有限公司文件編號：ZY-JS-07頁碼：第1頁，共2頁編制：審批：生效日期：2006/02/011.0目的2.0適用范圍3.0定義無4.0權責5.0工作程序注：“絕大部分符合”指的是證明已滿足了約3/4以上規定要求，且沒有特別風險。保定力樂汽車內飾件有限公司文件編號：ZY-JS-07頁碼：第2頁，共2頁編制：王曉東審批：馬俊生效日期：2006/02/016.0參考文件無7.0附件8.0相關記錄審核日程安排表附件：過程審核提問表提問和過程要素的單項評分（滿分10）編號：被審部門審核過程審核日期審核員1過程開發的策劃客觀記錄評分1.1是否已具有對產品的要求？1.2是否已具有過程開發計劃，是否遵守目標值？1.3是否已策劃了落實批量生產的資源？1.4是否了解并考慮到了對生產過程的要求？1.5是否已計劃/已具備項目開展的人員與技術的必要條件？1.6是否已做了過程P-FMEA，并確定了改進措施？2．過程開發的落實單項得分合計2.1過程P-FMEA是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？2.2是否制訂了質量計劃？批量生產前階段批量生產階段2.3是否已獲得各階段要求的認可/合格證明？2.4是否為了進行批量生產認可而進行在批量生產條件下的試生產？2.5生產文件和檢驗文件是否具備且齊全？2.6是否已具備所要求的批量生產能力？3.供方/原材料單項得分合計3.1是否僅允許已認可的且有質量能力的供方供貨？3.2是否確保供方供產品的質量達到供貨協議要求？3.3是否評價供貨實物質量？與要求有偏差時是否采取措？3.4是否與供方就產品與過程的持續改進商定質量目標，并付諸落實？3.5對已批量供貨的產品是否具有所要求的批量生產認可，并落實了所要求的改進措施？3.6是否對顧客提供的產品執行了與顧客商定的方法？3.7原材料庫存放（量）狀況是否適合于生產要求？3.8原材料/內部剩余材料是否有合適的進料和貯存方法？單項得分合計4.生產4.1人員/素質客觀記錄評分4.1.1員工是否進行了相應的崗位培訓？是否對員工委以監控產品質量/過程質量的職責和權限？4.1.2是否對員工委以負責生產設備/生產環境的職責和權限？4.1.3員工是否適合于完成所交付的任務并保持其素質？4.1.4是否有包括頂崗規定的人員與配置計劃？4.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？4.2生產設備/工裝單項得分合計4.2.1生產設備/工裝模具是否能保證滿足產品特定的質量要求？4.2.2在批量生產中使用的檢測、試驗設備是否能有效地監控質量要求？4.2.3生產文件、檢驗工位是否符合要求？4.2.4生產文件和檢驗文件中是否標出所有的重要技術要求并堅持執行？4.2.5對產品調整/更換是否有必備的輔助器具？4.2.6是否進行批量生產起始認可，并記錄調整參數及偏差情況？4.2.7要求的糾正措施是否按時落實并檢查其有效性？4.3運輸/搬運/貯存/包裝單項得分合計4.3.1產品數量/生產批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運往下道工序？4.3.2產品/零件是否按要求貯存?運輸器具/包裝方法是否按產品/零件的特性而定？4.3.3廢品、返修件和調整件以及車間內的剩余料是否堅持分別貯存并標識？4.3.4整個物流是否能確保不混批、不混料并保證可追溯性？4.3.5模具/工具、工裝、檢驗、測量和試驗設備是否按要求存放？4.4缺陷分析/糾正措施/持續改進（KVP）單項得分合計4.4.1是否完整地記錄質量數據/過程數據，并具有可評定性？4.4.2是否用統計技術分析質量數據/過程數據，并由此制訂改進措施？4.4.3在與產品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？4.4.4對過程和產品是否定期進行審核？4.4.5對產品和過程是否進行持續改進？4.4.6對產品和過程是否有確定的目標值，并監控是否達到目標？單項得分合計5.服務/顧客滿意程度客觀記錄5.1發貨時產品是否滿足了顧客的要求？5.2是否保證了對顧客的服務？5.3對顧客抱怨是否能快速反應并確保產品供應？5.4與質量要求有偏差時是否進行缺陷分析并實施改進措施？5.5執行各種任務的員工是否具備所需的素質？單項分合計過程綜合評定子項代號單項分合計值=1\*GB3①子項滿分=2\*GB3②得分率%=3\*GB3③==1\*G