XXX有限公司XXX年度內部審核報告批準:擬制：XXX批準:時間：XXX/08/30時間：時間：XXX/08/30XXXXXX審核日期:受審核部門:內部審核組:審核報告XXX年8月30日倉庫、噴涂、注塑、采購品保、業務、人事、人事XXX、XXX、XXX審核目的:檢查本公司環境管理體系及職業健康安全管理體系是否符合ISO14001:2015版標準及OHSAS18001:2007標準的要求，是否得到有效的實施和保持，為9月份管審及換證審核做準備。審核范圍:1）與注塑外殼的生產和服務所涉及的部門、場所和過程進行審核。審核依據:1）ISO14001:2015&OHSAS18001:20072）環安衛手冊3）有關程序文件4）有關作業指導書和要求5）法律法規要求以及組織自愿性承諾審核主要參加人員：1）審核組成員2）總經理及管理者代表3）受審核的各部門負責人及陪審人員審核綜述：1）審核的策劃與準備情況（審核計劃、審核組、審核通知）本次內部審核是公司XXX年體系審核，也是為了XXX年9月份的監督審核而進行的一次自評。審核組由7名成員組成均經過ISO14OO1及OHSAS18001兩體系內審員培訓，取得相應資格。審核前，我們編制了審核計劃，并提前一周發至各審核員及各部門手中，各部門準備充分。2）現場審核計劃的執行情況（審核時間、審核氣氛、審核程序的執行）由于公司領導及各相關部門主管的重視和大力支持，使審核工作得以順利進行。本次審核的首、末次會議分別于8月23日上午8:30和8月25日下午4:30準時召開。管理代表、各部門負責人、內審員、陪審員均參加了首、末次會議。在本次內部審核活動中，審核人員能本著實事求是、公正客觀的原則，發揚高度負責的精神，依據環境管理體系、職業健康安全管理體系系統要求及據此編制的環安衛手冊、程序文件、作業指導書及相關記錄等，就涉及到的所有要素對相關職能部門一年來的運行情況進行了耐心、全面、細致的檢查審核，為了取得公司體系持續有效運行證據，公司各部門給予了積極的支持和配合。3）審核發現及存在的問題和原因分析：（不合格報告統計分析）本次審核發現體系文件基本滿足標準規定的要求，具有可操作性，各部門能夠基本按體系文件要求實施，公司已具備實現環安衛目標要求的能力。本次審核也發現了公司存在運行控制和現場的一些問題，共形成審核發現四項，共開具不符合報告4項。不合格事項如下:部門序號不符合事項注塑1車間溶劑瓶未標示化學品標簽注塑2車間溶劑瓶用完沒有蓋蓋子噴涂3噴涂車間員工作業時沒有戴口罩噴涂4噴涂車間清洗劑瓶傾倒，瓶內還有1/3瓶清洗劑，有泄漏污染的風險。從上表可以看出，本次不符合主要問題集中在ISO14001:20158.1運行的策劃和控制、OHSAS18OO1:2OO74.4.6運行控制。不符合主要是人員意識淡薄沒有按照公司文件規定執行。由于本次審核是采用抽樣的方法，發現的問題是客觀存在的，但在審核中未查出問題的部門不代表不存在問題，要求未被檢查出不符合項的部門，應對本部門工作進行自查，確保整個質量管理體系有效運行。4）體系評價（文件化符合程度、實施程度、體系有效性程度、自我糾正能力）本次審核結果表明，在體系的運行中，檔的規定亦基本得到了有效的實施，在自我糾正能力方面，就整個公司管理體系而言是完全具備的。審核結論：通過本次內審，審核組認為：本公司的管理體系基本符ISO14OO1:2O15及OHSAS18OO1:2007管理體系的要求，并得到有效的實施和保持，具有穩定地提供滿足顧客和相應的法律法規要求的產品的能力。

不符合項分布表：責任部門標準條款注塑米購倉庫業務品質部噴涂組裝合計IS014001:20158.1運行的策劃和控制020000130HSAS18001:20074.4.6運行控制00000011合計02000024不合格報告整改時間及要求本次審核中產生的不