供方履約評審程序（ISO9001：2015）1.目的為確保外購物資符合規定要求，滿足經營運作的需要，使采購過程處于受控狀態，特制定并執行本程序。2.范圍本程序對公司提供物資的供方進行評價、選擇、控制和重新評價的原則和方法，作出了具體規定。本程序適用于物業公司采購的各類物資。3.職責3.1綜合部負責組織對物資供方的評價、選擇、控制和重新評價。3.2綜合部、營運管理部參與供方的評價、控制和重新評價工作，參與采購產品的驗證。3.3財務部負責合格供方名錄的編制、審核，總經理負責批準。4.定義4.1供方：指為公司提供服務的合作企業，包括工程施工（總包及專業分包）類以及監理咨詢類。4.2供方認證：對未合作過的供方進行資料預審，確定其是否達到公司要求的標準，作為與其開展業務的前提條件。對于認證合格的單位列為潛在供方。4.3供方考察：對資料預審合格的潛在供方進行現場實地考察，確定其是否達到公司要求的標準。4.4供方測評：根據工程類別需要，對考察合格的潛在供方組織第三方檢測評估，對于到達測評合格線的供方，確定其為合格供方。4.4供方月度評估：在合同簽署之后、履約結算完成之前，每月對供方合作過程中的表現進行評估。4.5供方履約后評估：供方履約完成之后，對供方履約的總體評估，包括對保修期內的表現進行評估。4.6供方評估年度總結：每年對供方評估情況進行總結，根據評估結果進行供方分級管理。4.7供方等級：潛在供方、合格供方、不合格供方。4.8潛在供方：已經過綜合部資料預審合格，但未經過供方考察的供方單位。4.9合格供方：已經過供方測評合格單位，依照供方評估年度總結確定分級為：1）A級，優秀供方；2）B級，可接受供方；3）C級，限制使用供方。4.10不合格供方：指D級不可接受供方和未通過供方認證、考察或測評的供方。4.11供方績效改進：根據評估結果，對評估結果不佳的供方提出整改要求，讓其根據要求制訂績效改進計劃，并審核供方績效整改在限期內完成。5.規程細則5.1供方認證5.1.1綜合部負責通過市場調查、媒介信息、供方自行推薦、項目公司推薦、同行推薦等渠道收集供方信息，公司內部人員亦可填寫《勞務類隊伍入圍推薦表》實名推薦供方。5.1.2對于之前尚未與公司合作過的供方，綜合部應組織供方認證，進行資料預審。預審資料包括：a.核對營業執照、技術鑒定文件、資質等級證明等資料原件，對有政府部門限制的產品檢查其相關證件。b.人力資源狀況。c.隊伍的主要人員組成及技術情況。5.2供方考察5.2.1考察前，綜合部通知供方如實填寫《供方認證單位信息表》。5.2.2綜合部、財務部組織組成考察小組對供方進行實地考察，一般招標項目的考察小組成員由綜合部、采購部、財務部等三個及以上部門組成，人員不少于3人。5.2.3經實地考察，考察小組對供方單位進行評估，分為合格供方單位與不合格供方單位。5.2.4不需要進行供方測評的工程，綜合部將供方考察結果錄入《供方資源庫》并負責維護。5.2.5考察小組對供方公司所在地和進行主營產品的考察內容為：a.質量管理體系；b.管理職責；c.資源管理；d.產品實現；5.2.6招標項目，要結合該項目具體要求和特點做專項考察；必須與供方集團或公司董事長或總經理進行面談，重點關注其合作意愿、與招標區域范圍相匹配的供方履約能力（業務網點覆蓋情況及生產、供貨、維保能力等），對其近兩年的工程案例，至少2個類似工程案例，做實地考察。5.2.7考察結束后由綜合部勞負責完成供方認證表，以及《供方單位考察記錄表》的會簽審批程序。5.2.8考察合格的供方，作為備選供方，由綜合部存檔，有效期為6個月。考察有效期內的供方，可以作為合格供方參加公司的投標工作，不再進行考察；6個月內沒有發生合約關系的合格供方自動變為潛在供方，如擬選其為投標備選單位，需重新組織供方考察。5.2.9經公司供方考察確定其為不合格的供方，或經年度考核評估定級，確定其為不合格的供方，在其評審定級后2年內不得參加公司的投標工作，評審定級后2年期滿后方可再重新組織供方認證，并再行進行供方考察。5.3供方測評5.3.1根據工程類別需要，由綜合部認定是否需要進行供方測評5.3.2確定參與供方測評的單位提供不少于4個同類項目作為供方測評備選項目，需滿足以下兩條之一：1）在建項目，供方工程正處于施工階段且完成量不少于總工程量的50%；2）已竣工項目，取得竣工備案證六個月以內；5.3.3綜合部選取不多于2個項目進行供方測評，綜合部組織第三方檢測評估機構對選取項目進行測評5.3.4具體測評合格標準需依照工程類別不同由綜合部分別制定。6.4供方評估5.4.1對合同期內供方，項目公司負責每兩月完成一次供方月度評估，每年3月、5月、7月、9月、11月，共計5次，具有壟斷性質的直接委托（如人防、電力等）或兩個月之內未進行任何施工的供方可不參評。月度評估由項目公司工程部、成本部及研發部等相關人員共同完成，評估必須通過項目公司總經理簽批，評估月當月20日前上交至綜合部。5.4.2對于月度評估不合格的單位，項目公司工程部相關負責人配合綜合部對其主要負責人進行訪談，并提出改進方案。針對評估低于60分的供方，綜合部將與項目公司聯合發函至供方單位，嚴肅提出改進。根據其改進情況，決定是否繼續留用在《合格供方名錄》內。5.4.3對履約完成的供方，在物業公司驗收交接完成3個月之后開始供方履約后評估，評估由綜合部組織項目公司和各相關部門人員共同完成，評估結果須通過公司總經理審批。5.4.4各評估人員需真實、客觀地評價供方表現，對于評為滿分項和不合格項的評估指標須作具體情況說明。5.5供方績效改進綜合部應對評估成績不佳，分值在70---75分的供方提出績效改進要求，并發出績效改進通知，并審核供方提交的績效改進計劃，跟蹤改進情況，向相關項目部通報。5.6供方評估定級5.6.1綜合部每半年進行供方評估半年總結，對履約情況進行總結和說明，內容包括項目進度情況、供方反饋、存在問題、合同履約評估、供方績效改進要求及改進結果等，評估結果于每年1月、7月由綜合部勞務管理部在天津公司發文進行通報。5.6.2供方評估半年總結采取以下方式計分：對于尚未進行后評估的供方，半年評估得分取其月度評估得分的算術平均值；對于已進行后評估的供方，半年評估得分取其月度評估與后評估得分的加權平均值。月度評估得分的權重為40%，后評估得分的權重為60%。5.6.3根據供方半年評估得分結果，結合公司實際情況及供方發展戰略，對供方實施分級管理。A級為優秀供方：協議期內半年評估得分90分（含）以上。A級供方享有資格：優先確定為合作單位；技術標評分加分6分；優先返還投標保證金；年度可獲公司授予的“優秀供方”稱號獎狀；作為嘉賓受邀參加公司舉辦的供方互動活動。B級為合格供方：協議期內半年評估得分75分（含）至90分間B級供方享有資格：可參加招投標活動；可參加公司舉辦的各類供方培訓及互動活動。C級為限制使用供方：協議期內半年評估得分70分（含）至75分間。C級享有資格：可參加10萬元以下工程小額招投標項目；可參加公司舉辦的有針對性的供方輔導活動。D級為不合格供方：半年評估得分70分以下，或因違返合同內容或其他不良行為經公司做出處罰決定的供方，或重大質量事故連續累計3次，累計5次即確定為不合格供方。不合格供方一年之內不得參與天津公司任何勞務類招投標，協議期內如仍參與履約評估，將根據其得分情況酌情是否具有下一個評估期內的投標資格。5.7供方資源庫管理5.7.1綜合部負責管理供方資源庫，設專人維護、定期更新。5.7.2供方資源庫均應包括供方單位名錄，內含優秀供方名錄、合格供方名錄、不合格供方名錄、潛在供方登記名錄、潛在供方認證名錄。5.7.3供方的企業基本信息、考察信息、與我司的合作信息、歷次合作的考核結果和評