物資工程管理制度

物資工程管理制度1

一、類別

1、本制度所指選購物資分類三類：

A類：建筑鋼材、黑色金屬等。

B類：裝備（塔吊、施工升降機等大型裝備等）及裝備的配件等。

除上述物資外，其它物資的選購管理另文規定，或總經理直接指示。

2、與選購物資管理相關聯的工程部及承包人分類

2.1需求運用單位及承包人

2.2主管部門

3、物資需求（選購）計劃的分類

3.1月度物資需求計劃

3.2緊急物資需求計劃

4、選購的方式分類

4.1固定廠商、長期報價選購

4.2即時詢價選購

5、選購物資付款方式分為：

5.1延期付款。

5.2貨到后分期付款。

5.3貨到憑發票報銷付款。

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6、總經理、副總經理負責

6.1、選購合同、計劃的批準、簽訂。

6.2選購付款的批準。

二、職責

1、公司供應領導小組負責

1.1審議批準《選購物資詢議價報告表》

1.2審議確定實行公開招標方式的選購事項。

2、總經理負責

2.1選購合同的批準、簽訂。

2.2選購付款的批準。

三、程序

1、物資需求計劃及發放程序

1.1需求運用單位依據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資

需求（選購）計劃》。對于的確急需不能列入《月度物資需求（選購）計

劃》的物資，物資需求運用單位可隨時按時填寫《物資緊急需求計劃》。

1.2《月度物資需求（選購）計劃》和《物資緊急需求計劃》經本單位

負責人審核，所需物資主官部門檢查，公司分管領導批準后，提報至需求

物資的選購部門。

2、物資選購審批程序

材設部依據根據《物資需求及發放程序》匯總的《月度物資需求（選

購）計劃》或《物資緊急需求計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前

物資庫存情況，確定應選購物資的品名、數量和擬實行的選購方式，填寫

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《物資選購審批表》，經材設部經理檢查，分管副總經理審核，總經理批

準后實施《物資選購實施程序》。

3、物資選購實施程序

3.1物資選購部門選購人員接到經批準的《物資選購審批表》先核對選

購內容，查閱《物資供應商登記表臺帳》和其他有關資料后，依據選購物

資的緩急程度，參考市場行情及過去選購記錄或廠商提供的資料，除經批

準的緊急特別情況外，必需精選三家以上的供應商進行詢價。

3.2對于廠商的報價資料進行整理后，選購經辦人員應深化分析，擬訂

議價方式及各種有利條件，和經批準的選購方式向廠協商價。

3.3選購經辦人詢價、議價以及有關物資的質量、付款方式等內容洽談

完成后填寫《選購物資詢價議價報告表》，經材設部經理審核，分管副總

經理審核，總經理批準后進行選購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按

合同審批程序各級審核后再進行選購。

3.4召開選購領導小組會議審議批準。

4、選購物資驗收入庫工程程序

4.1選購物資到現場或工程部后，現場材料員提請選購物資的主管部門

對選購物資進行檢驗或驗證。

4.2檢驗或驗證合格后，由選購人員和現場或工程部填寫各類《物資入

庫驗收單》，經檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

5、選購物資付款工作程序

5.1實行預付款方式的選購物資，由選購人員憑《選購合同》或《選購

物資詢價議價報告表》，填寫《借款單》，經付款審批流程批準后辦理預付

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信譽好的單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務“四

個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信譽、看服務”的前提下，做好物資

供應商的考察選擇工作。公司主要選購物資必需保證各有3-5家“資質完

備、質量牢靠、誠信度高、服務周到”的備選供貨商。2.3對于選購單位提

出的供應商、供貨價格有疑義的物資需求運用單位，應在召開的物資選購

領導小組會議上提出，并由會議做出確定。

2.4凡選購單價在3萬元以上的大型裝備、10萬元以上的成套裝備、5

萬元以上的大宗物資，必需實行公開招標的選購方式，由招標小組（選購

領導小組）確定相關事項。

2.5若廠商報價的選購物資規格與《物資選購審批表》所列的規格略有

不同或屬代用品者，選購經辦人員應列出資料在《物資選購審批表》上，

經主管審核后，物資需求運用單位或物資主管部門簽字同意前方可選購。

2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資選購，選購部門應按時通

知物資需求運用單位，雙方主動協商處理好有關事宜。

3、選購物資驗收入庫、出庫規定

3.1選購物資到現場或工程部后，必需經材料裝備部門組織運用單位檢

驗或驗證合格前方可入庫。

3.2對于經檢驗和驗證不合格的選購物資，材料裝備部門必需與供貨商

進行協商，實行退貨、換貨或索賠措施。3.3材料裝備部門要對全部選購物

資的質量標準和檢驗驗證方式、方法進行標準和明確。

3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位運用情況由現場材料員

辦理出庫手續。

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4、選購物資付款規定

以下情況財務部應拒絕支付選購款項：

4.1與《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付

款金額不全都的款項。

4.2材料裝備部門和物資運用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。

4.3《物資入庫驗收單》中列出的選購物資的數量、品種與《選購合同》

或《選購物資詢議價報告表》不符的款項。所需物資需試用前方能結算付

款的，物資需求單位應在《月度物資需求（選購）計劃》或《緊急物資需求

計劃》上注明相關事項。

5、選購紀律規定

5.1各物資需求運用單位應依據生產經營管理需要，本著“節約、降本”

的原則提報物資需求（選購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張鋪張甚至違規

違紀提報物資需求（選購）計劃的行為進行嚴格處理。

5.2物資選購經辦人員必需堅固樹立企業主人翁思想、盡職盡責，堅持

原則，秉公辦事，切實維護公司的利益.，保障公司選購本錢的最低化、選

購質量的最優化、選購效率的最快化。

5.3選購人員都必需遵守公司規章制度的規定，根據規定的程序批準選

購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

5.4選購人員必需做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得

在物資選購過程中私下收受回扣或酬金。對實際顯現的回扣或酬金必需在

三日之內上交。

5.5選購人員必需樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，

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任何人不得無故積壓或拖延選購及相關工作。

5.6為把握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，選購人員必

需常常自覺學習業務學問，提高業務工作的力量，以保證按時、保質、保

量地做好物資供應工作。

6、售后服務

對于選購物資，材設部在簽訂購置合同時，要明確商定。

6.1選購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由材料裝備部門負責聯

系G

6.2對于在運用過程中（質保期內、正常運用條件下）顯現的質量問題，

由材料裝備部門在規定時間內協調解決。

物資工程管理制度2

第一章總則

第一條為強化華能平涼電廠（簡稱電廠）基建工程物資的核算管理，

依據國家及華能國際電力股份有限公司的有關規定，結合電廠實際情況，

制定本方法。

第二條本方法規定了電廠基建工程物資核算的管理職責、范圍、會計

科目及帳簿設置、物資領用核算程序、物資選購和驗收入庫程序、物資稽

核程序等內容。

第三條本方法適用于電廠基建物資的核算管理，投資規模較大的更改

工程等應參照執行。

第二章管理職責

第四條基建工程物資核算工作由財經部材料會計，燃供部物資計劃員、

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選購員、倉庫保管員，及計劃管理部門、工程管理部門相關人員負責完成。

其分工及職責如下：

（一）財經部材料會計全面負責公司工程物資的財務核算與管理，包

括：物資選購與領用業務的會計核算、物資明細帳簿的稽核、庫存物資的

拍查盤點等。

（二）燃供部物資計劃員和選購員負責公司物資選購計劃的編制、物

資入庫手續的辦理、庫存物資的盤點，相關統計臺帳的記錄，按規定辦理

業務審批程序，傳遞有關單據。

（三）燃供部倉庫保管員負責物資的庫房管理、日常收發業務，并登

記物資明細帳。

（四）計劃管理部門、工程管理部門有關人員負責對工程物資的領用

進度及所屬工程工程等內容進行審核。

第三章管理內容

第五條基建工程物資包括工程物資、基建用固定資產、管理物料及低

值易耗品、勞動愛護用品等。

（一）工程物資

工程物資指列入批準工程概算的各種專用裝備、專用材料和為生產準

備的工具器具、備品備件等。

1.專用材料：指根本建設工程過程中耗用的構成工程實體的各種材料,

包括鋼材、木材、水泥、裝置性材料等。

2.專用裝備：指根本建設工程中，組成生產流程的各種主裝備、輔助裝

備、附屬裝備等。

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3.工器具及備品備件：指在建設期間為竣工驗收或調試而購置的備品

備件、專用工具等。

在劃分專用材料與專用裝備時，應參考《電力工業根本建設預算工程

費用性質劃分方法》中的相關規定執行，不應任意確定劃分標準。

（二）基建用固定資產

基建用固定資產指利用基建資金購入的，在根本建設期間運用的，符

合固定資產標準的有關裝備、工具、器具等，不包括根本建設期間為生產

購入的不需安裝裝備。

（三）管理物料及低值易耗品

管理物料及低值易耗品指管理部門購置運用的、不符合固定資產標準

的家具、器具等。

（四）勞動愛護用品指根據規定發給職工的勞保服裝用品、安全防護

用品、標志服裝及防暑降溫物品等。

第六條以上各類物資均按實際本錢計價核算。

第四章會計科目及帳簿設置

第七條電廠依據國家統一的財務會計制度分別設置“工程物資”、“固定

資產，，等會計科目，同時設置財務總分類帳和明細分類帳。

（一）工程物資根據物資類別設置“專用材料”、“專用裝備”、“工器具

及備品備件”等明細科目核算。

L專用材料：依據施工合同商定的甲供材料范圍，專用材料通常分為以

下六類：

（1）建筑材料：主要指潔具、結構用剪力釘、玻璃鋼通風管、橡膠隔

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震墊、減振彈簧、建筑物圍護及裝飾用外護金屬板、裝飾面層用塊料（面

磚、地磚、大理石、花崗巖）等。

（2）電纜：包括各種電纜、電纜橋架、電纜防火材料、母線及母線槽、

安全觸滑線。

（3）閥門。

（4）照明燈具。

（5）管材管件：主要指四大管道用管材及管件等c

（6）其他：主要包括分部試運及整套啟動所消耗的油、煤、電、水和

整套啟動所消耗的酸、堿以及耐火保溫主材、配電箱等。

2.專用裝備：根據熱力系統等大系統進行分類。

3.工器具及備品備件參照專用裝備進行分類。

（二）基建用固定資產分為以下三類：

1.房屋建筑物。

2.運輸裝備。

3.辦公及其他裝備。

（三）管理物料及低值易耗品分為以下四類：

1.辦公用品：主要包括紙張、筆、印臺、膠水等文具，以及光盤、軟盤、

硒鼓等電腦耗材。

2.車輛用油：包括汽油、柴油。

3.低值易耗品：主要包括桌、椅、柜、u盤、移動硬盤等。

4.日雜用品：主要包括桶、盆、拖把等。

第八條燃供部要建立倉庫”數量金額三欄式物資明細帳”，由倉庫保管

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員依據木月物資出、入庫單序時登記，財經部材料會計每月進行稽核并簽

章。物資明細帳根據本方法"第七條''所規定的詳細類別建立。

第五章選購、驗收入庫及結算付款程序

第九條工程物資選購及驗收入庫程序

（一）燃供部應嚴格根據相關管理方法履行工程物資選購合同或訂單

的簽訂及審批手續，并依據相關條款執行選購及驗收入庫程序。

（二）物資到貨后，應由燃供部選購員、倉庫保管員及其他部門相關

人員等根據合同有關條款的要求進行驗貨，確認數量、質量無誤后填寫物

資入庫單和驗貨單辦理入庫，對物資入庫單和驗貨單的要求是：

1.物資入庫單和驗貨單必需連續編號；

2.物資入庫單應由選購員、保管員和物資主管簽字確認，驗貨單應由選

購員、保管員、其他部門相關人員和物資主管簽字確認：3.物資入庫單的內

容包括：編號、供貨單位、物資類別、物資名稱、規格型號、數量、單位、

單價、金額等。

4.驗貨單的內容包括：編號、供貨單位、物資名稱、規格型號、數量、

單位、質量情況等。

第十條工程物資結算及付款程序

（一）燃供部專責人員應將經過審批的發票和供貨清單、物資入庫單、

驗貨單按時送交財經部材料會計進行物資選購有關帳務處理。

（二）對于發票未到而物資已到貨的物資，必需以每月最終一天為截

止點做暫估入庫處理，由燃供部專責人員編制暫估入庫匯總表伴同物資入

庫單、驗貨單送交財經部。暫估入庫物資在實際結算時沖回。

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（三）工程物資相關款項的支付必需嚴格根據《財務收支審批方法》

中規定的流程進行審批。

第六章物資領用核算程序

第十一條施工單位領用核算程序

（一）施工單位領用工程物資前，應按要求填寫物資出庫單，詳列領

用物資的名稱、規格型號、數量、工程工程編號、工程工程名稱，由工程管

理部門根據工程工程編號表、工程量、用料計劃等審核出庫單，經計劃管

理部門負責人、燃供部負責人審批前方可領料。

（二）施工單位依據審批齊全的物資出庫單辦理領料業務，燃供部對

出庫單相關審批手續的完好性及領用物資的數量負責，計劃管理部門、工

程管理部門對領用物資所屬的工程工程、領用進度負責。

（三）大型裝備分次到貨時，必需根據實際建筑和安裝工程進度辦理

出庫手續，不得采納裝備全部到貨后一次出庫的處理方式，以保證工程物

資帳面余額與庫存相符以及在建工程投資與工程實際形象進度相符。

（四）對于暫估入庫的物資出庫時，除根據上述程序辦理外，在《出庫

單》上還必需注明“暫估”字樣。

第十二條電廠內部領用核算程序

公司內部領用基建用固定資產、管理物料及低值易耗品等時，由運用

部門填寫物資出庫單，詳列領用物資的名稱、規格型號、數量，經運用部

門負責人、歸口管理部門、物資主管、倉庫保管員審核簽字后辦理領用業

務。

第十三條財務核算程序

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由燃供部物資計劃員依據當月《物資出庫單》按工程工程（或費用工

程）名稱和編號分類匯總編制出庫物資匯總統計表，經財經部材料會計稽

核無誤后據以進行工程物資領用本錢的核算。詳見本方法第八章“物資稽核

程序

第七章出庫物資的臺帳管理

第十四條裝備的臺帳管理

燃供部要依據裝備出庫單、工程概算、合同等資料建立已出庫裝備臺

帳，具體記錄已出庫裝備的名稱、規格及型號、制造廠家（或供應單位）所

在地（部位或運用保管部門）單位、數量、裝備價值、領用單位、出庫單編

號等內容，并按月與財務帳面數核對相符。

（一）已出庫裝備臺帳應根據概算所列工程和級次分級反映，并參照

《華能股份公司固定資產名目》序時登記。

（二）燃供部臺帳管理人員必需按月與財經部專責會計將已出庫裝備

臺帳與財務相應帳務進行核對，臺帳中各級次的“需安裝裝備”價值應與財

務帳面“需安裝裝備投資”數相符，臺帳中各級次的“不需安裝裝備”價值應

與財務帳面“不需安裝裝備投資”數相符。

第十五條基建用固定資產的臺帳管理

基建用固定資產的歸口管理部門要依據固定資產出庫單建立固定資產

卡片及臺帳，具體記錄固定資產的名稱、規格及型號、制造廠家（或供應

單位）運用保管部門、責任人、單位、數量、價值等內容，并按月與財務帳

面數核對相符。

第十六條管理物料及低值易耗品的臺帳管理

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燃供部要依據物資出庫單根據費用列支渠道建立相關管理物料及低值

易耗品管理臺帳，具體記錄物資的名稱、規格及型號、制造廠家（或供應

單位）運用保管部門、責任人、單位、數量、價值等內容，并按月與財務帳

面數核對相符。

第八章物資稽核程序

第十七條工程物資稽核程序

為保證工程物資帳帳、帳實相符，財經部材料會計應于每月末在全部

物資結算業務辦理完畢后，進行當月物資稽核工作G詳細程序如下：

（一）倉庫保管員于每月末結出當月物資收、發、存數量及金額，并登

記帳簿首頁的帳簿登記匯總表，匯總記錄該帳簿的收、發、存金額。

（二）物資計劃員依據當月物資出、入庫單，根據物資類別匯總編制

物資收發存匯總表，分類記錄當月各類物資的收、發、存金額。

（三）物資計劃員依據當月物資出庫單按工程工程（費用工程）名稱

和編號分類匯總編制專用材料出庫匯總統計表及專用裝備出庫匯總統計表。

（四）上述物資收發存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫匯總統計表之

間必需核對相符。

（五）物資收發存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫匯總統計表經財經

部材料會計稽核無誤后簽章，其中出庫單匯總統計表作為工程物資領用本

錢歸集核算的依據。

第九章物資清查盤點

第十八條為了強化工程物資管理、保證帳實相符，燃供部應定期組織

燃供部、財經部、監審室等有關人員對工程物資進行盤點，做到至少每半

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年抽盤一次、年終全面清查一次。

(-)工程物資盤點以永續盤存制為主，由清查盤點人員清點實物并

與帳簿記錄核對，并形成“物資盤點表”，經盤點人和復核人簽字確認、燃供

部主任審核后，報分管公司領導批準。

(二)工程物資清查盤點如顯現差異，應查明原因，落實責任，由燃供

部填寫盈虧報告單及處理看法，經財經部簽字確認后，報分管財務的公司

領導審批，財經部根據批準結果按時進行帳務處理，同時燃供部要按時調

整帳、卡記錄。

第十九條基建用固定資產可隨生產用固定資產一起每年清查盤點一次,

也可依據實際工作需要單獨進行清查盤點。低值易耗品的清查盤點參照執

行。

第十章附則

第二十條本方法的執行情況由電廠財經部負責檢查落實，并納入月度

經濟責任制進行考核。

第二十一條本方法的文字解答由電廠財經部負責。

第二十二條本方法按電廠的有關規定進行解釋。

第二十三條本方法于20XX年12月10日發布實施。此前公布的方法

相應廢止。

物資工程管理制度3

一、總則

為標準公司施工工程物資選購管理工作，確保選購物資符合規定的質

量要求，降低公司開發本錢，結合公司實際，擬制定本制度。本制度結合

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公司工程開發的實際情況，按照“集中統一，合理選購，降低本錢”的原則，

適用于公司全部開發工程所需建筑材料、整機裝備及其他材料的選購。

二、職責：

招標選購部作為組織材料裝備選購的主體，負責物資供應計劃、選購

實施和相關掌握管理工作，負責選購招標的組織和幫助選購合同的檢查、

審定，負責供貨服務商信息管理系統的管理。

1、招標選購部經理的職責：

1）負責招標選購部的R常行政工作。

2）負責組織員工的日常培訓工作。

3）負責審批年度及月度工作計劃，并按計劃執行c

4）負責對供貨服務商的審核、評審、考察，參與對供貨商的定期評價。

5）負責審核《工程材料選購計劃》。

6）負責審核相關選購工程的報價表。

7）負責與相應供貨商進行競價性談判。

8）負責審核相關選購合同。

9）審核材料付款申請書，并報上級主管審核、審定。

10）負責材料入、出庫的審批。

11）負責定期組織對全庫進行盤點，按照公司相關規定處理不合格品。

2、材料裝備選購專干的職責：

1）幫助部門主管做好日常行政工作。

2）負責編制年度及月度工作計劃，并按計劃實施c

3）負責編制《工程材料選購計劃》。

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4）負責對供應商進行初步調查，制定《供貨服務商信息表》。

5）掌握報表及選購實施，并對選購的材料服務質量進行驗證，形成書

面材料供主管領導審核。

6）負責組織并參與對供貨商進行定期評價和考察c

7）幫助參與與相應供貨服務商的競價性談判。

8）負責監督供貨服務商合同執行程度，協同處理合同執行事宜，形成

書面材料上報。

9）確認材料付款申請書并上報審核、審批。

10）負責信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄。

11）負責對新材料、新裝備進行市場調查。

12）幫助進行材料出、入庫工作的開展。

13）幫助進行全庫盤點，按照公司有關規定處理不合格品。

3、材料裝備選購施行公司直接選購（甲供）與我司定價、定規格而承

建商自行選購（甲定乙供）相結合的方式。詳細管理方法如下：

1）按照與承建方簽訂的《建工合同》，合同條款中明確規定由承建方

自行選購，我司定價、定規格的物資，招標選購部負責承建方自動材料的

供方指定、價格認可和資金掌握。

2）按照與承建方簽訂的《建工合同》，除合同條款中明確規定由承建

方自行選購的物資，原則上由招標選購部統一進行選購。其中含大型裝備

〔給排水裝備材料等）和其池材料（鋼筋、電線電纜、鋪裝材料等）。

4、甲供物資明細：

在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規定甲供和用定乙供物資范圍。

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沒有明確規定甲供的材料，招標選購部依據實際情況提出看法報主管領導

審批，確定是否甲供，并提前通知工程部、監理方和承建商。

三、選購計劃：

1、招標選購部應依據工程總體規劃和工程建設進度計劃，會同相關部

門編制選購供應計劃。

1）工程開工前5天，由招標預算組人員提出工程材料清單，送交招標

選購部。

2）施工單位在圖紙會審后一周內，提出本單位承建工程所需材料的整

體計劃，經監理方和工程部主管人員審核后，報招標選購部。

3）招標選購部對施工單位提交的整體計劃，按照預算人員提供的材料

清單進行審核后，并匯總編制材料選購計劃，提交主管領導審批。

2、施工單位依據工程進度提報季、月物資需求計劃，計劃包括：選購

物資名稱、品種規格（型號）需用數量、用途和要求進場的時間等內容，特

別材料要附上圖紙或樣品及質量要求文件。所提交計劃須經工程部及監理

方主管審定簽字。

3、招標選購部依據各施工單位提交的季、月度物資選購計劃，結合公

司的開發、經營計劃，匯總編制公司季、月度的工程物資選購計劃及資金

需求計劃，報公司相關部門審定，列入預算。

4、由于公司開發工程計劃的調整或設計變更的原因，需調整物資選購

計劃時，由規劃設計組提出看法，公司領導審批同意，交招標選購部會同

相關部門一并進行調整。

四、物資選購

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1、按照招標選購部編制的《供貨服務商登記表》、《供貨服務商詢價

明細表》，查詢《供貨服務商信息庫》遴選合格供貨服務商進行前期市場

調。

2、招標選購部按照《供貨服務商信息庫》選擇規模大、信譽好的合格

供貨服務商提供的質量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫，以備選用。

3、在參考《選購物資計劃》和《供貨服務信息庫》基礎上，按照“適時、

適價、適質、適地、過量”的原則，結合相關市場調查，遴選出合同供貨服

務商并形成能夠書面材料上報主管領導審核。

4、選購物資時，符合招標條件的，按公司相關招標管理制度進行。

5、不符合招標條件的物資可實行詢價選購和直接市場選購：

1）詢價選購：

a）招標選購部經理指定詢價人、詢價選購的物資規格、數量。

b）詢價人向從《供貨服務商信息庫》內遴選出的、三家以上合格供貨服

務商詢價，并要求供貨服務商以書面形式并蓋公章確認最終報價。

c）確定符合選購要求且報價合理的供貨服務商，形成書面材料報主管

領導審批，形成記錄，進入選購實施階段。

2）直接市場選購

零星物資經批準后，可遵循“適時、適價、適質、適地、過量”的原則，

直接市場選購或要求供貨服務商送貨。

6、按照公司招投標程序確定入圍供貨服務商后，由招標選購部組織對

入圍供貨商進行考察、評審。其中評審分為如后相關方面：公司根本資質；

公司生產力量：運輸力量：儲貨力量；產品服務質量；維保服務力量；投標

19

文件中明確優待比例的可完成力量；外鄉市場占有率：業績實地考核；市

場美譽度。

7、物資選購合同或訂單的編制按公司相關合同管理制度執行，并應包

括以下適合的選購信息：

1）產品質量要求、嚴守要求，可引用標準或提供標準圖樣等；

2）價格、數量、交付方式等；

3）可對供方產品、程序、過程、裝備和人員資格提出批準和資格鑒定

的要求：

4）可對供方質量管理體系提出要求。

8、由承建方選購的甲定乙供物資在物資選購合同或訂單簽訂前，須經

監理方、招標選購部、工程部進行供方和價格、質量認可前方可簽約。否

則，不得投入運用和辦理結算。

9、屬非系統性的選購物資應確定三家以上的供貨服務商；系統性較強

的工程所需物資、裝備可固定一、兩家長期供貨服務商。

五、材料裝備進場驗收、校驗和合同執行

1、招標選購部依據選購合同或訂單的規定及施工單位提供的月度材料

計劃和進場時間要求，與供方協商進度按時間，組織物資進場。

2、全部進場物資必需提供以下資料：

1）產品合格證；

2）質量檢驗報告；

3）與產品相關的技術資料。

3、物資進場后，凡觸及工程外觀、功能的物資，由招標選購部組織工

20

程部、監理方協作并通知施工方共同進行質量、數量驗收；其他物資，由

工程工程部組織施工方、監理方進行質量、數量的驗收工作。驗收合格后，

施工單位開具收料單（注明品種、規格、數量等）并加蓋單位公章，交供

方。對整機裝備等重要物資，由招標選購部依據需要組織設計方、工程部、

監理方、施工方有關人員共同進行進場驗收，如需在供方驗證，則需在合

同中規定時間和方式。

4、全部物資由監理方質量主管在工程部監督下進行抽樣檢驗或封樣送

具備資質的權威檢驗機構檢驗，并出具相應的檢驗報告：未經檢驗或檢驗

不合格的物資嚴禁運用。

5、全部進場物資，有關人員同時在驗收單上簽字，并作為材料裝備結

算的依據之一，相關部門負責人辦理相應手續。

6、供方供貨過程中，招標選購部按照合同條款中的明確規定對供貨服

務商的合同執行力度進行監督，編制《供貨服務商合同信息單元》注明合

同執行、結算情況作為供貨服務商評定依據。

7、合同執行過程中，如顯現供貨服務商違約或未嚴格按合同執行，招

標選購部依據合同商定參照實際情況，按時形成書面材料說明上報主管領

導并對違約供方進行評定。

8、合同履行完畢后，招標選購部按照《供貨服務商合同信息單元》結

合供貨服務商合同實際執行情況形成書面材料上報主管領導審核，存檔備

案作為《供貨服務商信息庫》的有效補充。

六、物資保管、分發與結算

1、進場物資嚴格根據施工現場相關管理標準進行分類存放。

21

2、甲供物資驗收合格后依據承建商申請的品種、規格、數量直接分發

承建商或先行分發再分別驗收。建筑材料應分類或建庫存放，碼放齊整并

有相應標識。裝備運用前根據運用說明進行保養和維護。

3、依據月度計劃及供貨服務合同執行情況，招標選購部按月將甲供材

料、選購、分發、結算等有效證明文件提交相關部門審核后，與財務管理

部門辦理有關結算、付款手續。

4、招標選購部對物資供應服務情況隨時進行協調、掌握，并按期向主

管領導提交書面報告。

5、招標選購部健全供貨服務商供應服務情況、質量情況、運用效果、

價格變動情況，以及新材料、新裝備的信息資料，完善《供貨服務商信息

庫》，作為選擇、評價及補充新供貨服務商的依據。

物資工程管理制度4

別墅園區工程部物資選購、領用與報廢管理

目的：保證有效運用裝備修理用料

政策：依據園區裝備情況制定物資選購、領用與報廢程序

程序：

1.應有全部裝備的維護、操作、運用說明書。

2.依據說明書內所指定的易耗、易損配件清單，結合園區所配備的裝備

的數量，提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。

3.國內可以選購到或能加工的，技術含量較低的備品備件，無須進口。

4.國內選購不到，技術含量較高必需進口的備品備件，應考慮到資金的

占壓，提出合理的最低限額。

22

5.同型號、同品牌的備件應掌握在合理的最低限額。

6.考慮到進口配件供貨周期長的因素，一些重要裝備的備件必需有肯

定量的庫存。

7.物資選購流程

各專業組依據修理保養需要，填寫，物資選購表;經工程部經理審批后，

報財務部，財務部檢查倉庫，如無此存庫，財務審批后轉選購部選購。對

于常用的消耗品，應由各專業工程師依據日平均運用量定最低庫存限量，

同庫房管理員監督檢查Q對低于最低庫存限量的物品按時申報購置。

7.1工程所需物資，原則上均由選購部統一購置，由于實際難度較大，

工程技術人員可幫助，但一般不得自行選購。

7.2工程部要幫助選購部進行多方案擇優，防止選購質次價高，性能低

劣的產品。

7.3對大宗用品或長期需用的物資，應與信譽好的供應商簽訂供貨協議,

形成長期的協作關系。

7.4全部優待、折扣、贈予、回扣均歸小區全部。

7.5國外選購或金額較大的選購，應追加履行總經理室報批手續。

7.6無論是自提還是送貨，均經倉庫驗收。

7.7驗收合格的物資要依據發票上寫明的物品名稱、型號、規格、單位、

單價、數量和金額填寫物品入庫單。

8.物資的領用流程

8.1憑各專業組領用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發放。

8.2貫徹先進先出的發貨原則，防止物資久存和老化。

23

8.3對有肯定的經濟價值的物品，應以舊換新。

9.物資的報廢流程

9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值，不得連

續運用時，應進行檢查鑒定，經批準前方可作報廢處理。

9.2報廢物資需進庫，統一進行殘值處理，收入應歸財務入帳，不得自

行處理。

物資工程管理制度5

我方依據招標文件的要求，結合我公司多年來承攬同類工程所積累的

豐富的物資管理經驗，以保證供應，確保質量、嚴格管理、優質服務為宗

旨，針對本工程特點，制訂本物資管理方法：

1、裝備、材料供應概況

1、1依據招標文件本標段工作范圍內的裝備和材料均由我方供應。

1、2我方所購材料都必需有相應的出廠合格證、質量保證書和實驗報

告。所購材料在用于工程前必需經監理工程師驗證，若材料檢查和檢驗不

合格，甲方有權拒用這些材料，并立刻通知我方詳細拒收原因。施工中運

用的材料雖有出廠合格證，任何一方有疑心，進行復試根據復試結果，如

合格，復試費用由疑心方負擔。

1、3我方負責選購的主要裝備及重要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電

源插座和開關等特別材料以及裝備、燈具、空調等的型號、性能、廠家必

需符合設計要求并經甲方認可后進行選購。

1、4我方將高度重視地方材料供應，做好主要材料的選購貯備，保證

不影響施工進度。

24

1、5我公司將按gb/tl9002—iso9002：20XX質量管理和保證體系標準

的要求，嚴格按物資選購掌握程序、進貨檢驗和實驗程序、不合格品掌握

程序、搬運貯存包裝防護和交付程序、顧客提供產品掌握程序，負責組織

供應和進行管理，確保工程所需物資按時、按質、按量地供應。

1、6公司材料科將組織并挑選一批懂業務、會管理、善協調的業務骨

干，負責本標段工作范圍內的物資全過程管理工作。

2、自行選購供應材料的管理

2、1工程物供將根據“集中管理、分段負責”的原則抓好供、管、用三

個主要環節，對本標段物資主動推行計算機管理，健全完善各項規章制度

和管理方法。

2、2我方應對工程物資消耗運用情況進行統計，并形成相應報表。

2、3按gb/tl9002—iso9002：20XX程序文件要求進行分承包方的評審

工作，建立合格分承包方名單、檔案；進貨檢驗和實驗等工作。

2、4選購材料按gb/tl9002—iso9002：20XX選購文件“資料”掌握程序。

2、4、1工程單位工程技術員按設計施工圖、設計變更通知單或經批準

的工程聯系單編制材料、裝備需用計劃或調整補充計劃，工程部專工負責

審核。

2、4、2計劃員負責驗證工程部上報的需用計劃、調整補充計劃編制是

否符合規定，驗證需用計劃有關材料、裝備的名稱、規格型號、等級、圖

樣、數量、質量的編制是否符合選購或訂購材料、裝備的技術要求和質量

標準等有關規定。

2、4、3驗證中發現的情況反應工程部作補充或處置。

25

2、4、4計劃員接到正確需用計劃后，對需用材料、裝備進行匯總、平

衡分流，形成申請計劃。

2、4、5計劃員按編制的分類申請計劃有部門負責人審批。

2、4、6計劃員按批準的申請計劃按施工用料進度，分期分批開出器材

選購單，布置選購員在資質評審合格的供貨廠商中，執行選購原則進行選

購。

2、4、7需與合格供貨廠商簽定合同的材料、裝備由物供部計劃員按

《合同法》擬訂合同條款，并經部門負責人或上級經管部領導審批。

2、4、8標外加工件應附三份經工程總工審批的圖集，量大的應匯編清

冊，并注明技術要求、工藝要求或其他情況。需進行中間檢查的或過程工

序檢查的應作說明，以使在合同簽定時附上技術、質量條款及檢查要求。

2、4、9裝備訂購合同應由主任工程師擬定技術質量條款、產品等級及

驗收方法，由計劃員擬定合同，部門負責人批準。

2、4、10施行中間檢查由協同對口技術人員和質檢員執行。報告由物

供質量員填寫，各參與人員簽證后，質檢員評定結論。

2、4、11材料、裝備的質量證明文件有物供質量員驗證后，蓋質量證

明文件鑒定章，由倉庫保管員保管，產品說明由工程物供倉庫保管員按規

定妥當保管。

2、4、12對按規定應當由甲方或甲方托付的監理工程師共同確定的物

資，對口的計劃選購人員必需按規定執行。

2、5重要裝備及主要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關等

特別材料以及裝備、燈具、空調等材料在選定廠家時，邀請甲方有關部門

26

參與，對供應廠商進行資檢查，經檢查合格，實施選購。

2、6負責匯編我方供應的各類物資計劃，按工程進度編制供應計劃,

實施訂貨、選購、儲存、保管發放工作。

2、7按要求編制各類統計報表、各類物資消耗臺帳、物資供應大事記

及其它基礎管理資料。

2、8本標段承包方供應的材料管理工作運轉表示圖

2、9物資現場管理的組織機構設置。

2、9、1工程物供設置物資管理、物資質量檢驗、物資基礎管理崗位來

按時、按質、按量完本錢標段的物資供應管理工作。

2、9、2物資現場管理的組織結構圖：

3、我方物資供應的質量掌握

3、1根據程序文件要求，質量保證組有專人負責物資質量管理，工程

經管組建立相應崗位，配備人員，明確職責權限。

3、2本標段物資質量管理應符合gb/tl9002—iso9002：20XX程序文件

要求，結合本標段物資選購、供應、管理的分工原則，建立、健全各項管理

制度并掩蓋到整個物資質量管理的全過程。

3、3嚴格執行程序文件及有關制度。

3、4選購物資應實施進貨檢驗，按時提供符合設計規定的質量證明文

件，對入庫驗收不合格的物資掛牌隔離堆放并按時處理。

3、5物資的保管按規定執行，特別對有特別保管要求的物資按物資保

管要求制定專項措施并遵照執行。

3、6工程物供的質量監督員應對物資質量管理進行監督檢查，對發生

27

不符合項進行跟蹤、處理和封閉。

3、7質量保證組定期對物資質量管理進行監督、檢查，對物資管理不

符合項進行跟蹤，催促封閉。

3、8按時核對并提供各物資供應商的質量證明文件、產品合格證書或

質量保證書。依據招標文件規定的技術標準要求進行檢驗、復驗、測試工

作并提供檢驗報告。按托付方或監理工程師的選擇和要求進行復檢，提供

實驗材料以供實驗。

3、9工程物供將認真參與托付方召開的專業或協調會議。

3、10計量工作

3、10、1工程物供將按規定配備合格計量器具，做好物資驗收發放的

計量工作，并做好記錄臺帳，計量驗收的原始記錄憑證及簽收資料，整理

編號裝訂成冊，妥當保存備查。

3、10、2計量器具有專人保管，定期校驗，以確保精確性。

3、11物資文明管理

3、11、1庫場管理文明、干凈，庫區設置平面圖,庫場劃區，料位、

料架排列整齊，編號完好，并設置標志牌。

3、11、2庫區堆場場地結實平整，道路、排水暢通，電源照明、防雷

接地布置合理。

3、12安全保衛消防

3、12、1會同安全、保衛部門制定倉庫堆場區域安全、防火制度，嚴

格執行。

3、12、2倉庫配備充足的消防器材，建立兼職消防人員。建立醒目的

28

嚴禁煙火標志牌，嚴格執行防火制度，對油庫、氧乙烘及其它危險品庫及

木材庫等易發火災部位要重點防護。

物資工程管理制度6

第一章總則

第一條

為了強化XXX公司（筒稱公司）的工程物資選購管理，標準工程物資

選購工作的程序和標準，防范和降低工程物資選購中的風險，保障公司經

營的效率和效益，依據《內部會計掌握標準XXX選購與付款》等法規的相

關規定，特制定本制度。

第二條

本制度中的工程物資是指公司開發工程所需要的、由公司選購的材料

和裝備，包括：工程材料、工程用裝備、工程用施工裝備。公司購置的管理

用固定資產和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內。

第三條

本制度適用于公司開發的全部工程。

第二章部門設置與職責分工

第四條

需求部門

負責各工程工程開發、建設和后期管理的部門是工程物資的需求部門，

負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規劃和物資需求申請、按時提

交物資長期需求規劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術溝通、

物資驗收和物資后續管理等工作。

29

第五條

選購執行部門

物資部是工程物資選購的執行部門，負責根據需求部門的計劃組織選

購、選購合同管理、監督供應商執行狀況、工程物資選購信息傳遞、物資

驗收和交接、建立選購臺賬、建立合格供應商檔案、提出選購付款申請等

工作。

第六條

選購審核部門

集團供應公司是工程材料選購價格的審核部門，負責搜集并依據公司

選購的歷史價格、外部市場價格、專業機構提供的價格等可比擬信息對選

購價格進行獨立審核。

第七條

選購審批部門

根據集團公司的選購審批程序執行。

第八條

選購監督部門

簽證部是工程物資選購工作的監督部門，負責對選購內部掌握、選購

工作執行情況進行監督。

合同部、財務部對選購付款情況進行監督。

第三章選購程序與工作標準

第九條

月度選購計劃

30

需求部門每月依據工程設計和施工進度編制《月度物資需求計劃》，

每月按時將計劃提交給物資部。物資部依據上報的計劃，進行匯總，形成

《月度選購計劃》，報公司計劃會議批閱。批閱通過后，物資部依據《月度

物資選購計劃》套用計劃或定額價格提出資金支付計劃，提交資金管理部

落實選購資金，并統籌做好、時間布置等選購準備工作。

第十條

需求申請

1、需求部門依據《月度物資需求計劃》根據統一格式編制《物資需求

申請表》。《物資需求申請》應分類填寫，根據施工單位和類別連續編號，

要求內容精確、明晰、完好，需求部門對申請的正確性和合理性負責。

2、需求部門應在以下規定時間內分別上報給物資部。

材料類別

提前申報天數

（相對于擬進場時間）

每月申報日期

建筑材料

10天

10日、20日、30

鋼材

10天

1日、10日、20日

管材、電氣、電纜等其地材料

31

15天

1日、15日

零星裝備

15天

1日、15日

小型裝備

30天

1到5R

中型裝備

依據裝備生產周期和工程發展情況恰當提前申報

隨時

大型裝備

3、《物資需求申請》提交物資部前應由施工單位、監理公司、需求部

門的工程人員和工程經理審核簽字。但以下情況必需經過特別審批前方可

提交給物資部：

1）提前申報天數少于規定時間的，應經分管領導審批；

2）未能在規定的申報日期申報的，應經分管領導審批；

3）沒有列入《月度物資需求計劃》的大、中型裝備，應經公司總經理

審批；

4）沒有列入《月度物資需求計劃》的其他物資，應經分管領導審批;

5）各施工單位、各部門必需按日期申報《物資需求申請》；

6）定價詢價工作單位、各部門必需已《工作聯系單》的形式，并注明

32

材料的名稱、規格型號、數量。

第十一條

選購申請

物資部收到需求部門上報的《物資需求申請表》后，進行審核并匯總，

編制《選購申請表》。《選購申請表》應分類填寫，每類連續編號，并注明

擬實行的選購方式。

1、公司招標選購方式：單類產品選購金額在10萬元以上并且依據實

后情況可以進行招標的，將《選購申請表》提交給合同部進行招標，物資

部、合同部、需求部門根據集團公司的有關規定共同完成選購工作，詳細

選購程序詳見公司《招投標管理制度》；

2、非公司招標方式：

1）單類產品選購金額在10萬元以上，但依據實際情況本次無法進行

招標選購的，物資部將《選購申請表》提交公司分管領導、集團供應公司

審核并批準后，執行選購程序。

2）單類產品選購金額在10萬元以下的，物資部依據集團公司的有關

規定進行選購。

第十二條

查找供應商

物資部、各部門應查找不少于5家供應商（選購金額在10萬元以下的

不少于3家）。供應商少于規定數量的，物資部應向集團供應公司書面報

告原因，集團供應公司審核批準后進行選購。

需求部門應向物資部推舉供應商。特別是首次購置和技術冗雜的工程,

33

推舉的供應商應不少于3家。

物資部查找供應商應遵循以下原則：

1、應依據本錢效益原則，盡量多查找供應商參與洽談；

2、重復選購的，應在公司的合格供應商數據庫中優先選擇供應商；

3、同類產品選購中，應不斷更新選購供應商，不得長期保持不變。

第十三條

供應商評定

物資部搜集查找供應商的資質、資格等能夠說明供應商實力和水平的

資料，與需求部門、審計部、分管領導、公司領導共同對供應商進行資格

評定，篩選出符合要求的供應商。物資部將符合要求的新增供應商添加到

公司的供應商數據庫中。

第十四條

信息傳遞與溝通

物資部負責搜集、整理選購信息，傳遞給評定合格的供應商，并接受

和答復供應商提出的疑問。選購信息一般包含以下內容：

1、產品信息：包括產品名稱、數量、規格、型號、標準、品牌要求、

產地要求等關于產品的信息，由物資部依據需求部門的需求計劃編制。

2、商務信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時間、對供應商

違約的制約條款等除價格之外的信息，由物資部依據集團公司的選購政策

編制。

3、技術信息：包括產品采納的生產標準、技術指標、運行要求等技術

信息，由需要部門負責編制后交給物資部。

34

第十五條

技術溝通

需要技術溝通的，物資部組織需求部門與供應商以適宜的方式進行技

術溝通，物資部對技術溝通的組織工作負責，需求部門對技術溝通的效果

負責。技術溝通后形成技術溝通記錄，物資部、需求部門、供應商在記錄

上簽字后交物資部存檔。

在技術溝通過程中，需求部門應會同物資部對參與的供應商進行進一

步的了解和檢查，評估供應商的力量和水平，篩選出參與商務報價的供應

商。

第十六條

商務報價

在供應商充足了解和明確選購信息的基礎上，物資部組織供應商進行

商務報價。物資部可以實行以下方式取得供應商的商務報價：

1、協商定價

物資部與供應商一一進行協協商價，供應商確定報價后向公司提供書

面的《報價表》。物資部依據供應商的報價編制《報價匯總表》，并注明擬

選擇的供應商和價格。

2、集中競價

由公司相關部門共同組成競價小組，負責召集供應商參與集中競價，

取得供應商的書面報價文件。集中競價過程如下：

1）組成競價小組：競價小組一般由物資部、需求部門、審計部派員組

成，是負責集中競價的臨時組織，由物資部牽頭組織開展工作；

35

2）發放集中競價通知：物資部在確定集中競價時間、地點、后，通知

供應商參與集中競價；

3）確認選購信息:供應商根據要求參與集中競價，競價小組負責召集。

供應商現場確認對產品信息、商務條款、技術條款已經知曉，并在《響應

函》上簽字確認。

4）競價準備：競價小組宣布競價規章，發放《報價表》。

5）競價：供應商現場填寫發放的《報價表》，交給集中競價小組。

集中競價小組可以依據實際情況公布集中競價最低價格，布置供應商

進行競價，競價輪數由集中競價小組確定。

6）簽署集中競價結果文件：最終一輪競價結束后，集中競價小組依據

最終一輪的《報價表》編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價

格。集中競價小組參與人員在《報價匯總表》上簽字，連同供貨商填寫的

原始報價表交物資部存檔。

第十七條

價格審核

物資部將《報價匯總表》報集團供應公司，集團供應公司對選購價格

進行審核并簽批看法。

第十八條

價格審批

價格審核完畢后，物資部將《報價匯總表》及相應資料報給公司分管

領導、總經理審批。

第十九條

36

通知供應商

公司領導審批后，物資部編制連續編號的《選購訂單》，報物資部經理

審核批準后，將《選購訂單》發給供應商，通知供應商根據商定送貨。

第二十條

簽訂合同

公司原則上應與供應商就每一筆選購簽訂供銷合同。依據實際情況不

能簽訂合同的，應由公司分管領導和總經理批準。

物資部合同管理員依據選購審批結果，起草合同。需求部門負責提供

合同的技術條款，技術條款應與相關方簽字的技術溝通記錄全都。

合同起草完畢，合同管理員報物資部經理、公司分管領導、公司總經

理審核批準后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同

管理方法》。

第二十一條

通知收貨

與供應商達成供應協議后，物資部將《選購訂單》副本傳遞給需求部

門、物資部保管員等相關單位和人員，通知其估計送貨時間，使其做好收

貨準備。

第二十二條

驗收與交接

物資部保管員、需求部門、施工單位、監管部門等相關部門負責物資

的驗收和交接，詳細分工和程序詳見《工程物資管理制度》。物資驗收入

庫或交接后，接收人應當將收貨信息按時反應給物資部。

37

第二十三條

掛賬與付款

供應商執行訂單完畢后開立銷售發票，發票必需注明《選購訂單》號

碼，并與《選購訂單》一一對應，不行將多張《選購訂單》的產品混在一起

開立發票；

供應商將發票交給物資部選購員，選購員依據《選購訂單》和《報價匯

總表》進行審核后，根據公司的審批程序進行審批，審批完成后到財務部

辦理掛賬。依據與供應商的商定需要付款時，選購員填寫《付款申請書》，

根據公司的付款審批程序進行審批，審批完成交財務部辦理付款事宜。

第四章選購檔案管理

第二十四條

選購文檔

物資部應做好選購文檔的檔案管理工作，選購工作中的以下文檔應根

據選購訂單批次整理歸檔：

1、物資需求申請：

2、選購申請；

3、產品商務文件、技術文件，技術溝通記錄；

4、報價表和報價匯總表；

5、選購訂單；

6、選購合同；

7、驗收報告。

第二十五條

38

選購臺賬

物資部應建立選購臺賬，選購員將各個選購階段的信息記錄于選購臺

賬。物資部可以根據供應商、物資名稱、訂單號等不同索引進行查詢，以

強化對選購的管理和對選購信息的利用。

選購階段

需要的記錄信息

需求計劃階段

需求計劃編號、需求單，立、施工單位、聯系人、負責人：

產品品名、規格、型號、數量、進場開頭時間、進場中止時間等。

選購階段

供應商名稱、聯系電話；訂單編號、合同編號、協議數量、協議價格、

協議送貨時間等。

交貨階段

交貨日期、入庫單號、送貨數量、應付金額；

延誤原因、短缺原因、質量狀況：收貨人等信息。

付款階段

發票號碼、發票金額、付款日期、付款金額、應付余額等。

各個階段

其他特別事項等

選購臺賬應定期與供應商、材料保管員、材料會計、財務部等相關各

方進行核對，核對不全都的應按時查找原因并進行處理。

第五章監督與考核

39

第二十六條

監督

審計部負責參與選購內部掌握制度的建立，并監督其運行狀況，提出

修改和完善看法；審計部負責監督選購執行工作過程，并有權對選購工作

進行檢查，依據檢查結果，向公司高層領導提出處理和考核建議。

第二十七條

考核

1、物資部應搜集整理以下信息，并向公司負責考核的部門提出考核建

議：

1）需求部門提出的需求計劃是否精確、需求計劃的變動幅度是否過大、

文本編制是否標準、文本編制是否按時、文本傳遞是否按時等；

2）選購人員的選購工作是否按時、選購產品是否相符、選購產品交貨

情況、選購程序和紀律的遵循性、編制文件是否標準、選購文檔管理、選

購臺賬管理等。

2、公司負責考核的部門應對物資部的工作進行考核，并提出考核建議,

包括：選購工作是否按時精確、選購程序和紀律的遵循性、選購文檔的管

理、臺賬的管理等。

第六章附則

第二十八條

本制度由公司物資部負責解釋。

第二十九條

本制度自公司公布之日起實施。

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物資工程管理制度7

I材料供應計劃管理工作

本工程施工各種材料計劃的編制和執行，材料統計報表的填報，材料

消耗定額的制定與管理。

2材料供應的組織工作

材料供應的組織工作包括材料的訂貨與選購，組織貨源與運輸，驗收

入庫與管理，施工前的加工準備與發送，節約用料與綜合利用，余料回收

與修舊利廢。

3材料供應本錢核算工作

材料供應本錢核算工作，包括材料儲藏定額和儲藏資金定額的核算，

材料選購本錢的核算與管理。

4材料質量保證、檢驗與計量管理在施工中肯定要依據技術管理的要

求相應協作材料管理作為主要內容去抓。

高層建筑施工現場的材料管理是建筑企業材料供應管理工作最基層的

管理，其管理程序包括：

4.1施工前的摸底、規劃和備料；

4.2施工中的供應、驗收、檢驗和簽發；

4.3竣工后的盤點、回收、退料和核算等。

物資工程管理制度8

一、物資的申購

由工程部經理依據工程班組和修理需要，結合倉庫庫存匯總物資申購

計劃，對規律性材料按月計劃申請，對臨時需求按專項申請，報總經理審

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批后，由選購部統一購置;

二、物資的質量檢查

物質由選購部門購置到貨后，由倉管通知運用班組對物資質量，規格

等進行核對，確認無誤前方可入倉；

三、物資的入倉

物資到貨檢驗合格后，由倉管員負責分類存放，辦理入倉登記手續；

四、物資的領用

修理人員需領用材料工具，在工作單材料欄中填寫材料名稱、規格、

數量，后由經理簽名確認后到倉庫辦理領用手續，倉管員依據經理確認辦

理領出手續，修理人簽名領出，修理盈余材料還歸倉庫，填寫退倉單；

五、物資的盤點

倉管員每月應統計庫存量，庫存數缺乏者報工程部經理辦理申購計劃,

每月統計領用物資數量、品種、金額等，報工程經理及公司財務；

六、工具管理

工程部所用工具統一由工程部依據實際需要申購，報批后由選購員購

置，工程部負責質量把關，倉庫統一辦理入倉登記和統計；

七、公用工具領用

公用工具統一由倉庫保管，統一調配運用，如班組需要運用公共工具，

需到倉管員辦理公用工具借用手續，用后清理潔凈歸還入倉，公用工具未

經答應不得用于非工作用途及外借非本公司員工運用；

八、個人工具的領用

個人工具依據工作需要配發到每個員工獨立運用，倉管員辦理領出登