編號：第頁環(huán)保材料使用管理規(guī)定第A0版制訂：審核：生效日期：批準：批準日期：1.目的：為明確環(huán)保材料在各環(huán)節(jié)的使用要求，確保各材料能在要求期限內(nèi)得到有序、準確地切換，特制定本管理規(guī)定。2.范圍：適用于本司所有生產(chǎn)產(chǎn)品所用環(huán)保材料的使用管理工作。3.職責(zé)：3.1品保部各相關(guān)人員負責(zé)環(huán)保材料的ECN等變更，指示文件的跟催、確認，來料檢驗使用過程的要求，完成品的標識狀態(tài)和切換過程中的對外聯(lián)絡(luò)等。3.2經(jīng)營部負責(zé)環(huán)保材料采購訂單的發(fā)行及來料的跟催。3.3制造部負責(zé)各環(huán)保材料在使用過程中得到正確切換。4.相關(guān)文件4.1《4M1E管理規(guī)定》4.2《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》4.3《來料接收檢驗控制程序》4.4《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》5.定義：5.1環(huán)保材料：材料本身不含對人體及環(huán)境有危害的物質(zhì)。6.程序：6.1環(huán)保材料的切換為所生產(chǎn)產(chǎn)品上的材料的變更。6.2資料的確認：在環(huán)保材料切換前,品保部及相關(guān)部門要及時跟蹤、確認相關(guān)資料，其資料包括但不限于：A、圖紙；B、ECR/ECN；C、BOM單；D、其它相關(guān)要求的指示、文件及聯(lián)絡(luò)等。6.3生產(chǎn)預(yù)備會議:各環(huán)保材料在各階段切換前均須有直接責(zé)任部門IQC及相關(guān)人員組織開生產(chǎn)預(yù)備會議,以確保在各階段切換狀態(tài)符合要求,其會議內(nèi)容包含但不限于以下內(nèi)容：A.材料檢驗結(jié)果；B.切換訂單/訂單數(shù)量；C.預(yù)定實施日期；D.來料標識字樣及完成品標識字樣。6.4采購:1）采購課在接收到環(huán)保材料的ECN或客戶要求的相關(guān)指示文件后，即修正相應(yīng)機種的《部品清單》及《輔料清單》待制造課經(jīng)理確認后，即發(fā)行采購訂單。2）環(huán)保材料首批來料,采購課擔當責(zé)任者要及時跟催具體送貨日期,以確保及時切換。3)環(huán)保材料其它采購環(huán)節(jié)按正常采購流程執(zhí)行。6.5來料的接收及檢驗:1）環(huán)保材料在接收前，收料員要用BOM單與送貨單核對是否正確。2）各環(huán)保材料來料均須有綠色“ROHS”字樣或其它特殊的標識，以易與其他材料識別且不能與沒有此標識的同類材料混合放置。3）環(huán)保材料檢驗按正常檢驗流程執(zhí)行，但需要求供應(yīng)商提供該材料的材質(zhì)證明書，以證實該環(huán)保材料符合使用標準。6.6過程控制:1）環(huán)保材料在上線前,生產(chǎn)線物料員要將計劃單與BOM單核對物料編號,在領(lǐng)料時再與倉庫送料員核對其編號和其環(huán)保標識字樣,保證物料上線時的正確。2）環(huán)保材料在投入使用時，生產(chǎn)線作業(yè)員要再次把物料現(xiàn)品票與作業(yè)指導(dǎo)書上的物料編號相核對，確保物料使用正確，若有異常，要即時上報相關(guān)責(zé)任人員。6.7完成品標識:1）所有完成品在環(huán)保材料切換過程中均需在外箱標識綠色“ROHS”字樣或客戶要求的其它標識。并且須注明該機種正切換到何種狀態(tài)（即ROHS1、ROHS2、ROHS3、ROHSELV4等）其流程按《4M1E管理規(guī)定》流程執(zhí)行。6.8完成品出貨：在出貨前，OQC要負責(zé)及時向相關(guān)責(zé)任人員及客戶報告該完成品的切換狀態(tài)、標識、訂單及具體出貨數(shù)量。7.質(zhì)量記錄7.1《環(huán)保材料使用前會議記錄》7.2