料

3在卜.料前對板材的爐號、尺寸等進行確認和悔驗6未按要求執行，扣2分/次

工序

下料前認真檢任鋼板表面是否有麻點、凹坑.劃傷等下料

46未按要求執行，扣2分/次

外觀性缺陷工序

劃線尺寸完全控制在公里范圍內,按照瓦片工藝要求卜.科

54未按要求執行，扣2分/次

進行標記工序

下料

6制完成的板材對較化渣等進行及時清除3未按要求執行，扣1分/次

工序

下料

7切割完成的板材對切割缺陷進行及時處理3未按要求執行，扣1分/次

工序

下料

8未按規定進行材料標記移植或進行復驗取樣6未按要求執行，扣3分/次

工序

外觀終檢不合格.扣3分/次，探傷缺陷未及時處理，扣下料

9坡口外觀J員城符合工藝要求,表面探傷無缺陷6

2分/次工序

下料

10下料尺寸符合工藝要求6超出允許偏差，扣3分/次

工序

下料

自檢、復檢資料是否真實完善5未蓋及時填寫自檢、復檢資料，扣2分/次

11工序

拼接

12拼接焊前應對坡口兩側進行清理,打磨出金屬光澤3未按要求執行，扣1分/次

工序

拼接

13焊條、焊劑按要求進行烘烤3未按要求執行，扣1分/次

工序

拼接

14按照工藝參數和順序焊接，嚴格控制角變形5未按要求執行，扣2分/次

工序

拼按

工

15焊縫外觀質量符合工藝要求5焊縫外觀”檢不合格.扣3分/次序

考核分部《隊）

考核合適的內容下料工序、板材揩接工序、吊裝工序

標準

考核相關項目評分標準考核分備注

分

拼接

16一.二類焊處一次探傷合格率7>98%扣0分96%?98%扣2分<96%扣7分

工序

拼接

17自檢、竟檢資料是否真實完善5未能及時填寫自檢、復檢資料，扣2分/次

工序

吊裝

18吊裝時采取適當措施避免對母材表面造成損傷5未按要求執行，扣2分/次

工序

吊裝

19吊裝時注意穩定鋼板，防止與其他材料相撞。5未按要求執行，扣