項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)記錄及跟蹤表,,,,,,,,,,,

項(xiàng)目名稱及合同號：,,,,立項(xiàng)日期：,項(xiàng)目經(jīng)理：,本表更新日期：,"說明：如果D列填寫為""是""，則E-L列均需填寫完整；風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)：當(dāng)已采取了風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施并執(zhí)行結(jié)果有效，狀態(tài)為""已關(guān)閉""，否則為""開放中""。",,,,

風(fēng)險(xiǎn)類別,編號,風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng),是否存在此類風(fēng)險(xiǎn),具體風(fēng)險(xiǎn)描述,風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響,風(fēng)險(xiǎn)具體應(yīng)對措施,風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急措施,風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài),風(fēng)險(xiǎn)識別日期,風(fēng)險(xiǎn)識別人,風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對負(fù)責(zé)人

人力資源風(fēng)險(xiǎn),R01,沒有有足夠的人員可用；,是,,,,應(yīng)對措施無效時(shí)的緊急應(yīng)對方案,已關(guān)閉,,,

人力資源風(fēng)險(xiǎn),R02,項(xiàng)目成員不能及時(shí)到崗；,否,,,,,開放中,,,

人力資源風(fēng)險(xiǎn),R03,項(xiàng)目成員及項(xiàng)目經(jīng)理沒有類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)；,是,,,,,處理中,,,

人力資源風(fēng)險(xiǎn),R04,項(xiàng)目成員不具有所需的、適合的專業(yè)技術(shù)；,,,,,,接受,,,

人力資源風(fēng)險(xiǎn),R05,項(xiàng)目成員未完全理解、熟悉個(gè)人需負(fù)責(zé)的任務(wù)；,,,,,,,,,

人力資源風(fēng)險(xiǎn),R06,項(xiàng)目中有一些人員只能部分時(shí)間工作；,,,,,,,,,

人力資源風(fēng)險(xiǎn),R07,開發(fā)人員不能自始至終的參加整個(gè)項(xiàng)目的工作；,,,,,,,,,

人力資源風(fēng)險(xiǎn),R08,開發(fā)人員的流動可能不能保證工作的連續(xù)性；,,,,,,,,,

人力資源風(fēng)險(xiǎn),R09,開發(fā)人員沒有接受過必要的培訓(xùn)；,,,,,,,,,

人力資源風(fēng)險(xiǎn),R10,在項(xiàng)目進(jìn)行期間，關(guān)鍵項(xiàng)目成員有可能離職；,,,,,,,,,

人力資源風(fēng)險(xiǎn),R11,其它風(fēng)險(xiǎn)；,,,,,,,,,

過程管理風(fēng)險(xiǎn),M01,項(xiàng)目目標(biāo)不清楚；,,,,,,,,,

過程管理風(fēng)險(xiǎn),M02,項(xiàng)目范圍不能準(zhǔn)確界定；,,,,,,,,,

過程管理風(fēng)險(xiǎn),M03,對項(xiàng)目需求調(diào)研不充分、可能有遺漏；,,,,,,,,,

過程管理風(fēng)險(xiǎn),M04,客戶、用戶參與不充分；,,,,,,,,,

過程管理風(fēng)險(xiǎn),M05,需求沒有經(jīng)過正式評審、未取得客戶的書面確認(rèn)記錄；,,,,,,,,,

過程管理風(fēng)險(xiǎn),M06,需求變更沒有受到控制、未經(jīng)過變更控制流程；,,,,,,,,,

過程管理風(fēng)險(xiǎn),M07,沒有將各種評審的結(jié)果進(jìn)行文檔化，使修改的需求、設(shè)計(jì)、編碼等都有據(jù)可依；,,,,,,,,,

過程管理風(fēng)險(xiǎn),M08,項(xiàng)目活動工作量及活動成本的估算不充分、沒有歷史數(shù)據(jù)可以參考；,,,,,,,,,

過程管理風(fēng)險(xiǎn),M09,制定的項(xiàng)目計(jì)劃不合理、沒有經(jīng)過正式評審；,,,,,,,,,

過程管理風(fēng)險(xiǎn),M10,沒有及時(shí)更新項(xiàng)目計(jì)劃數(shù)據(jù)，特別是進(jìn)度發(fā)生重大偏差時(shí)；,,,,,,,,,

過程管理風(fēng)險(xiǎn),M11,沒有對項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)行正式評審、未取得客戶的書面確認(rèn)記錄；,,,,,,,,,

過程管理風(fēng)險(xiǎn),M12,沒有對變更進(jìn)行嚴(yán)格控制；,,,,,,,,,

,M13,對項(xiàng)目執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)控不到位、沒有與項(xiàng)目成員進(jìn)行及時(shí)而有效的溝通；,,,,,,,,,

,M14,項(xiàng)目成本估算存在遺漏、不合理；,,,,,,,,,

過程管理風(fēng)險(xiǎn),M15,其它風(fēng)險(xiǎn)；,,,,,,,,,

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn),T01,項(xiàng)目需要使用不成熟的技術(shù)；,,,,,,,,,

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn),T02,項(xiàng)目需采用以前未曾使用過的技術(shù)；,,,,,,,,,

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn),T03,對某個(gè)開發(fā)工具過度依賴；,,,,,,,,,

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn),T04,采用了不適合的開發(fā)方法；,,,,,,,,,

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn),T05,需要開發(fā)大量的接口以與其它系統(tǒng)連接；,,,,,,,,,

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn),T06,需要定制開發(fā)以前未曾開發(fā)過的功能；,,,,,,,,,

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn),T07,需求中要求采用新的分析、設(shè)計(jì)、測試方法；,,,,,,,,,

,T08,需求中有過分的對產(chǎn)品的性能約束；,,,,,,,,,

,T09,存在項(xiàng)目組無法自行解決的項(xiàng)目技術(shù)問題、需要產(chǎn)品部門的支持；,,,,,,,,,

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn),T10,其它風(fēng)險(xiǎn)；,,,,,,,,,

外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn),OE01,硬件資源可能不能按計(jì)劃及時(shí)到位；,,,,,,,,,

外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn),OE02,測試部門不能按項(xiàng)目的測試計(jì)劃安排進(jìn)行測試；,,,,,,,,,

外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn),OE03,項(xiàng)目的測試環(huán)境、數(shù)據(jù)不能按計(jì)劃準(zhǔn)備就緒；,,,,,,,,,

外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn),OE04,客戶無法按計(jì)劃確定投產(chǎn)安排事宜；,,,,,,,,,

外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn),OE05,客戶方的投產(chǎn)環(huán)境、數(shù)據(jù)不能按計(jì)劃準(zhǔn)備就緒；,,,,,,,,,

,OE06,對外部產(chǎn)品/服務(wù)的依賴會影響到項(xiàng)目的進(jìn)度、預(yù)算（如轉(zhuǎn)包商、分包商等）,,,,,,,,,

外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn),OE07,其它風(fēng)險(xiǎn)；,,,,,,,,,

內(nèi)部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn),IE01,項(xiàng)目優(yōu)先級變動；,,,,,,,,,

內(nèi)部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn),IE02,缺乏或失去了公司高層的支持；,,,,,,,,,

內(nèi)部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn),IE03,公司沒有類似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)；,,,,,,,,,

,IE04,沒有可用的項(xiàng)目管理工具，導(dǎo)致項(xiàng)目管理效率低下；,,,,,,,,,

內(nèi)部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn),IE05,其它風(fēng)險(xiǎn)；,,,,,,,,,

業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn),BC01,合同中未明確項(xiàng)目需求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，影響項(xiàng)目驗(yàn)收；,,,,,,,,,

業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn),BC02,合同工遲遲不簽署，影響項(xiàng)目進(jìn)度和驗(yàn)收；,,,,,,,,,

業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn),BC03,與該客戶是首次合作，導(dǎo)致溝通不順暢；,,,,,,,,,

業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn),BC04,客戶自己不清楚想要什么，我方也無法進(jìn)行引導(dǎo)、獲取客戶明確的需求；,,,,,,,,,

業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn),BC05,客戶不愿意花時(shí)間進(jìn)行正式的需求等評審會議或不愿意參與到項(xiàng)目中，導(dǎo)致項(xiàng)目范圍不符合客戶的實(shí)際的想法；,,,,,,,,,

業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn),BC06,客戶不