頁(yè)附件4企業(yè)實(shí)地核查輕微缺陷項(xiàng)匯總表企業(yè)名稱(chēng)：產(chǎn)品單元：序號(hào)條約條款號(hào)輕微缺陷程度輕微缺陷事實(shí)描述整改要求審查組組長(zhǎng)(簽字)：年月日企業(yè)代表簽字：企業(yè)公章年月日審查組成員(簽字)：年月日整改時(shí)限：請(qǐng)企業(yè)按照整改要求在日內(nèi)完成整改，并將整改情況報(bào)企業(yè)所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)。注：實(shí)地核查不合格的企業(yè)，“整改要求”、“企業(yè)代表簽字”、“整改時(shí)限”欄不填。

附件5水泥企業(yè)質(zhì)量控制相關(guān)項(xiàng)目表序號(hào)類(lèi)別物料控制相關(guān)項(xiàng)目指標(biāo)合格率頻次取樣方式備注1入磨物料石灰石粒度≤25mm≮80%自定瞬時(shí)水分≤1.0%≮80%自定瞬時(shí)粘土水分≤2.0%≮80%自定瞬時(shí)混合材水分≤2.0%≮90%自定瞬時(shí)原煤水分≤4.0%≮80%自定瞬時(shí)風(fēng)掃磨指標(biāo)自定熟料粒度≤30mm≮70%自定瞬時(shí)MgO[1]≤5%100%24小時(shí)1次瞬時(shí)石膏粒度≤30mm≮70%自定瞬時(shí)2出磨生料生料CaO(TCaCO3)[2]K[3]±0.3%(0.5%)≮60%分磨1小時(shí)1次瞬時(shí)或連續(xù)濕法工藝頻次自定Fe2O3[2]K≤±0.2％≮80分磨2小時(shí)1次瞬時(shí)或連續(xù)細(xì)度≤K≮87.5%分磨1小時(shí)1次瞬時(shí)或連續(xù)80μm方孔篩篩余含煤量K±0.5％≮80%分磨4小時(shí)1次瞬時(shí)或連續(xù)全分析//自定瞬時(shí)或連續(xù)3入窯生料生料CaOK±0.3％≮801小時(shí)1次瞬時(shí)或連續(xù)(TCaCO3)K±0.5％≮801小時(shí)1次瞬時(shí)或連續(xù)全分析//24小時(shí)1次連續(xù)生料球水份K±0.5%100％自定瞬時(shí)粒度分布Φ5～12mm≮90%自定瞬時(shí)高溫爆破率≤10%/自定瞬時(shí)耐壓力≥500克/個(gè)100%自定瞬時(shí)或連續(xù)4入窯煤粉煤粉水份≤2.5%90%4小時(shí)1次瞬時(shí)或連續(xù)使用褐煤企業(yè)自定細(xì)度≯12％≮80％4小時(shí)1次瞬時(shí)或連續(xù)80μm方孔篩篩余灰份相鄰2次±2.0％≮70％24小時(shí)1次瞬時(shí)或連續(xù)揮發(fā)分相鄰2次±2.0％≮70％24小時(shí)1次瞬時(shí)或連續(xù)有良好預(yù)均化堆場(chǎng)者可自定頻次續(xù)表序號(hào)類(lèi)別物料控制相關(guān)項(xiàng)目指標(biāo)合格率頻次取樣方式備注5立窯入窯煤粉煤粒度≤5mm100%自定瞬時(shí)全黑生料除外粒度≤3mm≮90%自定瞬時(shí)煤流量K±3.0％100%1小時(shí)1次瞬時(shí)生料生料流量K±4.0％100％1小時(shí)1次瞬時(shí)6出窯熟料熟料容量K±75G/L≮85%1小時(shí)1次瞬時(shí)fCaO≤1.5%≮85%自定瞬時(shí)或綜合旋窯≤3%≮85%4小時(shí)1次瞬時(shí)或綜合立窯≤3%≮85%2小時(shí)1次瞬時(shí)或綜合白水泥≤1.0%≮85%2小時(shí)1次瞬時(shí)或綜合中熱水泥≤1.2%≮85%2小時(shí)1次瞬時(shí)或綜合低熱水泥化學(xué)分析//分窯24小時(shí)1次瞬時(shí)或綜合取樣點(diǎn)在破碎機(jī)出口物理性能//分窯24小時(shí)1次瞬時(shí)或綜合取樣點(diǎn)在破碎機(jī)出口KHK±0.02每月統(tǒng)計(jì)一次濕法旋窯及日產(chǎn)2000噸以上（含）窯外分解窯KHK±0.02≯0.020旋窯≯0.03立窯nK±0.10pK±0.10≥48MPa7出磨水泥水泥細(xì)度≤K分磨1小時(shí)1次瞬時(shí)或連續(xù)80μm方孔篩篩余比表面積≥K分磨1小時(shí)1次瞬時(shí)或連續(xù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有要求的檢測(cè)K±2.0％4小時(shí)1次瞬時(shí)或連續(xù)MgO[4]≤5.0%24小時(shí)1次連續(xù)SO3K±0.3％2小時(shí)1次瞬時(shí)或連續(xù)物理性能//24小時(shí)1次連續(xù)注：[1]產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)熟料中MgO有規(guī)定的檢測(cè)，但全年每個(gè)月熟料MgO≤3.0％可不檢測(cè)；壓蒸安定性合格可放寬到6％。[2]控制生料率值的企業(yè)，控制相關(guān)項(xiàng)目與要求為：控制相關(guān)項(xiàng)目指標(biāo)合格率頻次KHK±0.02≮60%分析頻次自定nK±0.01≮60%每月統(tǒng)計(jì)一次pK±0.01≮60%[3]K是企業(yè)控制值[4]產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)水泥中MgO含量有規(guī)定時(shí)檢測(cè)，壓蒸安定性合格，控制指標(biāo)可放寬到6％。全年每個(gè)月水泥MgO≤3.0％可不檢測(cè)。[5]日產(chǎn)2000噸以上（含）的新型干法水泥生產(chǎn)企業(yè)，可根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)工藝狀況和檢測(cè)設(shè)備自動(dòng)化程度，參照本表格制定相應(yīng)的質(zhì)量控制相關(guān)項(xiàng)目及內(nèi)控指標(biāo)。

附件6（CMA章）、（CNAS章）、（CAL章）檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)告編號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)單元名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)受檢單位(與抽樣單上企業(yè)名稱(chēng)一致，以集團(tuán)公司名義申請(qǐng)的應(yīng)填寫(xiě)所屬單位的名稱(chēng))檢驗(yàn)類(lèi)別生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)報(bào)告日期(以簽發(fā)日期為準(zhǔn))檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

注意事項(xiàng)檢驗(yàn)報(bào)告無(wú)“檢驗(yàn)報(bào)告專(zhuān)用章”或檢驗(yàn)單位公章無(wú)效。復(fù)制檢驗(yàn)報(bào)告未重新加蓋“檢驗(yàn)報(bào)告專(zhuān)用章”或檢驗(yàn)單位公章無(wú)效。檢驗(yàn)報(bào)告無(wú)批準(zhǔn)人、審核、主檢簽字無(wú)效，無(wú)騎縫章無(wú)效。檢驗(yàn)報(bào)告涂改無(wú)效。受檢單位對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告若有異議，應(yīng)于接到報(bào)告后十五日內(nèi)向檢驗(yàn)單位提出，逾期不予受理。

附件7本細(xì)則與舊版細(xì)則主要合適的內(nèi)容對(duì)比表產(chǎn)品單元、產(chǎn)品品種及規(guī)格型號(hào)變化對(duì)比表序號(hào)新版舊版說(shuō)明產(chǎn)品單元產(chǎn)品品種規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品單元產(chǎn)品品種規(guī)格型號(hào)1第一單元鋼渣砌筑水泥12.5、22.5舊版無(wú)此合適的內(nèi)容新增品種2第二單元快硬硅酸鹽水泥舊版無(wú)此合適的內(nèi)容新增品種3快硬硫鋁酸鹽水泥、快硬鐵鋁酸鹽水泥舊版無(wú)此合適的內(nèi)容新增品種4低熱鋼渣硅酸鹽水泥舊版無(wú)此合適的內(nèi)容新增品種5鋼渣道路水泥舊版無(wú)此合適的內(nèi)容新增品種注：本細(xì)則新列入發(fā)證的產(chǎn)品，自國(guó)家質(zhì)檢總局發(fā)布無(wú)證查處公告之日起按照有關(guān)規(guī)定予以查處。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)變化對(duì)比表序號(hào)產(chǎn)品單元（新版）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（新版）產(chǎn)