基本建設(shè)程序安全監(jiān)理抽查表序號抽查內(nèi)容抽查狀況備注1建設(shè)單位辦理安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)和施工允許證狀況；按照規(guī)定貫徹安全施工辦法費(fèi)用，監(jiān)理單位與否按規(guī)定對施工單位安全施工辦法費(fèi)用使用籌劃、列支、支付進(jìn)行審查、監(jiān)控；符合規(guī)定不符合規(guī)定2建設(shè)單位與否委托有相應(yīng)資質(zhì)監(jiān)理公司實(shí)行工程監(jiān)理；符合規(guī)定不符合規(guī)定3建設(shè)單位與否按照規(guī)定委托專業(yè)機(jī)構(gòu)對施工圖(特別是深基坑支護(hù)設(shè)計(jì)圖)進(jìn)行審查，與否已按審查意見進(jìn)行完善；符合規(guī)定不符合規(guī)定4監(jiān)理單位中標(biāo)文獻(xiàn)（含中標(biāo)告知書、監(jiān)理合同）；與否存在陰陽合同；監(jiān)理合同中與否有安全生產(chǎn)監(jiān)理責(zé)任條款；符合規(guī)定不符合規(guī)定5監(jiān)理規(guī)劃和包括針對施工安全監(jiān)理內(nèi)容監(jiān)理方案；與否編制《旁站監(jiān)理方案》、《安全生產(chǎn)文明施工專項(xiàng)監(jiān)理方案》、《項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)急救援預(yù)案》、《各高危作業(yè)安全監(jiān)理專項(xiàng)方案》、《各專業(yè)、分部工程監(jiān)理細(xì)則》；與否針對現(xiàn)場施工安全監(jiān)理和項(xiàng)目監(jiān)理部內(nèi)部安全管理分別制定有關(guān)制度；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定6項(xiàng)目總監(jiān)與否到位，監(jiān)理單位與否設(shè)立專職安全監(jiān)理人員；組織架構(gòu)圖、授權(quán)書；各級監(jiān)理人員、安全員資質(zhì)與否合格；與否存在越權(quán)代簽；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定7監(jiān)理單位與否對施工組織設(shè)計(jì)中安全技術(shù)辦法或者專項(xiàng)施工方案行嚴(yán)格審批；危險(xiǎn)性較大工程按規(guī)定編審和組織專家論證，并由施工公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位總監(jiān)簽字批準(zhǔn)后實(shí)行；與否按照法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性原則實(shí)行監(jiān)理;施工單位與否嚴(yán)格按照審定施工組織設(shè)計(jì)或方案組織施工；施工組織設(shè)計(jì)或方案需變更時，與否已重新進(jìn)行審查；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定8監(jiān)理單位與否建立對安全事故隱患及發(fā)現(xiàn)違背建設(shè)程序而拒不整治狀況上報(bào)制度；執(zhí)行廣東省、廣州市工程質(zhì)量、安全報(bào)告制度狀況；對監(jiān)理單位發(fā)出整治告知書，施工單位與否已整治，并書面回答；符合規(guī)定不符合規(guī)定9施工單位與否有安全生產(chǎn)允許證；公司資質(zhì)與否合格；符合規(guī)定不符合規(guī)定10施工單位中標(biāo)文獻(xiàn)（中標(biāo)告知書、施工合同）；工程項(xiàng)目與否存在違法分包；分包單位資質(zhì)、安全生產(chǎn)允許證與否經(jīng)監(jiān)理單位審查合格；符合規(guī)定不符合規(guī)定11項(xiàng)目經(jīng)理與否到位，項(xiàng)目部與否設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并配備專職安全生產(chǎn)管理人員；專職安全生產(chǎn)管理人員數(shù)量、到位狀況；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定12施工單位重要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員與否經(jīng)建設(shè)行政主管部門或者其她關(guān)于部門考核合格并獲得上崗證；（項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、專職安全員應(yīng)分別持有省建設(shè)廳頒發(fā)B、C級安全生產(chǎn)考核合格證）符合規(guī)定不符合規(guī)定13施工單位與否建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)教誨培訓(xùn)制度；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定14監(jiān)理單位與否組織定期和專項(xiàng)安全檢查；施工單位與否建立定期和專項(xiàng)安全檢查制度；檢查與否按規(guī)定進(jìn)行評分，存在問題與否已整治并已書面回答、復(fù)查；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定15特殊工種作業(yè)人員與否獲得操作資格證書；對現(xiàn)場正在作業(yè)特種作業(yè)人員檢查狀況；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定16施工前負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理技術(shù)人員與否對作業(yè)班組及作業(yè)人員進(jìn)行安全交底，雙方簽字確認(rèn)；查技術(shù)交底記錄；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定17作業(yè)人員進(jìn)入新崗位或者新施工現(xiàn)場前，與否已接受安全生產(chǎn)教誨培訓(xùn)并獲得上崗證；查三級教誨記錄；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定18施工單位與否為施工現(xiàn)場作業(yè)人員辦理意外傷害保險(xiǎn)。符合規(guī)定不符合規(guī)定19施工單位應(yīng)急救援預(yù)案編審狀況。符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定20監(jiān)理單位按規(guī)定建立安全監(jiān)理檔案狀況；監(jiān)理日記（含安全監(jiān)理日記）、旁站監(jiān)理記錄、監(jiān)理月報(bào)等有關(guān)監(jiān)理文獻(xiàn)記錄；21監(jiān)理單位、施工單位按《省安全管理資料統(tǒng)一用表》規(guī)定使用有關(guān)表格狀況；按規(guī)定對備設(shè)施、安全警示標(biāo)志、消防設(shè)施等進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收狀況；22對質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)等主管部門發(fā)出整治告知，與否已按規(guī)定進(jìn)行整治并已反饋信息；

深基坑工程安全監(jiān)理抽查表序號抽查內(nèi)容抽查狀況備注1抽查建設(shè)單位向施工、監(jiān)理單位提供施工現(xiàn)場地下管線及地下設(shè)施資料交接手續(xù)；符合規(guī)定不符合規(guī)定2建設(shè)單位對毗鄰建筑物安全鑒定（檢查評價）資料；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定3建設(shè)單位與否組織深基坑支護(hù)方案評審；符合規(guī)定不符合規(guī)定4建設(shè)單位與否就深基坑方案專家評審意見進(jìn)行跟蹤解決；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定5深基坑設(shè)計(jì)方案發(fā)生變更后與否重新進(jìn)行審批；符合規(guī)定不符合規(guī)定6建設(shè)單位與否委托第三方對基坑變形進(jìn)行監(jiān)測；符合規(guī)定不符合規(guī)定7監(jiān)理單位與否制定專項(xiàng)深基坑監(jiān)理細(xì)則及旁站監(jiān)理制度；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定8監(jiān)理單位與否對施工單位深基坑專項(xiàng)施工方案、應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行嚴(yán)格審批；與否按規(guī)定將深基坑施工方案報(bào)送公司總工室復(fù)查（由4月14日起執(zhí)行）；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定9監(jiān)理單位與否對第三方監(jiān)測機(jī)構(gòu)和施工單位監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行審查跟蹤；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定10監(jiān)理單位與否及時對隱蔽工程進(jìn)行驗(yàn)收；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定11施工單位與否編制深基坑專項(xiàng)施工方案、應(yīng)急救援預(yù)案，與否經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審查、簽字并經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)審批；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定12施工單位與否對基坑實(shí)行動態(tài)監(jiān)測，與否及時將每次監(jiān)測成果向監(jiān)理報(bào)告，浮現(xiàn)預(yù)警值或報(bào)警值必要及時上報(bào)；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定13施工單位對深度超過2m以上基坑臨邊防護(hù)辦法與否符合規(guī)定，臨邊防護(hù)與否牢固、可靠；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定14施工單位與否在基坑頂及基坑底設(shè)立有效排水辦法；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定15施工單位與否嚴(yán)格控制基坑頂堆料及機(jī)械設(shè)施距離坑邊安全距離；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定16抽查土方開挖設(shè)備司機(jī)持證上崗狀況；按照規(guī)定程序挖土并有無超挖現(xiàn)象；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定17監(jiān)測單位與否具備相應(yīng)深基坑變形監(jiān)測資質(zhì)。符合規(guī)定不符合規(guī)定18監(jiān)測單位與否編制監(jiān)測方案并經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字，并報(bào)設(shè)計(jì)單位審定。（按廣州市規(guī)定，監(jiān)測單位須制定監(jiān)測方案，監(jiān)測方案必要通過設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位審定批準(zhǔn)并報(bào)工程安監(jiān)機(jī)構(gòu)備案后方可實(shí)行）。符合規(guī)定不符合規(guī)定19監(jiān)測單位與否及時將每次監(jiān)測成果提供應(yīng)關(guān)于部門負(fù)責(zé)人，建立預(yù)警制度。符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定

人工挖孔樁安全監(jiān)理抽查表序號抽查內(nèi)容抽查狀況備注1采用人工挖孔樁，與否已辦理有關(guān)批準(zhǔn)手續(xù)；監(jiān)理單位與否對施工單位人工挖孔樁專項(xiàng)施工方案、應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行審批；符合規(guī)定不符合規(guī)定2監(jiān)理單位與否制定有針對性監(jiān)理細(xì)則及旁站監(jiān)理方案并經(jīng)審批；符合規(guī)定不符合規(guī)定3施工單位與否編制人工挖孔樁專項(xiàng)施工方案、應(yīng)急救援預(yù)案，與否經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目總監(jiān)審查、簽字；符合規(guī)定不符合規(guī)定4施工單位在進(jìn)行人工挖孔樁時，孔內(nèi)與否設(shè)立應(yīng)急爬梯及半月型安全擋板；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定5施工單位在進(jìn)行人工挖孔樁時，與否使用麻繩、尼龍繩吊掛或用腳踢壁凸緣及運(yùn)土設(shè)施上下孔道；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定6下井前與否使用檢測儀器檢測井內(nèi)與否存在有毒氣體，若發(fā)現(xiàn)與否采用防范辦法，并按《省安統(tǒng)表》中《氣體檢測記錄》做好有關(guān)記錄；與否專門配備井下送風(fēng)設(shè)備，風(fēng)量不得不大于25L/s;井下施工時，井上與否有人監(jiān)控配合；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定7挖出土方與否及時運(yùn)離孔口，孔口四周1m以內(nèi)不得堆載或放置零星散物，距孔口3m之內(nèi)不得有機(jī)動車行駛或停放；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定8人工挖孔樁與否采用混凝土護(hù)壁，孔壁須高出地面20cm以上，必要邊挖邊打混凝土護(hù)壁。如護(hù)壁浮現(xiàn)變形及損壞，與否經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員鑒定和補(bǔ)強(qiáng)，否則禁止繼續(xù)施工；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定9每個孔內(nèi)用電與否分閘控制，與否浮現(xiàn)一閘多用，通過孔口上方電纜與否架空2.0m以上，禁止托地或埋入土中。井內(nèi)照明用電與否使用12V如下安全用電；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定10下孔作業(yè)人員與否戴安全帽、系安全繩；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定11對現(xiàn)場施工人員必要進(jìn)行技術(shù)交底及安全教誨；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定12人工挖孔樁開挖時與否跳挖，禁止相鄰樁同步開挖。符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定13與否按《省安統(tǒng)表》中《人工挖孔樁防護(hù)驗(yàn)收表》組織專項(xiàng)驗(yàn)收；

高支模工程安全監(jiān)理抽查表序號抽查內(nèi)容抽查狀況備注1施工單位專項(xiàng)施工方案與否由專業(yè)技術(shù)人員編制，與否按規(guī)定組織專家論證；經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審查、簽字，并報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)審批；項(xiàng)目監(jiān)理部與否將施工方案報(bào)送公司總工室復(fù)查（由4月14日開始執(zhí)行）；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定2鋼管、扣件與否具備產(chǎn)品合格證，與否按關(guān)于規(guī)定進(jìn)行檢測;施工現(xiàn)場與否使用銹蝕變形、斷裂、脫焊等不合格鋼管；高支模采用扣件式鋼管搭設(shè)，不得使用竹木材料和鋼、木、竹混合材料；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定3施工單位進(jìn)行高支模工程施工之前，與否逐級進(jìn)行安全技術(shù)教誨及交底；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定4監(jiān)理單位與否對高支模體系進(jìn)行尋常檢查，并對存在問題及時督促施工單位作出整治，并書面回答、復(fù)查合格；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定5抽查施工現(xiàn)場高支模體系安裝與否嚴(yán)格按照審批后專項(xiàng)方案實(shí)行；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定6在完畢高支模安裝工序后，進(jìn)行混凝土澆筑之前，監(jiān)理單位與否組織項(xiàng)目關(guān)于建設(shè)各方對該高支模體系進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收并簽字；（《省安統(tǒng)表》中《模板工程驗(yàn)收表》）符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定7混凝土澆筑過程中，公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)與否在現(xiàn)場監(jiān)控混凝土澆筑施工全過程，混凝土澆筑施工全過程與否實(shí)行24小時監(jiān)測；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定8高支模體系在拆除之前，與否按規(guī)定申報(bào)批準(zhǔn)（《省安統(tǒng)表》中《模板拆除審批表》），并在拆除區(qū)域設(shè)立警戒人員，同步嚴(yán)格按拆除方案實(shí)行。符合規(guī)定不符合規(guī)定大型起重設(shè)備安全監(jiān)理檢查表序號抽查內(nèi)容抽查狀況備注1塔吊、物料提高機(jī)、外用電梯等大型起重設(shè)備安裝、拆卸專項(xiàng)方案與否由專業(yè)技術(shù)人員編制，經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審查、簽字，并報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)審批；與否按規(guī)定將施工方案報(bào)送公司總工室復(fù)查（由4月14日開始執(zhí)行）；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定2塔吊、施工外用電梯安裝前與否已辦理“安裝告知”手續(xù)；符合規(guī)定不符合規(guī)定3塔吊、物料提高機(jī)、外用電梯等大型起重設(shè)備安裝與否由符合資質(zhì)規(guī)定安裝定位負(fù)責(zé)；符合規(guī)定不符合規(guī)定4塔吊、物料提高機(jī)、外用電梯等大型起重設(shè)備安裝作業(yè)人員與否持特種作業(yè)人員操作證上崗；符合規(guī)定不符合規(guī)定5每臺塔吊、物料提高機(jī)、外用電梯等大型起重設(shè)備與否經(jīng)專業(yè)檢測合格，領(lǐng)取備案登記牌后才投入使用；符合規(guī)定不符合規(guī)定6塔吊、物料提高機(jī)、外用電梯等大型起重設(shè)備與否由持特種作業(yè)操作證人員進(jìn)行作業(yè)；符合規(guī)定不符合規(guī)定7每臺塔吊、物料提高機(jī)、外用電梯等大型起重設(shè)備運(yùn)營與否有交接班記錄和維修保養(yǎng)記錄。符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合求8監(jiān)理單位與否對塔吊、物料提高機(jī)、外用電梯等大型起重設(shè)備安裝、拆卸工作進(jìn)行旁站監(jiān)管。符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定9與否按《省安統(tǒng)表》中有關(guān)設(shè)備驗(yàn)收表及時組織專項(xiàng)驗(yàn)收；10每臺塔吊、物料提高機(jī)、外用電梯等大型起重設(shè)備與否有生產(chǎn)（制造）允許證、產(chǎn)品合格證；11與否有采用禁止使用設(shè)備（QT60/80塔式起重機(jī)、井架式塔式起重機(jī)已被建設(shè)部明令禁止使用）防止高處墜落安全防護(hù)設(shè)施安全監(jiān)理抽查表序號抽查內(nèi)容抽查狀況備注1施工單位施工組織設(shè)計(jì)與否已按《建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》規(guī)定，將高處作業(yè)安全技術(shù)辦法及其所需料具等列入其中；30m及以上高空作業(yè)工程，應(yīng)編制專項(xiàng)安全施工方案，并組織專家論證（項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)將專項(xiàng)施工方案報(bào)送公司總工室復(fù)查，由4月14日開始執(zhí)行）。符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定2施工單位在高處作業(yè)前，與否逐級進(jìn)行安全技術(shù)教誨及交底，并貫徹所有安全技術(shù)辦法和人身防護(hù)用品；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定3施工單位在進(jìn)行高處作業(yè)之前，與否已由施工及監(jiān)理單位組織對各項(xiàng)安全防護(hù)設(shè)施逐項(xiàng)進(jìn)行檢查和驗(yàn)收；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定4監(jiān)理單位與否經(jīng)常組織對各項(xiàng)安全防護(hù)設(shè)施逐項(xiàng)檢查，并對存在問題及時督促施工單位作出整治；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定5抽查施工現(xiàn)場安全防護(hù)設(shè)施，驗(yàn)證施工單位執(zhí)行“建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范”狀況和現(xiàn)場管理水平；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定6安全網(wǎng)與否按規(guī)定按比例進(jìn)行檢測,安全網(wǎng)銷量單與實(shí)際使用數(shù)量與否相符。符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定對施工現(xiàn)場特種作業(yè)人員安全監(jiān)理抽查表序號抽查內(nèi)容抽查狀況備注1施工單位與否制定“特種作業(yè)人員名冊”，其工種和人數(shù)能否滿足施工現(xiàn)場作業(yè)需要；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定2依照“特種作業(yè)人員名冊”核查《特種作業(yè)人員操作證》種類和有效期；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定3核對正在現(xiàn)場作業(yè)特種作業(yè)人員身份。符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定4監(jiān)理單位與否對“特種作業(yè)人員名冊”進(jìn)行抽查。符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定5施工單位與否將“特種作業(yè)人員名冊”和《特種作業(yè)人員操作證》復(fù)印件報(bào)監(jiān)理單位審查備案

施工暫時用電安全監(jiān)理抽查表序號抽查內(nèi)容抽查狀況備注1“暫時用電組織設(shè)計(jì)”“編制、審核、批準(zhǔn)”程序。暫時用電組織設(shè)計(jì)由電氣工程技術(shù)人員組織編制，經(jīng)有關(guān)部門審核及具備法人資格公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并由工程項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)審批后實(shí)行；符合規(guī)定基本符合規(guī)定不符合規(guī)定2暫時用電工程驗(yàn)收記錄（《省安統(tǒng)表》中《施工現(xiàn)場暫時用電驗(yàn)收表》）。暫時用電工程必要經(jīng)編制、審核、批準(zhǔn)部