第一部分：項目施工技術管理各項工作制度一、施工技術調查制度1．施工技術調查是工程施工前期的一項重要技術準備工作。在掌握一定的設計文件(資料)和其它相關資料的基礎上,應及時取得更翔實的現場實際資料,作為編制投標書、優化設計、編制施工組織設計、向業主進行調概索賠的依據。同時開展施工技術調查可以為進一步部署施工隊伍,合理安排各種資源投入的時間、地點及數量,選擇施工方法,編制內部預算及責任成本分解,編制質量保證措施及安全措施，為審核設計文件及改善設計提出建議等一系列技術工作作準備。2．施工調查前應查閱已掌握的設計文件和有關資料進行人員的分工，提出進一步需掌握的資料目錄，安排行程、交通、生活；擬定調查提綱并根據實際情況安排具體調查計劃及調查日期。施工技術調查的方法以現場勘查為主,內外相結合。必要時,進行現場測繪、鉆(挖)探取樣并檢(試)驗，以取得數據。3．現場收集資料完成后，應寫出書面施工技術調查報告，作為編制施工組織設計及組織施工的重要依據。調查報告內容組成：（1）工程概況：工程位置；工程規模、工程量及投資；技術條件和標準；工程地點自然條件及社會、經濟、交通等情況；工程主要特點；工期等（附平面概圖）。大臨工程設置方案、小臨建設標準、工程原材料供應及價格、運輸方式、原材料的取樣檢測、水、電、通信、燃料、勞務、征地拆遷、風俗民情、生活衛生、當地的工程造價資料等。（2）施工組織設計意見：任務分工、施工隊伍安排；施工方法；重點工程安排和施工方法分述；技術及質量措施；資源及投入時間；大小臨工程；過渡方案；環保措施；進度計劃等（附場地布置和進度簡圖）。二、施工測量及測量儀器管理制度1．施工測量制度（1）測量工作應按時、正確地完成，滿足施工需要。測量方法要符合測量規范的規定及集團公司中鐵四程[2006]530號文件的要求。（2）施工測量工作范圍包括，工程開工前交接樁、施工復測、建立重要建筑物的控制網、工序各部位的施工放樣、竣工測量。（3）工程部應建立測量組、配專業工程師，負責組織交接樁、復測、控制測量、施工測量、竣工測量工作的實施，報技術負責人審核、簽認測量成果資料（書）。施工過程中的測量放樣由項目隊技術主管或測量主管負責組織實施并進行復核。工程部長每月或不定期對重點工程項目組織進行復測及抽查。（4）測量的內外業執行兩人復核制，重要部位放樣均采用不同的方法或不同的路線檢核測設，以確保準確。（5）測量記錄要齊全、規范化、保存完整、滿足可追溯性。測量記錄應采用專業記錄簿，在現場逐項記錄測量數據，禁止使用圓珠筆或洇水筆寫。記錄字跡要工整清晰、不得涂改、撕毀，如有錯誤可用明顯的記號標識。記錄本中參加人員、設備、日期、地點等事項應完備清楚并簽字。記錄數據應及時檢核，錄入計算資料的數據核對無誤。（6）工程復測、重要建筑的控制測量和竣工測量成果應形成書面文件，測量成果書應資料齊全、計算準確、文整清楚，必須有計算者、復核者簽字，總工程師簽認。（7）竣工測量由項目總工程師組織，按竣工測量規范要求，在工程竣工后一個月內完成。2．測量儀器管理制度（1）測量儀器包括：全站儀、光電測距儀、經緯儀、水準儀、塔尺等。（2）工程部派專人負責測量儀器的保管、維修、保養等管理工作，非正常損壞或丟失，由責任者寫出書面情況報告，并按有關規定進行嚴肅處理。（3）各種測量儀器和工具應定期檢校，嚴禁使用未經檢定和超出檢定周期的測量儀器，工程部派專人進行定期送有資質的單位檢定，并定期將儀器臺帳及檢定證書復印件報公司技術管理中心。（4）測量儀器設備的購置：根據工程需要，由經理部工程部提出計劃，上報公司技術管理中心列計劃，主管領導批準后方可購置。對重要儀器要建立“測量儀器履歷本”，全程跟隨儀器使用或調撥等。（5）工程部指定專人按有關規定和圖表建立測量儀器臺帳和簽發制度。測量儀器保管人員調離工作時，必須辦理交接手續，雙方按有關規定辦理交接手續。三、設計文件審核制度1．設計文件審核工作在開工前系統、全面地完成，施工過程中隨著掌握情況的深入對其中重點重新審核。2．審核工作應與施工技術調查、施工復測相結合，對所管轄工程逐項審核設計文件，審核的同時比較施工方案，為優化施工組織設計創造條件。審核工作完成后應對設計文件（圖）進行標識，加蓋“已審核”章確認有效性。不存在問題只須審核人簽字，標注日期，對發現的問題還應在圖上簡要注明情況并填寫“圖紙會審記錄”。3．對于存在問題的設計文件（圖）應積極聯系建設單位、設計單位進行修正，確認的修正意見要在原設計圖上用紅筆修改，加蓋“訂正”章相應標識，如有新圖代替，原圖加蓋“作廢”章。4．開工前設計文件審核工作由項目部總工程師組織。施工過程中由項目隊技術主管組織審核工作。工程部主管變更人員應經常深入現場結合設計文件，分門別類對有差、錯、碰、漏問題的部分提出改善設計、變更設計的書面資料，并按程序逐項報批。5．設計文件是施工過程中的主要技術文件，是工程實施的依據，屬受控文件，因此經理部工程部和項目隊技術室對設計文件應建立收發、保管、借閱臺帳。6．工程部必須建立圖紙會審記錄，沒有經過審核和復核的圖紙嚴禁使用。四、設計文件及技術資料管理制度1．工程部設兼職設計文件及資料管理人員，對所有文件建立收發、保管、借閱制度，建立專門的登記本，進行歸類、編號管理。禁止個人留存。2．對受控文件建立臺帳，說明其受控狀態及修訂狀態，對設計文件及規范的有效性要進行標識。3．文件、資料管理人員負責日常貫標工作，對經理部各部門及項目隊資料管理要定期檢查（每月一次）并提出修改意見。4．工程部整理全套設計文件一份，供經理部相關業務部門借閱使用，施工藍圖應有一份封存備用，任何人均不得使用和借閱，設計文件份數不足時，經工程部負責人批準后復印分發。5．嚴格借閱手續，控制使用范圍。設計文件及資料做到保密性強、不流失、不損壞、不得私自復制。6．施工原始資料由項目隊技術部門填寫，工程部及時搜集整理，做到工點完工，施工原始資料齊全，工程竣工一個月內竣工文件編制成型。及時向公司、甲方上報合格的竣工文件。五、施工組織設計編制審批制度1．施工組織設計應按照中鐵四技[2005]359號文的要求進行編制。在編制施工組織設計前，應組織生產部門、施工隊伍有關負責人，認真進行現場調查研究，廣泛收集資料、統籌安排、全面規劃、全盤考慮，結合本工程的特點和工期要求進行方案比選，并寫出施工調查報告。2．對于單項重點工程應編制實施性施組，對特殊過程和關鍵工序應編制專門的作業指導書，如爆破作業、隧道襯砌作業、樁基工程作業、預制梁張拉及橋梁架設作業等。3．按工期及甲方要求，工程開工后應及時上報施工組織設計，按規定提交開工報告。施組在報建設單位或監理工程師審批之前，先報公司技術管理中心審核，公司總工程師審批。4．施工組織設計的編制由經理部總工程師組織，工程部負責具體編制，全管段內總體施組初步編制后，要會同生產領導、施工隊伍共同審定。5．作業指導書由工程部長負責組織編寫，報公司技術管理中心審核、項目總工程師審批。6．施組審批后，嚴格按施工組織設計施工，保障實現各項預定目標。在實施過程中，因外界條件發生重大變化而引起實際與施組不符合應作相應的修訂，修訂后的施組也應報公司技術中心審核，公司總工程師審批，否則不得擅自更改施組。7．施工組織設計編寫程序（1）編制依據①按國家的政策法規、行業規定、技術規范、工程立項審批可行性研究文件。②設計文件（含簽定意見、初步設計、技術規范、施工設計）。③與建設單位簽訂的施工合同或協議、招設標文件、監理合同、與當地政府和相關單位簽定的合同或協議。④依據的主要內容為：總的和分階段工期要求、投資來源、額度、投資分期情況、資金支付方式、物資供應方式、質量要求、與設計、監理及地方政府、企業、鄉鎮的配合關系等。⑤國家、行業、地區的勞動、材料、機械、施工、工期定額。⑥企業本身及可以以利用的社會力量的裝備能力、技術素質、資金儲備、勞力資源、物資儲備及開采能力等綜合實力。（2）工程概述①工程概況：工程地質、平面位置走向、水文氣候、地形地貌、自然環境、人文地理、社會環境等。工程特點、難點及需采取的對策和措施、項目分類等。②工程所處位置的交通、當地物資供應情況。③工程的規模、結構特點、施工特點。④主要工程數量一覽表。⑤設計提供的有關當地要求的交通、消防、治安、文明施工、環境保護、衛生管理等。（3）編制內容①文字說明部分：分析設計資料，進行必要的施工調查研究；選擇確定施工方案，施工方法（包括過渡方案）；編制工程進度計劃；計算人工、材料和機具設備規格的投入量、確定供應計劃；確定臨時工程“四通一平”計劃；確定施工運輸組織；確定施工組織管理機構；編制工程質量、安全生產和文明施工技術措施及環保、衛生專項措施。②資源配置表：施工總平面布置圖；工程進度圖（橫道圖、網絡圖、形象圖）；年、季、月度投資及主要工程數量計劃表；年、季、月主要施工機械計劃和設備計劃表；年、季、月物資供應計劃表；年、季、月度勞力計劃表；大、小臨工程設施表；工程運輸運量計劃表。六、質量計劃、環境保護及安全管理方案編制1．及時按照公司管理體系文件的要求編制項目質量計劃、環境保護及安全管理方案，并按規定程序發放和管理。2．項目質量計劃、環境保護及安全管理方案的編制由經理部總工程師組織，工程部負責具體編制。質量計劃編制方法參照公司下發的《質量計劃》范本。3．按照公司管理手冊和程序文件要求，質量計劃、環境保護及安全管理方案編制完成后，應上報公司工程部、安質部審核，公司總工程師審批。4．質量計劃中特殊工序應界定準確，作業指導書編制齊全。項目總工程師應組織對涉及特殊工序的操作人員、設備資源能力進行鑒定。5．質量計劃、環境保護及安全管理方案在實施過程中，應切實采取跟蹤檢查的形式進行控制，并采取糾正和預防措施，以確保工程質量、環境保護以及安全控制滿足合同要求。6.對于重大環境因素和重大危險源，應編制應急預案。七、技術交底制度1．總工程師組織工程技術部門、其它服務生產的職能部門和項目隊技術人員進行本工程綜合性技術交底，以會議宣講和書面形式交清設計意圖和主要標準、施工安排布署、技術措施、工程特點和特殊要求等，主管技術人員接到交底書后進行復核，復核結果及時上報工程部后方可實施。2．技術交底前，交底人員應認真熟悉設計文件（圖），熟知交底內容，交底內容具體、齊全，做到交全、交清、交深、交透、圖文并茂。如結構尺寸、安全、質量及特殊工藝等。3．技術主管應對施工圖紙進行細化，對作業人員應執行技術交底復核制，不得將設計文件、標準圖、施工文件不加標注和修訂簡單復印分發，應對原圖和資料分解，重新組合并附加解釋。對可能疏忽的細節要特別說明，提出工藝標準，質量標準和克服通病措施，交底人與被交底人應當面交接，待被交底人完全了解后，雙方簽字生效，無簽字，按無交底處罰。4．綜合性施工技術交底及有些單位工程施工技術交底要有專項安全、質量措施，文明施工及環境保護措施。分年、季編制有針對性的安全質量措施，冬雨季施工措施，防洪措施。5．建立工程范圍內的技術交底書，內容主要是：交底日期、工程部位、內容摘要、交底人、接收人、審核人，交底資料應字跡工整清楚，應用繪圖工具進行繪圖，嚴禁隨手涂畫。6．技術交底必須根據現場實際情況確定技術方案，上報總工程師批準后實施，涉及到變更設計的技術交底，在施工隊實施后按實際收方，收方時經理部現場負責人、技術負責人、預算工程師、施工隊負責人共同參加方可進行，參加收方人員均需簽字方可生效。八、工程報驗簽認制度1、工程部應根據工程驗標中的單位工程、分部、分項工程及檢驗批劃分的要求對施工的工程及時進行報驗。2、報驗步驟：分項、分部工程：項目隊領工員（技術員）自檢合格后→經理部復核檢查合格后→監理檢查→合格并簽認后進入下道工序。單位工程：經理部組織自檢檢驗合格后，分別報經監理工程師、工指進行復核檢驗，檢驗結果做為工程初驗、終驗的依據。3、各項目隊、項目經理部的報驗資料準備要及時、準確；經理部對工程進行復核檢查確認后，報監理工程師檢查檢驗并簽認，簽認后資料由經理部工程部管理存放。4、驗標中劃分的范圍內沒有的項目，要根據現場的實際情況與監理單位協商確定增加報驗項目和驗收標準。九、隱蔽工程檢查驗收制度1、工程完工后無法在以后進行重復檢查或被下道工序覆蓋、包裹的部分工程，特別是重要結構部位及有關特殊要求的部位都要進行隱蔽工程檢查驗收。2、隱蔽工程檢查實行先自檢、后報檢制度。3、項目經理部要建立健全“三檢制”，檢驗時應對照工程中線、水平、工程結構物尺寸及檢測項目進行實地量測，記錄中應對檢查結果進行是否合格的判定，并簽字確認，嚴禁弄虛作假，4、分項工程施工完畢后，由作業班組長進行質量“自檢”并在自檢記錄上簽字確認，自檢合格后由班組長報請現場負責人組織上下道工序班組之間的“交接檢”，互檢結果由上下道工序的班組長雙方簽字確認，互檢合格后由質量檢查人員進行“專檢”。合格后填寫隱蔽工程驗收記錄，在報檢約定日期內，由監理工程師進行復檢（專檢）并簽具隱蔽檢查驗收意見。5、隱蔽工程在未進行驗收前，不得進行下道工序施工。若違反此驗收制度，造成返工損失時，追究單位（部門）和人員的責任。6、不合格的工序嚴禁轉入下道工序，并應制定措施立即進行整改，然后重新組織復查。7、隱蔽檢查驗收合格后進入下道工序施工，要按照成品、半成品保護制度采取積極而可行的施工措施對已檢工程進行保護，防止已檢部分變形、損壞。8、隱蔽工程檢查驗收資料由各經理部自行確定保管辦法，防止丟失、損壞現象發生，工程竣工后按要求編入竣工文件。十、內部旁站監理制度1．項目開工前，經理部應根據工程特點和施組安排，編制內部旁站監理計劃，明確旁站監理的項目和檢查規定，落實值班制度及旁站監理人員，并根據實際情況及時進行完善和調整。同時以書面形式報公司安質部門核備。2.對于以下的工程：地基處理、軟土路（地）基處理；明挖深基礎、樁基礎、沉井基礎；大體積混凝土澆筑；主筋焊接；預應力張拉；防水施工；隧道噴錨支護；各類隱蔽工程以及經理部確定的其它關鍵、特殊工序等均須實行嚴格的旁站監理，并作好旁站監理記錄。3.旁站監理記錄應將整個實施過程記錄在案，并在施工日志中詳細描述，包括旁站監理項目名稱、施工部位、施工起止時間、完成的工程數量、施工班組負責人、現場技術負責人、施工方法、工藝標準、材料設備使用及試驗情況、質量控制情況和現場出現的問題及處理結果等。記錄的文字要工整清晰，措辭要嚴謹專業，數據要詳細準確，關鍵部位配圖片記錄。4.項目經理部應挑選責任心強、能堅持原則、具有一定業務水平和施工經驗的人員擔任旁站監理人員，必須對其進行崗前強化培訓，并保持內部監理人員的穩定。5.項目經理對隱蔽工程旁站制度執行情況負總責，生產副經理負責具體實施。一是必須掌握本項目所有的隱蔽工程和旁站監理人員清單；二是必須加強對旁站監理工作的監督檢查，凡是到施工現場時均應檢查旁站制度執行情況，并在旁站記錄上簽字確認。6.旁站監理人員必須認真履行職責，嚴格按照技術交底、驗收標準進行質量監控管理，并認真作好旁站記錄和工作交接，嚴禁擅自離崗和脫崗。對不按技術規程操作和工藝標準施工的行為，有權進行糾正，對違反規定不聽勸阻的，有權停工并出具罰款單；問題嚴重的，可建議撤換隊伍。對現場突發事件或沒有能力處理的問題，應及時報告有關領導進行處理。7.項目經理部要建立健全崗位責任追究制度，并定期進行旁站監理工作評估，對檢查結果獎懲兌現并及時通報，以實現持續改進。8.現場旁站監理記錄在本工序施工完畢進入下道施工工序前必須現場施工班組負責人簽字確認。十一、竣工文件編制制度1．項目部工程部具體執行竣工文件編制制度，指導督促現場工程技術人員按時填寫有關檢查證和驗算資料，收集有關施工原始資料，做好施工記錄。2．工程開工后，工程部要制訂竣工文件編制計劃，明確竣工文件編制的責任人。3.工程日志做為竣工文件的重要組成部分，平時要做好工程日志的填寫工作，每天一次記錄在標準的工程日志簿上，內容包括時間、天氣、施工部位、形象進度、安全質量情況、工程大事記等，記錄要詳細、完整、清晰。所有資料在竣工驗收前組織人員進行文整。4．經理部工程部定期或不定期地檢查施工現場技術人員竣工文件資料的編制情況。5．竣工文件編寫及繪制，按建設單位關于“竣工文件編制辦法”有關規定進行編寫和繪制。6．竣工文件應按要求緊跟施工進度情況進行編制、匯總、整理。每一單位工程竣工后一個月必須完成竣工文件的編制，重點工程或有特殊情況的也不得超過兩個月。7．工程完工后由項目總工程師組織有關技術人員編寫出高質量的工程技術總結。8．對每項竣工文件資料情況進行公布，對存在的問題要下書面整改通知單，對編制質量較高的進行獎勵。十二、工程技術總結編纂制度工程項目竣工之后應對工程建設全過程在施工、技術、經濟、管理等方面取得的經驗和教訓進行認真、務實的總結。工程技術總結是工程建設的實踐記錄，同時也是重要的科技資料。1．工程技術總結資料收集在工程開工前，根據工程類別和工程總結內容要求做出本工程總結的目錄，根據目錄，制定資料收集計劃，明確各分部分項工程的資料收集責任人，并設一人負責對收集到的資料定期分類整理，分袋分盒集中保管。2．工程總結的編制時間要求工程施工期，按分部工程分階段適時整理部分初稿；工程主體完成后，由項目總工程師組織人員即開始編制；工程竣工后一個月內完成，上報公司技術管理中心，大型工程不得超過三個月。3．工程技術總結的內容和編制方法參照公司中鐵四七程[2003]159號文。4．工程技術總結的內容要求工程技術總結是一項工程完成后的總結，是完成時態。文稿中不得出現“必須”、“要”、“應”等指導性的語句，不得將施工組織設計的內容搬入工程技術總結。必須以一個親自執行者的事后敘述的語言編寫，寫出實際實施時的方法、過程、效果和體會。十三、試驗管理制度1．經理部試驗室建立試驗工作日志制度，每天堅持記錄，試驗日志內容包括每天主要工作，工作中遇到的問題、解決處理辦法及結果、重大事情的匯報記錄等。2．試驗委托管理制度。委托試驗室進行各種材料性能試驗時，須填寫試驗委托單一式二份，雙方簽認后各執一份，委托單位應說明試樣名稱、規格、代表數量、使用部位、試驗檢測項目等。如果送檢材料無試驗委托單或填寫內容與進場材料不相符或樣品不符合規定，則不予受理。收樣后，試驗室建帳登記，并按要求的檢測項目進行試驗。除特別注明外，試驗結束試樣一般不予保留。3．試驗室對來樣實行取樣見證制度，來樣的真實性和代表性由取樣人和取樣見證人負責。4．試驗檢測之前嚴格檢查儀器、器具、所用材料及試驗用水、電等條件是否符合要求，并做好有關記錄。5．認真做好試驗原始記錄，字跡清楚，不允許用鉛筆，不得涂改和抄整，如確需改動，應在被改處劃兩條橫杠，將正確的字符填寫在上方，并加蓋更改人的印章。6．根據誤差分析理論正確處理檢測數據，不得擅自取舍，應達到規定的有效精度。7．試驗報告由試驗者填寫，復核人簽字后由試驗主任簽發，報告的發出應進行臺帳登記。8．建立健全各項管理制度，明確各崗位工作職責，建立嚴格的現場試驗控制工作制度。第二部分：項目施工技術管理各項工作流程圖施工技術調查工作程序圖設計文件審核工作程序圖施工技術文件審核程序圖施工組織設計編制程序圖科研工作管理程序圖全面質量管理工作程序圖工法管理程序圖測量工作管理程序圖技術交底工作程序圖施工工藝設施設計工作程序圖檢測試設備管理工作程序圖內業資料管理程序圖竣工文件編制工作程序圖技術總結管理程序圖施工技術調查工作程序圖查閱熟悉設計文件及有關資料查閱熟悉設計文件及有關資料進行人員分工安排行程、交通擬定調查提綱制定詳盡的安全措施調查準備組織相關人員參加邀請設計、地方參加施工前投標前現場踏勘情況了解地形、地貌、地質水文氣象交通電.水.通信.燃料物資供應施工機具設備勞務用地和拆遷工程造價資料臨時工程民俗風情生活、衛生有針對、突出重點地調查鐵路（公）路線路、路基既有鐵路（公路）改建過渡工程橋涵、立交、通道、水工建筑物隧道、地鐵、地下工程站場、市政工程、房建給排水工程四電工程形成書面調查報告說明工程概況提出其它有關事項環保設計、建設、監理、工期設備安裝工程環保內容主管領導審批施工調查報告發放設計文件審核工作程序圖熟練掌握相關標準圖、通用圖、參考圖熟練掌握相關標準圖、通用圖、參考圖熟悉施工技術調查、施工復測資料核對發現設計文件的疏漏與錯誤理解設計意圖、熟悉設計文件熟練掌握設計、施工規范、各類圖紙提出改善設計、變更設計的建議加蓋“已審核”章、完善審核程序聯系監理、建設、設計單位修正、確認建立設計文件審核臺帳及時交付使用無問題加蓋有效章有問題有問題 施工技術文件審核程序圖熟練掌握施工規范、驗收標準熟悉本工程圖紙和相關資料熟練掌握施工規范、驗收標準熟悉本工程圖紙和相關資料掌握本單位技術裝備力量有問題對技術文件進行審核，找出文件的有問題對技術文件進行審核，找出文件的疏漏與錯誤修改完善無問題修改完善無問題加蓋“已審核加蓋“已審核”章、完善審核程序未通過報上級單位審批未通過報上級單位審批通過通過加蓋有效章加蓋有效章建立技術文件審核臺帳及時交付使用建立技術文件審核臺帳及時交付使用施工組織設計編制程序圖接受招標文件、圖紙及相關資料接受招標文件、圖紙及相關資料現場踏勘現場踏勘結構復雜、施工難度大的組織專題會議，進行方案比選結構復雜、施工難度大的組織專題會議，進行方案比選分工編制分工編制組卷排版組卷排版施組修改修改完善報公司審批施組修改修改完善報公司審批符合要求不符合要求符合要求不符合要求標準變化，圖紙、施工環境、隊伍、機械發生重大變更上報相關單位部門標準變化，圖紙、施工環境、隊伍、機械發生重大變更上報相關單位部門實施實施科研工作管理程序圖項目申報項目申報召開立項前的專題答辯會召開立項前的專題答辯會公司科技革新項目評審集團公司科技項目立項評審公司科技革新項目評審集團公司科技項目立項評審未通過未通過項目取消列入公司科研計劃成果評審形成專項技術成果項目實施過程監督管理項目經費使用監督管理通過通過雙方簽定項目合同擬訂項目合同未通過未通過項目取消列入公司科研計劃成果評審形成專項技術成果項目實施過程監督管理項目經費使用監督管理通過通過雙方簽定項目合同擬訂項目合同課題結題，成果歸檔課題結題，成果歸檔成果的應用推廣成果的逐級申報成果的應用推廣成果的逐級申報全面質量管理工作程序圖成立QC小組成立QC小組選定活動課題選定活動課題不合格項目取消課題審核填報小組和課題登記表，上報不合格項目取消課題審核填報小組和課題登記表，上報合格現狀調查合格現狀調查設定目標第二次PDCA設定目標第二次PDCA分析原因分析原因確定要因確定要因制定對策制定對策實施對策實施對策效果檢查效果檢查合格不合格制定鞏固措施合格不合格制定鞏固措施總結及今后打算總結及今后打算形成成果上報形成成果上報成果審核成果審核逐級申報逐級申報考核獎勵成果的應用推廣考核獎勵成果的應用推廣工法管理程序圖工法選題工法選題下發年度計劃通過未通過取消工法課題評審下發年度計劃通過未通過取消工法課題評審通過逐級上報推廣及完善整理存檔未通過形成成果評審修訂修改完善上報集團公司定期監督檢查開發情況通過逐級上報推廣及完善整理存檔未通過形成成果評審修訂修改完善上報集團公司定期監督檢查開發情況測量工作管理程序圖不合格現場復核開工前交接樁測量不合格現場復核開工前交接樁測量合格合格現場標識現場標識施工復測，對中樁、基線、導線樁、水準點樁加密施工復測，對中樁、基線、導線樁、水準點樁加密建立重要建筑物控制網建立重要建筑物控制網報監理單位審批報公司主管工程師復核，總工程師審批工序放樣測量復核報監理單位審批報公司主管工程師復核，總工程師審批工序放樣測量復核形成測量成果書形成測量成果書不合格不合格合格合格竣工測量,核實各部位中線、標高及幾何尺寸竣工測量,核實各部位中線、標高及幾何尺寸技術交底工作程序圖項目準備階段：項目準備階段：制定項目技術交底計劃，列出所需重點技術交底清單，界定各級技術人員的交底權限，擬定交底提綱、分發書面資料，核對交底內容范圍擬定交底提綱、分發書面資料，核對交底內容范圍對可能疏忽的細節部分特別說明分解、組合原圖及資料，并附加解釋對可能疏忽的細節部分特別說明分解、組合原圖及資料，并附加解釋提出工藝標準提出工藝標準、質量標準及克服通病的措施交底人、接受人雙方簽認交底，現場講解、建立交底牌對交底內容進行復核交底人、接受人雙方簽認交底，現場講解、建立交底牌對交底內容進行復核建立技術交底臺帳變更批復后及時進行變更內容交底變更批復后及時進行變更內容交底施工工藝設施設計工作程序圖工藝設施的調查掌握本單位技術及裝備實力，土木工程結構、機電等知識工藝設施的調查掌握本單位技術及裝備實力，土木工程結構、機電等知識通過實施使用通過實施使用工藝設施的界定工藝設施的界定組織組織工藝設施設計前的方案討論會，確定設計的指導性原則文字部分：設計依據、設計說明、設計參數選定、結構設計計算文字部分：設計依據、設計說明、設計參數選定、結構設計計算及結論編制工藝設施設計編制工藝設施設計圖表部分：結構設計圖、主要結構數量表圖表部分：結構設計圖、主要結構數量表召開召開工藝設施設計評審會未通過未通過實施中動態管理，隨時調整，補充完善實施中動態管理，隨時調整，補充完善檢測試設備管理工作程序圖降級使用、限用或報廢調撥、使用項目部提報購置計劃按現行規范、標準、試驗檢測項目提報計劃，并綜合考慮監理、甲方的要求，投標承諾降級使用、限用或報廢調撥、使用項目部提報購置計劃按現行規范、標準、試驗檢測項目提報計劃，并綜合考慮監理、甲方的要求，投標承諾決定調撥、新購工程部評審決定調撥、新購工程部評審責成中心下達購置計劃責成中心下達購置計劃市場調查，全面考慮性價比招標采購市場調查，全面考慮性價比招標采購合同條款制訂、簽定供貨合同合同條款制訂、簽定供貨合同按合同數量、廠家、型號、規格、裝箱單驗收，按說明安裝，供貨方調試，培訓我方使用運輸按合同數量、廠家、型號、規格、裝箱單驗收，按說明安裝，供貨方調試，培訓我方使用運輸更換或檢修驗收、安裝、調試更換或檢修驗收、安裝、調試有資質的檢定單位、或按現行校準有資質的檢定單位、或按現行校準檢定、校準建立設備臺帳，對設備的使用狀態進行標識建立設備臺帳，對設備的使用狀態進行標識使用保存原始記錄和相關資料，按規定上報有關報表進行技術性能探討、積累，對儀器進行改進或新設計使用保存原始記錄和相關資料，按規定上報有關報表進行技術性能探討、積累，對儀器進行改進或新設計對設備進行周期檢定、校準定期保養、按要求維護、維修對設備進行周期檢定、校準定期保養、按要求維護、維修不滿足使用要求滿足使用要求不滿足使用要求滿足使用要求內業資料管理程序圖根據程序文件及相關管理文件收集施工過程原始資料標識收集整理分類根據程序文件及相關管理文件收集施工過程原始資料標識收集整理分類工程施工過程控制資料進行整理工程施工過程控制資料進行整理對資料進行分類管理對資料進行分類管理對技術文件狀態進行標識對技術文件狀態進行標識按要求分類歸檔保管和借閱歸檔按要求分類歸檔保管和借閱歸檔分類立卷管理分類立卷管理，收發借閱履行簽字手續定期檢查定期檢查對技術資料進行定期檢查對技術資料進行定期檢查，目錄上報公司核查竣工歸檔竣工歸檔竣工后對資料進行分類整理裝訂竣工后對資料進行分類整理裝訂，歸檔上報竣工文件編制工作程序圖定期檢查竣工文件編制情況按規定時間、要求收集年初下達編制及歸檔計劃定期檢查竣工文件編制情況按規定時間、要求收集年初下達編制及歸檔計劃竣工文件整理編制竣工文件整理編制按要求整改按編制要求審核按要求整改按編制要求審核不合格 不合格合格合格移交歸檔移交歸檔技術總結管理程序圖各單位上報技術總結計劃各單位上報技術總結計劃下發年度計劃核定技術總結計劃下發年度計劃核定技術總結計劃新開工項目補充計劃新開工項目補充計劃定期監督檢查總結編寫情況定期監督檢查總結編寫情況各單位編寫技術總結成果上報公司各單位編寫技術總結成果上報公司存檔或上報集團公司未通過通過評審修訂技術總結修改成果存檔或上報集團公司未通過通過評審修訂技術總結修改成果第三部分：項目施工技術管理工作臺賬1、工程進度臺帳2、設計變更臺帳3、收方計量臺帳4、驗工計價臺帳5、測量、試驗設備狀態及檢定臺帳6、技術會議（交流）紀要臺帳7、技術交底臺帳8、設計文件審核臺帳9、隱蔽工程檢查臺帳10、檢測試驗臺帳11、設計文件登記簿12、標準圖登記簿13、技術文件收發文簿14、內部旁站監理記錄15、原材料試驗臺帳16、混凝土/砂漿配合比臺帳17、混凝土/砂漿試件抗壓強度統計臺帳18、路基填料統計臺帳19、路基壓實質量統計臺帳20、路面鋪筑質量統計臺帳工程進度臺帳單位：填報人：年月序號工程項目單位設計數量開工時間完工時間完成情況形象進度備注月完成年累開累剩余說明:每一分項工程均列出詳細的工程項目,特大、大中橋要列出每個橋墩基礎及墩柱進度情況設計變更臺帳填報單位：填報時間：序號變更編號變更主要原因變更內容類別主要工程數量批復情況備注已批復（萬元）待批復（萬元）填報人：審核人：收方計量臺帳單位：元序號分包隊伍結算承包合價變更暫驗工價扣罰款及其它獎勵扣質保金扣稅金扣材料費工程費本期開累本期開累本期開累本期開累本期開累本期開累本期開累本期開累編制：復核：驗工計價臺帳序號驗工計價項目設計清單數量清單修正數量變更增減數量合計數量單位本月計價年累計價開累計價結算虧贏結果備注數量合價（元）數量合價（元）數量合價（元）編制：復核：測量、試驗設備狀態及檢定臺帳單位：年月日序號管理號儀器名稱型號單位數量管理類別儀器技術指標生產廠家購置日期出廠編號原值技術狀況檢定周期檢定情況領用責任人人備注量程精度等級檢定單位檢定證書編號有效期計量管理員：審核：技術會議（交流）紀要臺帳序號紀要編號會議時間參加人員會議主要內容會議確認結果備注填表：填報時間：技術交底臺帳填報單位：序號技術交底內容編號編制人復核人接收人交接日期備注填表：填報時間：設計文件審核臺帳填表單位：序號編號設計文件內容審核人復核人審批人審核結果備注填表：填報時間：隱蔽工程檢查臺帳填表單位：序號工序名稱檢驗時間檢驗內容檢驗標準檢驗方法自檢情況互檢情況監理檢查情況備注檢測試驗臺帳序號試驗類別檢測項目用于工程部位規范規定檢測頻率產地進場數量承包人自檢監理試驗室抽檢中心試驗室抽檢可否使用試驗組數試驗編號不合格數試驗編號不合格數試驗編號不合格數填表：