驗票職員作步驟班前15分鐘，更換工服，佩帶胸卡，做到儀容清爽、整齊；整理補充必備物品：印章、宣傳材料、記數器，攜物單；了解近期多種活動；早晨9：30（節假日9：00）開啟大門，面帶笑容迎接用戶光臨；站立服務，立即接聽咨詢電話，如遇業務方面問題，提議撥打經貿部電話；對自攜電器商品客人，開具攜物單，并簽字蓋章；在客人離開時，收回攜物單，并當場銷毀；當用戶購物后出門時，認真驗查票據和貨物型號是否相符，包含驗查票據有沒有現金收訖章（圓章）；對支票收訖票據（三角章），需查驗有沒有付貨章（方章）：在核準票據上蓋出貨章，職員攜商品出門，需查驗調票和商品是否相符；八、大件貨物幫助抬到手推車上；用戶前來退換電器時，驗查票據，確定系我企業出售商品，屬三包范圍內，指點用戶去相關部門，并立即和相關部門聯絡；超出三包期限商品，提議到我企業技術維修中心修理；查出票貨不符時，將和貨不符票據退回相關部門，并統計銷售員姓名，上報前臺經理；十一、當用戶參與抽獎活動時，指導客人填寫卡票、投票等，填寫姓名、電話及身份證號，為客人備好筆，投票箱放于顯著位置；十二、下班后15分鐘，自查一天工作，整理前臺衛生，將印章、宣傳材料、記數器、攜物單收好。

驗票職員作內容整理前臺衛生，補充工作必備物品；了解近期多種活動；立即接聽咨詢電話；對自攜商品進店客人，開具攜物單，并簽字蓋章；客人離開時，收回攜物單，并當場銷毀：對出門貨物，認真驗票，查對型號、財務公章、人名章無誤后蓋章放行；用戶退換電器，驗查票據，并指點用戶去相關部門辦理；查出票貨不符，將票據退回相關部門，上報前臺經理；如有大件商品，幫助搬放；如有抽獎活動，幫助用戶填寫卡票、投票等。前臺經理工作步驟班前15分鐘更換工服；先播放《拉茲斯基進行曲》，再播放《迎賓曲》，定時播放商品信息、促銷宣傳、尋人尋物啟示；和夜班保安交接工作，了解夜間值班情況，交接各大門鑰匙，進貨門開啟時間本，斷電，夜間情況；巡視各門周圍照明設施，衛生情況，宣傳欄目及相關物業；了解近期促銷活動；給司機分送貨單，安排搬運工依據送貨單提貨；監督司機按送貨單在送貨登記本上登記簽字；安排當日送貨，各部門急需商品調貨；對當日送貨單按送貨時間進行分類、編號、登記，并依據區域進行分類，為第二天配送做準備；如驗票員不在，代辦驗票；票貨不符，找相關部門查明情況，立即上報分店經理；十一、幫助行政副店長進行店內巡視，檢驗電源、插座等公共安全設施，衛生情況及職員（含促銷員）紀律，并幫助處理賣場內突發事件；十二、下班前15分鐘，放《回家》曲，播放公共廣播；十三、統計店內一天客流量，上報店長；十四、寫工作日志，上交辦公室；十五、下班后15分鐘，巡視店內，檢驗電源、插座等公共安全設施，杜絕防火隱患；十六、和夜班保安辦理交接工作；十七、觀察路燈開燈時間，通知店外廣告，店名燈箱開燈、關燈。

前臺經理工作內容班前準備工作，班后自查工作，各大門衛生、公共安全設施；和夜班保安做交接工作；管理店內公共廣播，定時播放《拉茲斯基進行曲》、《迎賓曲》、《回家曲》及商品信息、促銷宣傳、尋人尋物啟示；了解近期促銷活動；巡視店內各門周圍照明設施、衛生情況、相關物業和職員（含促銷員）紀律，并幫助行政副店長處理賣場突發性事件；六、安排當日送貨，各部門急需商品調貨；七、每位司機運費結算八、幫助驗票員，代辦驗票；九、統計掌握每日客流量；十、按時上交工作日志；十一、通知店外廣告、店名燈箱開、關燈。驗機職員作步驟班前15分鐘，更換工服，佩帶胸卡，儀表大方、整齊；打掃作業區衛生，接好電源；參與班前會；收貨時查看銷售票和機型是否相符，開箱驗機；檢驗外觀是否完好無損，附件是否齊全，然后調試圖象是否清楚、穩定，聲音是否有雜音，音量大小，多種功效調試一遍；給用戶講解使用方法，解答用戶提出多種質疑，直到用戶滿意；將機器裝箱封膠帶；幫用戶將機器抬到手推車上；調貨收調票；代辦殘機，換貨簽字；打欠貨單；十一、每七天一、三、五、六卸貨；十二、維護驗機用戶排隊秩序；十三、整理貨區，將手推車擺好。部門經理工作步驟9：15班前例會，總結前日工作銷售等，督促職員（含促銷員），對用戶反饋，傳達當日銷售任務，分析各品牌走勢，嚴明工作紀律和各部門經理正門迎賓；部門內部各項巡查登記，督促檢驗維護區域內設施正常狀態及衛生情況；監督本部門行政助理和店辦聯絡，銷售助理和企業經貿部聯絡；傳達經貿部、店辦通知；安排職員（含促銷員）午餐；部門內巡視，檢驗部門內衛生，紀律情況；配合職員（含促銷員）進行銷售介紹，處理投訴，統計銷量，控制毛利率，銷售走勢分析；安排職員到周圍市場隨機進行市場調研；呈報經貿部市場調研所發覺問題；結帳后部門組織統計銷量，報企業經貿部，銷帳，調貨；召開班后會，考勤點名，總結當日發生問題，通報銷量，監督切斷電源；下班后組員開會。

部門經理工作內容組織召開班前、班后會；和各部門經理正門列隊迎賓；協調各部門關系及業務，廠家和客人關系；管理本部門職員（含促銷員）勞動紀律；部門內巡查，督促維護區域內設施正常狀態及衛生情況；監督廠家各品牌市場價格，宣傳活動，了解市場動態；依據本部門進、銷、存情況，安排調、備貨；制訂本部門周、月、年銷售計劃，調整當日流水及利率比重；安排次日相關工作。輸票職員作步驟待庫房人員進入大中程序后，把電腦打開進入輸票程序；先輸轉次日票，核實收銀員是否蓋現金（或支票）收訖章、人名章、轉次日章；核實用戶名稱、商品名稱、規格、數量、單價、開票人工號、年月日、大小寫是否屬實（輸機后也要核實以上幾點）；假如低于底價，需立即和各部門管帳核實，立即更正；如有輸票錯誤，請管帳人員立即核實更正；粉票上金額要和電腦金額相符，如有當日粉票不能入機，要注明金額和每一筆是多少；有以前粉票入機時，要注明累計金額和每一筆是多少，要分清年月日，方便款臺人員匯總。輸機完成后，把當日上交銀行貨款和支票單據立即輸入電腦，并按時上報企業財務部，粉票累計金額必須和電腦相一致，然后讓庫房人員打印日銷售報表；六、下班后退出輸票程序，關閉電腦，清理電腦周圍環境衛生。店長工作程序班前15分鐘全場巡查，門口迎賓，處理臨時問題；抽查衛生紀律情況；瀏覽當日報紙、要聞，了解市場動態；監控銷售情況，總結現存問題，給相關人員明確指示，全場巡視（天天最少4次），立即填寫相關表格；每七天行政部門會議，議題：店貌、庫區整理；安全問題；統計投訴問題；本周業余活動安排；基礎設施或物業修繕等；每七天經營部門會議，議題；傳達銷售精神；準備周末促銷；總結上周銷售及相關經驗，提出要求；周末配合企業經貿部，做好促銷工作，全場監控營業情況；每個月20—24日監控盤點，協調不良庫存：每個月1日做上月銷售統計分析，并要求各經營部門作出月銷售計劃；每個月7日前做月費用統計，核實收支情況；十一、上報店員名目變更情況及評選情況；十二、協調外聯部門相關事宜（年檢、廣告、街道辦等）；十三、和企業各職能部門反應問題（人事調整、物業維修、保安事宜等）；

行政副店長工作內容檢驗職員打卡情況，是否按時到崗；巡視店內及周圍衛生情況及相關公共安全設施；隨時檢驗職員（含促銷員）紀律及儀容、儀表；維護店內正常經營、辦公秩序和安全保衛工作；幫助店長維護處理周圍關系；協調各店及企業各部門關系；組織職員培訓及文體活動；隨時辦理各部門銷售工作所需物品領用、銷售票領用，用后退回登記情況；計劃申領辦公用具數量；辦理職員（含促銷員）購電話卡及輸卡費；對新職員做具體登記，發放工服、胸卡；對日常發生費用填寫申單；下班后檢驗斷電統計，手推車簽字統計，并要求封場人員檢驗斷電情況。

夜保工作步驟提前15分鐘到崗，和前臺及白班保安交接工作，將遺留問題了解清楚，并統計在交接本上；職員下班后，檢驗各部門斷電情況及消火通道是否堵塞，打開值班燈，日光燈管進行斷電；檢驗門窗、款臺是否鎖好，督促各部門責任人必需到前臺登記署名斷電情況；每班1小時必需巡視一次，關鍵是款臺、門窗，發覺問題妥善處理或立即報相關部門領導；檢驗滅火器是否在位，有沒有過期，防火門下面是否有堆放物品；冬季關鍵檢驗水管及暖氣管情況，夏季雨天是否有漏雨現象，發覺問題妥善處理；每七天一次例會，講評好人好事，提出工作中存在問題和不足。收銀主管工作步驟上班前15分鐘到崗，更換工服，佩帶胸卡；打開保險柜給每位收銀員拿款包，結前一天大帳；按每位收銀員交款單收各自零款，每位收銀員在現金登記本上寫出應交現金，清點無誤后簽字；整理錢款，如和大帳余款相符，填進帳單；下午在銀行取款員來之前，每位收銀員填支票，在支票登記本上填上應交支票日、支票號、金額、查對無誤后簽字；每位收銀員在現金登記本上填上應交現金數，清點無誤后簽字；下班后，將每位收銀員款包放進保險柜，如有結帳后整錢，封包后一同放入保險柜鎖好；整理收銀臺及周圍環境，關閉收銀機電源并蓋好防護套，關閉驗鈔機；關燈、鎖門。收銀職員作內容收款前查對銷售票，票款相符，依次蓋人名章、現金收訖章、用戶聯要手署名；收卡時看卡是否適合在Pos機上刷，如能夠，卡單打出后，讓用戶簽字，再依次蓋章，在用戶聯上注明卡消；收支票時看支票是否填寫了單位，公章、法人章是否清楚，是否在使用期；登記單位名稱、支票號、金額、所購商品名稱、用戶姓名、身份證號、聯絡電話，再依次蓋人名章、支票收訖章；退款要查對用戶以前銷售票、發票、進門條是否齊全，有沒有庫管及經理簽字，退款前要用戶簽字，寫上款已收，然后退款，再依次蓋章；同上刷卡退卡，收支票退支票；天天下午四點結個人小帳，天天下午四點半結大帳，做到帳款相符。如帳款不符，報收銀主管，再統一上報財務部。收銀職員作步驟提前15分鐘到崗，更換工服，佩帶胸卡，做到儀容、儀表整齊清潔、整理作業區，包含收銀臺、收銀機、收銀柜臺四面地板、垃圾桶；整理補充必備物品，包含點鈔油、膠帶、膠臺必需各式統計本及表單、筆、便條紙、剪刀、訂書機、發票、警鈴、驗鈔機、款包、暫停結帳牌；準備放在收銀機內定額零用金，多種幣值紙鈔；熟記并確定當日特價品，變更售價商品，促銷活動；收款前要查對銷售票中所填寫數量、金額、大、小寫是否相符，商品名稱、年月日填寫齊全；收取現金時，先用驗鈔機驗兩遍、然后再手動點鈔兩遍，并做到唱收唱付，確定無誤后加蓋現金收訖章，票款要用戶當面點清，收銀員將財務存查票粉票留下，其它三聯交用戶，如用戶需要開發票，要在用戶銷售票上加蓋發票已開章；退款時，首先看進門條和原銷售票品名、數量、金額是否相符，同時退貨票上，要有管帳及部門經理簽字，并注有貨已收或貨未提，由銷售人員帶用戶到款臺辦理退貨手續，當用戶拿到退貨款時，要在財務存查票粉票上簽上錢已收，并留下姓名；收支票時，除查對銷售票外，還要逐一登記支票單位、支票號、金額、身份證號、聯絡人電話、登記后加蓋支票收訖章，并通知用戶三以后提貨，如用戶要求當日提貨，需由部門經理及店經理簽字，擔保方可蓋付貨章；刷卡消費時，要做到一看、二驗、三輸、四抄、五簽、六對照程序，即先看卡是否適合在Pos機上刷，如能夠，先看清銷售票上金額，再輸入金額，確定后，打出卡單，讓用戶簽字，然后再依次蓋章，在用戶聯上注明卡消，以上工作確定無誤后，蓋現金收訖章；天天四點結自己小帳，天天銷售必需和財務存查票相符，所支票和現金認真填寫交款單，做到帳款相符，如有帳款不符，報收銀主管，再統一報財務部。下班后整理收銀臺及周圍環境；關閉收銀機電源并蓋上防護套；關閉驗鈔機。

管帳職員作步驟提前15分鐘到崗，更換工服，佩戴胸卡；打掃庫區衛生，將貨物擺放整齊；提貨:按銷售票上品牌、型號提貨，然后收票；接貨:先要定貨單，然后按型號、數量收貨，檢驗贈品，核實無誤后簽字；非集入庫：拿定貨單去機房填寫非集單，數量、底價要填寫清楚；退貨：退貨時要先收貨，然后按機子型號開退票，在由經理管帳簽字，由促銷員率領用戶到款臺辦理退貨手續，收回小票；店間調貨:各店間調貨人員必需先出示委托書，然后到組里問調貨數量，再由管帳率領調貨人員到機房開調票，到組內消帳，最終由職員率領調貨人員按品牌、型號提貨；返廠：將廠家退貨單傳到企業財務，由專員核實無誤后簽字，再到庫房開調票，返