1/1建材公司規章制度建材公司規章制度:

規范公司管理制度，樹立公司良好形象，促進公司健康進展，依據國家有關法律法規，結合本公司實際狀況，特制定本規章制度：

一、遵紀守法，遵守國家有關法律法規和公司的各項規章制度。

二、忠于職守，愛崗敬業，努力完成本職工作，勇創一流業績。

三、維護公司利益，不得以公謀私，不得泄露公司商業機密。

四、遵守職業道德，不得欺詐，不得惡性競爭，不得拖欠他人款項。

五、注意公司形象，統一著裝，配戴胸卡，穿戴整齊，儀表端莊。

六、遵守值班制度，準時上下班，不得遲到、早退或曠工。

七、尊老愛幼，不得以貌取人，不得譏笑他人。

八、誠懇守信，答應他人的事情，務必做到。

九、盡心盡力為顧客解決難題，珍惜每一次為他人服務的機會。

十、持有手機并享受公司電話費補貼的員工，在工作時間內必需開機以保持通訊暢通，不得無故關機。公司電話為業務電話，任何人不得公話私用。

員工守則

一、忠于職守，愛崗敬業。樹立“公司興我榮，公司虧我恥”的思想，愛崗敬業，肯定忠誠，自覺維護公司的合法權益，樹立公司的良好形象，始終在思想上、行動上與公司保持高度全都。

二、心系顧客，熱忱服務。堅持“為您服務到永久”的服務理念，以人為本，服務第一，改進作風，端正態度，虛心向顧客學習，自覺接受顧客的批判和監督，努力提高服務質量和效率，讓顧客滿足。

三、加強學習，無私奉獻。自覺加強公司相關業務學問和技能的學習，不斷充實自我，工作仔細負責，不推諉、不扯皮、不敷衍，奮勉有為，勇創一流業績。正確處理奉獻與索取、付出與收入的關系，正確對待個人與公司的關系，發揚艱苦創業、無私奉獻的精神。

風險提示：實踐中，發生離職員工侵害公司商業隱秘時，爭議焦點往往不是員工有沒有義務保守公司的商業隱秘，而是該隱秘是不是構成受法律愛護的“商業隱秘”，以及單位如何供應證據證明離職員工實施了侵權行為及侵權造成的損失。由于商業隱秘侵權證據很難收集，或調查取證的成本特別高，往往導致單位對侵權行為束手無策。企業在制定規章的時候可以商定通過保密協議，據此證明商業隱秘的存在、證明企業對商業隱秘實行了愛護措施，一旦發生侵害商業隱秘的行為，便于舉證，有利于企業借助法律手段愛護自己的商業隱秘，維護合法的權益。

四、遵守法律，依法經營。嚴格遵守國家各項法律法規，不得以公司的名譽從事個人商務活動，不得挪用公款，不得泄漏公司的商業隱秘，不得打架斗毆，不得聚眾賭博，不得與同行惡性競爭，嚴于自律，不貪不染。

五、嚴守紀律，令行禁止。嚴格遵守公司各項規章制度，聽從命令，聽從指揮，有令則行，有禁則止，禁止一切有損公司榮譽和利益行為。

六、團結協作，務實創新。一切從公司的利益動身，同事之間協調全都，團結互助，懇切待人，顧全大局，不拉幫結派，不搞內訌，說實話、報實情、辦實事、求實效。

七、儀表端莊，舉止文明。嚴格遵守公司著裝管理規定，保持精神興奮，虛心謹慎，以理服人，講究禮節，舉止端莊，使用文明用語，樹立良好形象。

八、操守良好，品德端正。模范遵守社會公德，文明禮貌，樂于助人，艱苦樸實，克勤克儉，誠懇守信，有諾必踐，反對橫攀豎比、反對安逸享受。

公司日常管理制度

一、員工上下班規定：

1、公司員工上班工作時間上午____點___分至下午____點(店面人員隨各商場規定時間而定，但店面每天必需照實做好考勤記錄)。

2、公司員工上下班一律實行打卡記錄出勤的制度(特批及出差狀況例外)，當月滿勤天數為_____天。

3、上班時間工作人員不得吃零食、餐點(除午餐及加班晚餐外)。

二、休息與休假規定：

1、公司員工每月可享受三天的休假(每月要合理支配休息天數，不得三天連續休息)，門店銷售人員星期六、星期天不得休假。

2、元旦、五一、國慶各休假一天(帶薪)，春節休假公司另行以書面形式通知。

3、事假：員工單次請事假不得超過3天，連續請事假總天數不得超過5天，并須提前辦理請假手續，獲批準后方可離開工作崗位休假。凡請事假天數超過兩天以上的，須經總經理批準方能有效。

4、病假：必需以醫生的證明為準，嚴禁開具假病假證明，發覺此類狀況一經查實不予批準并罰款100-500元。

5、事假、病假批條手續須準時交至內務部，任何人嚴禁未經書面批準擅離工作崗位。否則，一律以曠工處理。

6、除后勤及門市人員外，業務人員每月出勤天數超過當月滿勤天數的按滿勤天數計算，出勤天數不足當月應出勤天數的以實際出勤天數計算。

三、遲到、早退、曠工及處理

1、員工超過指定上班時間5分鐘以上30分鐘以內到崗的視為遲到，遲到每次罰款20元。

2、員工未達指定下班時間離崗在30分鐘以內的視為早退，早退每次罰款20元。

3、當月遲到、早退合并累計超過10次的賜予通報批判，并扣除當月全部績效工資。

4、下列狀況視為曠工：

(1)超過30分鐘以上到崗或離崗；

(2)未經批準擅離工作崗位。

5、員工曠工賜予通報批判，扣除當月全部績效工資，并按曠工天數扣除崗位工資，連續曠工7天以上(含7天)，或累計曠工達10天以上(含10天)予以開除處理。公司不賜予任何補償并扣發當月工資。

四、其它違規懲罰規定：

1、對在工作時間內吃零食、餐點者，查明每次罰10元。

2、對上班時間怠工、不聽從工作安排者，經批判教育一次仍不改者每次扣50元，月累積4次者以自動辭職論處。

3、對私用公司座機電話打私人電話的，一經查實，按實際發生額的10倍罰款。

4、對享有公司電話補貼在正常工作時間關機的，或撥叫不接，在2小時以內無任何回復的，一經查實，每次罰款20元。

5、各部門人員開會時間，手機調至無聲，若響鈴每次扣10元。

6、公司制服成本由公司先行擔當購買，若員工在公司工作未及一年，離開公司時應擔當公司制服成本的50%。公司制服由個人保管，丟失、破損由個人負責配齊。

五、簽卡規定

如因特別緣由(如出差、出外勤等)沒打考勤，必需在特別狀況發生后3個工作日內找直接領導辦理補登考勤審批手續，超過3天未辦理簽卡手續的，直接領導可以不予簽卡。如在當月考勤統計結束前未辦理補登考勤手續，將作為缺勤處理。

銷售管理制度

一、管理理念：以人為本，科學規范。

二、規定目的：為員工業務工作供應規范。

三、商店整理：在營業開頭前，全體員工都必需參與整理商店內外的工作。包括整理商店內雜物，清掃通道、地面、門窗玻璃、柜臺、貨架、樓梯及商店四周和道路等。

四、商品檢修：檢查各種日常用品和銷售用品是否到位，如有損壞或故障應快速報告經理。

五、嚴格出勤時間，員工必需提前進入商店。

六、正確著裝：員工應統一穿公司制服，保持干凈大方，正確佩戴胸卡。

七、每周例會：每周一晚召開例會。例會由經理及有關人員主持，布置工作，提出留意事項。

八、營業場所：必需保持清潔、舒適、自然、美觀，營造一種樂觀向上的工作氣氛和融洽的購物氣氛。

九、員工應把握產品的相關學問，能流利地回答客戶的問題，有問必答，主動介紹。對不清晰的應準時向門市經理請示。

十、接待顧客：員工應仔細分析顧客的購物心理，適時熱忱介紹商品，激發顧客購買欲。

十一、端正服務態度：員工應當樹立“為您服務到永久”的宗旨，永久從顧客的角度考慮問題，從內心感謝顧客光臨本店；禮貌待人，態度和氣，主動熱忱接待，嚴禁態度冷、硬、橫、對客戶的提問應不厭其煩，仔細回答。精神集中，不得東張西望；不得與顧客發生爭辯。

十二、規范服務用語：面帶微笑，留意服務用語，應通俗易懂，強調要點，留意語序，留意顧客反映，仔細聽取顧客意見。

十三、樹立良好形象：姿勢端正，不得斜靠、倒臥、翹腿、不得嬉笑打鬧、高聲喧嘩、吃零食、打嗑睡。

十四、行為規范：堅守工作崗位，不要串崗；上班時間不得看與本職工作無關的書籍、報紙和雜志，不得掃瞄與業務無關的網頁或打嬉戲；

十五、儀表端莊：儀容要得體，端莊，大方，服飾要干凈美觀，統一佩戴工作牌，扮裝要適當，以自然為美。

十六、遲到早退：全部員工均須嚴守勤務紀律，不得任意遲到、早退。確有緣由者，應提前告知部門經理。

十七、倉儲檢查：商品存放是否整齊、平安，存貨量是否適度，商品是否妥當保管，倉儲商品是否物賬相符。

十八、商品陳設：商品陳設數量是否適度、美觀、整齊、穩固、平安。

十九、防火防盜：危急之處是否有易燃雜物，煙灰缸是否存留余火，保險柜、收款臺是否上鎖，門窗是否關好，水電每天必需開、關，珍貴物品的數量是否已經清點收好。

二十、商店整理：在關門前三非常鐘清掃店內外，方法是由里到外，店內清掃要等顧客全部走后方可進行。

二十一、工作例會：聽取部門經理總結本日工作、布置明日工作，主要回顧一天工作態度、服務質量和工作業績等狀況。

員工出差及報銷管理制度

為了實現公司費用報銷明確化、規范化、流程化、準時化的要求和利潤最大化的目標。特制定以下規定，望各部門據此執行。

一、差旅費

1、員工出差前應提交《出差申請表》，經總經理批準后方可出差。

2、報銷標準。出差人員每次報銷來往車費、住宿費(單人按50元/天，兩人以上按25元/人/天)按實際發生額憑票據報銷。

3、報銷時間。出差人員在返回公司兩個工作日內，須到財務部門按報銷程序核報本次差旅費，否則，前帳不清，后帳不借。因個人緣由需向公司有借支款項行為，需經總經理批準后方能借支，借支款項均需在__月內沖銷或還款，否則將從本月工資內扣除沖抵。

4、差旅費報銷的原始憑證必需真實、合理，否則，不予報銷。差旅費報銷單須由本人填寫齊全，不得涂改，不得填報與本次出差無關的費用，凡經財務人員及審批人員發覺有違規報銷的，除追回所報款額外，違規責任人員須擔當等額賠償責任。

5、報銷程序：出差(報銷)人員按要求填寫報銷單交會計審核(真實性、合理性)核對金額簽字總經理審批出納處領去現金。

二、業務款待費

1、業務款待費須嚴格執行“先批后支”和“領導伴隨制”的原則，由財務核準，報總經理批準后方可借支；原則上員工不得擅自單獨發生業務款待費，否則費用自理。

2、業務款待費金額在150元以內經部門經理同意批準，金額在150元以上經總經理同意批準后方能進行。業務款待費的發票必需為正式真實的稅務發票，超出150元以上的款待費，在報銷時除供應正式發票外，還需附消費清單，并有經辦人簽字，證明人證明，方能報銷。

3、單項款待費用超過500元以上的，需提前申請、研討、審批。

三、電話費，手機費

1、各部門的辦公電話，由公司統一制定標準，經總經理批準后實施，超出部分由部門自行負責。

2、享受電話費報銷的員工及總經理，以各自報銷標準金額的90%/月封頂，嚴格執行“低不補高不報”的限額報銷制度，每月憑話費發票報銷。

注：

(1)以上各項費用報銷流程均如差旅費報銷流程。

(2)從即日起，公司將各部門費用與其績效考核相結合獎罰制度相掛鉤。

(3)如核對錯誤造成損失的，由財務人員負責全部責任，并做罰款。

公司用車管理制度

一、公司車輛為公司業務車輛，任何人嚴禁公車私用，一經查實，將對當事人按每次200元罰款處理。

二、公司員工因業務需要用車，需事先向公司書面申請，經內務部批準后由內務部指定派車。

三、公司專職司機需對使用車輛平安及使用狀況負責，每天下班無用車后需把車輛停放在公司指定停車地點，嚴禁把車輛借給他人使用或在下班后將車開出訪用，一經查實，第一次罰款200元，第二次作開除處理。

四、公司車輛加油需在公司指定加油站加油，公司司機在報銷燃油發票、停車及過路過橋費時，需附加公司的派