（單位）施工生產設備管理自查表,,,,,,,

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序號,檢查項目,檢查內容,評分標準,標準分,檢查情況,得分,整改情況

一,設備管理體制和管理制度,,,10,,,

1,設備管理機構（3分）,①檢查設備管理組織機構的組成,有主管設備的經理（廠長、車間主任）和設備管理員的得1分，每缺一項扣0.5分。,1,,,

,,②檢查設備管理機構職責劃分及各設備管理人員的能力情況,各級設備管理機構健全合理，職責明確，人員設置及技術素質能適應工作需要，工作相對穩定的得滿分，否則酌情扣分。,1,,,

,,③檢查維修人員配置情況,設備維修有安排，有著落，維修工作適應工作需要，無維修人員或無有關設備維修規劃安排的不得分。,1,,,

2,經理（廠長）有明確的設備管理方針、目標（2分）,①檢查任期資料及工作計劃,經理（廠長）任期目標中有設備管理目標內容，無設備管理目標的不得分，有目標無保證措施或措施不明確的最多得0.5分。,1,,,

,,②對設備管理工作的重視程度,定期檢查設備管理工作，有相關記錄，無記錄的酌情扣分。,1,,,

3,設備管理有關制度（3分）,①檢查對公司現有設備管理有關規章制度的了解情況,有公司現行有效的設備管理文件，提供不出的每發現一項扣0.2分。,1,,,

,,②根據公司設備管理制度結合自身實際，策劃本單位的設備管理工作,有相應的設備管理文件（辦法、細則等），制度未全覆蓋酌情扣分。,1,,,

,,③崗位責任制、交接班制、操作規程,每缺一項扣0.3分,1,,,

4,設備管理獎懲制度（2分）,①是否制定了獎懲制度（或辦法）,有獎懲制度的得滿分，沒有的不得分,1,,,

,,②執行情況,能認真執行的得滿分，一年內無獎懲的扣1分，有獎懲但無獎懲有關決定、記錄的扣0.5分。,1,,,

二,設備管理指標,,,10,,,

1,設備綜合完好率（4分）,主要生產設備綜合完好率不低于92%。,每低1%扣2分。,4,,,

2,設備利用率（3分）,準確、及時統計主要生產設備利用率。,有統計、有分析，未統計不得分，統計不準確扣1分。,3,,,

3,綜合維修費用率（3分）,設備綜合維修費用率不低于1%，不高于3%。,低于1%扣2分，高于3%每高1%扣1分。,3,,,

三,設備基礎管理,,,10,,,

1,設備臺帳（1分）,檢查設備臺帳和有關設備調撥情況,設備臺帳齊全，帳物相符的得滿分，每發現一處不符合扣0.2分。,1,,,

2,設備檔案及有關技術資料（2分）,檢查設備檔案和有關設備管理資料,設備檔案、技術資料有專人管理，檔案資料各項內容填寫齊全，每發現一處扣0.2分。,2,,,

3,現場設備標識（1分）,檢查現場設備的標識,設備標志、標牌齊全，每發現一臺標識不全的扣0.2分。,1,,,

4,設備需求管理（1分）,檢查設備需求計劃，申請。,有設備需求計劃、申請且按公司批復執行的得1分。未開展科學統籌選型的扣0.5，其它酌情扣分。,1,,,

5,重大裝備投資評價（1分）,檢查重大裝備投資的經營分析,重大裝備投資全部進行投資后評價的得1分。未評價按比例扣分。,1,,,

6,設備報廢（1分）,檢查資產報廢流程的合規性,設備報廢有鑒定，有審批，有決策，每發現一處不符合扣0.2,1,,,

7,設備處置（3分）,檢查設備處置的合規性,設備處置有決策，按規定有評估、有公示、有備案，每發現一項不符合扣0.5分；報廢設備一年以上未處置的，發現一批扣0.5分。,3,,,

四,設備現場管理,,,40,,,

1,設備的擺放（4分）,①現場平面布置圖及設備的擺放,有現場平面布置圖，設備的擺放符合要求的得2分，無布置圖和隨意擺放的不得分。布置不合理的酌情扣分。,2,,,

,,②檢查設備擺放的可靠性及安全性,各種接線安全可靠，并符合規范，每發現一處不符合扣0.3分。,2,,,

2,設備的操作（6分）,①檢查操作手臺帳及持證情況,有操作手臺帳且持證有效的得2分，每發現一處不合格扣0.5分。,2,,,

,,②抽查5名操作手，基本作到三好四會（三好四會，管好、用好、修好；會使用、會保養、會檢查、會排除故障）,每回答一個或發現一處不符合的扣0.5分。,4,,,

3,設備的維修（6分）,①設備修理計劃及執行情況,設備修理計劃納入年度（季、月）生產計劃內，嚴格執行，全部按計劃完成的得滿分，，完成計劃＞90%的得1分，否則不得分。,2,,,

,,②維修資金,維修費用有預算，有落實，維修費用無著落的不得分。維修費未統計的扣1分。,2,,,

,,③維修后的驗收及記錄,設備維修后有驗收，且記錄齊全，每發現一次未經驗收就投入使用的扣0.5分,2,,,

4,設備的保養和檢查（10分）,①保養計劃，檢查制度及記錄,無計劃、無檢查制度每發現一處扣1分，無記錄或有記錄但記錄不實的每發現一處扣0.2分。,2,,,

,,②保養、檢查的執行及問題的處理,按保養，檢查制度執行。不按保養計劃對設備進行保養，沒發現一次扣0.4分；對在檢查中的問題有追蹤，有預防，有改進，沒有改進措施或問題重復出現的發現一處扣0.5分。,2,,,

,,③現場設備狀況,設備保養達到整齊、清潔、潤滑、調整、緊固、防腐、安全、符合要求，抽查5臺設備，每一項不合格的扣0.5分。,3,,,

,,④風險辨識，狀態檢測,開展設備風險辨識和評估，有切實可行的風險防控措施和處理預案；對重大風險設備開展狀態檢測，有計劃并實際執行的得滿分，未開展不得分。未開展風險辨識扣1分，每發現一次未按計劃開展狀態監測扣0.4分。,2,,,

,,⑤閑置設備管理,閑置設備存放符合要求，有明確標識并定期保養。抽查5臺閑置設備，無保養記錄每發現一起扣0.2，其它酌情扣分。,1,,,

5,設備事故管理（4分）,①設備事故的處理,嚴格按設備事故管理制度執行，堅持三不放過原則，事故資料齊全。發現一次隱瞞不報或不按事故處理程序處理的扣1分。,2,,,

,,②設備事故處理執行情況,有處理意見但不執行的每發現一次扣0.5分。,2,,,

6,分承包方設備管理（10分）,①對分承包方的設備管理的培訓,抽查3個分承包商，有培訓且有記錄的得2分，每發現一次無記錄的扣0.5分。,2,,,

,,②分承包方的設備管理承諾,與分承包方簽定有遵從公司設備管理有關要求的書面見證資料，沒有的不得分。,2,,,

,,③分承包方的設備管理,分承包方有自己的設備管理細則等管理文件，沒有的不得分。,2,,,

,,④對分承包方的設備管理的監督檢查,對分承包方的設備管理情況進行監督檢查，對存在的問題能及時反饋、整改。無檢查不得分，抽查3臺分包商設備，每發現一項不符合扣0.4分。,2,,,

,,⑤對分承包方的設備管理狀況的評定,對分承包方的設備管理情況定期不進行評定的不得分，評定后未采取措施的酌情扣分。,2,,,

五,特種施工生產設備管理,,,20,,,

1,特種設備臺賬（2分）,特種設備臺賬的建立和動態管理,建立了特種設備臺賬并適時更新的得2分，發現一項不符合扣0.3分。,2,,,

2,特種設備檔案管理（2分）,特種設備檔案完整性,查兩臺特種設備檔案，檔案完整有效的得2分，每發現一處不符合扣0.2分。,2,,,

3,特種設備檢驗（6分）,①檢驗計劃,有檢驗計劃且實際有效的得3分，計劃不準確，每發現一項不符合扣0.5分。,3,,,

,,②檢驗計劃執行情況,按檢驗計劃全部實施的得3分，每發現一項未按計劃進行檢驗的扣0.5分。,3,,,

4,特種設備的使用（7分）,①特種設備的登記,查特種設備使用登記證，全部有效得2分，每發現一項不符合扣0.5分。,2,,,

,,②操作手,至少查3臺設備的操作手，每發現一項不符合扣0.3分。,1,,,

,,③特種設備登記標識,按要求懸掛或張貼登記標志，每發現一臺未懸掛和張貼的扣0.2分。,2,,,

,,④合規性評價,建有特種設備管理法律法規、制度臺賬的得1分，按要求對本單位特種設備管理制度進行了合規性評價的再得1分，不符合酌情扣分。,2,,,

5,停用、封存特種設備的管理（3分）,①標識、風險管控措施,停用、封存標識清晰，并有風險管控措施的不扣分，否則酌情扣分。,1,,,

,,②責任人,停用、封存設備有責任人，并明確標識的不扣分，每發現一項扣0.2分,1,,,

,,③定期檢查、維護情況,有定期檢查、維護記錄的不扣分，無記錄每發現一項扣0.2分。,1,,,

六,設備的完整性,,,10,,,

1,關鍵設備臺賬（2分）,是否甄別并建立了單位關鍵設備臺賬,甄別并建立了關鍵設備臺賬的得2分，甄別未建立臺賬的得1分，未甄別未建立臺賬的不得分。,2,,,

2,設備完整性評價（7分）,①對大修、長期閑置設備啟用前的完整性評價,根據情況抽查，至少抽查2臺設備，每發現一臺未進行完整性評價的扣0.3分。,1,,,

,,②定期的完整性評價,按規定每年進行兩次完整性評價的得3分，只進行了一次評價的得1分。每發現一項未評價的扣0.5分。,3,,,

3,完善整改情況（4分）,對評價為不完整的設備是否進行了整改，制定了完善措施，并按措施進行了完善,