煙花爆竹批發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)風險管控和隱患排查治理體系實施指南山東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布I I 12規(guī)范性引用文件 13術語和定義 14基本原則 141明確職責 142制定方案 243建立制度 244全員培訓 25風險管控 251風險點劃分 252風險點排查 253風險管控措施 36隱患排查治理 3h1隱患分級與分類 3h2隱患排查 3k3隱患治理 4b4隱患排查治理效果 47文件管理 4 49信息化管理 5附錄A(資料性)風險點清單示例 6附錄B(資料性)場所與設施風險管控清單示例 8附錄C(資料性)作業(yè)活動風險管控清單示例 附錄D(資料性)基礎管理類風險管控和隱患排查表示例 附錄E(資料性)現(xiàn)場管理類綜合性風險管控和隱患排查表示例 附錄F(資料性)專業(yè)風險管控和隱患排查表示例 21附錄G(資料性)保管員崗位日常風險管控和隱患排查表示例 23附錄H(資料性)守護員崗位日常風險管控和隱患排查表示例 24附錄I(資料性)隱患治理流程單示例 附錄J(資料性)隱患排查治理臺賬示例 參考文獻 271僅該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類DB37/T2882安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則營者供應煙花爆竹的企業(yè)(以下簡稱“批發(fā)企業(yè)”)。4基本原則除生產(chǎn)安全事故隱患，對雙重預防體系有效運行全面2AA全員培訓4.4.1批發(fā)企業(yè)宜制定全員教育培訓計劃，指定專人負責培訓工作。充分利用安全生產(chǎn)專題會議、安5.1.1批發(fā)企業(yè)風險點的劃分，宜遵循便于分類、功能獨立、易于管理、責任明確、范圍清晰、大小5.1.2將批發(fā)企業(yè)的風險點劃分為場所與設施風險點、作業(yè)活動風險點兩大類。5.2.1批發(fā)企業(yè)宜組織全體員工對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風險點排查，形成包括風險點名3能導致的事故類型、區(qū)域位置等內(nèi)容的基本5.2.4宜結合企業(yè)具體涉及的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行識別可能發(fā)生的事故類型，并符合GB6441、GB/T13861的要求，批發(fā)企業(yè)可能發(fā)生的事故類型6.1.1.2重大生產(chǎn)安全事故隱患判定見《煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準(試行)》。6.1.2.1基礎管理類隱患包括批發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構及人6.1.2.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括場所與設施、作業(yè)行為、安全設施、公用工程及輔助設施等方面存在的4安全管理人員參照《專業(yè)風險管控和隱患排查表》的內(nèi)容要求進行排查，相關示例見附錄F,6.3.1每次隱患排查結束后，能夠立即整改的隱患立即組織整改；難以立即排除的及時制定整6.3.2隱患治理流程包括填寫《隱患治理流程單》(相關示例見附錄I)、實施隱患治理、組織驗收、6.3.3批發(fā)企業(yè)將隱患內(nèi)容、整改措施——庫區(qū)建(構)筑物、設備設施持續(xù)改進、更新等；5DBDB37/TXXXXIXXXX風險點說明可能導致的區(qū)域位置2火災、觸電、中毒和窒息值班區(qū)說明值班區(qū)人員可能存在數(shù)量、時間3庫房房圍墻向外5m的防火隔離帶內(nèi)，如有防護屏障，將防護屏障包括在風險點內(nèi)庫區(qū)4庫區(qū)5庫區(qū)庫區(qū)6電氣開關、配電箱、線路等發(fā)生漏電，人員接觸庫區(qū)7作業(yè)活動落庫房行作業(yè)人員：保管員、搬運員、駕駛員單位：×××批發(fā)企業(yè)風險點說明可能導致的區(qū)域位置8作業(yè)活動同一分區(qū)內(nèi)的堆垛調(diào)整及整理作業(yè)庫房內(nèi)作業(yè)人員：保管員、搬運員9作業(yè)活動竹產(chǎn)品害作業(yè)人員：駕駛員、搬運員作業(yè)活動指將產(chǎn)品以完整運輸包裝形式移至庫外指定場所，打開產(chǎn)品運輸包裝，取出部分產(chǎn)品用于配送或試放，其余產(chǎn)品重新封裝在原運輸包裝內(nèi)，整箱入庫堆放至庫內(nèi)堆垛的過程作業(yè)頻率：偶爾作業(yè)人員：保管員、搬運員作業(yè)活動害作業(yè)頻率：偶爾DBDB37/TXXXXIXXXX風險點檢查項目外焚燒、堆放秸稈、雜草、樹葉等行為外部火源引燃庫房炸1.加強巡查，在外部最小允許安全距離范圍內(nèi)無新建設施2.防止在圍墻外堆放、焚燒秸稈、雜草、樹葉等可燃物，2電氣設備、明火設備、碳火災、觸電、中毒和窒息1.值班室24h有人值守4.值班室配置滅火器數(shù)量、型號符合GB505.建立進出庫區(qū)登記制度，對進出庫區(qū)的從業(yè)人員、外7.明火設備以及電器設備周圍留有足夠空間，遠離易燃、易爆和腐蝕性物品8.灶具、燃氣鋼瓶等不用時關閉閥門，遠離電氣線9.用于取暖、做飯的煤爐等爐具完好，保持煙筒通暢，經(jīng)o風險點檢查項目3庫房品堆垛、安電、潮濕、爆竹成品炸、坍塌1.庫房設置防雷裝置，接地電阻每半年檢測一次2.每個安全出口設置導除人體靜電裝置，3.庫房周圍5m范圍內(nèi)為防火隔離帶，隔離帶內(nèi)無雜草、樹葉、紙箱等易燃物品4.朝向圍墻方向的門窗洞口設置擋板或密格鐵絲網(wǎng)5.通風門、通風窗設置鐵絲網(wǎng)7.庫房內(nèi)溫度控制在-20℃至45℃,相對濕度控制在50%至85%,按時記錄庫內(nèi)溫濕度8.監(jiān)控覆蓋庫房各安全出口9.庫房設置符合AQ4114規(guī)定的安全標志牌，庫區(qū)出入口及庫區(qū)內(nèi)相應場所設置符合AQ4114要10.堆垛擺放整齊，平碼堆放；成箱成品高度小于等于2.5m;通道暢通，堆垛與庫墻之間宜留有大于等于0.45m的通風巷，堆垛與堆垛之間留有大于等于0.7m的檢查通道，通往安全出口的主通道寬度大于等于1.5m,每個堆垛的邊長小于等于10m11.防護屏障完好，無傾斜、無坍塌4施消防水池、消防泵、電氣線路、消防泵房淹溺、觸電、高處墜落、機1.露天敞口的消防水池采取防止淹溺措施，包括但不限于：護欄、防護網(wǎng)、安全繩、緩坡或臺階3.配備汽油手抬機動消防泵的，配備足量汽油，存放場所“禁止游泳”標志9.配備的滅火器型號及數(shù)量滿足GB50140甲o風險點檢查項目5庫區(qū)庫區(qū)綠化、運輸?shù)缆贰④囕v管理、安全標志、圍墻、電氣等1.庫區(qū)宜種植闊葉樹3.建立出入庫登記制度，建立從業(yè)人員、外來人員、車7.道路平整硬化，滿足運輸需要10.坡度較陡的庫內(nèi)道路采取防滑的措施11.監(jiān)控區(qū)域覆蓋庫區(qū)道路12.庫房門前2.5m處設置明顯的停車位置標記13.架空敷設的線路與庫房外墻距離符合標準要求14.天氣預警(大風、暴雨、暴雪等)發(fā)出后要進行全面檢查，做好防護措施15.電氣線路的線桿不傾斜16.保護線路的線管不破裂17.圍墻完好，無傾斜、無坍塌6電氣開關、配電箱、線1.制定安全管理制度、操作規(guī)程并嚴格執(zhí)行2.加強對作業(yè)人員安全培訓，提高安全意識及操作技能，持證上崗3.無關人員不可進入現(xiàn)場5.配電室入口處設置擋鼠板，窗戶設防鳥網(wǎng)8.現(xiàn)有人觸電時，立即切斷總電源，對觸電者進行救護，必要時撥打醫(yī)院120急救電話，并立即向公司負責人報告臺DBDB37/TXXXXIXXXX風險點車輛撞擊作業(yè)人員車輛傷害1.車輛定點停放，按照路線行駛6.作業(yè)前檢查人員著裝、攜帶物品庫存放貨物多、空間狹小10.核對庫房用途、危險等級及定量、定員11.入庫作業(yè)前明確作業(yè)后庫內(nèi)產(chǎn)品總藥量不得超過庫房(或分區(qū))計算藥量人員作業(yè)違規(guī)、超員、超量、1.作業(yè)人員經(jīng)過培訓、持證上崗2.進入庫房作業(yè)人員數(shù)量不超過庫房限員4.作業(yè)前打開對應分區(qū)的所有安全出口二風險點業(yè)搬運、裝卸車7.堆垛擺放整齊，平碼堆放；成箱成品高度小于等于2.5m;通道暢通，堆垛與庫墻之間宜留有大于等于0.45m的通風巷，堆垛與堆垛之間留有大于等于0.7m的檢查通道，通往安全出口的主通道寬度大于等于1.5m,每個堆垛的邊長小于等于10m作業(yè)工具、車輛缺陷10.運輸煙花爆竹成品的車輛滿足GB11652規(guī)范要求裝卸平臺缺少防護12.可能發(fā)生跌落的位置設置安全標志、護欄13.作業(yè)時有人監(jiān)護14.制定生產(chǎn)安全事故應急預案并定期演練1.作業(yè)完成后保管員對作業(yè)場所進行徹底檢查、清理，然后關閉相應分區(qū)出口2理1.火種、引火物在庫區(qū)入口處集中存放2.作業(yè)前檢查人員著裝、攜帶物品3.檢查作業(yè)區(qū)域配備的滅火器等消防器材完好可用人員作業(yè)違規(guī)、超員1.作業(yè)人員經(jīng)過培訓、持證上崗2.進入庫房作業(yè)人員不得超過庫房限員3.作業(yè)前打開對應分區(qū)的所有安全出口4.單件裝卸、無碰撞、拖拉、拋摔、翻滾、云DBDB37/TXXXXIXXXX風險點2理6.堆垛擺放整齊，平碼堆放；成箱成品高度小于等于2.5m;通道暢通，大于等于0.45m的通風巷，堆垛與堆垛之間留有大于等于0.7m的檢查通道，通往安全出口的作業(yè)工具、車輛缺陷9.運輸工具使用符合安全要求的機動車、板車車、畜力車和獨輪手推車等；機動車輛進入庫區(qū)時，排氣管安裝阻火器，速度小于等于15km/h;手推車、板車以及抬架安裝檔板，外延輪盤是橡膠制品，車(架)腳理1.作業(yè)完成后對堆垛高度、長度、通道寬度、碼放整齊等進行復查撒漏藥品3.檢查完成后關閉相應分區(qū)出口3送車輛貨箱不封閉1.使用廂式貨車從事煙花爆竹配送作業(yè)，嚴禁零售店(點)到批發(fā)企業(yè)倉庫自行提取煙花爆竹3.車輛加注安全警示標志4.不得混裝不相容物品8.駕駛員、搬運員經(jīng)培訓持證上崗10.作業(yè)人員保證通訊暢通云DBDB37/TXXXXIXXXX風險點3送1.車輛在庫內(nèi)行駛時排氣管加阻火器員、設施1.依據(jù)規(guī)劃的路線行駛，盡可能遠離居住區(qū)、集市等人員密集場所3.途中經(jīng)停有人看守配送點卸車花爆竹磨擦、摔撞致自1.卸車人員經(jīng)過培訓2.裝卸、搬運過程中輕拿、輕放，無拖拉、碰撞、拋摔、用力過猛4業(yè)作業(yè)場所選擇不當1.劃定專用的拆箱作業(yè)場所，作業(yè)場所不直對庫房安全出口5.作業(yè)前檢查人員著裝、攜帶物品求DBDB37/TXXXXIXXXX風險點4業(yè)箱1.作業(yè)人員持證上崗2.進入庫房作業(yè)人員不得超過庫房限員作業(yè)工具、車輛缺陷7.使用不發(fā)火材質(zhì)的工具，鐵質(zhì)工具、鐵質(zhì)理1.作業(yè)完成后對堆垛是否碼放整齊等進行復查撒漏藥品3.檢查完成后關閉相應分區(qū)出口5業(yè)作業(yè)場地不良1.試放場地的選擇滿足GB50161要求2.劃定安全警戒范圍，設置安全警戒標志，專人警戒。杜絕無關人天氣狀況不良3.進行試放時時遇有下列情況，暫停或終止試放：風力超過6級或可能危及安全區(qū)內(nèi)建筑物、電力通訊設施和公眾安全；突然下雨、起霧等求4.作業(yè)人員進行針對性的專業(yè)知識培訓云風險點5業(yè)1.在干燥、平整地面試放2.用香煙或香棒點燃產(chǎn)品4.燃放過程中，如果發(fā)生間隔時間超長、斷火、熄引，切勿立即靠近或探頭1.作業(yè)完畢對現(xiàn)場進行清理，對灰燼噴水掩埋，確認無安全隱患后方可撤離與一資質(zhì)證照二管理機構建立安全生產(chǎn)管理機構管理人員任命安全生產(chǎn)管理人員主要負責人和安全管理人員經(jīng)考核合格，取得《安全生產(chǎn)知三安全生產(chǎn)責任制建立健全并落實本單位全員安全生產(chǎn)責任制安全生產(chǎn)管理制度發(fā)放與公告定期進行安全生產(chǎn)責任制考核四安全教育培訓培訓計劃經(jīng)費使用五日常管理活動隱患排查治理表D.1基礎管理類風險管控和隱患排查表(續(xù))出入庫在煙花爆竹購銷活動中，依法簽訂規(guī)范的煙花爆爆竹流向管理信息系統(tǒng)，如實登記煙花爆竹流向六預案體系根據(jù)有關法律法規(guī)、標準規(guī)范，結合本單位險性分析情況和可能發(fā)生的事故類型制定相應的應急預案；應合現(xiàn)行編制導則要求七資金投入檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患，能當場整改的當場整改，整改完成后做好記錄；不能當場整改的，公司制一庫區(qū)未列入城鎮(zhèn)規(guī)劃或其他區(qū)域規(guī)劃范圍門、窗、裝卸平臺等建筑附件完好無破損二每天記錄溫濕度，溫濕度在標準要求范圍內(nèi)三防護屏障、圍墻、消防水池等無破損、無裂縫表E.1現(xiàn)場管理類綜合性風險管控和隱患排查表(續(xù))防雷防靜電設施、滅火器等設施完好，檢測報告或合格證在有效期內(nèi)消防泵可正常工作庫區(qū)配備應急器材品種、數(shù)量與應急預案一致，四公用工程及輔助設施用于配送的廂式貨車功能正常，行駛證在有效期內(nèi)檢查情況說明檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患，能當場整改的當場整改，整改完成后做好記錄；不能當場整改的，公司制定計劃整一消防泵可正常啟動消防水池水位在正常范圍內(nèi)二滅火器在使用期限內(nèi)滅火器銘牌清晰，并且朝外三防雷防靜電防雷、防靜電檢測報告在有效期內(nèi)防雷接地線、接地端子無斷點靜電釋放裝置無斷裂、傾倒庫房屋面、門窗等電位連接無斷點四電氣電氣線路穿管無破損、銹蝕專業(yè)風險管控和隱患排查表(續(xù))記錄人：五安全標志庫房標志牌標識內(nèi)容準確圍墻上安全標語清晰六防護屏障無裂縫、未長草，高度以及寬度等符圍墻無倒塌、傾斜檢查結果說明檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患，能當場整