PAGE0生物制品有限公司儲運管理制度第一節部門職能及組織機構第二節崗位職責與聘用條件第三節工作計劃與資金預算第四節運輸管理第五節倉儲管理第六節售后服務第七節貨物防損管理辦法第八節巡查制度第九節附則表一調撥任務單表二報損單表三貨物報廢單表四用戶服務任務單表五余款收繳表表六送貨單表七長途運輸臺帳表八市內運輸憑證表九市內運輸臺帳表十貨物動態統計表表十一貨物動態月報表十二裝卸工具帳表十三消耗材料臺帳表十四貨物盤點表第一節部門職能及組織機構一、物流部職能保持物流系統高效率動作，及時為一線銷售提供所無原則的貨物及商品。科學合理地進行商品物資的調配、儲存、運輸，不斷降低運營成本，減少貨損。組織好商品的售后組裝和售后維修工作，兌現售后服務承諾，樹立良好的品牌和企業形象。二、組織機構總經理總經理儲運部經理片區經理儲運部經理片區經理售后服務售后服務庫管員庫管員貨物管理員庫管員庫管員貨物管理員第二節崗位職責與聘用條件一、儲運主管本區售后儲運人員的管理。本區售后儲運工作計劃與資金預算的制定、報批與實施。本區貨物倉儲與防損工作的監督管理。售后服務任務的組織完成與余款收繳的監控。聘用條件：年齡在40歲以下，當地正式戶口，身體健康，精力充沛，大專以上文化，有組織與管理能力，四個以上管理工作經驗，有行業工作經驗者優先。二、貨物管理員貨物庫存量的管控。貨物動態信息管理。貨物在大區間調撥的管控。貨物盤點管理與防損管理。倉庫租用的控制與實施聘用條件：年齡在40歲以下，當地正式戶口，身體健康，大專以上文化，熟練使用電腦，四年以上物流管理工作經驗。三、庫管員貨物出入庫與帳目管理。貨物保管與防損，倉庫的防火、防海洋污染、防盜、防與防蟲管理。貨物調撥、裝卸以及用戶服務任務與貨物動態信息傳遞。接待用戶電話投訴，消耗材料臺帳管理，工具帳管理。聘用條件：年齡在45歲以下，女性優先，當地正式戶口，身體健康，高中以上文化，能操作計算機，具有帳目管理經驗者優先。四、裝卸工送貨、組裝、維修、包裝、搬運，帶領輔助工完成售后服務任務并收繳余款，完成售后儲運主管與業務主管交辦的其它任務。聘用條件：年齡在40歲以下，當地正式戶口，身體健康，體力旺盛，初中以上文化，具有工作經驗優先。五、輔助工搬運、裝卸、包裝、輔助組裝工完成送貨、組裝、維修等任務，完成售后儲運主管或組裝工交辦的其它任務。聘用條件：年齡在35歲以下，男性，當地正式戶口，身體健康，體力強壯；初中以上文化，組織紀律性較強。第三節工作計劃與資金預算一、工作計劃每月底，儲運主管，制定下個月的工作計劃及資金預算，寫出本月的工作總結與資金決算，經銷售部經理審核同意后，報總經理。二、資金預算銷售部經理匯總各區主管上報的計劃，預算及其執行情況，經綜合平衡制定下個月的工作計劃與資金預算，寫出本月工作總結與資金結算，報總經理審批同意后，將工作計劃與資金預算下達實施。第四節運輸管理一、運輸分段負責制貨物由貨源至銷售部倉庫的運輸，由儲運主管負責。貨物由倉庫至經銷或代理商的運輸，由經銷或代理商負責貨物運輸及運輸途中的貨物損失。特殊情況，由區域經理提出，報銷售部經理批準后，貨物運輸由儲運主管負責。二、長途運輸公司的選擇有合法的經營資格取貨、運輸和送貨服務質量良好。門到門運輸服驄所需費用比較合理和低廉。能及時提供運輸車輛以及關于貨物在途運輸情況等的查詢。貨物在運輸中丟失或損壞，能及時處理有關索賠事項。正確填制提單與貨票等運輸憑證。三、運輸方式的選擇在保證貨物按時到達的前提下，按照海運、鐵路、公路、空運的順序，優先選用排在前面的運輸方式。四、長途運輸合同的簽訂長途運輸合同必須將貨到付款、逾期罰款與貨物損失賠償三項寫清楚。各區長途運輸合同由儲運主管簽訂，由銷售部經理審批。合同執行完畢后，由簽訂人填寫《長途運輸臺帳》。五、市內運輸管理市內運輸車輛租用，運費商定由儲運主管統一負責，在保證送貨及時，安全的前提下，將運費控制在最低值。每次用車必須填寫《市內運費憑證》，儲運主管必須將《市內運費憑證》保存兩年以上，以便核對。由于送貨人員失誤，如漏裝貨物或漏帶工具，造成的重復運輸費，不得《市內運費憑證》，由責任人員個人支付。租車人不得接受，車主的任何禮品、宴請或免費服務。每月30日前，儲運主管將到上月《市內運費憑證》按編號順序裝訂成冊，并填寫《市內運輸臺帳》，報總經理審查。第五節倉儲管理一、倉庫的租用倉庫的篩選條件倉庫租金比較合理和低廉；四十英尺集裝可運到倉庫門口卸貨，有鐵路專用線者優先。只租用地面壹層庫區。庫房防水、防火、防盜條件較好。能在倉庫附近提供一辦公位和電話。倉庫的租用程序：儲運主管篩選提名兩個以上，報銷售部經理考查比較后，擬定倉庫租用合同，報總經理審批。二、庫內設施的設置貨架、防潮托板、包裝品架：由貨物主管根據庫房具體條件設計訂購。庫內照明、防火器材，由出租方負責。三、貨物的出入庫業務貨物的出入庫由儲運主管組織裝卸工、輔助工、臨時工、庫管員與交庫人共同完成。入庫時所有貨物必須開包裝檢驗，發現破損，由庫管員與交為人核實后，注在入庫單上，并于當天上報主管。出庫時由提貨人負責檢驗，驗后在出庫單上注明檢驗結果。檢驗后要按原樣包裝，包裝質量由組裝工負責。《出庫單》、《入庫單》所填貨物品種、數量、完好情況，必須與實際貨物情況相符。庫管員在見到《送貨單》、《提貨單》等有效憑證后，才能按照憑證所到貨物品種、數量及完好情況，辦理出庫業務。公司外部人員提貨、必須經儲運主管簽字批準后，才能辦理。四、貨物的調撥貨物在各經銷商（終端）庫房間的調撥。由貨物管理員填報《調撥任務單》，經區域經理同意，報銷售部經理批準后，交儲運主管實施。《調撥單》由負責調出區經銷商的客戶經理填寫，駕駛員在裝車前與貨物進行檢查驗收并在《調撥單》上簽字。貨到后，撥入區客戶經理與駕駛員一起對貨物進行檢查、驗收。撥入區客戶經理在調出與撥入聯上簽名后，留存撥入聯。調出聯由駕駛帶回轉交調出區客戶經理。儲運主管，根據返回的調出聯確認運輸損失情況與到貨日期，辦理扣除賠償后的運輸支付手續。如果駕駛員沒有將調出聯交回，就不得支付運費，并在兩日內與撥入區客戶經理聯系，掌握貨物情況。五、貨物在庫內的碼放分區、按品種碼種，留出必要的通道。按包裝箭頭方向向上原則碼放。搬放時要輕拿輕放、避免磕碰。六、貨物保管帳與動態信息管理《貨物保管帳》由庫管員負責，《貨物動態統計表》由貨物管理員負責。貨物保管帳都采用通用的商品出入庫明細帳頁，貨物名稱要以可銷售的最小單位記，要記清貨物的包裝件數、碼放庫區號或貨架號及展示展廳名稱。貨物管理員每月必須填寫《貨物動態月報》。每月6日前，貨物管理員將儲運經理審核后的上月份《貨物動態月報》報給銷售部經理。七、貨物盤點管理儲運主管每月組織庫管員、區域經理對庫房及展廳的貨物進行盤點，由庫管員填寫《貨物盤點表》，經儲運主管審核后，在5日前報銷售部經理。八、倉庫防火制度保持防火通道暢通無阻，如果通道上有一件物品。保證防火器材完好有效。嚴禁煙火，任何人不得在庫內吸煙和使用打火機、火柴等。嚴禁存放易燃、易爆物品。任何機動車輛不得進入庫房。九、倉庫防水制度每逢雨雪，庫管員要認真檢查庫房有無漏水之處地面反潮對貨物的影響。發現問題，及時向主管匯報。庫房清掃灑水，不得帳濕或浸濕貨物及包裝。飲品不得放置在貨物上面。十、倉庫防鼠、防蟲制度嚴禁在庫房內存放食品。經檢查庫內有無老鼠、螞蟻、蛀蟲，并投放藥品。十一、倉庫防盜制度嚴禁閑雜人員進入庫房。庫管員在離開庫房時，要關好窗、鎖好門。庫房鑰匙由庫管員負責保管，庫管員不得委托其他任何人代管鑰匙。庫管員必須檢查庫房門窗是否牢固可靠，發現問題及時向主管匯報，共同采取措施。第六節售后服務一、售后服務規范按規定著裝。服裝整潔、面部清潔。頭發要梳理整齊，不留長發、怪發，女員工不得濃妝艷抹。語言文明，不說臟話，舉止得體。信守諾言，按約定時間準點到達。尊重用戶，按用戶要求擺放家具，不動用戶任何物品。認真組裝或維修，保證質量。不收禮品，不吸顧客一支煙，不飲一瓶飲料。耐心解答，并將顧客意見及時向公司反饋。二、送貨任務的下達與執行由理貨員或銷售業務員填寫《送貨單》，報區域經理與執行經理審核簽名后，《送貨單》生效。儲運主管或裝卸工接到《送貨單》后，與接貨人約定具體送貨時間，與庫管員輸出庫手續。應收余款金額在貳萬元以上的送貨任務，儲運主管必須親自帶隊完成。裝卸工負責指揮貨物裝車，輔助工與庫管員在搬抬與裝車時，必須輕拿輕放，避免貨物破損。裝卸工負責質量。將執行完畢的《送貨單》交儲運主管統一掌管。三、個人用戶余款收繳儲運主管或裝卸工（司機），在用戶《送貨單》上簽名驗收后，填寫《收據》，收取余款。收款人必須在收到余款后的二十四小時內將款繳付銷售部出納，并將余款收繳情況登記在《余款收繳臺帳》上。因貨物損壞，用戶拒付款，在《送貨單》備注欄注明破損狀況后，請用戶驗收。用戶提出質量異議，拒付部分余款，儲運主管必須趕到現場處理。四、售后服務任務的下達與執行1、《用戶服務任務單》由儲運主管統一簽發。3、用戶服務費由服務負責人在完成服務任務后，填寫《收據》，如數收取。4、服務負責人收到服務費后，在四十八小時內，將費款繳付公司出納。五、消耗材料管理辦法消耗材料由儲運主管提出申請，經銷售部經理批準后，按申請項目采購。《消耗材料臺帳》由庫管員掌管，領用人必須在《消耗材料臺帳》上簽名。庫管員每月將《消耗材料臺帳》報儲運主管審查一次。第七節貨物防損管理辦法一、分段負責制貨物在長作運輸中的損失，由托運人負責向運輸公司索賠。貨物在庫房內的損失，由庫管員負責。貨物搬抬、裝卸、市內運輸過程中的損失，由搬運工負責。貨物在展廳的損失由展廳主管負責。貨物在段間交接時，必須開包檢驗，以貨物段間接交接單上的破損記錄為依據。各段如果發現貨物損失，必須二十四小時內，向儲運主管或銷售部經理報損。二、貨物直接損失費的確定損失費在500元以下，由儲運主管確定。損失費在500元至1500元之間，由執行經理確定。損失費在1500元至5000元之間，由銷售部經理確定。損失費在5000元以上，由總經理確定。三、破損貨物的處理不再展示或用戶退回的貨物，交庫管員保管，并記在《貨物保管帳》內，如將破損貨丟棄，則按丟失貨物處理。只能報廢的貨物，待儲運主管到庫檢查時，由庫管員填寫《貨物報廢單》，經儲運主管報請銷售部經理后，確定為報廢貨物。貨物主管將所有報廢貨物銷毀或處理，將結果填寫《報損單》，報廢貨物必須調撥回廠。第八節巡查制度一、巡查周期執行經理每月至少巡查一遍，貨物管理員每周至少巡查一遍。二、巡查內容盤點貨物，查對《貨物保管帳》、《入庫單》、《出庫單》《調撥單》、《報損單》、《貨物報廢單》、《貨物盤點表》、《貨物動態月報》。走訪運輸公司，查對《長途運輸臺帳》、《市內運費憑證》、《市內運輸臺帳》、《調撥任務單》、《送貨單》、《用戶服務任務單》、《余款收繳臺帳》。走訪用戶，了解貨物庫存情況與貨物的裝卸質量，探問用戶對售后服務人員與工作的評價。查對《消耗材料臺帳》。檢查《儲運部工作手冊》執行情況、查對《違規違制罰款單》、查處違規違制人員。三、巡查報告巡查人員返回后，必須在三天之內，將《巡查報告》報給上級領導。第九節附則一、物流部負責本手冊的制訂與修改。二、本手冊由物流部經理負責解釋。三、本手冊自頒發之日起實施。表一調撥任務單調撥時限調撥事由貨物名稱規格型號數量調出地點調入地點備注申請人申請日期審批意見審批人審批日期完成情況記錄:表二報損單損失發生時間損失發生地點該段負責人在場人員造成損失過程責任人確定人：確定日期：什么責任責任大小損失狀況：直接損失（大寫）確定人：日期：賠償人：賠償金額賠償日期收款人：破損貨物處理情況：審核人：報表人：日期：表三貨物報廢單編號：序號貨物名稱規格型號數量金額報廢原因有關憑證填報人審批人批準日期銷毀情況：銷毀人：表四用戶服務任務單服務時限：月日至月日服務地點購銷合同號用戶接待人聯系電話BP機任務內容應收費用金額（大寫）實收費用金額（大寫）服務負責人簽名完成任務時間月日點用戶對服務的評價：用戶簽字：任務簽發人：簽發日期：表五余款收繳臺帳表五余款收繳表No購銷合同號應付余款金額實收余款金額付款人收繳人收款人收款日期備注12345678表六送貨單送貨時限：月日至月日送貨地點：購銷合同號：接貨人：聯系電話：BP機：序號貨物名稱規格型號數量提貨地點貨物狀況金額備注123456貨款總額（大寫）已收貨款額（大寫）應收余款額（大寫）實收余款額（大寫）驗收說明：驗收人簽名：送貨負責人完成任務時間：月日點審核人：填單人：日期：表七長途運輸臺帳序號發貨地點發貨人主要貨物運輸合同號接貨地點接貨日期接貨人承運單位駕駛員實付運費備注表八市內運輸憑證編號：運費金額（大寫）：運輸時間：年月日點分～點分事由：駕駛員姓名電話傳呼機車輛型號：