XXX有限公司資料來源于網絡整理工裝管理辦法第一章：前言本標準規定了工裝的定義、職責、申購管理、入賬管理、驗收、使用維保、盤點、調撥、內部移交、閑置、改造等及考核辦法。本標準適用于所有單位申請和使用工裝的管理，適用于工裝申購流程所涵蓋全部物料的管理。第二章：定義第一條：工裝：根據產品加工制造特性而設計加工、用于輔助生產，且不能直接外購的各類非標準工裝的總稱，主要涵蓋以下四類：1.工藝工裝：直接用于產品生產、輔助員工操作和保證產品質量的工裝。2.物流周轉工裝：用于物料周轉運輸、臨時存放的各類非標準周轉車等（不含平板拖車、物流叉板及各類物料周轉塑料箱等）。3.檢具量具工裝：用于檢驗產品外觀尺寸及形狀的各類非標準測量工裝。4.經工藝評估用于新產品生產或生產工藝革新的自動化工裝。第二條：閑置工裝：工裝驗收后3個月內未使用，且在未來3個月內暫無明確使用意向的工裝（季節性工裝除外），包括但不限于因工藝改進、生產工序變更、產品淘汰、線體搬遷、自動化設備投入淘汰、項目開展失敗、工裝故障、生產計劃變動、工藝開發失敗、工裝老化等。第三條：報廢工裝：不能滿足相關部門管制文件要求且經過相關部門判定不再符合功能使用要求的工裝均屬于報廢工裝，可走相關流程進行報廢，主要涵蓋以下五類：1.已滿足正常使用年限壽命且涉及到安全生產或質量隱患或生產效率低下等，經工藝部判定需淘汰的工裝；2.完成工藝文件要求使用次數或使用期限，經工藝部判定不能再改造利用的工裝；3.檢具量具工裝，檢校中不符合規定圖紙技術要求，經工藝部判定不能再修復的工裝；4.產品結構變更或生產工藝變更不再使用，經工藝部判定不能再改造利用的工裝；5.試驗性工裝，完成前期研發和試驗目的且不能用于批量生產，經工藝部判定不能再改造利用的工裝。第四條：危險工裝：指本身存在固有的安全隱患，使用時可能對人員造成人身傷害的工裝，主要涵蓋以下四類：1.使用電壓超過人體安全電壓（36伏）的工裝；2.含有氣源壓力且壓力超過5公斤的工裝；3.高度超過1.8米的登高架；4.含有發熱源的熱焊類工裝。第五條：自制工裝：使用單位自行申購原材料（如方通、圓通、各類板材、精益管等），根據實際使用需求而自行設計制作的無系統物料編碼的非外購類工裝。第六條：風險類工裝：單價較高（大于2.5萬元）及可預見的由于各種原因可能造成閑置、報廢的工裝。第三章：職責第一條：工藝部1.負責工裝的歸口管理，負責建立并維護工裝的總臺帳。2.負責工裝申購的審批、設計，負責組織對到貨工裝的驗收。3.負責對工裝進行統一管理、調配、報廢判定等。4.負責對各單位工裝使用情況、維保情況、臺賬管理情況進行監督檢查及考核。5.負責對工裝異常原因進行調查和處理。6.對工裝的安全性負有監督及管理職責，負責危險工裝設計階段、到貨階段及驗收階段的安全評審，對各單位的工裝安全性操作負有監督及考核職責。第二條：工裝使用（所屬）單位1.負責本單位工裝申購、采購進度跟進、到貨領用及工裝驗收。2.負責本單位工裝的點檢、維修、保養及日常管理。3.負責本單位二級工裝臺帳、閑置工裝盤活改造、調撥、內部移交及工裝報廢。4.負責本單位工裝異常處理。5.負責本單位工裝安全管理，確保工裝在安全狀態下使用。第三條：采購部負責發外工裝的采購及委外維修改造等工作，跟進委外加工進度，確保工裝按期交貨，對購回工裝的質量、安全性及與技術要求的符合性負責。第四條：物流部負責工裝的入庫、出庫維護，通知相關單位對到貨工裝及時預驗收及領用。第五條：質量部負責外購工裝的入廠檢驗及質量異常跟進，對投入生產線體工裝的合格性負責。第四章：工裝申購、設計、制作、入庫、領用與驗收第一條：工裝申購1.工裝申購統一按照工裝申購流程，進行系統流程的申請和審批，對于無工裝編碼的，申請單位必須填寫《工裝申請單》，對申購的技術要求填寫清晰、關鍵尺寸數據化及放置區域等，由使用單位對申請工裝進行確認會簽，作為工裝設計和驗收的依據。2.各單位申購工裝前可參照《工裝設計、制作周期》制定合理的工裝申購計劃，以便預留充足的設計、申購周期。3.各單位工裝申購權限僅限于工裝管理員，因特殊原因需變更工裝管理員的必須提前報工藝部備案，并做好新員工崗位培訓工作。4.研發類工裝由工藝部進行提單申購，經公司高層同意，工藝部可結合廠家技術水平（或某領域技術優勢）指定制作廠家，采購部接單后完成詢價、核價、定價及下單工作。5.各單位申請工裝時原則上不允許當月出現同一工裝重復申請或拆分為多單申請的情況，因特殊原因導致需提單追加工裝數量的，需提前電話或郵件知會工藝部，否則駁回處理。6.工藝部對各單位的工裝申購數量和使用方案具有風險判定權，當通過郵件形式對申購單位發出申購高風險預警時，申購單位必須提供《工裝申購分析報告》，經相關單位簽審及公司高層審批后方可提單申購。第二條：工裝設計1.工藝部負責工裝的設計和審批工作，根據申請單位的工裝申請提供相應工裝圖紙（或技術要求），也可由申請單位自行提供設計圖紙。對于工裝申請要求不合理、功能定義不清晰或工裝無法達到預期使用效果的及自行提供圖紙不規范的，工藝部有權駁回申請單據。2.簡易工裝及配樣加工的工裝，在現場指導或文字表達清楚的前提下可不予圖樣設計，但在完成加工后需補充照片以備查詢。3.工裝設計按照標準化要求進行規范設計，圖紙及技術要求應符合國標。4.工裝設計過程中，工藝部應選擇符合公司對有毒有害物質管控要求的工裝材料，防止工裝使用過程中有毒有害物質污染產品。5.工裝設計完成后工藝部需對危險工裝進行內部安全評審，并出具《危險工裝安全評審報告》。工裝制作完成到貨后，工藝部7個工作日內完成《危險工裝操作說明書》和《危險工裝點檢記錄表》編制，組織行政人事部現場評審。評審期間工裝嚴禁投入生產使用，對于簽審提出的修改建議需完善圖紙及相關文件并對工裝進行安全整改，同時組織下次評審，直至三方評審通過后方可交付使用。第三條：工裝采購1.用于新產品、新工藝開發需要的首套工裝，以及經工藝部確認存在特殊技術要求的工裝，需公司高層審批后，工藝部可以指定廠家制作，取消招標。2.大批量采購成熟工裝（已標準化、備份），原則上必須進行招標以控制采購成本。3.工藝部接到工裝申請并確定需求方案后，在《工裝設計、制作周期表》對應的設計周期之內完成工裝設計和申購單下發，采購部接單后在《工裝設計、制作周期表》對應的周期內完成商務及下單等工作，并每周通報采購進度。第四條：工裝制作1.外協加工單位必須嚴格按照圖紙、技術要求或樣件進行加工，嚴禁材料以次充好、偷工減料。對于不明確的設計或技術要求，加工單位應及時將信息反饋給相關人員進行確認和更改，嚴禁外協廠家私自變更設計意圖。2.工裝制作周期從采購部接到申購單據后開始計算，且需嚴格按照《工裝設計、制作周期表》中的期限交貨。當對交貨時間存在異議時，采購部需與申購單位共同協商，確定最終交貨時間。需要延期交貨的，需提前3天知會申請單位及工藝部并明確交貨時間。3.對于批量申請或有特殊要求的工裝，設計人員需在圖紙技術要求中注明試制送樣等要求，廠家接單后需送樣確認，待申請單位確認樣件合格后方可批量制作。對于廠家未試制送樣直接批量制作而導致報廢的，由廠家自行承擔后果。4.外協加工單位需按照圖紙要求選用符合公司有毒有害物質管控要求的工裝材質和標準/非標準零部件，需粘貼環保標識的工裝按圖紙要求粘貼環保標識。對于圖紙中明確要求提供有毒有害物質檢測報告的材料，廠家來貨時必須附帶檢測報告，否則工裝予以拒收。5.安排自制的工裝，如因制作單位無法滿足功能要求或交期要求的，需在收到自制需求后兩個工作日內在郵件中反饋于工藝部，以便工藝部重新安排制作。第五條：工裝更改1.工裝制作過程中的更改1）由于工藝技術的更改造成工裝不可隨改的，工藝部負責開單領取、驗收及報廢，并負責重新提單；2）對于工裝可隨改的：①無需增加額外成本的，工藝部提供最新圖紙，外協廠家按照最新圖紙進行更改制作；②需增加額外成本的，工藝部填寫《工裝更改審批表》，經相關單位及領導簽審后交予采購部，采購部負責辦理剩余流程。2.對于已經加工完成的工裝，申請更改的單位需填寫《工裝更改審批表》，經相關單位及公司高層簽審后交予采購部，采購部接到《工裝更改審批表》后需根據工裝更改的緊急程度，在3-5個工作日內完成編碼添加、詢價定價、廠家確定等工作，并跟進工裝更改進度，申請更改單位負責辦理工裝出廠手續。第六條：工裝的到貨與領用1.采購部發外制作完成的工裝，廠家需憑《送貨單》、工裝自檢報告單辦理入庫手續，郵寄到我司的工裝由采購部負責辦理入庫手續，《送貨單》經申請單位、工藝部、質量部三方簽字方可生效（如涉及安全同步需行政人事部簽字確認），申請單位憑《領料單》辦理工裝領用手續。2.發外制作工裝到貨后，物流部應及時通知申請單位、質量部和工藝部三方進行現場檢驗（涉及危險工裝需同步通知行政人事部），預驗收合格后方可入庫，申請單位開單領用。3.如因廠家加工造成的預驗收不合格，不予入庫，質量部出具《工裝質量通知單》，采購部接到該通知單起3個工作日內完成退貨返修事宜，并跟進廠家返修進度，整改合格入庫領用。如因設計原因造成的預驗收不合格，可先入庫，可返修的：（1）設計員與外協廠家溝通無需額外增加成本的，工藝部負責辦理出廠手續并跟進返修進度；（2）需額外增加成本的，工藝部填寫《工裝更改審批表》，經相關單位及公司高層簽審后交予采購部，采購部負責辦理剩余流程。不可返修的，由工藝部開單領用、驗收并辦理報廢手續，同步負責重新提單。4.外協廠家工裝制作完成后，要求統一送貨至物流部倉庫，外地廠家可以郵遞到我司指定地點，由物流部安排專人領取并運送至倉庫，不允許廠家直接把工裝送至申請單位。特殊情況下（如郵寄到我司的工裝物流部無法及時領取、不易卸貨或入庫的大件工裝，而生產急需或項目急需），申請單位需提前和采購業務員及物流部倉庫管理員電話或郵件溝通，雙方同意后申請單位可直接將工裝運回本單位，同步通知質量部、工藝部（如涉及安全性需同步通知行政人事部）現場預驗收，且申請單位需在一周時間內負責辦理入庫手續并補交領料單。5.質量部檢驗發現異常時，由質量部提交《工裝質量通知單》到采購部、工藝部，抄送工裝申請人、設計員、工藝部工裝管理員及物流部倉管員；普通單須1個工作日發出，急單、特急單須半個工作日內發出通報。采購部1個工作日內通報完成時間至工裝申請人、設計員、工裝管理員。質量部每月末通報各外協廠工裝制作質量的檢驗結果排名。6.采購部收到《工裝質量通知單》后，須1個工作日內通知責任廠家，要求廠家2天內從倉庫取回不合格工裝辦理退貨手續，質控部負責跟進采購部落實工裝整改工作，物流部倉管員憑退貨單辦理退貨，若責任廠家未在規定時間內取回工裝整改的，物流部以郵件形式反饋采購部和工藝部，由采購部跟進處理。7.工裝到貨后需符合有毒有害物質管控要求，對于材質經我司檢驗合格備案的廠家，送貨時無需提供材質RoHS檢驗證明。對于我司自行開發的新廠家，供貨前需提供材質RoHS檢驗證明至工藝部備案，備案后后續來貨時無需再附帶材質證明。8.涉及到入庫后更改、維修的工裝，由使用單位和工藝部共同確認驗收，不另外辦理入庫手續。9.對于因工裝制作不合格導致無法領用從而影響申請單位生產的，由單位工裝管理員將影響具體情況反饋至生產部，由生產部依據影響生產相關條例進行考核。10.工裝在試用驗證時發現異常問題的，由工裝設計員填寫《工裝質量通知單》郵件形式通報給采購部；采購部自收到《工裝質量通知單》起3個工作日內完成異常工裝的退貨返修事宜。第七條：工裝驗收1.工藝部在申請單位領用工裝后啟動工裝驗收流程，設計員填寫《工裝驗收單》，使用單位工裝管理員接到驗收單后5個工作日里內完成工裝驗收工作，并將《工裝驗收單》上傳系統。關于危險工裝，驗收時需經工藝部、行政人事部安全員的評審驗收，并在系統“工裝驗收單”上明確安全評審的意見。如需延期驗收，需向工藝部及采購部說明延期驗收原因，且延期不得超過1個月。驗收結論由工藝部出具，并作為最終驗收依據。2.申請單位領用工裝后無法達到使用要求而無法進行驗收的：1）對于因廠家加工制造原因導致的工裝問題，由采購部根據《工裝質量通知單》負責推動廠家返修整改并辦理出門手續，如無法返修廠家需重新加工制作。2）對于因設計原因導致的工裝問題：a.可返修的：①設計員與外協廠溝通無需額外增加成本的，工藝部負責辦理出廠手續并跟進返修進度；②需額外增加成本的，工藝部填寫《工裝更改審批表》，經相關單位及公司高層簽審后交予采購部，采購部負責辦理剩余流程。b.不可返修的：由工藝部開單領取、驗收并辦理報廢手續，同步負責重新提單。對于因工裝問題造成的延遲驗收問題，需在工裝問題解決后的2個星期內完成驗收。3.驗收合格的工裝，其他相關單位憑《工裝驗收單》辦理工裝結算等剩余手續。第五章：工裝管理第一條：工裝入賬與臺賬管理1.經工裝流程申購的工裝，在驗收合格后由工藝部納入公司級臺帳管理。2.由工藝部統一管理的工裝，需具備以下可追溯性文件：1）入賬工裝必須具備工裝圖紙、圖片或技術說明書；2）發外制作工裝需保存對應的《工裝驗收單》；3）相應工裝上需加裝工裝銘牌作為標識，銘牌內容包含申購單號、工裝名稱及物料編碼。對于因體積小而無法加裝銘牌的，需在設計時要求加工單位將物料編碼刻寫在工裝上。3.工藝部負責建立并及時更新工裝的總臺帳，其他單位有權限查看臺賬。第二條：工裝盤點1.工藝部依照財務管理工作要求對工裝使用單位實行季度盤點和年終盤點，盤點結果經盤點人員及監盤人員簽字確認后歸檔為后續可追溯性文件。2.盤點結束后，工藝部于5個工作日內對盤點結果進行匯總分析并下發分析報告。對于盤點虧損工裝，使用單位需在一周時間內完成實物查找并報工藝部確認，如最終工裝實物虧損，將按照虧損金額的2.5%下浮責任單位領導績效，最高下浮金額為X元。第三條：工裝的使用與維保1.工裝自使用單位領取后，由所屬單位負責工裝清理，螺絲松動維護，切換產品時模具更換，配件更換等日常保養和管理。2.對于壓力類工裝及熱熔焊接類工裝，工藝部負責指導工裝到貨后第一次開機調試、試用，合格后交付車間使用，調試過程中車間需指派相關人員現場學習。除首次調試外，壓力類工裝及熱熔焊接類工裝后續的調試、試用均由使用單位負責，如遇技術難題可向工藝部專業技術人員尋求幫助，工藝部技術人員現場指導。3.對于非冷接觸工裝，生產環保產品和非環保產品的工裝不能混用（現場評估確認除外），同時工裝使用過程中非工裝生產的物料不能放置于工裝上，防止交叉污染。4.工裝的使用應按具體的工藝要求執行，所屬單位不得擅自改造、拆卸工裝，不得挪作它用，不得丟失。如需改造，需上報至工藝部備案，經工藝部同意后方可進行改造。5.各車間需建立工裝的定期維保機制，按照工藝部下發的工裝作業指導書中的維保要求定期開展工裝保全工作，工藝文件有要求點檢和維護保養要求的按照工藝文件執行。6.各車間工裝管理員負責本單位的工裝臺帳維護，每周對本單位的工裝使用情況進行跟蹤檢查，并要求使用班組每月對工裝進行盤點，以檢查工裝的使用狀況和臺帳的正確性及可追溯性。7.工裝維保遵循誰使用誰負責的原則，使用單位工裝管理員負責督促落實工裝維保以保證工裝的質量與精度。當工裝出現異?；蚬收蠒r，應停止使用并安排人員對其進行維修。如需委外維修，使用單位對接采購部辦理委外維修手續并跟進維修進度。8.工藝部對各單位工裝的日常使用、維護保養、點檢、維修等情況進行監督檢查及考核，工藝文件有要求點檢及保養維護的須按工藝作業指導書操作。9.嚴禁任何單位使用已損壞或存在安全隱患的工裝。第六章：工裝的調撥、移交、改造與報廢第一條：工裝調撥某車間對于生產急需且由于設計加工周期較長而無法滿足生產的，需要向其它車間申請工裝調撥的，由車間工裝管理員按照《工裝調撥申請單》進行工裝調撥，調撥完成后及時將調撥申請單原件上交至工藝部進行歸檔。第二條：工裝移交工裝移交僅限于驗收合格的工裝在公司內部各單位之間進行調動。工裝移交時，由工裝所屬單位或申請單位填寫《工裝移交申請單》，經相關單位簽審后上報至工藝部辦理工裝臺賬轉移手續。第三條：工裝改造工裝改造必須由使用單位上報至工藝部備案，經確認后方可進行改造。對于改造程度較小的不影響原工裝整體外觀的，工裝編碼不變，臺賬不作調整。對于改造程度較大的從外觀上無法識別為原工裝的，車間需辦理報廢手續，改造后的工裝納入車間自制工裝管理。第四條：工裝報廢1.正常情況下生產類工裝（消耗件、易損件除外）使用壽命不少于為3年。非生產類工裝（如工位器具）不計期限使用，自然壽命終止為止。2.工藝文件中對工裝使用期限和使用次數有嚴格要求的按文件要求執行。3.因產品工藝改進或產品淘汰導致