實(shí)施指南零件庫,,,

ISO9001：2000,公司文件,主控部門,實(shí)施要點(diǎn)

,,,零件庫

4.2.2質(zhì)量管理手冊(cè),1001質(zhì)量管理手冊(cè),管代,學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊(cè)，熟悉內(nèi)容

4.2.3文件控制,2001管理文件控制程序,行政部,

,2002技術(shù)文件控制程序,技術(shù)部,

4.2.4記錄的控制,2003記錄控制程序,行政部,□記錄填寫、保管符合要求

5.1管理承諾,,,

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),,,日常工作中貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的思想

5.3質(zhì)量方針,1002質(zhì)量方針,總經(jīng)理,□組織部門員工學(xué)習(xí)，人人能夠背誦并理解

5.4.1質(zhì)量目標(biāo),1004質(zhì)量目標(biāo)（公司、部門、車間）,總經(jīng)理,□建立本部門目標(biāo)并組織實(shí)施；□定期統(tǒng)計(jì)分析

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃,,,

5.5.1職責(zé)和權(quán)限,1005部門職責(zé)權(quán)限/1003組織機(jī)構(gòu)圖,總經(jīng)理,□熟悉本部門的職責(zé)權(quán)限并嚴(yán)格履行職責(zé)權(quán)限

5.5.2管理者代表,管理者代表任命書,,

5.5.3內(nèi)部溝通,2004會(huì)議控制程序,行政部,□各類報(bào)表及時(shí)提供；□異常情況的及時(shí)反饋

,2005質(zhì)量信息管理控制程序,品質(zhì)部,按照規(guī)范的渠道及時(shí)準(zhǔn)確收集、反饋質(zhì)量信息給品質(zhì)部

5.6管理評(píng)審,2006管理評(píng)審控制程序,管代,

6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn),2007能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序,行政部,□組織倉庫員工學(xué)習(xí)相關(guān)體系文件：程序、作業(yè)文件、記錄填寫等

6.3基礎(chǔ)設(shè)施,2008設(shè)備控制程序,設(shè)備部,□組織學(xué)習(xí)操作規(guī)程；□保養(yǎng)記錄；

,2009工裝模具控制程序,設(shè)備部,

6.4工作環(huán)境,2010文明生產(chǎn)控制程序,管代,□做好倉庫文明生產(chǎn)管理

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程；,,

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定／7.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審,2011OEM銷售控制程序,內(nèi)貿(mào)部,

,2012外銷控制程序,外貿(mào)部,

7.2.3顧客溝通,2013客戶投訴控制程序,售后服務(wù)部,

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā),2014設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序,技術(shù)部,

7.4采購,2015采購控制程序,采購部,□零件按狀態(tài)存放并標(biāo)識(shí)；□先進(jìn)先出；□儲(chǔ)存條件規(guī)定

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制,2016生產(chǎn)計(jì)劃控制程序,生產(chǎn)計(jì)劃部,

,2017配件控制程序,售后服務(wù)部,

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn),2018關(guān)鍵工序控制程序,,

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性,,管代,□現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)：區(qū)域劃分；合格品、不合格品標(biāo)識(shí)；不合格品的隔離；□成品標(biāo)識(shí)：數(shù)量、規(guī)格型號(hào)，帳卡物一致

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn),,,

7.5.5產(chǎn)品防護(hù),,分廠,□倉庫堆放合理；□消防安全設(shè)施器材配備、定期檢查記錄

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制,2019監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序,品質(zhì)部,□正確使用

8.2.1顧客滿意度,,售后服務(wù)部,

8.2.2內(nèi)部審核,2020內(nèi)部審核控制程序,行政部,□配合并參與內(nèi)審；□不合格項(xiàng)及時(shí)整改

8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量,2021過程監(jiān)視和測(cè)量控制程序,品質(zhì)部,

,2022工藝檢查控制程序,技術(shù)部,

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量,2023產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序,品質(zhì)部,

8.3不合格品控制,2024不合格品控制程序,品質(zhì)部,□不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離等符合要求

,2025返廠機(jī)處理控制程序,售后服務(wù)部,

8.4數(shù)據(jù)分析,2026數(shù)據(jù)分析控制程序,品質(zhì)部,□倉庫庫存數(shù)據(jù)分析

8.5持續(xù)改進(jìn),2027持續(xù)改進(jìn)控制程序,總經(jīng)理,

8.5.1,2028糾正措施控制程序,管代,

8.5.2,2029預(yù)防措施控制程序,管代,

,2030客