食品用包材供應商現場審核方案(檢查表)_第1頁
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文檔簡介

供應商現場評估表,,,,,,,

類別,評估明細,評估結果,,,,備注問題,部門

,,優,良,合格,不合格,擬定查看內容,

資質證件,1.1*公司證件原件,,,,,三證、生產許可證或衛生許可證,采購

上游管理,3.1供應商資質管理,,,,,原輔包資質營業執照、生產許可證,采購

上游管理,3.2供應商開發批準程序與記錄,,,,,開發批準程序與記錄,采購

廠區環境與布局,4.1工廠內外部環境衛生,,,,,,采購

廠區環境與布局,4.2廠區各用房布局合理,,,,,公司布局圖,采購

廠區環境與布局,4.3輔助設備,,,,,污水處理,采購

廠區環境與布局,4.4生產區應和生活區分開（生產消毒產品）,,,,,,采購

質量系統,6.3產品、原料的儲存和運輸,,,,,倉儲管理程序、運輸合同,采購

質量系統,6.10人員管理,,,,,培訓計劃和培訓記錄,采購

規模,2.1*企業規模、總產能,,,,,不小于3000噸,技術

上游管理,3.3原輔包材料接收質量標準,,,,,原輔包材料接收質量標準，消毒劑：可用于食品的消毒劑原料清單,技術

產品安全管理,5.7、產品執行標準,,,,,產品執行標準（企標是否符合國標）,技術

產品安全管理,5.8、危險化學品管理,,,,,存放與領用,技術

質量系統,6.1產品質量,,,,,檢測報告、消毒劑類：衛生安全評價報告,技術

質量系統,6.5生產用水,,,,,水質報告,技術

質量系統,6.8文件管理,,,,,程序文件、質量手冊、有效,技術

質量系統,6.9實驗室檢測設備和能力,,,,,設備清單、校準證書和從業資格,技術

上游管理,3.4原輔包材料檢查、批準和處理流程及驗收記錄,,,,,原輔包材料驗收程序和記錄,品管

產品安全管理,5.1良好操作規范,,,,,文件與操作一致性,品管

產品安全管理,5.2清潔衛生,,,,,清潔衛生程序和記錄,品管

產品安全管理,5.3蟲鼠害控制,,,,,蟲鼠害控制程序和現場布局（圖）,品管

產品安全管理,5.4操作和設備,,,,,,品管

產品安全管理,5.5產品保護,,,,,作業指導書,品管

產品安全管理,5.6產品回收、召回制度、建立模擬召回程序,,,,,召回制度、建立模擬召回程序,品管

質量系統,6.2產品追溯,,,,,追溯程序和記錄,品管

質量系統,6.4不合格品控制,,,,,不合格品控制程序和記錄,品管

質量系統,6.6生產流程控制,,,,,工藝流程圖,品管

質量系統,6.7持續改進,,,,,處理客戶投訴程序和記錄,品管

供應商各項匯總,,,,,,,

供應系統,1供貨及時性

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