第一章項目概況二、項目建設單位三、項目負責人四、項目建設地址五、項目建設規模六、建設內容七、項目總投資估算八、資金籌措九、經濟效益十、社會效益第二章項目背景及建設的必要性二、項目建設的必要性第三章建設條件與建設內容二、項目建設內容第四章工程設計方案一、擬選規模與生產制度二、生產技術工藝方案三、設備選擇方案四、建筑工程方案五、電氣工程與節能六、生產衛生與安全生產七、環境保護八、消防第五章勞動定員與實施計劃二、實施計劃第六章投資估算與資金籌措二、資金籌措第七章財務分析二、銷售收入與稅金估算三、利潤總額第八章結論與建議表3建設投資估算表（概算法）表5項目總投資使用計劃與資金籌措表表6外購原材料估算表表7外購燃料和動力費估算表1第一章項目概況二、項目建設單位：##天子龍蔬菜專業合作社三、項目負責人：四、項目建設地址：永州市##白水鎮到福橋村。五、項目建設規模：年加工地產蔬菜1萬噸。個300平方米的速凍車間；2.建設2條蔬菜清洗分選包裝生產菜電子商務信息交易平臺；6.新品種引進示范及培訓。七、項目總投資估算：總投資696.9萬元，其中建設投資十、社會效益：項目年可加工外銷保鮮蔬菜凈菜8500噸，讓周邊菜農增收1200萬元，還可增加25名農村剩余勞力的就第二章項目背景及建設的必要性2一、項目背景外銷蔬菜基地集配中心是將外銷蔬菜經過清洗、切斷等工序加工成凈菜小包裝經過-24℃的速凍，變成速凍保鮮凈菜，通過冷鏈物流銷往縣外。通過速凍保鮮和冷鏈物流的蔬菜，既可保持原有蔬菜的色、香、味、型與營養成份，又可較長時期置于冰箱內儲存，方便消費者購買食用。能滿足如今人們家務社會化與快節奏生活的需要。此項目可實現合作社與蔬菜種植戶的對接，可延伸鮮活農產品的冷鏈系統，實現延長農產品超市與農產品產地對接半徑的目的。祁陽位于湖南省南部，地處永州市北部，湘江中上游，業人口82萬。祁陽自然條件優越，土地肥沃，水源充實，屬占全程的1/9。水資源總量250億立方米，水千瓦。境內土壤肥沃，水源充足，井電渠系設施配套，勞動力資源豐富，光照充足，晝夜溫差大，空氣、土壤、灌溉水等環境均符合無公害蔬菜生產標準，發展蔬菜生產具有優越高原夏菜18.6萬畝，蔬菜總產量達86.5萬噸，全縣蔬菜總3縣，蔬菜產業是全縣農副產品加工業的一個重點發展產業。畝，先后引進了優質胡蘿卜、禮品西瓜、百合、草莓、大姜、大蔥等，以發展設施反季節栽培，并由縣蔬菜辦和鎮政府扶持、專業合作社牽頭新建了集觀光示范、新品種新技術新產品展示、生產技能培訓為一體的培訓示范專用日光大棚溫室兩座，實行集約化經營，以統一規劃布局、統一連片種植、統一品種組合、統一集約管理、統一采收包裝，在此基礎上嚴格按照標準化生產和綠色有機產品生產要求，制定了技術規程和栽培模式，堅持開展生產管理技能的培訓，并在生產實踐中發揮了積極的作銷售農產品2萬多噸。為進一步推進專業化、標準化、產業化蔬菜基地集配中心建設項目。二、項目建設的必要性政部關于下達2013年南菜北運、西果東送中央補助資金的通節農產品產銷銜接鏈條建設項目的要求，在主產區建設具有預冷、貯藏、包裝、加工和信息服務等功能的產地集配中心。此4項舉措一可省去產銷中間環節，實現產銷直通，有效降低產品銷售成本；二可縮短產銷周轉周期，提高農產品新鮮度，延長貨架期，讓消費者吃到鮮活的農產品；三可增加農產品安全性，實現質量跟蹤，有效追溯，保障消費者的食品安全；四可達到促進農戶增收，讓利于農，以商哺農的目的。第三章建設條件與建設內容5一、建設條件（一）產品市場廣闊70%是通過農產品批發市場、農貿市場進行交易的，形成了若生產集約化的形成與市場交易的規?；l展，反映出在農業生產與農產品交易中小生產方式與現代大市場間的矛盾。要建設現代農業，必須形成生產規模化與大市場交易的協調機制。天子龍蔬菜專業合作社力圖在基地建設與農產品集中加工銷售方式方面進行積極地探索，推動鮮活農產品規模化生產，批量化銷售現代農產品流通方式的發展。保鮮蔬菜凈菜消費是現代人們食品消費的新時尚，它可滿足人們日常做飯做菜的快節奏的需求，節省買菜、摘菜、切菜、洗菜的時間，既方便快捷、又清潔衛生，省時省力。目前在我國一些大中城市的上班族中，許多人都在食用保鮮凈菜。其消費數量每年都在飆升，市場空間比較大。保鮮蔬菜凈菜是采用露天種植的蔬菜為原料，經加工后為無化學品殘留物品的產品。其品質、口感因日照充足，自然氣候生長，要比暖棚蔬菜好得多。從以上幾點可充分證明，此項目產品的市場空間較大，產（二）原料供應有保證##年無霜期達290天以上，紅鮮椒胡蘿卜、大蘿卜能播種兩季，如大棚種植可達3—4季，年畝產6萬畝，其中正茬蔬菜16.17萬畝，復種蔬菜5.53萬畝；設施蔬菜5.52萬畝，高原夏菜18.6本項目年需1萬噸毛菜，只占現有產量的1.2%，種植面積只需1萬畝左右，僅合作社的5000畝示范基地和3萬畝訂單基地，可滿足項目所需，項目生產原料供應有可靠的保證。（三）燃動力與交通運輸項目年貨物吞吐量僅1萬噸，項目所在地距衡昆高速公路僅3公里，距湘桂高速鐵路20公里，本地公路、鐵路運輸通暢社會運力充分，能滿足項目所需。（四）廠址選擇項目廠址選擇在##白水鎮到福橋村天子龍蔬菜專業合作社駐地，現有建筑物3452平方米，可滿足生產生活用房，有每小時涌水量60立方米的水井兩眼，可滿足項目生產生活用水的需求。駐地占地2萬平方米，有5000平方米空地，可供項目建設使用。項目所在地在省道320線北側，交通方便快捷。項目水二、項目建設內容（一）改造3個300平方米的冷藏保鮮庫和1米的速凍車間；（二）建設2條蔬菜清洗分選包裝生產線；（三）購置4臺保鮮配送車；（四）購置速凍制冷、蔬菜加工、檢測、包裝、計量設備和配置電力、自來水等附屬設施；（五）建設外銷蔬菜電子商務信息交易平臺；7第四章工程設計方案8一、擬選規模與生產制度1.擬選規模。年加工保鮮蔬菜凈菜8500噸。2.生產制度。年有效工作日240天，日單班生產，日產保二、生產技術工藝方案生產技術采用低溫速凍生產工藝。工藝流程為：三、設備選擇方案冷庫建設工程選擇由上海恒飛制冷工程設備有限公司承擔。上海恒飛制冷工程設備有限公司是集產品設計、產品開發、產品制造、工程成套、售后服務、技術咨詢為一體的綜合性公司，以生產和定制各種組合式冷庫為主導，專業安裝組合式冷至-120℃)庫等并提供制冷設備，該產品在國際與國內獲得多項榮譽，是國家專利產品，在性能、節電、操作自動化程度等方面具有國內領先水平。蔬菜清洗分選包裝生產線工程選擇由艾得客實業（上海）有限公司承擔。艾得客公司致力于設計、生產各種水果、蔬菜、醬腌菜、調味品加工設備、各種飲料、乳制品加工設備的設計、制作加工、安裝調試、技術支持、售后服務等交鑰匙工程服務整廠技術支持、工廠規劃、工藝設置、設備使用技術培訓、直保鮮配送車選購東風天錦冷藏車。其它配套設備擇優采購。9四、建筑工程方案1.冷藏庫和冷凍車間建設。對原有房屋采用中空保溫材料進2.蔬菜清洗分選包裝生產線場地建設。硬化場地500平方五、電氣工程與節能380V/220V公送到車間。動力線采用電纜地埋敷設送電，變配電采用電容無動補償，風機等需調速設備，裝設變頻調速裝置，較大功率電動機裝設軟啟動裝置。車間照明采用綠色節能光源，盡量減少電耗，保證配電系統平穩運行。六、生產衛生與安全生產按照國家與行業管理部門的工業衛生與安全生產的有關標準、法規、規程在生產衛生與安全生產方面采取以下措施。1.按照國家植物防疫的要求嚴格把好以原料采購到產品出廠的全過程的衛生關，達不到食品衛生標準的原料要做特殊處2.生產線工人要建立健全健康檔案，定期進行體檢，患有傳染病的員工不準上崗生產工作。生產人員上崗必須將勞保用品穿戴整潔，人與生產用具經消毒后方可進入車間。4.建立三級安全管理制度，員工未經安全培訓不準上崗。對易發生工傷事故的裝備要配備必要的防護設施。5.對上崗員工要根據相關標準發放勞動保護用品。七、環境保護治理措施及排放：1.固體廢棄物生產過程中產生的毛菜廢棄物，毛菜廢棄物、泥土要統一2.污水洗菜的污水及生活污水要經凈化池沉淀后排入澄清池澄清后用作園林綠化用水與農業用水。八、消防項目建設時，建筑物間要留出消防通道，車間內要設立消防專用水源與消防設施，投產前要建立消防組織與消防規章制第五章勞動定員與實施計劃本項目勞動定員25名，其中選菜工、洗菜工10名，冷藏二、實施計劃2014年2月至3月，新品種引進示范及培訓；2014年4月至7月，土建工程施工及采購設備和冷藏車；2014年8月，電子商務平臺建設及設備安裝、調試；第六章投資估算與資金籌措經按有關規定，分項估算，項目總投資696.9萬元，其中在固定資產建設投資中，建筑工程費340.9萬元，生產線設備及保鮮配送車購置共288萬元，安裝工程費11.7萬元，電子商務平臺建設費用8萬元，新品種引進示范及培訓費用5萬二、資金籌措項目總投資696.9萬元，其中公司自籌496.9萬元，申請第七章財務分析1.原輔材料費。項目年需外購各種毛菜10000噸，收購價3.工資及福利費。項目定員25人，人均年薪16800元，福利費按工資總額14%提取，年共需支付44.折舊與修理費。按分類折舊，年提取折舊費22.4萬元，修理費按固定資產原值2%提取，年提取10.2萬元。5.攤銷費。工程其它費用與預備費合計36.3萬元，列入遞延資產科目，分5年攤銷，年攤銷額7.3萬元。6.其它費用。根據同行業同規模企業年提取47萬元，其中7.總成本費用。年總成本費用1717.8萬元，其中固定成本二、銷售收入與稅金估算2.項目屬專業社自辦項目，可享受免稅待遇。三、利潤總額與分配項目經測算，年利潤總額為67.2萬元，提取10%為盈余公積金，最后企業可供分配利潤60.5萬元。四、財務評價指標項目總投資收益率9.46%；項目銷售凈利潤率3.76%；項目投資財務內部收益率11.13%；項目基準收益率8%財務凈現值103.5萬元；項目投資回收期7.7年。五、社會效益分析加農民收入有一定的產業帶動作用。第八章結論與建議此項目的建設符合國家產業政策與本地經濟發展戰略，是國家財政部、商務部鼓勵和支持的跨區域和反季節農產品產銷銜接鏈條建設項目。項目設計方案合理，工藝技術先進，經濟效益適宜，在技術上、經濟上，環境保護等方面都是可行的。建議上級有關部門大力給予扶持，使項目盡快實施，早日土建工程明細表11㎡2㎡3㎡4㎡㎡設備購置明細表11組12臺23臺44臺35臺36套17臺18臺4建設投資估算表（概算法）1234流動資金估算表123313項目總投資使用計劃與資金籌措表序號122.1.12.1.22.1.32.2.12.2.22.2.3總投資建設投資建設期利息流動資金資金籌措項目資本金債務資金借款借款幣696.9676.9696.9676.9外幣696.9676.9696.9676.9幣676.9676.9676.9676.91外幣676.9676.9676.9676.93外3外幣4外幣外幣幣4幣4442.3其它資金11外購原材料估算表224455外購燃料和動力費估算表計1算2期總成本費用估算表0利潤與利潤分配表序2號122號123456789營業收入營