[教育]招商部2020年稽核計劃招商部現階段所面臨的內部稽核序號檢查部門以往檢查內容備注1內審組公共安全內審1、商店街專柜內的應急燈使用、配電箱前是否堆物；2、商店街專柜內卷簾內設置是否遵循開店規范，位置是否一致；3、商店街范圍內的各項安全檢查事宜；4、餐飲專柜內噴淋頭、煙感、溫感使用是否符合規范；2內審組環境內審1、商店街范圍內所有餐飲專柜是否使用油煙凈化器；2、所有餐飲專柜內油煙凈化器使用由檢測報告，檢測報告門店是否留存；3、所有餐飲專柜是否有環評報告；抽查3內審組資產內審1、商店街各專柜如使用空調外觀機是否固定牢固；2、房頂放置外掛機位置位置是否安全3、空調使用的氟利昂是否符合國家環保標準；抽查5內審組財務內審1、商店街所有專柜（包含臨時柜）租金和管理費是否及時交付；2、門店是否有專柜的起租確認函、付款委托書；3、門店發票開具收費符合公司規范；4、門店押金收入是否符合規范（主要指美容美發專柜）；招商部現階段所面臨的內部稽核序號檢查部門以往檢查內容備注1董事長室內控組1、檢查項目基于招商部所設立的檢查表進行檢查；2、主要督促各區是否遵循總部的檢查表對各門店進行檢查；3、所有檢查報備給各區區總，并督促各區包含總部給予解決方案；抽查2董事長室SOP小組1、檢查商店街的臨時柜設立是否遵循總公司管理規范；2、檢查商店街范圍內的超品項經營（年前已經發文）；3內審組招商稽核1、內審每年會針對招商進行獨立查核；2、主要查核商店街與合約和租金收益、門店經營相關內容；3、內審組針對招商查核已經持續三年，本年度在3月下旬查核招商；抽查4招商內部查核1、招商部每年會根據上年度稽核結果和門店現狀設立稽核評分表；2、招商部會根據稽核評分結果選出年度優秀經理、課長、專管員；5其它日常檢查1、門店內部的安全檢查：2、年度紅五月例行檢查；3、門店其它或政府機構檢查；招商部2017年稽核重點2014年在2104年強調了商店街管理人員的日常表格填寫能力以及日常工作的數據匯總；增加了商店街各項報表的填寫，以及合約的填寫內容；2015年在2105年改變了風險等級分類，將各項缺失定義為風險等級；在2015年稽核的重點放在合約簽署、門店的租金押金界面等合約方面；2016年重點加強了在門店現場的管理；增加了臨時柜的查核項目；進行了細化的評分；招商部2017年稽核重點改變門店查核時間更長久增加了商品項目和陳列的獨立查核弱化評分系統，側重門店商店街管理人員的培養序號查核項目查核重點分值分值占比1POP使用查核對門店所有POP使用的細節進行查核，包含POP是否過期；POP內容是否與時令一致等內容88%2合約及租金查核租金和合約是商店街的根本，此項查核針對商店街專柜的合約細節進行查核（包含簽約規范、押金、臨時柜管理等）1717%3日常安全查核針對門店的用電規范、補貨車使用進行查核，保障門店管理符合大潤發日常的安全管理1414%4日常報表查核針對商店街日常報表填寫（包括各專柜日常上交報表以及其它）、導購資料留存等進行日常例行查核；66%5日常運營查核針對商店街日常運營管理進行查核，查核內容涉及從開店到閉店的全部流程（從迎賓開始到送賓結束）；2929%6商品陳列查核新增查核內容，將門店陳列進行細化，尤其是飾品類專柜進行細化，以及所售商品是否符合商店街定位1212%7商品合規性查核新增查核內容，主要針對門店商品的違規性查核，保證門店所售商品符合公司以及國家的管理規范，杜絕三無商品以及假冒品牌1414%分數總計100100%招商部2017年稽核重點招商部2017年新增稽核內容序號查核項目查核內容分值查核標準1POP使用查核商店街POP架放置在商店街主通道的右側，且POP架POP大小與公司要求符合，同時POP架嚴禁放置招聘信息2商店街POP架根據公司規范放置在面向商店街主通道右側（特殊情況，可以適當調整）；商店街POP架大小為A3大小，且POP架不能放置招聘信息2POP使用查核商店街范圍內POP陳列是否整齊美觀2商店街POP使用嚴禁有涂改現象，POP懸掛是否美觀合理（懸掛的時候不能遮擋櫥窗，不能遮擋商品且不可以張貼的玻璃上）3POP使用查核商店街范圍內POP使用是否與時令不一致，門店陳列POP包含促銷內容是否過期2查核商店街范圍內的各專柜POP（包含主背景墻掛畫、斜立板掛畫）畫面主題內容是否與實際時節不一致；門店各項促銷活動是否過期或者有涂改痕跡4POP使用查核POP內容填寫符合規范2POP促銷的商品門店必須真實存在，不得虛構商品和虛構贈品，在POP的填寫上盡量避免原價和現價的表述（除非門店能夠提供最近7天的銷售記錄）招商部2017年新增稽核內容序號查核項目查核內容分值查核標準1商品陳列查核商品陳列適宜，無吊牌外露，疊裝去除外包裝2在營業區內陳列的商品不能有缺貨現象，商品陳列飽滿；在陳列上，服裝吊牌不得外漏，對于疊裝需拆除外包裝陳列（對于襯衣或特殊商品可以無需拆除）2商品陳列查核門店進口商品在陳列銷售時是否有相應憑證2對于進口商品檢查時，需提供進口商品的報關單和海關檢疫報告3商品陳列查核專柜在陳列商品的時候嚴禁落地陳列，對于過多的商品（包含專柜的清潔用品）必須陳列符合要求2在商店街陳列上門店商品嚴謹落地陳列，若有有特殊情況需要在營業區陳列商品的（銷售商品除外、達芙妮或者鞋柜除外，稽核特殊情況需溝通）需使用整理箱陳列（包含專柜使用的清潔用品）4商品陳列查核對于飾品專柜，查核商品陳列是否過于擁擠，是否在收銀臺周邊使用掛鉤進行陳列。收銀臺或者流水臺是否整潔3此項檢查主要針對飾品專柜的陳列是否符合商店街陳列規范，以及檢查商店街陳列的商品是否整潔有序，嚴謹在收銀臺范圍內是否掛鉤吊掛陳列（雨傘除外）5商品陳列查核檢查門店所售商品價格是否符合商店街管理規范3對于襪子類（價格不能低于9.9元每雙）商品，嚴謹門店出現10元三雙（兩雙）的兜售；門店的奶粉價格不得低于賣場價格；服飾類商品價格（陳列價格）需在39元以上（特殊商品需招商部同意）招商部2017年新增稽核內容序號查核項目查核內容分值查核標準1商品合規性查核檢查門店所銷售商品，是否符合國家相應規范（紡織品、服裝以及箱包）4對于銷售類的商品是否有標識，標識是否符合規范；領標、洗水嘜是否與吊牌上標識內容一致；杜絕三無類產品銷售2商品合規性查核在經營過程中是否出現超品項經營4各專柜（集合店除外）是否經營非本專柜品牌，如有經營是否在合同上簽署或以補充協議說明（經營品牌不超過3個），如有特殊情況，則需要工作聯系單，工作聯系單簽署至招商經理處3商品合規性查核專柜是否有授權書且授權書符合規定（包含商標注冊證）并真實有效4各專柜需提供詳細授權書，并授權書在有效范圍內，授權人為合約簽約人4商品合規性查核專柜將經營類執照掛等證件掛至于顯眼處2營業執照掛至醒目位置并在有效期內招商部2017年修正稽核內容序號查核項目查核內容分值查核標準1公共安全餐飲油煙管道有最近6月內清洗記錄10有油煙管道清洗發票，門店有清洗記錄，并有清洗后的照片對比（必須是亮麗潔）2合約及租金查核商店街內所有專柜（包含臨時柜以及外廣場專柜）是否有合約書，合約書是否錄入系統并租金根據合約約定繳付4檢查各門店最近三個月內是否有欠租現象；檢查各門店是否有臨時柜且臨時柜招商核準日期是在臨時柜執行之前；檢查各門店在商店街范圍內是否有合約書（采購需檢查上線系統、門店不收費活動檢查區總簽字版工作聯系單），且合約書符合公司規范；商店街范圍內是否有未經許可（區總簽字或招商合約）使用的各種宣傳設備（如X展架等）招商部2017年稽核流程稽核組每月出具報告至區總及區經理處根據規范進行查核對缺失項進行描述填寫稽核評分表或工作聯系單門店進行簽署（簽署至店總處）門店對缺失進行整改招商部2017年稽核獎勵