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文檔簡介

(一)出差和外派定義本部需在外住宿，且連續(xù)時間一次不超過1個月的為出差。2、由于工作需要而需到同城其它地方(跨區(qū)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn))或相鄰城市執(zhí)行工作任務當天可返回的定義為報銷。3、各級員工因公司工作需要，需較長時間(一般在一個月以上)到工作地以外地區(qū)(包括到公司其它機構)完成上級指派或同意的工作的為外派。1、出差前應填寫《出差申請審批單》(見附件一),并送(1)總公司：1)流程：申請人->部門經理->行政管理中心->總裁；2)三日(含三日)以上的出差和部門經理級員工出差由總裁核準；3)二日以下非部門經理級員工出差由主管部門經理和行政管理中心核準。(2)分公司：1)流程：申請人->部門經理->行政人事部->分公司總經理；2)分公司總經理出差報由行政管理中心和總裁核準；3)分公司財務經理出差，由分公司總經理、財務管理中心核準。4)三日(含三日)以上的出差和部門經理級員工出差由分公司總經理核準，同時報行政管理中心備5)二日以下非部門經理級員工出差由主管部門經理和行政人事部核準。(三)出差報銷標準武漢、長沙、廈門、福州、南昌、東莞、西安、成都、重慶、蘭州、烏魯木齊、昆明(24個)州、南寧、桂林、惠州、中山、珠海、佛山、湛江、?？?、三亞、汕頭、銀川、拉薩、貴陽、西寧(25國內標準(單位：人民幣)標準職別交通工具住宿費/天伙食補助/天(按城市劃分)火車飛機長途汽車市內交通/天(含出租)核心城市城市市董事長、總裁、副總裁軟席車一等艙位實報實報實報實報實報實報總經理、副總經理、總監(jiān)硬臥車普通艙位實報限額350限額280限額200部門經理級、副經理級硬臥車普通艙位實報限額280限額200限額150公司其他人員硬臥車須特批實報限額180限額150限額100(四)出差報銷原則10、同性別人員兩人一起出差，住宿費只按一人標(五)出差報銷細則按早中晚分攤，比例分別：早餐20%、中餐40%、晚餐40%,財務管理部門在審核時按交通票實際日期計算。8、參加會議、學習、培訓等活動時，由組織者統(tǒng)一支付費用(如住宿費、交通費、伙食費)的項目，9、出差人在出差期間住在其親屬、朋友家的，可按住宿標準的50%給予補助，并注明出差目的地。出差補助部分填寫“差旅費報銷單”(六)出差報銷票據要求單位蓋章；且不得要求酒店在開票時加計電話費、餐費(酒店內包含5、的士發(fā)票必須是機器打印的發(fā)票(沒有機器打印發(fā)票的地區(qū)

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