公司目標2017年完成5.6億公司四大會員互動商品優化精準營銷人才市場化企業文化價值觀一個文化：合伙人文化平等尊重共享共擔三個支柱：忠誠、胸懷、成長四個角色：守護者、布道者、創業者、卓越者排班表（附表1）區域門店名稱時間：年月日日期星期姓名12345678910111213141516171819202122232425262728293031圖例：A班： B班：C班：D班： E班：F班：正常休息：---調休：大寫T制表人（門店店長）：審核人（區總及規范）：批準人（區總店長）：日期：日期：日期：注：此表需店長認真填寫并監督執行，未經許可不得私自變更班次、休息或休息時間，對違反排班管理規定的人員將作紀律處罰。店長工作交接表（附表4）店長工作交接表（附表4）20年月店長：門店：20年月店長：門店：店名店長交接時間年月日代理店長交接類型□調動交接□臨時代班交接序號具體內容備注1交接內容：店長簽字：2代班期間，處理事項：代理店長簽字：店名店長交接時間年月日代理店長交接類型□調動交接□臨時代班交接序號具體內容備注1交接內容：店長簽字：2代班期間，處理事項：代理店長簽字：20年月店長：門店：20年月店長：門店：店名店長交接時間年月日代理店長交接類型□調動交接□臨時代班交接序號具體內容備注1交接內容：店長簽字：2代班期間，處理事項：代理店長簽字：店名店長交接時間年月日代理店長交接類型□調動交接□臨時代班交接序號具體內容備注1交接內容：店長簽字：2代班期間，處理事項：代理店長簽字：附：若因特殊原因，需要追加《店長工作交接表》，可在本頁后附加新表，格式同上。請裁剪粘貼整齊。員工離店登記表（附表5）20年月店長：門店：日期姓名離崗時間到崗時間離崗事由店長簽字日期姓名離崗時間到崗時間離崗事由店長簽字開店狀況檢查表（附表6）檢查項目檢查內容星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日衛生1.門頭、門窗玻璃是否清潔無灰塵、污物。2.地面、墻面、天花板、樓梯是否整潔無積灰、無水漬、無與公司無關之張貼物、懸掛物。3.設備、陳列道具、家具是否清潔無灰塵，衛生間是否清潔無異味、地面無積水。設備1.照明設備是否正常開啟。2.POS機、驗鈔機、掃描儀是否正常開機使用。3.保險箱是否可正常使用，攝像頭電源、網線是否連接正確。4.收音機、電話是否可正常使用。5.空調、滅蠅燈是否按照規范正常開啟。6.飲水機是否正常使用。7.衛生間衛生設施是否正常使用。商品1.商品及價格標簽是否按照公司規范陳列。2.商品（贈品）是否有缺貨現象。3.商品（贈品）庫存是否正確。4.檢查商品(贈品)是否到保質期。人員1.按照排班表檢查人員是否準時到崗。2.人員儀表是否符合公司規范。3.人員著裝是否符合公司規范。安全1.卷簾門是否正常開啟。2.地面是否有積水、障礙物，通道暢通無堆物阻塞。3.電線是否有裸露，電器使用是否有異常。4.店內用水設施、管道是否有滲漏，破損。5.陳列道具、家具是否牢固無松動。備注1.此表格由店長每天填寫，規范主管巡店時必須檢查。

2.店長必須編排人員值日表，并隨時提供給規范主管檢查。

3.店長在每天檢查核對一欄中逐項核對，然后有責任人簽字。

4.擦洗室內外照明燈具和牌匾時要注意保證員工的安全。

5.清潔地面時必須提醒員工和顧客小心滑倒。備注記錄：開店狀況檢查表（附表6）檢查項目檢查內容星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日衛生1.門頭、門窗玻璃是否清潔無灰塵、污物。2.地面、墻面、天花板、樓梯是否整潔無積灰、無水漬、無與公司無關之張貼物、懸掛物。3.設備、陳列道具、家具是否清潔無灰塵，衛生間是否清潔無異味、地面無積水。設備1.照明設備是否正常開啟。2.POS機、驗鈔機、掃描儀是否正常開機使用。3.保險箱是否可正常使用，攝像頭電源、網線是否連接正確。4.收音機、電話是否可正常使用。5.空調、滅蠅燈是否按照規范正常開啟。6飲水機是否正常使用。7.衛生間衛生設施是否正常使用。商品1.商品及價格標簽是否按照公司規范陳列。2.商品（贈品）是否有缺貨現象。3.商品（贈品）庫存是否正確。4.檢查商品(贈品)是否到保質期。人員1.按照排班表檢查人員是否準時到崗。2.人員儀表是否符合公司規范。3.人員著裝是否符合公司規范。安全1.卷簾門是否正常開啟。2.地面是否有積水、障礙物，通道暢通無堆物阻塞。3.電線是否有裸露，電器使用是否有異常。4.店內用水設施、管道是否有滲漏，破損。5.陳列道具、家具是否牢固無松動。備注1.此表格由店長每天填寫，規范主管巡店時必須檢查。

2.店長必須編排人員值日表，并隨時提供給規范主管檢查。

3.店長在每天檢查核對一欄中逐項核對，然后有責任人簽字。

4.擦洗室內外照明燈具和牌匾時要注意保證員工的安全。

5.清潔地面時必須提醒員工和顧客小心滑倒。備注記錄：開店狀況檢查表（附表6）檢查項目檢查內容星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日衛生1.門頭、門窗玻璃是否清潔無灰塵、污物。2.地面、墻面、天花板、樓梯是否整潔無積灰、無水漬、無與公司無關之張貼物、懸掛物。3.設備、陳列道具、家具是否清潔無灰塵，衛生間是否清潔無異味、地面無積水。設備1.照明設備是否正常開啟。2.POS機、驗鈔機、掃描儀是否正常開機使用。3.保險箱是否可正常使用，攝像頭電源、網線是否連接正確。4.收音機、電話是否可正常使用。5.空調、滅蠅燈是否按照規范正常開啟。6.飲水機是否正常使用。7.衛生間衛生設施是否正常使用。商品1.商品及價格標簽是否按照公司規范陳列。2.商品（贈品）是否有缺貨現象。3.商品（贈品）庫存是否正確。4.檢查商品(贈品)是否到保質期。人員1.按照排班表檢查人員是否準時到崗。2.人員儀表是否符合公司規范。3.人員著裝是否符合公司規范。安全1.卷簾門是否正常開啟。2.地面是否有積水、障礙物，通道暢通無堆物阻塞。3.電線是否有裸露，電器使用是否有異常。4.店內用水設施、管道是否有滲漏，破損。5.陳列道具、家具是否牢固無松動。備注1.此表格由店長每天填寫，規范主管巡店時必須檢查。

2.店長必須編排人員值日表，并隨時提供給規范主管檢查。

3.店長在每天檢查核對一欄中逐項核對，然后有責任人簽字。

4.擦洗室內外照明燈具和牌匾時要注意保證員工的安全。

5.清潔地面時必須提醒員工和顧客小心滑倒。備注記錄：開店狀況檢查表（附表6）檢查項目檢查內容星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日衛生1.門頭、門窗玻璃是否清潔無灰塵、污物。2.地面、墻面、天花板、樓梯是否整潔無積灰、無水漬、無與公司無關之張貼物、懸掛物。3.設備、陳列道具、家具是否清潔無灰塵，衛生間是否清潔無異味、地面無積水。設備1.照明設備是否正常開啟。2.POS機、驗鈔機、掃描儀是否正常開機使用。3.保險箱是否可正常使用，攝像頭電源、網線是否連接正確。4.收音機、電話是否可正常使用。5.空調、滅蠅燈是否按照規范正常開啟。6.飲水機是否正常使用。7.衛生間衛生設施是否正常使用。商品1.商品及價格標簽是否按照公司規范陳列。2.商品（贈品）是否有缺貨現象。3.商品（贈品）庫存是否正確。4.檢查商品(贈品)是否到保質期。人員1.按照排班表檢查人員是否準時到崗。2.人員儀表是否符合公司規范。3.人員著裝是否符合公司規范。安全1.卷簾門是否正常開啟。2.地面是否有積水、障礙物，通道暢通無堆物阻塞。3.電線是否有裸露，電器使用是否有異常。4.店內用水設施、管道是否有滲漏，破損。5.陳列道具、家具是否牢固無松動。備注1.此表格由店長每天填寫，規范主管巡店時必須檢查。

2.店長必須編排人員值日表，并隨時提供給規范主管檢查。

3.店長在每天檢查核對一欄中逐項核對，然后有責任人簽字。

4.擦洗室內外照明燈具和牌匾時要注意保證員工的安全。

5.清潔地面時必須提醒員工和顧客小心滑倒。備注記錄：顧客退換貨登記表（附表7）日期顧客姓名電話產品名稱數量單價金額贈品名稱退/換貨原因顧客簽字店長簽字備注20年月店長：門店：顧客投訴登記表（附表8）20年月店長：門店：日期顧客姓名電話投訴事由解決方案接待人簽字備注門店規范檢查表（附表9）門店規范綜合考評表檢查時間：前臺

區域服裝

區域

（含試

衣間）奶粉區域食品區域日常

用品

區域防尿區域玩具區域合計備注檢查門店：規范項內容檢查要點照片數量分值扣分標準前臺規范前臺形象款臺、辦公區、收銀臺、廣播、LED26一處2分前臺前置架、贈品架、促銷架、環境衛生26一處2分賣場規范陳列原則縱向面、橫向面、促銷位豐滿度、商品關聯性、先進先出原則、是否根據《臨期商品管理制度》執行108一處2分價簽規范按價簽規范、價簽是否完整、有無涂改污漬、一貨雙價58一處2分pop規范按POP規范、POP是否完整、有無涂改污漬、是否有對應價簽58一處2分美陳物資門店美陳物資，有無浪費現象、是否還在使用報廢的物資，檢查人員如實上報門店剩余過期單頁（）張26一處2分賣場環境戶外環境、地面衛生、櫥窗衛生、通道、死角衛生、交通工具的擺放510一處2分衛生規范貨架衛生、商品衛生、地面衛生、地面是否有水漬、腳印、紙屑等，墻角是否有蜘蛛網等514一處2分管理規范儀容儀表按要求規范儀容儀表（儀容儀表/工牌等）19一處3分服務禮儀按服務手冊執行（接待規范/服務用語等）16有問題即判零現場管理店長巡檢表、門店自檢表15有問題即判零后臺規范后臺整理試衣間、衛生間26一處2分庫房26一處2分其他其他以上項內不包含2總分45100雷霆規范檢查表（附表10）雷霆項目標準底線管理制度檢查要求檢查結果（以文字形式表述）基金帳管理帳實相符，人人熟知，任意一個帳實不符，任意一人對賬目不熟知，都屬觸犯紅線1各店店長指派專人分管，負責登記賬本和現金，做到錢帳分開（如收銀員管錢，食品主管管帳），日清日結、賬款相符；（原則上不允許店長進行分管）。本規定自執行之日起，各店將錢帳分管人員上報公司財務部備案，后期如若變動，必須報財務審批通過備案后，方可換人管理。

2基金賬本摘要后，一定要有店長審核確認簽字及經辦人簽字。

3店長需要不定期進行抽查、檢查是否手續齊全，是否賬款相符。

4基金帳本必須公開化，透明化，以供員工隨時可以查閱，同時于每周五門店午會時，將上周基金收入、支出明細及賬戶余額對員工進行公布，對于員工提出異議部分，必須給予充分解答。參照基金賬管理制度，做為檢查依據，標準底線做為評定標準，每家門店必查，并隨機抽取5人以上進行詢問是否知曉賬目。商品臨期、過期管理貨架上不準現臨期1個月商品，不準出現過期商品，任意一個商品，都屬觸犯紅線1臨效期商品定義：保質期在一年以上的商品有效期低于六個月的或保質期在一年之內(包括一年)的商品有效期低于三分之一的商品稱之為臨效期商品。物流中心商品有效期低于一半的商品，視為臨期商品。

2具體要求：保質期為一年的商品還有1個月到期時必須下架，禁止銷售。上報采購等待處理意見。還有三個月到期的商品在門店一處集中陳列，根據采購部出具的處理意見進行出清。保質期在2年及以上時，根據商品保質期的三分之一原則進行統計上報集中陳列出清。參照商品的臨期、過期管理制度，做為檢查依據，標準底線做為評定標準，每家門店必查，并隨機抽取各分類3個以上單品進行檢查，是否按照先進先出原則陳列（賣場和倉庫），是否出現違規商品。商品代存管理不允許銷售過的商品在門店逗留三天，超出時間的屬于觸犯紅線1.公司監察部、盤管組、規范組及各區負責人每月將不定期對門店進行檢查。

2.對門店存在替顧客代存商品現象進行落實確認。

3.經確認，門店存在替顧客代存商品現象，將對代存商品全部沒收，損失由當事人及涉事門店店長承擔。參照商品代存管理制度，做為檢查依據，標準底線做為評定標準，每家門店必查，并隨機抽取3個以上單品進行盤點，是否賬目于實貨一致，是否出現盤溢商品。商品預售管理按銷售任務金額的1%（大型活動時根據公司下發銷售任務1%）作為預售金額底線，超出一次都屬于觸犯紅線1、為更好的掌控預售數量及金額，店長可根據實際情況制定品牌限定數量和金額的方法來約束